| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/01/2003 | 297.60 | 00000000000000 | EVANI MARIA DE FREITAS | Empenho de salario de servidor municipal correspondente ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 266.67 | 00000000000000 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | Empenho de salario de servidor municipal correspondente ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2003 | 300.00 | 35351907000180 | MANOEL I QUEIROZ SILVAFERRO VELHO DO MANE-MANE | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado ao veiculo caminhao-pipa de placa MNW 6227, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2003 | 3250.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a manuetncao das atividades da Secretaria Municipal da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 42.00 | 00000145687805 | JOSE CECILIO DE SANTANA | Valor que se emepnha para concessao de auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio, destinada ao custeio de despesa medicas urgentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2003 | 2539.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material de construcao destinado a doacao para pessoa carente deste municipaio (Maria Jose C de Miranda) com fins de edificacao de sua residencia, tendo em tratar-se de pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho do desconto de tarifa bancaria debitada em conta desta Prefeitura - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho do desconto de tarifa bancaria em conta corrente desta Prefeitura - PAC-creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2003 | 34.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | Empenho de despesa com a concessao de auxilio financeiro para pessoa carente deste municipio, destinada ao custeio de despesas medicas urgentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2003 | 45.00 | 00002767425407 | ALUIZIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com a concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de medicamentos e outras despesas medica urgentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2003 | 280.00 | 00000000000000 | SUZANE PAIVA COSTA DE MELO | Empenho de despesa com a prestacao de servicos na datilografia de formularios necessarios ao cadastramento de pessoas carentes deste municipio em Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 110.00 | 03330742000173 | ESPORTE JUNIORJOSE JORGE MENEZES CUNHA | Valor que se empenha para aquisicao de materiais esportivos, medalhas e trofeus destinados a distribuicao em competicos realizadas por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 110.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha para aquisicao de pecas destinadas a manutencao mecanica do veiculo F.4000 de placas MNW 6469, conforme comprovanmtes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 1857.81 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Valor correspondente as despesas com o fornecimento de energia eletrica conforme documetacao enviada pela SAELPA (aqui arquivada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Valor empenhado para debito de tarifa bancaria correspondente a servicos prestados pela entidade financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 1440.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor empenha do para pagamento da aquisicao de material destinados oa s servicos da Secretaria Municipal da Infra Estrutura (recuperacao de calcamento). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de salario de servidor municipal comissionado, correspondente ao mes de dezembro e parcela final do 13º salario (2002). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GERALDO VIANA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de salario de servidor municipal, correspondente ao mes de novembro/02 e segunda parcela do 13º salario (2002). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 800.00 | 35351907000180 | MANOEL I QUEIROZ SILVAFERRO VELHO DO MANE-MANE | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado ao veiculo de placa MNW 6227 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 354.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 57.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO- Merc Art Borracha Ltda | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo desta Prefeitura ( CACAMBA - MMY 1435). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 100.00 | 12617882000118 | BOMBA D'AGUA & SERVICOSAUTO PECAS NICOLAU LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pecas e/ou servicos destinados a manutencao de veiculos desta Prefeitura.( CAMINHAO -PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2003 | 946.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao do Poco Artesiano Comunitario localizado no Conjunto Habitacional Augusto Bernardo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2003 | 814.49 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho do repasse do salario-familia de servidores da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2003 | 19944.98 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho do pagamento dos salarios dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, correspondente ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 48.30 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados ao Gabinete do Prefeito Municipa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 5000.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | Empenho de despesas com a contraracao de grupo musical que realizou as festividades de ANO NOVO em Praca Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2003 | 836.12 | 00000000000000 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho de despesas telefonicas da administracao publica (gabinete do prefeito - 282.1031). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2003 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho da despesa com o pagamento de subsidio do PREFEITO MUNICIPAL, correspondente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2003 | 169.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de janeiro corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA DE OUTROS | Empenho do pagamento de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Adquirir Equip. e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 1280.00 | 03321757000175 | IBPM Informativo Bras. de Pesq. Municipais Ltda. | Quadro para aposicao de fotosServicos de confeccao de placa em resina destinada a Sec Municipal de Administracao para apoiscao de galeria de ocupantes de cargos eletivos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 399.90 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA | Valor que se empenha para custeio de despesas com o fornecimento de refeicoes para servidores muncipais quando em servicos externos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 700.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobranca de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Empenho de despesas com setencas judiciarias decorrentes de acordos realizados na justica do trabalho (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 328.05 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com multas/juros cobrados pelo INSS na retencao dos valores previdenciarios relativos a folha de funcionarios do mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2003 | 1001.91 | 00000000000000 | PASEP | Empenho de valor repassado para o PASEP, debitado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao de Divida com Enc. Sociais -I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2003 | 7031.07 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho para quitacao de parcela da divida desta Prefeitura para com o INSS, descontada sobre quoita do FPM, conforme legislacao autorizativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2003 | 3500.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR - OAB 1600 | Servicos advocaticios prestados para esta Prefeitura, em processos para liberacao de processos diversos, impetrados contra e por esta Prefeitura no ultimo trimestre de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2003 | 606.50 | 00057639507472 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Empenho de servicos prestados no fornecimento de refeicoes para servidores desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2003 | 1700.00 | 00002045244407 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA MELO | Empenho de despesa com a prestacao de servicos para fornecimento de refeicoes destinadas a prestadores de servico requisitados por esta Prefeitura (integrantes do grupo muiscal que realizou as festividades de emancipacao politica deste municipio e ainda para os policiias que executaram a segurancao dos eventos realizados para o mesmo fim). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2003 | 90.00 | 00098327666487 | VERA LUCIA DA SILVA | Empenho de despesa com o repasse de pensao alimenticia a ser debitada de salario de servidor municipal (Antonio Felix da Silva), correspondente aos meses de dezembro/02 e janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2003 | 650.00 | 00000000000191 | JOSIEL FRANCA DE ANDRADE | Empenho de despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes para prestadores de servico desta Prefeitura (almoco e jantar para os policiais que realizaram a segurancao dos pleitos eleitorais proximos passados). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de despesas com a cobranca de tarifas bancarias desbitadas em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Empenho do debito de tarifas bancarias debitadas em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2003 | 8785.88 | 00000000000000 | CREUSA MARIA DE OLIVEIRA PINTO/OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos INATIVOS, corresponente ao mes de OPUTUBRO/2002, acrescido de mais uma parcela do 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2003 | 4656.10 | 00000000000000 | AURELINO PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho do pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2003 | 195.89 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Empenho do pagamento de salario-familia dos servidores lotados na Secretaria Municipal da Administracao, referente ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2003 | 9644.12 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dops salarios dos servidores lotados na Secretaria Municipal da Administracao, referente ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 405.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifas bancarias cobrasa para efeito do pagamento de servidores municipais atraves do sistema BBPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | COSMA SANTINA DE MENDONCA E OUTROS | Empenho ao pagamento de parcela referente ao valor arbitrado em acordo judicial firmado entre esta Prefeitura e os reclamantes constantes da listagem anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2003 | 258.94 | 00000000000000 | PASEP | Empenho do pagamento da contribuicao desta Prefeitura em favor do PASEP calculada sobre a receita do mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NILSON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho do pagamento de PENSAO correspondente ao mes de julho/2002, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2003 | 978.56 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO B GOUVEIA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal, correspondente aos meses de novembro/02, dezembro/02 e janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 8466.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio publico municipal que participam de programa especial para formacao dos mesmos em cursos superior PEC-RP, atraves de convenio firmado entre esta Prefeitura e a a UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2003 | 14533.26 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesa com o recolhimento do INSS - parte patronal, relativo ao mes de dezembro/02 e 13º salario de 2002, dos integrantes do magisterio publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2003 | 297.61 | 00000000000000 | REGINA FARIAS DE PONTES | Empenho do salario de servidora municipal, correspondente ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2003 | 2092.30 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios de servidores da educacao municipal, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | EDISON SANTOS TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na conducao de estudantes do enesino fundamental deste municipio em veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na conducao de professores do ensino fundamental participantes do PEC. Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 380.50 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se emepnha para aquisicao de materiais de informatica destinados aos servicos da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 345.70 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura (ONIBUS ESCOLAR de placa MNJ 3560). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 2303.30 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura (onibus escolar de placa MNJ 3560). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 94.00 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Empenho de despesas com o fornecimento de refeicoes para servidores desta Prefeitura quando em servicos externos na Capital deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 890.00 | 00015119432468 | JOSE ANTONIO MONTEIRO | Empenho de despesa com o transporte de servidores administrativos da educacao municipal em visitas as escolas de ensino fundamental sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 310.00 | 00021903247420 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Empenho de despesas com o transporte de servidores da administracao municipal (educacao) em visitas regulares a 12ª Regiao de Ensino na cidade de Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 585.40 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOSEDGAR MEDEIROS | Empenho de despesa com a aquisicao de material (graxa, filtros, etc.),destinado a manutencao de veiculos desta Prefeitura utilizados no transporte de estudantes do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 23.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Empenho de despesa com a mantencao de veiculo desta Prefeitura (aquisiscao de pecas e servicos) para o ONIBUS ESCOLAR de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 20.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pecas/acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura ( onibus escolar de placa MNC 0251). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2003 | 12441.00 | 00000000000000 | POSTO VERAO LTDA. | Empenho de despesa com o abastecimento (combustivel) dos ONIBUS ESCOLARES ( 04 onibus e 01 microonibus ), urlizados no transporte de alunos do ensino fundamental deste municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2003 | 3035.07 | 00000000000000 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACARJOSE CLEUTO DE MOURA | Empenho de despesa com o abastecimento do viculo KOMBI ( PLACA MNJ 3443) e da motocicleta, ambos pertencentes ao usufruto da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2003 | 500.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2003 | 310.00 | 00007157340755 | JANILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos de transportes periodicos de servidores da educacao municipal residentes no Distrito de Curimatau em servico na Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2003 | 435.00 | 00000000000000 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesa com a regulagem de freios, valvulas e cilindros do ONIBUS ESCOLAR de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 1575.50 | 00000000000000 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Empenho de despesa com a aquisicao de oleo lubrificante e graxa destinados a manutencao dos ONIBUS ESCOLARES de placas MMO 3735, MNJ 3560, MMQ 4701, MNC 0251 e o MICROONIBUS de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2003 | 270.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA GARCIA | Empenho de despesas com a cobertura e estofamento da bancada do veiculo KOMBI de placa MNJ 3443, pertencente a Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2003 | 72.17 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA EOUTROS | Empenho do repasse do salario-familia da foha dos servidores administrativos da Secretaria Municipal da Educacao, referente ao mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2003 | 1440.02 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA EOUTROS | Empenho do pagamento de salarios dos servidores administrativos da Secretaria Municipal da Educacao, referente ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2003 | 742.32 | 00000000000000 | EDITANIA DANTAS FERREIRA E OUTROS | Empenho do pagamento do salario-familia de servidores lotados na Sec Mun da Educacao (pessoal de apoio ao funcionamento das escolas municipais). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2003 | 15862.55 | 00000000000000 | EDITANIA DANTAS FERREIRA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios dos servidores lotados na Secretaria Municipal da Educacao (pessoal de apoio ao funcionamento das escolas municipais), referente ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2003 | 183.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Empenho de despesa com a devolucao de saldo do covencio firmado para o custeio de transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salario de servidor municipal comissionado, referente ao mes de dezembro/02 e o 13º salario/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho da cobranca de tarifas bancarias debitadas em conta corrente desta Prefeitura - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 66.30 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para aquisicao de PAO destiando ao consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 62.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no transporte de vacinadores municipais em atuacao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 260.00 | 00088515001420 | RINALDO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para apagamento de servicos prestados no transporte de pacientes carentes para as unidades de saude deste municipio por ocasioes de impedimentos mecanicos da ambulancia utilizada na zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 720.00 | 00000000000000 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salario de servidora municipal, correspondente aos meses de outubro e novembro/02 e duas parcerla do 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 1229.58 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de material hospitalar utilizado em atendimentos de saude nas unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 1243.33 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e ao complemento da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 2220.20 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao complemento da farmacia basica e nas necessidadaes dos atendiemtnos de saude realizados em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 2194.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 471.68 | 33669672007075 | BEMFAM | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 754.65 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Saude e ainda generos alimenticios para consumo no Hospital Municipal.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 1768.35 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza,expediente e generos alimenticios) destinados a Secretaria Municipal de Saude (Hospital e demais unidades), | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 740.00 | 02407066000126 | PAPEL & PANO GRAFICA E EDITORA | Empenho de despesas com a impressao de formularios urilizados pela Secretaria Municipal da Saude ( unidades de atendimento ambulatorial). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2003 | 5930.23 | 00000000000000 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACARJOSE CLEUTO DE MOURA | Empenho de despesas com o abastecimento diarios das ambulancias e do veiculo FIAT UNO, utilizados mo tranporte de pessoas enfermas e profissionais do PSF, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2003 | 600.00 | 00001015486487 | JOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como o medico subtituto em plantoes noturnos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2003 | 250.00 | 00004154335413 | ADRIANO CARNEIRO DA COSTA | Empenho de despesa realizada como pagamento de servicos medicos prestados como plantonista substituto no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ALCY CAIO P M SILVA | Empenho de despesas com pagamento de medico substituto em plantoes do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2003 | 515.50 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Empenho de servicos prestados na realizacao de exames de ulktrasonografia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2003 | 515.50 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de servicos prestados na realiozacao de consultas especializadas de cardiologia e exames eletrocardiografos em pacientes encaminhados pelo Programa de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2003 | 750.00 | 00000000000000 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de servicos prestados por medico substituto em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho do pagamento de servicos prestados como enfermeira substituta em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2003 | 707.00 | 00000000000000 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | Empenho de despesas com o pagamento de medico substituto em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2003 | 750.00 | 00000000000000 | ELTON JONH TEIXEIRA DANTAS | Empenho de despesa com o pagamento de medico substituto em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2003 | 1264.00 | 00057639507472 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Empenho de servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Agentes Comunitarios de Saude em encontros periodocos solicitados pela coordenacao do Programa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | AUTOSERVICELUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA | Empenho de despesa com a aquisicao de bateria destinada a ambulancia desta Prefeitura, de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho do desconto de tarifa bancaria de bitrada em copnta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2003 | 502.28 | 00000000000000 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais diversos (expediente), destinados a manutencao dos servicos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2003 | 1040.58 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos agentes municipais do PEAA, correspondente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2003 | 249.20 | 00000000000000 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica para utilizacao nos servicos municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 9980.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Empenho do repasse de gartificacoes de produtividade para os servidores da saude municipal, correspondente ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA S OLIVEIRA-CRC 2898/PB | Empenho de servicos contabeis prestados no levantamento dos registros contabeis do Fundo Municipal de Saude em dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2003 | 11874.93 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Empenho do pagamento de salarios de servidores lotados na Secretaria Municipal da saude, correspondente ao mes de outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2003 | 115.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifas cobradas para pagamento de servidores da saude municipal atraves do sistema BBPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2003 | 396.52 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISPILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores para prestador de servicos de saude conveniado pelo SUS, correspondente ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2003 | 7246.70 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho de despesa com o pagamento de gratificacaoes para o pessoal do PSF, referente ao mes de DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com a aquisicao de OXIGENIO para consumo em urgencias no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2003 | 2217.50 | 00000000000000 | DROGARIA QUEIROZ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica do Hospital Municipal, em virtude da necessidade decorrente da demanda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2003 | 400.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Empenho de despesas com aquisicao de material de limpeza para utilizacao nas unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO | Empenho de servicos prestados no abastecimento de agua potavel (carregamento) para a Escola Municipal de E I E F Professora Francileide Dias da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2003 | 207.00 | 00000000000000 | BENJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a divulgacao de programas da educacao municipal, atraves da difusora local, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | HERCILIO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas para o custeio de locomocoes extras de servidor municipal da educacao quando em servicos externos nos meses de novembro/02, dezembro/02 e janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2003 | 193.00 | 00000000000000 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | Empenho de servicos prestados na manutencao mecanica da motocicleta pertencente a Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2003 | 248.00 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | Empenho de servicos prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental residentes em zona de dificil acesso na area rural deste municipio, por ocasiao do impedimento dos onibus utilizados para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2003 | 1547.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | Empenho de servicos advocaticios prestados no acompanhamento orcamentario e financeiro das contas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00028835590400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a autilizacao dos servicos de parque de diversoes instalado em Praca Publica desta cidade durante as comemoracaoes de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2003 | 2010.08 | 00000000000000 | LIVRARIA CASA DO COLEGIALHOZANA MARIA TEIXEIRA MAR | Empenho de despesa com a aquisicao de material de expediente para a Secretaria Municipal da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2003 | 392.00 | 00000000000000 | JAILSON FELICIANO DA SILVA | Empenho de servicos prestados nos consertos necessarios em radiadores e tanques de combustivel de veiculos desta Prefeitura (caminhao-pipa e F.4000). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2003 | 372.89 | 00000000000000 | MARCELO DE SOUZA | Empenho de salario de servicor municipal, correspondente ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Empenho de despesas com a docao de ataudes populares para falecidos carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2003 | 48.00 | 00002641183404 | JOSEFINA MANOELA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao custeio de despesas medicas urgentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2003 | 93.00 | 00000000000000 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de servicos prestados no registro fotografico de eventos realizados nas atividades do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2003 | 7866.70 | 00000000000000 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACARJOSE CLEUTO DE MOURA | empenho de despesas de combustivel para os veiculos utilizados pela secretaria da Infra Estrutura - Tratores, Caçambas,F-4000, Caminhão Pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2003 | 413.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANA DA SILVA | Empenho da despesa com a prestacao de servicos no auxilio aos monitores da creche municipal, pelo periodo de 120(cento e vinte) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2003 | 431.00 | 00000000000000 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais esportivos ditribuidos com participantes de competicoes esportivas patrocinadas por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2003 | 631.00 | 00004173404433 | CRISTIANO SILVA FERREIRA | Empenho de despesa com os servicos de manutencao de estrada vicinal que liga a Sede deste municipaio ao Distrito de Curimatau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2003 | 439.65 | 00000000000000 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesa realizada com a aquisicao de material destinado a conservacao da iluminacao publica e de logradouros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2003 | 1848.00 | 00000000000000 | PLANAUTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios destinados a manutencao mecanica dos veiculos de placa MNW 6469 (F.4000) e placa MMY 1435 (CAMINHAO-CACAMBA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PLANAUTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de servicos prestados na mautencao mecanica (testes e calibragem de bomba e bicos) em veiculos desta Prefeitura ( F.4000 - placa MNW 6469 e CACAMBA - placa MMY 1435). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2003 | 3184.77 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho des despesas com quitacao de faturas de fornecimento de agua para logradouros e reparticoes publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | HIDRAULNORTE | Empenho de despesas com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao mecanica do caminhao-pipa de placa MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | HIDRAULNORTE | Empenho de servicos prestados na manutencao mecanica do caminhao-pipa de placa MMW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2003 | 839.24 | 00000000000000 | PASEP | Empenho de debito realizado na quota do FPM destinado a repasse em favor do PASEP, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2003 | 8675.59 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de energia eletrica de varias unidades administrativas e logradouros (inclusive iluminacao publica). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2003 | 8785.88 | 00000000000000 | CREUSA MARIA DE OLIVEIRA PINTO/OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos INATIVOS, correspondente ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2003 | 4656.10 | 00000000000000 | AURELINO PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS referente ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2003 | 4902.84 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal da Administracao, referente ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2003 | 26.00 | 00000000000000 | ALIANCA VIDROS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de vidros destinado a reposiocao em janelas de reparticoes municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho do pagamento do subsidio de VICE-PREFEITO referente ao mes de JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de salario de servidor municipal comissionado, referente ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2003 | 322.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de despesas com o pagamento de tarifas bancarias para pagamento de salarios de servidores municipais atraves do sistema BBPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2003 | 2564.35 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho da quitaco de faturas de fornecimento de energia eletrica de unidades escolares e administrativas da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ADELAIDE DO NASCIMENTO SILVA e outros | Empenho do pagamento de salarios de servidores contratados (auxiliares de servico da educacao municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2003 | 1984.90 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE LIMA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educacao, correspondente ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2003 | 3671.00 | 00000000000000 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores para o ONIBUS ESCOLAR de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2003 | 217.05 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura (pecas e acessorios) MICROONIBUS de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2003 | 140.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - micrronibus de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2003 | 829.00 | 00000000000000 | PLANAUTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios destinados a manutencao mecanica do ONIBUS ESCOLAR de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PLANAUTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com servicos de teste e calibragem de bicos e bombas no ONIBUS ESCOLAR de plca MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2003 | 896.48 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades escolares e demais reparticoes da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho do pagamento de servicos prestados na susbtituicao de profissional (enfermeira) no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2003 | 594.00 | 00000000000000 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | Empenho de servicos prestados em plantoes no Hospital Municipal por ocasioa de ausencias dos medicos titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2003 | 875.00 | 00001015486487 | JOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como o medico subtituto em plantoes noturnos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal (substituto). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2003 | 750.00 | 00004154335413 | ADRIANO CARNEIRO DA COSTA | Empenho de despesa realizada como pagamento de servicos medicos prestados como plantonista substituto no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2003 | 29833.93 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal da Saude, correspondente ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2003 | 968.06 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho da quitacao de faturas de fornecimento de energia eletrica para unidades medicas e administrativas da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2003 | 884.71 | 00000000000000 | AUTOVESA - AUTOVEICULOS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo FIAT UNO de placa MNC 6587 utilizado no transporte de profissionmais do PSF, bem como para outras necessidades da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2003 | 265.29 | 00000000000000 | AUTOVESA - AUTOVEICULOS LTDA. | Empenho de despesas realizadas em servicos mecanicos na manutencao do veiculo FIAT UNO de placa MNC 6587, utilizado nos servicos municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos profissionais do PROGRAMA SAUDE BUCAL, referente ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2003 | 724.46 | 00000000000000 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de fatiuras de fornecimento de agua para unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2003 | 7584.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificacao dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, referente ao mes de janeiro e a segunda parcela do 13º salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2003 | 825.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com s prestacao de servicos na substituicao de motoristas de ambulancias municipais em gozo de ferias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2003 | 495.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com servicos prestados na substituicao de vigilantes de grupos escolares em gozo de ferias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2003 | 905.20 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA EOUTROS | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal, referente ao meses de novembro/02, dezembro/02 e janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2003 | 500.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2003 | 209.00 | 00000000000000 | ROSINETE PEREIRA | Empenho de servicos prestados em consertos e trocas de panus dos ONIBUS ESCOLARES e demais veiculos utilizados no transporte de estudantes do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2003 | 104.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Empenho do pagamento de servicos prestados no conserto de aparelho de ar condicionado da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2003 | 773.25 | 00000000000000 | ALRILENE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho do pagamento de salario-familia aos integrantes do magisterio municipal (jan/03). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2003 | 34562.99 | 00000000000000 | ALRILENE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos salarios do integrantesv do magisterio publico municipal, correspondente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2003 | 550.91 | 00000000000000 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho de pagamento de faturas de contas telefonicas do Gabinete do Prefeito (282.1031). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2003 | 118.53 | 00000000000000 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho de despesas telefonicas do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2003 | 256.13 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesa com a quitacao de fatura de telefone celular sob o usufruto do pessoal do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2003 | 610.00 | 00002045244407 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA MELO | Empenho de despesa com a prestacao de servicos para fornecimento de refeicoes destinadas a prestadores de servico requisitados por esta Prefeitura (integrantes do grupo musical que realizou a festa de Natal e Ano Novo, organizadores e policiais envolvidos nos mesmos eventos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho do pagamento de tarifas bancaria atraves de debito em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NORMELIA PEREIRA DE PONTES | Empenho do pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de dezembro/2002 e janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salrio de servidor municipal comissionado, referente aos meses de dezembro/02 e janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2003 | 2700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes dos meses de set/02 e out/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2003 | 2000.00 | 04153549000177 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | Empenho de despesas com o contrato de grupo musical que realizou a Festa de Sao Sebastiao no Distrito de Curimatau, em Praca Publica atraves de patrocinio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2003 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Empenho de despesa com a concessao de custeio para locomocao de servidor em servicos necessarios a administracao municipal, copnforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2003 | 238.38 | 00000000000000 | PASEP | Empenho de valor repasso para o PASEP, debitado sobre quota do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com Enc. Sociais -F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2003 | 8267.52 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERALF G T S | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de valor debitado sobre quota do FPM para quitacao de parcelas da divida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MAGNO OLIVEIRA DE FARIAS | Empenho do pagamento de subsidio de Secretaria Municipal, referente aos meses de dezembro/02 e janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2003 | 35.00 | 00004139104406 | EDSON LUCIANO GONCALVES | Empenho de despesa com a concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2003 | 413.00 | 00000805816410 | MARILENE VIANA DE ALMEIDA | Empenho do pagamento de servicos prestados na confeccao do sopao comunitario por ocasiao do seu fornecimento a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2003 | 4829.47 | 00000000000000 | VANJA ALVES DA SILVA | Empenho de valor debitado em conta corrente desta Prefeitura, referente a bloqueio judicial em favor da reclamante trabalhista Vanja Alves da Silva, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2003 | 2.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | empenho relativo a tarifa bancaria em conta corrente desta edilidade confore extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2003 | 4.52 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2003 | 1.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifas bancarias cobradas atraves de debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2003 | 217.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de despesas com o pagamento de tarifas bancarias para pagamento de professores municipais atraves do sistema BBPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2003 | 270.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho de gratificacao por servicos prestados na coordenadoria da vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2003 | 150.00 | 00029968801453 | SEVERINO CARNEIRO PAULINO | Empenho de despesas com a concessao de ajuda financeira para grupo folclorico deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2003 | 180.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicvao de BATERIA para colocacao noi ONIBUS ESCOLAR de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2003 | 4039.65 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Educacao ( consumo nas escolas e demais unidades). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2003 | 67.20 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS | Empenho do repasse de gartificacao de profissional do PSF referente ao mes de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2003 | 1907.97 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de quitacao de faturas de fornecimento de energia eletrica para unidades administrativas desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2003 | 990.00 | 00000000000000 | CASA DOS COLCHOES LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado aos servicos da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2003 | 423.13 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica destinada a distribuicao de medicamentos para clientela das unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2003 | 2578.00 | 00000000000000 | MADEIREIRA SOUZASERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Empenho de despesas com a doacao de material de construcao para pessoa carente deste municipio, destinada a edificacao da residencia da mesma, conforme declaracao de beneficio anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2003 | 895.77 | 00000000000000 | MARIA DALVA RODRIGUES DA SILVA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal, correspondente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2003 | 3175.00 | 02407066000126 | PAPEL & PANO GRAFICA E EDITORA | Empenho de despesas com a impressao de formularios urilizados pela Secretaria Municipal da Educacao ( diarios de classe, fichas individuais de alunos, historicos e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa bancaria debitada em conta corrente desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2003 | 3421.75 | 00000000000000 | O BARATEREIROJANAINA S LOPES | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza para consumo no Hospital Municipal de demais unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2003 | 1114.70 | 00000000000000 | CASA MONTEIRO - Monteiro & Cia Ltda | Empenho de despesas com a aquisicao de material (motor e acessorios para instalacao) para POCO ARTESIANO a ser instalado na comunidade rural de Lagoa do Goncalo, com fins de atendimento de familias de agricultores la residentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2003 | 870.00 | 00000000000000 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA. | Empenho de despesas com servicos de embuchamento, revisao de rodas e sistema de freios e instalacao eletrica do motor de partida de alternador do ONIBUS ESCOLAR de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2003 | 23.37 | 10848372000126 | MEIRA LINS S/A | Empenho de peca adqurida para manutencao de veiculo desta Prefeitura (KOMBI de placa MNJ 3443). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2003 | 322.08 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO | Emoenho de despesas com a renovacao da licenca (emplacamento) de ONIBUS ESCOLARES (MNC 0251 - MMQ 4701) e veiculo (MNC 6762), todos pertencente a Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2003 | 2200.00 | 00009445269420 | EVALDO DE SOUZA | Empenho de despesa com os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental em ocasioes de impedimentos dos onibus utilizados para tanto e impossibilidade de acesso causado por chuvas na rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | NIVALSON PONCE LEON DE LIMA | Empenho de despesas com a locacao de predio destinado as acomodacoes fisicas da Secretaria Municipal da Educacao, no periodo de julho de 2002 a janeiro de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2003 | 229.00 | 00000000000000 | ANAIZO AUGUSTINHO BEZERRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no transporte e distribuicao de genmeros da merenda escolar para unidades (escolas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2003 | 577.91 | 00000000000000 | MARIA IVETE PEREIRA DE BRITO SILVA | Empenho do pagamento de salario de servidora municipal lotada na Secretaria Municipal da Educacao, correspondente aos meses de dez/02 e jan/03, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2003 | 1500.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de transporte de estudantes residentes no Povoado de Jacare, neste municipio, que frequentam escolas de ensino fundamental, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2003 | 14961.00 | 00000000000000 | POSTO VERAO LTDA. | Empenho de despesas com combustivel consumido pelos veiculos utilizados pelos transporte de estudantes ( ONIBUS ESCOLARES placas MNJ 3560 - MMO 3735 - MMQ 4701 - MNC 0251, MICROONIBUS de placa MNJ 3267, TOYOTA - MNJ 4446). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2003 | 218.00 | 00000000000000 | PLANAUTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com a aquisiscao de pecas destinadas a manutencao do ONIBUS ESCOLAR de placa MNJ 3560, conforme com provantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com servicos de mao-de-obra e retifica de tambor e pincas do veiculo TOYOTA de placa MNJ 4446, utilizado nos servicos da Sec Mun da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2003 | 110.00 | 00000000000000 | PLANAUTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no embuchamento do acelerador e mao-de-obra na boma do ONIBUS ESCOLAR de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2003 | 165.00 | 00000000000000 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo TOYOTA de placa MNJ 4446, utilizado pela Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2003 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de SUBSIDIO do PREFEITO MUNCIPAL correspondente ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2003 | 445.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Sec Municipal da Educacao (Escola Dona Senhora Paiva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2003 | 7266.62 | 00000000000000 | INSS | Empenho do recolhimento previdenciario - parte patronal, referente a folha de pagamento do magisterio municipal correspondente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2003 | 350.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2003 | 1436.86 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | Empenho do pagamento de salario de servidore municipal lotado na Secretaria Municipal da Administracao, referente aos meses de nov/02, dez/02 e jan/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2003 | 130.00 | 00003319648489 | IVO SEVERO DA SILVA | Empenho de despesas com a divulgacao das acoes do PROGRAMA CIDADANIA neste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2003 | 1236.85 | 00000000000000 | FARMACIA DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTI SOUSA | Empenho de quiotacao de parcela de acordo judicial firmado entre esta Prefeitura o reclamante, conforme processo judicial nº 028.2002.000.5550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Empenho da quitacao da 7ª parcela de acordo judicial firmado entre esta Prefeitura e o reclamante, conforme recibo de quitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2003 | 392.82 | 00000000000000 | INSS | Empenho de multa cobrada pelo INSS referente ao recolhimento previdenciario da competencia 05/02, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao de Divida com Enc. Sociais -I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2003 | 6886.47 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesa com a quitacao de parcelas da divida desta Prefeitura para com o INSS, conforme debito realizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2003 | 1205.89 | 00000000000000 | PASEP | Empenho de repasse em favor do PASEP debitado sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2003 | 5100.09 | 00000000000000 | WALTER PONTUAL DE OLIVEIRA | Empenho de valor sequestrado em conta corrente desta Prefeitura por forca de ordem judicial, em favor de Walter Pontual de Oliveira (reclamante). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2003 | 5749.32 | 00000000000000 | INSS | Empenho de valores sequestrados por forca de ordem juidicial para pagamento de retencoes previdenciarias (INSS), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2003 | 4.75 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2003 | 87.00 | 00000000000000 | SUZANE PAIVA COSTA DE MELO | Empenho de despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na datilografia e digitacao de formularios para cadastro de pessoas carentes deste municipio em programas sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2003 | 2599.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material de construcao destinado a edificacao de pessoa carente deste municipio (doacao), conforme declaracao de beneficio anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR DA SILVA | Empenho da concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2003 | 150.00 | 00023685662449 | ANAISE DE MIRANDA CHAGAS | Empenho da despesa com a concessao de ajuda financeira para pessoa carente desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2003 | 619.00 | 00000000000000 | PEDRO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes e enfermas (residentes no Sitio Figueiras) para unidades de saude a ssistencai na Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2003 | 2133.32 | 00000000000000 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, correspondente a cinco meses, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2003 | 471.68 | 33669672007075 | BEMFAM | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do PEAA destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | Empenho de despesa com o repasse de gratificacao para profissional do PSD, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA LINDOLFO M SANTANA | Empenho de despesa com o repasse de gratificacao para profissional do PSF, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ROSANE MARIA ZACCARA C ARAUJO | Empenho de despesas com o repasse de gratificacao para profissional do PSF, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2003 | 228.98 | 00000000000000 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material de higiene para consumo nas unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2003 | 763.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2003 | 564.18 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado a manutencao dos servicos nas unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2003 | 280.00 | 00000000000000 | SERVPROL | Empenho de servicos prestados na revisao e limpeza geral de autoclave pertencente a unidade municipal de saude, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2003 | 1200.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE LTDA | Empenho de pagamento pel alocacao de software utilizado nos servicos contabeis da Secretaria Municipal da Saude no periodo de 12 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2003 | 3206.50 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em urgencias e internamentos no Hospital e Maternidade Maria do Carmo Carneiro Monteiro Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2003 | 867.80 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2003 | 7055.20 | 00000000000000 | POSTO P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIFI -CANTES | Empenho de despesas com o combustivel consumido pelas ambulancias municipais e para o veiculo utilizado no transporte das equipes do Programa de Saude da Familia (FIAT UNO - MNC 6587). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2003 | 370.10 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de verduras para consumo no Hospital Municipal (funcionarios e internos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2003 | 448.00 | 00000000000000 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeicoes para os profissionais do Programa de Saude da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2003 | 65.00 | 00000000000000 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencoa do veiculo desta Prefeitura ( placa MNW 6469 - F.4000). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | AGENOR BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na organiozacao da limpeza e conservacao do Cenmiterio Publico e suas adjacencias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2003 | 2700.00 | 00055922783491 | LUIS ALVES DE MIRANDA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na empreitada para limpeza geral de vias e logradouto publico (retirada de lixo, entulhos, roco de mato, etc), por ocasiao da realizacao da Festa do Padroeiro do Distrito de Curimatau, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2003 | 6871.80 | 00000000000000 | POSTO P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIFI -CANTES | Empenho de combustivel consumido pelos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura (caminhao-pipa / MNW6227, F.4000 / MNW 6469, caminhao-cacamba / MMY 1435 e TARTORES), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DO LIMA | Empenho de despesas com a locacao de imovel destinado as acomodacoes fisicas/administrativas da Secretarioa Municipal de Saude, correspondente ao periodo de 60 (sessenta) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho do pagamento pel prestacao de servicos na realizacao de consultas especializadas em cardiologia (com exame eletrocardiografo), em pacientes encaminhados pelo PSF e urgencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em realizacao de exames de ultrasonografia em pacientes do PRE-NATAL/PSF e outros encaminhados atraves dos servicos municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com a p[restacoa de servicos em plantoes medicos realizados no Hospital Municipal em substituicao a titulares ausentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2003 | 1819.00 | 00000000000000 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | Empenho de despesas com a p[restacoa de servicos na realizacao de plantoes medicos no Hospital Municipal quando do impedimento/ausencia de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2003 | 16556.01 | 00000000000000 | EDITANIA DANTAS FERREIRA E OUTROS | Empenmho da folha de pagamento de salarios de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educacao (pessoal de manutencao das unidades), referente ao mes de dezembro/02 e a ultima parcela do 13º salario de 2002, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestacao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo (TARIFAS/FOPAG), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2003 | 574.26 | 00000000000000 | EDITANIA DANTAS FERREIRA E OUTROS | Empenho do pagamento/repasse das quotas de salario-familia de servidores da educacao municipal, referente ao mes de dez/02, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de pagamento de salario de servicor municipal comissionado, referente ao mes de jan/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2003 | 163.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura.(ONIBUS ESCOLAR DE PLACA mno 3735). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | Empenho do pagamento pela prestacoa de servicos no conserto e pintura de carteiras escolares pertencenters a Escola Municipal Anisio da Silva (Sitio Jurua), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2003 | 900.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza) destinados a Secretaria Municipal da Educacao ( Escola Municipal Anisio da Silva e Escola Municipal Maria Augusta de Brito), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2003 | 5100.00 | 00000000000000 | MAXIM'S - COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de materiais diversos para as Escolas Municipais Joao de Jesus Mauricio (R$600,00), Antonio Jose da Costa (R$ 1.300,00), Professora Fracileide D da Costa (R$1.300,00), Elementar Rural Mista de Jacare (R$600,00), Antonio Marinho dos Santos (R$1.300,00), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2003 | 125.00 | 00000000000000 | COMAG COM DE MAQ. AGRIC. LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecasd para manutencao dos TRATORES desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO LINS VIEIRA NETO | Empenho de despesa com a concessao de valores para locomocao de servidor municipal quando em servico fora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2003 | 31.00 | 00000000000000 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com prestacao de servicos no assentamento de porta no Grupo Escoplar Municipal Virginio V Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2003 | 1202.97 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da Secretaria Municipal da Educacao), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2003 | 73.85 | 00000000000000 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Educacao (conforme comprovantes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | Empenho de consessao de auxilio finananceiro para bloco carnavalesco participante do CARNAVAL 2003, patrocinado por esta Prefeitura em ruas da cidade de Pilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2003 | 2058.70 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios de servidores da educacao municipal, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | METALURGICA PORTAL IND COM DE ESQUARIAS LTDA. | Empenho de despesas com a confeccao de portoes para assentamento no Grupo Escolar Municipal Augusto Mousinho de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2003 | 8026.05 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Empenho do pagamento de salario de servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de dezembro/02 acrescido da 2ª parcela do 13º/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2003 | 123.86 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUZA E OUTROS | Empenho do pagamento de quotas de salario-familia para servidores da Sec Mun da Administracao (dez/02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2003 | 202.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo (tarifas/fopag). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | COSMA SANTINA DE MENDONCA E OUTROS | Empenho da despesa com a quitacao de m,ais uma parcela de acordo judicial firmado entre esta Prefeitura e reclamantes trabalhistas, com a intermediacao do TRT/Itabaiana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2003 | 617.66 | 00000000000000 | PASEP | Empenho de debito realizado sobre quota do FPM para repasse em favor do PASEP, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2003 | 3314.86 | 00000000000000 | ALMIR DE ALCANTARA CESAR E OUTROS | Empenho do pagamento de salario de servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Saude, correspondente ao mes de dezembro/02 acrescido da ultima parcela do 13º salario de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2003 | 190.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO- Merc Art Borracha Ltda | Empenho de despesas com a aquisicao de vidro parabrisa para o veiculo utilizado nos servicos da saude municipal ( FIAT UNO de placas MNC 6587). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2003 | 65.00 | 00000000000000 | AUTOSERVICELUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA | Empenho de despesas com a aquisicao de BATERIA para o veiculo utilizado nos servicos de saude ( FIAT UNO de placa MNC 6587). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2003 | 1097.68 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho do pagamento/repasse das gratificacoes dos Agentes Municipais do PEAA, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2003 | 600.74 | 00000000000000 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho de despesas telefonicas de unidades municipais de saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2003 | 396.52 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISPILAR - PARAIBA | Empenho de repasse do valor destinado a prestador de servicos de saude credenciado pelo SUS, no mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2003 | 293.34 | 00000000000000 | EMBRATEL/TELEMAR/SAELPA/CAGEPA/UOL | Empenho de despesas com a quitacao de fatiuras de fornecimento de energia letrica, aguia e provedor de INTERNET da Secretaria Municipal de Saude e unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2003 | 757.71 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da saude - Hospital e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2003 | 5898.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento/repasse de gratificacoes para pessoal do PSF (JAN/02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2003 | 10100.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Empenho de despesa com a concessao de gratificacoes de produtividade para servidores da saude municipal, referente ao mes de janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2003 | 135.00 | 00056882564434 | PEDRO CORREIA DE GOES | Empenho de despesa com a concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Empenho de despesas com a doacao de ataudes populares para falecidos carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2003 | 15.68 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais - Estadio Municipal ), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2003 | 21153.61 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios de servidores municipais lotados na Sec Mun da Infra Estrutura, referente ao mes de dezembro/02 acrescido da ultima parcela do 13º/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2003 | 788.20 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho do repasse/pagamento de quotas de salario-familia para servidores municipais ( Sec Infra Estrutura ), dez/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2003 | 10016.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da infra estrutura e iluminacao publica), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2003 | 304.30 | 00000000000000 | MARCELO DE SOUZA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal de infra estrutura, referente ao mes de janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2003 | 360.67 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO | Empenho de despesas com a renovacao da licenca (emplacamento de veiculos desta Prefeitura ( placas MMY 1435 e MOQ 2223 ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2003 | 392.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de vacinadores municipais em atuacao na zona rural deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | SUELI SOARES DA SIVA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal lotado na Sec Mun da Saude, referente aos meses de dez/02. jan/03 e fev/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2003 | 573.42 | 00000000000000 | PASEP | Empenho de recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita de janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NILSON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de despesa com o pagamento de PENSAO, referente ao mes de ago/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2003 | 207.00 | 00000000000000 | EDRILIO SILVA CAMELO | Empenho de despesas com prestacao de servicos na divulgacao das acoes do PROGRAMA CIDADANIA em atuacao neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2003 | 581.55 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com os servicos de telefonia celular utilizados por integrantes do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2003 | 310.00 | 00007157340755 | JANILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos de transportes periodicos de servidores da educacao municipal residentes no Distrito de Curimatau em servico na Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2003 | 743.00 | 00055922783491 | LUIS ALVES DE MIRANDA | Empenho de despesas com as substituicoes ocasionais de vigilantes das escolas municipais quando da ausencia dos mesmos por motivos de licenca medoica ou faltas (in)justificadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2003 | 76.97 | 00000000000000 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas das Secretaria Municipal da Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2003 | 207.00 | 00000000000000 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | Empenho de servicos prestados na aragem de terras de agricultores cadastrados nos servicos da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2003 | 544.24 | 00000000000000 | MARIA INES DE ALCANTARA FERREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal, referente ao mes de janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2003 | 960.00 | 00000000000000 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Empenho de despesas com a aquisicao de oleo lubrificante e graxa para manutencao dos veiculos da educacao municipal ( 04 onibus escolares - 01 microonibus - 01 pick-up TOYOTA - 01 FIAT UNO e 01 motocicleta). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LOJAO DO VOLKS PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de juntas homocinetica do diferencial parav o veiculo FIAT UNO de placa MNC 6683, utilizado pela Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | HERCILIO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a locomocao de servidores da educacao municipal quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho do pagamento de SUBSIDIO do VICE-PREFEITO, referente ao mes de JANEIROI/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA DE OUTROS | Empenho do pagamento de salario de servidores municipais comissionados, conforme depositos realizados nas respectivas contas correntes (Antonio Sioares de Lima e Humberto Araujo de Alcantara) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | NAIR ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com cessao de auxilio financeiro para grupo floclorico de "bumba meu boi" participante do carnaval 2003 patrocinado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2003 | 266.67 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ACAVLCANTIALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com pagamento de salario de servidor municipal (dez/02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2003 | 273.80 | 00000000000000 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA. | Empenho de despesas gerais com locomocao e alimentacao de servidores municipais administrativos quando em servico na Capital deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2003 | 1044.00 | 00000000000000 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DEIMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesas com publicacao de editais de processos licitatorios desta Prefeitura em jornais de circulacao diaria, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Empenho de despesas com prestacao de servicos de exames de ultrasonografia em pacientes dos servicos de PRE-NATAL em pacientes encaminados pelo PSF e demais ambulatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2003 | 84.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a confeccao de bolsas em lona para utilizacao dos agentes municip[ais do PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CARNEIRO DA SILVA | Empenho da concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2003 | 50.00 | 00001260660435 | ABGAIL PONTES DE OLIVEIA | Empenho da concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2003 | 18.00 | 00000000000000 | ROSICLEIDE TRAJANO DA SILVA | Empenho da concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Empenho de despesa com a concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho do pagamento/repasse de gratificacao dos profissionais do PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, referente ao mes de fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2003 | 5064.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho do pagamento/repasse das gratificacoes dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE do mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2003 | 591.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2003 | 1892.80 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2003 | 125.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2003 | 210.00 | 00000000000000 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a prestacoa de servicos mencanicos na AMBULANCIA desta Prefeitura - placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho do pagamento/repasse de gratificacao de profissional do Programa de Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2003 | 619.00 | 00002342549474 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os servicos na conducao da ambulancia desta Prefeitura colocada a disposicao da populacao residente no Distrito de Curimatau em observancia da falta de motorista titular naquele lugar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2003 | 619.00 | 00098013548449 | JOSE FERNANDO DA CRUZ FIRMINO | Empenho de despesa com os servicos na conducao da ambulancia desta Prefeitura colocada a disposicao da populacao residente no Distrito de Curimatau em observancia da falta de motorista titular naquele lugar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2003 | 14.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - f.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Adquirir Equip. e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2003 | 2820.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | Micro e microcomputadoresEmpenho da aquisicao de microcomputador com perifericos (gabinte, monitor, teclado, mouse, faxmodem, etc.), p[ara os servicos administarivos/contabeis. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2003 | 100.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | Empenho do pagamento de contribuicao desta Prefeitura para os conserto e instalacoes de telefones publicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2003 | 1732.00 | 00000000000000 | GUILHERME MACEDO SILVA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no transporte de servidores administrativos da Prefeitura quando em servico fora do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2003 | 225.00 | 00000000000000 | ESCRITA-EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | Empenho de despesa com a aquisicao de lampada especifica para a maquina copiadora desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ESCRITA-EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | Empenho de despesas com os servicos de manutencao da maquina copiadora desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2003 | 169.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de fevereio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, referente aos meses de nov/02, dez/02, jan/03 e fev/03, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LUIS HUMBERTO DE LIMA | Empenho da concessao de apoio financeiro para grupo carnavalesco ( OS CACACABACO ), participante do carnaval de rua 2003, patrocinado pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO | Empenho da concessao de apoio financeiro a bloco carnavalesco (A TURMA DO RON) participante do carnaval de rua 2003, patrocinado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | Empenho de despesa com a concessao de apoio financeiro a grupo carnavalesco (A TURMA DO PILEKE) participante do carnaval de rua 2003, patrocinado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2003 | 2652.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2003 | 102.00 | 00000000000000 | WALDEMAR AUTO PECAS | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas para manutencao do ONIBUS ESCOLAR de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2003 | 553.84 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO | Empenho de despesas com a renovacao da licenca (emplacamento) de veiculos da educacao municipal ( KOMBI de placa MNJ 3443, TOYOTA de placa MNJ 4446 e FIAT UNO de placa MNC 6683). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2003 | 190.00 | 00000000000000 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da AMBULANCIA desta Prefeitura de placa MMQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MANOEL CAMELO BORBA NETO | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na pintura das Escolas Municipais Maria Augusta de Brito, Anisio da Silva, Antonio Marinho dos Santos e Antonio Jose da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de salarios de servidores municipais comissionados, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2003 | 630.00 | 00000000000000 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salario de servidora municipal referente aos meses de dezmebro/02 e janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2003 | 5088.82 | 00000000000000 | INSS | Empenho de valores sequestrados em conta corrente desta Prefeiturav por forca de ordem judicial para credito em favor do INSS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com Enc. Sociais -F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2003 | 8307.09 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERALF G T S | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de valor debitado sobre quota do FPM para quitscao de parcelas da divida desta Prefeitura para com o FGTS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2003 | 366.10 | 00000000000000 | PASEP | Empenho de valor debitado sobre quota do FPM para pagamento de contribuicao em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2003 | 39601.01 | 00000000000000 | ALRILENE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos salarios dos integrantes do magisterio publico municipal, referente aos meses de fevereiro/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2003 | 585.52 | 00000000000000 | ALRILENE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho do pagamento de quotas de salario-familia dos integrantes do magisterio publico municipal, referente ao mes de fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2003 | 3033.55 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios de servidores da educacao municipal (manitencao dos servicos), referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme documentods anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2003 | 220.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo(tarifas para pagamento de salarios de professores atraves do sistema BBPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2003 | 3434.79 | 00000000000000 | INSS | Empenho do recolhimento das contribuicoes previdenciarias de servidores da educacao municipal, competencia 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2003 | 4105.15 | 00000000000000 | INSS | Empenho do recolhimento previdenciario de servidores da saude municipal, referente a competencia 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2003 | 0.30 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho de complemento observado a maior na folha de gratificacoes dos agentes municipais do PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2003 | 2433.42 | 00000000000000 | JULYANNA LINS C DE FARIAS E OUTROSMONITORES DO PET | Empenho de despesas (contrapartida da Prefeitura) com o pagamento de monitores e auxiliares do PETI deste municipio, referente ao mes de ago/02. dez/02 e 13º. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2003 | 1136.00 | 00000000000000 | CIRNE PNEUS COMERCIO SERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores para oi veiculo caminhao-cacamba de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2003 | 430.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de servicos prestados na manutencao do veiculo desta Prefeitura de placa MNW 6227 ( caminhao-pipa ) utilizado no transporte de agua potavel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2003 | 1380.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da iluminacao publica e de unidades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2003 | 400.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - placa MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2003 | 1949.37 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da infra estrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2003 | 1270.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura.- placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2003 | 1600.00 | 41206608000154 | EDJARD JUSTINO MARTINIANO | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na recuperacao do calcamento da Avenida Anisio Pereira Borges, nesta cidade de Pilar(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2003 | 70.00 | 00005074946441 | JOSEFA SEVERINA MONTEIRO | Empenho da concessao de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2003 | 106.00 | 00002441939408 | MARIA GONCALVES DA SILVA | Empenho da concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2003 | 490.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placa MNC 6587 ( FIAT UNO utilizado no transporte de profissionais do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2003 | 323.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado a manutencao das dependencia fisicas da Unidade Sanitaria do PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2003 | 1615.35 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza,expediente e generos alimenticios) destinados a Secretaria Municipal da Saude (consumo no Hospital e demais Unidades de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2003 | 68.40 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2003 | 328.21 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2003 | 370.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2003 | 695.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | Empenho de despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura - placas MNC 6683 e MNJ 3560 (utilizados no transporte de estudantes e servidores da educacao municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2003 | 108.50 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal da Educacao ( para impressao de documentos da mesma). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2003 | 482.00 | 00076808920400 | DALETE FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos com o fornecimento de refeicoes para servidores e prestadores de servico da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2003 | 900.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor empenha do para pagamento da aquisicao de material destinados aos servicos de recuperacao na alvenaria do Grupo Escolar Municipal Antonio Marinho dos Santos (localizado no Sitio Figueiras - neste municipio). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2003 | 2400.00 | 00009150641468 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de subsidio de Secretario Municipal da Agricultura, referente aos meses de dez/02, jan/03, fev/03 e mar/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2003 | 2009.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (generos alimenticios) destinados a Secretaria Municipal da Educacao (Merenda Escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2003 | 140.00 | 00067510604400 | MARIA APARECIDA VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a concessao de BOLSA PEC para professora da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2003 | 70.00 | 00003667878451 | MANOEL VICTOR FERREIRA | Empenho da despesa com a concessao de ajuda de custo para grupo carnavalesco desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2003 | 7200.00 | 04153549000177 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | Empenho de despesas com o contrato de grupo musical BANDA TEMPERO COMPLETO que realizou a parte musical do CARNAVAL 2003 em Praca Publica desta cidade, com patrocinio total desta Prefeitura.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2003 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestacao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovantes anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2003 | 57.10 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA | Valor que se empenha para custeio de despesas com o fornecimento de refeicoes para servidores muncipais quando em servicos externos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2003 | 1798.77 | 00000000000000 | FARMACIA DROGACENTER - CRISTIANO CAVALCANTI SOUSA | Empenho de quitacao de parcela de acordo judicial firmado entre esta Prefeitura o reclamante, conforme processo judicial nº 028.2002.000.5550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2003 | 1498.67 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal INATIVO, referente aos meses de dezembro/02 e janeiro/03, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | COSMA SANTINA DE MENDONCA E OUTROS | Empenho da quitacao de parcela referente a acordo judicial firmado entre ex-servidores e esta Prefeitura, atraves da Justica do Trabalho - JCJ Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/03/2003 | 800.00 | 00000584088434 | FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO | Empenho do pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mes de DEZ/02 acrescido da ultima parcela do 13º salario de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/03/2003 | 2700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes dos meses de nov/02 e dez/02, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2003 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho de despesa com o pagamento de SUBSIDIO de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/03/2003 | 600.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | Empenho de despesas com a realizacao de show pirotecnico nas festividades de final de ano em praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2003 | 400.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2003 | 12154.16 | 00000000000000 | EDITANIA DANTAS FERREIRA E OUTROS | Empenho da folha de pagamento de servidores das unidades municipais de ensino, correspondente ao mes de janeiro/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2003 | 122.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo (tarifas para pagamento de pessoal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2003 | 180.05 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2003 | 120.00 | 24503757000166 | AUTOSERVICE - LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA | Empenho de despesas com a manutencao mecanica de veiculos desta Prefeitura - ambulancia IPANEMA de placa HVF 7287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2003 | 115.00 | 24503757000166 | AUTOSERVICE - LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA | Empenho de despesas com a manutencao mecanica de veiculos desta Prefeitura - servico eletrico na ambulancia IPANEMA de placa HVF 7287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2003 | 13500.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, referente ao mes de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2003 | 1031.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutencao mecanica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal da Educacao (onibus escolares - microonibus - fiat uno - Toyota e outros), todos utilizados no transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2003 | 441.76 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO | Empenho de despesas com a renovacao do emplacamento de veiculos desta Prefeitura (MNJ 3443 - MNJ 4446 - MMO 3735 - MNC 6683) utilizados pela Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2003 | 3825.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Educacao (para consumo nas escolas da rede municipal de ensino fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2003 | 775.20 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura (aquisicao de pecas e acessorios para os ONIBUS ESCOLARES - placas MNC 0251 / MMQ 4701). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2003 | 210.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura. - servicos mecanicos em ONIBUS ESCOLARES - MNC 0251 e MMQ 4701). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2003 | 3139.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a doacao de material de construcao destinado a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes de beneficio recebido assinadas pelos respectivos beneficiarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2003 | 821.50 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOSEDGAR MEDEIROS | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos desta Prefeitura (para manutencao dos veiculos municipais - Ford F.4000, CACAMBA,CAMINHA-PIPA e TRATOR), conforme necessidades do servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2003 | 3590.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACARJOSE CLEUTO DE MOURA | Empenho de despesas com combustivel para consumo nos veiculos desta Prefeitura ( Ford F.4000 de placa MNW 6469 - caminhao-pipa de placa MNW 6227 - caminhao-cacamba de placa MMY 1435). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2003 | 16899.46 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2003 | 37250.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, referente aos meses de ago/02, set/02, out/02, nov/02 e dez/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2003 | 2599.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material de construcao destinado a doacao para edificacao de moradia de familia carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2003 | 805.76 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Empenho do repasse para FARMACIA BASICA DO ESTADO com fins de subsidio para obtencao de medicamentos para distribuicao com a populacao deste municipio ( 02 quotas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal, em virtude da ausencia de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | Empenho de despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal, em virtude da falta de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/03/2003 | 600.00 | 00001015486487 | JOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como o medico subtituto em plantoes noturnos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com prestacao de servicos profissionais em plantoes no Hospital Municipal por falta de enfermeiras profissionais titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2003 | 28754.77 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios/gratificacoes para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/03/2003 | 4119.78 | 00000000000000 | MARIA JOSE P DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios de servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Administracao, referente ao mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2003 | 280.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo (tarifas para pagamento de pessoal - INFRA/INATIVOS/PENSIONISTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2003 | 7597.43 | 00000000000000 | CREUSA MARIA DE OLIVEIRA PINTO/OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos INATIVOS, referente ao mes de dezembro/2002 acrescido da ultima parcela do 13º de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2003 | 4856.10 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2003 | 2468.46 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios de servidores municipais, referente ao mes de dezembro/2002, acrescido da ultima parcela do 13º salario de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2003 | 3315.15 | 00000000000000 | INSS | Empenho da quitacao de guia de recolhimento de previdencia nacional, relativa a diferenca observada na competencia 06/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao de Divida com Enc. Sociais -I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2003 | 7339.14 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesas com a quitacao de parcela da divida desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Veiculo Utilitario-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000461 | 07/03/2003 | 26000.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | Veiculo utilitarioEmpenho de despesas com a aquisicao de veiculo utilitario - tipo KOMBI - VOLKSWAGEM com capacidade para 14 passageiros e combustivel duplo ( gasolina e gas natural), para utilizacao no transporte de estudantes e servidores da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2003 | 930.00 | 01385553000172 | HIDRAULNORTE | Empenho de despesas com a manutencao de veiculo desta Prefeitura - servicos no ONIBUS ESCOLAR de placa MMQ 4701, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2003 | 126.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA. | Empenho de despesa com a manutencao de veiculo desta Prefeitura - ONIBUS ESCOLAR de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2003 | 790.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educacao ( uniodades de ensino e administrativas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2003 | 14715.00 | 00000000000000 | POSTO VERAO LTDA. | Empenho de despesas com combustivel consumido pelos veiculos utilizados pelos transporte de estudantes ( ONIBUS ESCOLARES placas MNJ 3560 - MMO 3735 - MMQ 4701 - MNC 0251, MICROONIBUS de placa MNJ 3267, TOYOTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2003 | 143.49 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no assentamento de portas na Unidade Sanitaria do Programa de Saude da Familia I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2003 | 360.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes diarias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2003 | 75.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ELTON JONH TEIXEIRA DANTAS | Empenho de despesa com o pagamento de medico substituto em plantoes no Hospital Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2003 | 35.00 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | Empenho de despesas com a prestacão de serviços ma manutenção das bicicletas utilizadas pelos GAENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2003 | 170.00 | 02951393000144 | DROGARIA QUEIROZ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisicao de medicamentosd para complementacao da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2003 | 90.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2003 | 772.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2003 | 10460.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificacoes de produtividades para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2003 | 957.75 | 00000000000000 | PASEP | Empenho de despesas com a contribuicao em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2003 | 432.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ARAUJO | Empenho do pagamento de servidor INATIVO, referente ao mes de DEZEMBRO/2002, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2003 | 722.00 | 00000000000000 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na elaboracao e listagem de documentos necessarios a solicitacao de recursos perente órgãos estaduais e/ou federais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2003 | 297.27 | 00000000000000 | PASEP | Empenho do repasse de contribuicao desta Prefeitura para o PASEP, cujo valor foi calculado sobre a recita do mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2003 | 207.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de servicos prestados no levantamento de dados dos beneficiarios de programa sociuais para cadastramento unico nos servicos de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2003 | 8345.61 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento da parte patronal do INSS referente a folha de pagamento dos salarios do magisterio publico municipal (competencia 03/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2003 | 2606.00 | 03572838000148 | MADEIREIRA SOUZA - SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Empenho de despesas com a aquisiscao de material de construcao destinado a doacao para edificacao de residencia de familia carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2003 | 2599.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material de construcao destinado a doacao para edificacao de residencia de familia carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2003 | 180.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material de construcao destinado a doacao para pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2003 | 297.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educacao (desportos), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2003 | 6482.96 | 00000000000000 | ANA LAURA S MACEDO - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestacao de servico dos monitores do PETI deste municipio, referente ao periodo de outubro a dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2003 | 676.67 | 00042216559415 | MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de salarios de servidor municipal lotado na Secretaria Municipal da Saude, correspondente aos meses de dez/02 e jan/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2003 | 996.00 | 02606966000100 | MOURA TACOGRAFOS LTDA. - ME | Empenho de despesas com a aquisicao de pecas e acessorios destinados ao veuculo desta Prefeitura - caminhao-pipa de placa MNW 6227 (aquisicao de tacógrafo e acessorios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de salario de servidor municipal comissionado, referente ao mes de marco/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2003 | 9355.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Infra Estrutura (iluminacao publica e demais logradouros publicos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2003 | 1031.00 | 00016072740430 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Empenho de despesas com prestacao de servicos na substituicao de motoristas titulares na locomoção de munícipes em urgências atendidas através da Sec Mun da Infra Estrutura (Setor de Transportes Públicos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2003 | 1238.00 | 00097782629420 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com prestacao de servicos na edificacao de residencia de famila carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2003 | 200.00 | 00004579504470 | VANESSA CRISTINA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessao de contribuição financeira para turma de concluintes (alunos deste município). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2003 | 787.00 | 00002045244407 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA MELO | Empenho de despesa com a prestacao de servicos para fornecimento de refeicoes destinadas a prestadores de servico requisitados por esta Prefeitura - tres refeições diárias para o pessoal que executou o PROGRAMA CIDADANIA neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2003 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA GORETTY GOMES DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de salario de servidora municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2003 | 1318.90 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA VIEIRA XAVIER | Empenho de despesa com a concessão de gratificação de hora extra para servidora municipal lotada na Sec Mun da Saude e exercício no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2003 | 600.00 | 10855625000199 | COMAPI - Comercial de Madeira Pedro Ivo Ltda. | Empenho de despesas com a aquisicao de material (madeiras destinadas aos servicois de manutencao/recupercacao das dependencia de escolas da rede municipal de ensino fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2003 | 224.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - peças e acessórios para o MICROÔNIBUS de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2003 | 175.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - serviços elétricos e mecânicos no MICROÔNIBUS de placa MNJ 3267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2003 | 455.00 | 01633732000181 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ENTRE RIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combutível para veículos desta Prefeitura - KOMBI de placa MNJ 3443 e FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2003 | 325.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a amnutencao do veiculo desta Prefeitura - ÔNIBUS ESCOLAR de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2003 | 127.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nos eventuais consertos e trocas de pneus dos ÔNIBUS ESCOLARES - placas MMO 3735 - MNJ 3560 - MMQ 4701 e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2003 | 1238.00 | 00002409173403 | SEBASTIAO MANUEL DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de detetização em todos os grupos escolares da rede municipal de ensino fundamental, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2003 | 39.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação (Unidade Dona Senhora Paiva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2003 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE LOPES DA COSTA | Empenho de despesas com prestação de serviços nos feixes de molas do ÔNIBUS ESCOLARES de placas MNJ 3560 e MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2003 | 183.26 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO | Empenho de despesas com o licenciamento (emplacamento inicial) do veículo KOMBI de placa MMS 9583, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2003 | 640.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura.- ônibus escolares de placas MNQ 4701 e MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/03/2003 | 539.92 | 33669672007075 | BEMFAM | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar, referente ao mês de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2003 | 203.00 | 00000000000000 | EVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2003 | 1000.00 | 40941700000103 | FERMAQ - Ferramentas Máquinas e Mat. Elétrico Ltda | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a recuperação do telhado do prédio da Secretaria Municipal da Administração (telhas) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2003 | 1068.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DEIMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2003 | 169.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2003 | 980.00 | 00000000000000 | GILVANDO DE ARAÚJO FLÔR | Empenho de despesas com os serviços de mão-de-obra no assentamento de portas e esquadrias no Grupo Escolar Municipal Augusto Mousinho de Brito, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2003 | 376.80 | 00000000000000 | ANA LÚCIA DO NASCIMENTO SOUZA | Empenho do pagamento de valor correspondente a remuneração das férias de diretor escolar ( Escola Reunida Notruna Municipal), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2003 | 2167.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a utilização pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2003 | 1875.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - CAMINHÃO PIPA de placa MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2003 | 2505.30 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - peças e acessórios para o veículo caminhão-pipa de placa MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2003 | 25.00 | 35396779000190 | DIVEPE-DIST DE VEIC E PECAS LTDA. | Empenho de despesas realizadas com a aquisicao de pecas/acessorios para veiculo desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/03/2003 | 500.00 | 00030867185449 | EVANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/03/2003 | 1075.00 | 08666091000968 | CIAN - CIA. IND. ALIM. DO NORDESTE | Empenho de despesas com a aquisição de CARNE BOVINA para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/03/2003 | 700.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo pelos beneficiários do PETI deste município, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/03/2003 | 600.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2003 | 715.60 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/03/2003 | 5064.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho do pagamento das gratificações dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE referente ao mês de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/03/2003 | 413.00 | 00021903247420 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Empenho de despesas com o transporte de servidores da administracao municipal (educacao) em visitas regulares a 12ª Regiao de Ensino na cidade de Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2003 | 516.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutencao mecanica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação ( Ônibus escolares - Fiat Uno e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA NEVES CORREIA | Empenho do pagamento de salário de servidor contratado, referente ao mês de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2003 | 214.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2003 | 446.28 | 00000000000000 | DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com o registro catoral de documentos da educacaçõa municipal, bem como reconhecimentos de firmas e outros expedientes necessários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2003 | 495.00 | 00033847169491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com prestação de serviços ocasionais na substituição de vigilantes ausentes nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2003 | 620.00 | 00032456727487 | SEVERINO JOÃO FIRMINO | Empenho da prestação de serviços no transporte de professores da rede municipal de ensino, residentes no Distirto de Curiamatú, em participações nas reuniões e treinamentos ministrados pela Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2003 | 411.96 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificaç~pes de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2003 | 207.00 | 00072810955700 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de agricultores carentes deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2003 | 97.00 | 00079906591404 | JOSÉ ABEL DA COSTA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições para prestadores de serviços ocasionais contratados por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho do pagamento de SUBSÍDIO do VICE PREFEITO deste município, referente ao mês de MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2003 | 628.06 | 00000000000000 | PASEP | Empenho do repasse em favor do PASEP, debitado sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2003 | 1378.55 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2003 | 928.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de pessoas carentes residentes no Sítio Figueiras necessitadas de atendimentos de saúde na Sede deste Município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2003 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA GORETTY GOMES DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de salario de servidora municipal, referente ao mês de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2003 | 600.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentício (iogurte) destinado ao consumo pelos beneficiários da jorana ampliada do PETI neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2003 | 300.00 | 03803720000183 | UTIGÁS - SEVERINO CLEMENTE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades da joranada ampliada do PETI neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2003 | 52.44 | 00000000000000 | INSTITUTO DE METROLOGIA QUALIDADE IND DA PARAIBA | Empenho do pagamento de tarifa de licenciamento da balança de propriedade desta Prefeitura utilizada na feira livre e no matadouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2003 | 1213.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com manutenção de veículo desta Prefeitura - caminhão-pipa de placa MNW 6227, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2003 | 600.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com manutenção de veículo desta Prefeitura - serviços de teste e calibragem de bomba e bico do caminhão-pipa de placa MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2003 | 6500.00 | 41206608000154 | EDJARD JUSTINO MARTINIANO | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na complementação/consertos no calçamento da Rua do Açude, localizada na Serventia - Pilar(PB), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2003 | 313.39 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e/ou cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2003 | 2.14 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e/ou cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2003 | 1350.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados no balancete do mês de JANEIRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2003 | 6.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2003 | 362.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancários, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2003 | 540.48 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao SALÁRIO-FAMÍLIA do mês de MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2003 | 38720.80 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente aos vencimentos e demais vantagens do mês de MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2003 | 30601.24 | 00000000000000 | EDITANIA DANTAS FERREIRA E OUTROS | Empenho das folhas de pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação (pessoal de apoio das escolas e demais unidades), referente aos meses de fevereiro e março/2003 e ainda as gratificações PEC aos professores municipais (março/2003).. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2003 | 4.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado a manutencao dos servicos nas unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2003 | 566.65 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Saúde (unidades do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/03/2003 | 667.73 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário de servidores da saúde municipal (parte patronal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | Empenho de despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal, em virtude da falta de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2003 | 17406.65 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho da folha de pagamento das gratificações dos profissionais do PSF (PROGRAMA DE SAÚDA DA FAMÍLA), referente ao mês de MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2003 | 79.80 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2003 | 2294.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2003 | 896.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Empenho de despesas com prestação de serviços e/ou aquisição de peças/acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura (serviços de tração no ônibus escolar MNC 0251). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2003 | 135.00 | 00098327666487 | VERA LUCIA DA SILVA | Empenho de despesa com o repasse de pensao alimenticia a ser debitada de salario de servidor municipal (Antonio Felix da Silva), referente aos meses de fevereiro, março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2003 | 1130.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | Empenho de despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura (peças e acessório para o ônibus escolar de placa MMO 3735). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2003 | 980.00 | 04129496000159 | VIA GÁS | Empenho de despesas com a montagem do sistema de combustível alternativo (gás natural) em veículo desta Prefeitura - KOMBI de placa MMS 9583.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2003 | 1840.00 | 04129496000159 | VIA GÁS | Empenho de despesas com a montagem do sistema de combustível alternativo (gás natural) em veículo desta Prefeitura (material utilizado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2003 | 586.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | Empenho da aquisição de material de expediente/didático para utilizaçãpo nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2003 | 422.52 | 00000000000000 | MARCIA SOARES LINS SILVA | Empenho do pagamento de salário de servidora municipal, com exercício no Grupo Escolar Virgínio Veloso Borges, referente aos meses de fevereiro e março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2003 | 1980.37 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades administrativas municipais), conforme débito rtealizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2003 | 15.01 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios, conforme débito realizado em conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2003 | 45.90 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Empenho de despesas com prestação de serviços e/ou aquisição de peças/acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura (protetores para penus do veículo F.4000 de placa MNW 6469). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2003 | 15250.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2003 | 100.00 | 00004001576406 | JULIO CESAR DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente (deficiente) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2003 | 1238.00 | 00005416109700 | HILDEBRANDO DA SILVA LAURENTINO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de construção de casa para pessoas carentes deste município, conforme declaração de benfício correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2003 | 40.00 | 00002406577481 | MARIA SONIA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade comprovada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2003 | 5730.05 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios e material de limpeza) destinados ao consumo nas atividades do PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ANA LAURA S MACEDO - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestacao de serviço dos monitores do PETI deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2003 | 1282.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a doação de material de construcao destinado a pessoas carentes deste município, conforme declarações de benefício recebido anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2003 | 910.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno pelos beneficiários da joranada ampliada do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000593 | 02/04/2003 | 7256.84 | 04989233000110 | M SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para consumo nas atividades da joranada ampliada do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000595 | 02/04/2003 | 8710.20 | 03341410000194 | MAXIM'S - COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material de consumo/didático para os beneficiários da jornada ampliada do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2003 | 293.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) para consumo nas atividades da jornada ampliada do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2003 | 293.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentiícios (polpa de fruta) para consumo pelos beneficiários do PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - CRECEHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2003 | 800.00 | 09382573000100 | MIBRA MINERIOS LTDA | Empenho de despesas com aqusiçõa de material destinados aos serviços da Secretaria Municipal da Infra Estrutura - CAL para pintura do meio-fios e logradouros municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2003 | 26.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - Monteiro & Cia Ltda | Empenho da aquisição de matewrial diveros destinados a manutenção de veículos e outros equipamentos desta Prefeitura - itens destinado a bomba dágua do caminhão-pipa desta Prefeitura.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2003 | 25.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesdas com a aquisição de peças e/ou acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - abraçadeira para o carro F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2003 | 6852.30 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de COMBUSTÍVEL destinado ao cosumo pelos veículos desta Prefeitura - caminhão-pipa, F.4000, tratores e caçamba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2003 | 660.00 | 00000000000000 | GERALDO VIANA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento de salario de servidor municipal referente aos meses de fevereiro e março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2003 | 530.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2003 | 1080.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Empenho de despesas com a locação de software utilizado nos serviços de contabilidade er administração deste município, referente aos meses de janeiro. fevereiro e março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NILSON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2003 | 432.00 | 00000000000000 | CREUSA MARIA DE OLIVEIRA PINTO/OUTROS | Empenho do pagamento de servidor municipal INATIVO, referente ao mês de DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de servidor contratado, com exercício no Grupo Escolar Municipal Virgínio Veloso Borges, referente ao mes de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/04/2003 | 400.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, referente ao mês de março/2003, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho do pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de março/2003, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2003 | 568.00 | 00002045244407 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA MELO | Empenho de despesa com a prestacao de servicos para fornecimento de refeicoes destinadas a servidores e prestadores de servico requisitados por esta Prefeitura (educação municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2003 | 300.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS | Empenho de despesas com a manutencção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e/ou serviços) - bomba d´agua e cilindor de embreagem para o veículo de placa MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2003 | 54.20 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA | Valor que se empenha para custeio de despesas com o fornecimento de refeicoes para servidores muncipais quando em servicos externos (servidores da educação municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2003 | 70.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisção de material destinado a manutenção de veículos desta Prefeitura. - mangueira para o ônibus de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2003 | 190.00 | 01176360000101 | CAPOTARIA GARCIA | Empenho de despesas com a manutenção de veículso desta Prefeitura (serviços de cobertura de bancos de veículos da educacação municipal - KOMBI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2003 | 795.04 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | Empenho do pagamento de salario de servidore municipal lotado na Secretaria Municipal da Educação (motorista de ônibus escolar), referente aos meses de frevereiro e março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/04/2003 | 5358.28 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de COMBUSTÍVEL destinado ao consumo pelos veículos da educação municipal ( duas KOMBIS - FIAT UNO e motocicleta). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000613 | 02/04/2003 | 5011.54 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2003 | 108.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se emepnha para aquisicao de materiais de informatica destinados aos serviços da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2003 | 539.92 | 33669672007075 | BEMFAM | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevenção a DST/AIDS e Planejamento Familiar, referente ao mês ABRIL/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2003 | 239.42 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2003 | 203.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos, destinados an manutenção das dependência físicas de unidades municipais de saúde (material elétrico). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2003 | 182.00 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2003 | 4909.60 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS - WELLINGTON S COELH | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos destinado ao complemento da farmácia básica deste município, utilizados em internamentos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2003 | 2263.10 | 01633732000181 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ENTRE RIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combutível para veículos desta Prefeitura - ambulâncias utilizadas no transporte de pessoas enfermas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2003 | 562.52 | 00000000000000 | MARIA VERONICA VIEIRA XAVIER | Empenho do pagamento de salários de servidora municipal, referente ao meses de janeiro e fevereiro/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2003 | 22164.28 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios/gratificacoes para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de janeiro e médicos do mês de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2003 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de ABRIL/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de ABRIL/2003, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2003 | 8345.61 | 00000000000000 | INSS | Empenho referente ao recolhimento previdenciário da parte patronal - INSS correspondente a folha de pagamento do magistério municipal (competência 03/03). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com Enc. Sociais -F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/04/2003 | 8433.18 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARCELAMENTO DO F G T S | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2003 | 397.95 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o pagamento de multas decorrentes de atraso no recolhimento de contribuição previdenciária desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2003 | 858.76 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao de Divida com Enc. Sociais -I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2003 | 7727.82 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | COSMA SANTINA DE MENDONCA E OUTROS | Empenho da quitacao de parcela referente a acordo judicial firmado entre ex-servidores e esta Prefeitura, atraves da Justica do Trabalho - JCJ Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo - tarifas FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2003 | 191.50 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE LIMA E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento do salário-família de servidores lotados na Sec Mun da Administração.. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2003 | 12881.18 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE LIMA E OUTROS | Empenho da folha de pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Administração, referente aos meses de janeiro e parcial de fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2003 | 6599.39 | 00000000000000 | CREUSA MARIA DE OLIVEIRA PINTO/OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de servidores INATIVOS, referente ao mês de JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente ao mes de JANEIRO/03 (PARCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2003 | 192.10 | 00000000000000 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA. | Empenho de despesas com alimentação para servidores administrativos em atuação fora do local de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2003 | 799.46 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (fevereiro/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2003 | 15778.06 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento de salários de servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, referente ao mês de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/04/2003 | 600.00 | 01350456000225 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Empenho de despesas com a doação de ataúdes populares para falecidos carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/04/2003 | 123.00 | 00097752428434 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na divulgação de Campanha de Vacinação do Idoso com a utilização de carro-de-som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2003 | 52.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na costura de roupas de cama para utilização em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2003 | 523.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes diarias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2003 | 315.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/04/2003 | 88.47 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de ítens destinados as escolas municipais de ensino fundamental, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/04/2003 | 1440.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor empenha do para pagamento da aquisicao de material destinados oa s servicos da Secretaria Municipal da Educação (consertos e manutenção das dependências físicas da escolas da rede municipal de ensino). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2003 | 1100.00 | 02606966000100 | MOURA TACOGRAFOS LTDA. - ME | Empenho de despesas com a aquisicao de pecas e acessorios destinados a veuculos desta Prefeitura = ÔNIBUS ESCOLARES de placas MNQ 4701 e MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2003 | 348.60 | 41199290000121 | AUTOVESA - AUTOVEICULOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura - serviços mecânicos no FIAT UNO de placa MNC 6683, utilizado pela Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2003 | 2251.40 | 41199290000121 | AUTOVESA - AUTOVEICULOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura - peças para reposição no veículo da educação municipal (FIAT UNO de placa MNC 6683). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2003 | 2505.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placa MNC 0251 (ônibus escolar ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/04/2003 | 4000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - pnues, câmaras de ar e protetores destinados ao ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/04/2003 | 1150.00 | 41156183000116 | GRAFCENTER GRÁFICA E EDITORA LTDA. | Empenho de despesas com a confecção de cadernos de avaliação anual do aluno, talões de requisição de material e diários escolares para utilização em escolas do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/04/2003 | 360.00 | 00076808920400 | DALETE FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos com o fornecimento de refeicoes para servidores da educação municipal quando a serviços da mesma em horário integral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/04/2003 | 117.50 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e atendidos nos demais postos de saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/04/2003 | 417.00 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/04/2003 | 78.96 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesa com a aquisição de material de enfermagem para consumo em unidades de saúde ( Hospital e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/04/2003 | 20.62 | 00096438908487 | EDRILIO SILVA CAMELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na locução de divulgação de campanhas de vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/04/2003 | 42.00 | 00003235907483 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto do telhado e na parte elétrica da Unidade Sanitária do PSF II (Jacaré). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/04/2003 | 1006.61 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de março/2003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/04/2003 | 200.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do PEAA destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/04/2003 | 10290.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações de produtividade (SUS) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | Empenho do pagamento de gratificação para auxiliar de enfermagem (substituta) do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/04/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS | Empenho do repasse de gratificacao de profissional responsável pela Campanha de Vacinação do Idoso neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/04/2003 | 1110.87 | 04565619000102 | REDE MENOR PREÇO - Com. de Alim. Monteiro Ltda. | Empenho de despesas com a aquisção de gêneros alimentícios e material de limpeza para consumo no Hospital Municipal e demais unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/04/2003 | 455.71 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/04/2003 | 411.96 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSÉ DE FRANÇA | Empenho de despesas com a realização de palestras sobre prevenção de DST/AIDS em Camonha Educativa promovida pela Sec Mun da Saúde junto as unidades de saúde e escolas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/04/2003 | 3536.99 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais/administrativa e outras), conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/04/2003 | 723.94 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e/ou cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/04/2003 | 35.70 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/04/2003 | 314.86 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior.(março/03). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/04/2003 | 508.40 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo pelos beneficiários do Programa de Ação Continuada - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/04/2003 | 674.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Empenho de serviços prestados em atividades de assitência social junto aos beneficiários do Projeto Morar Melhor, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/04/2003 | 550.00 | 00003864224438 | LÁZARO PAULINO DOS SANTOS | Empenho da despesa com os serviços prestados pelo monitor do cursos profissionalizante de manipulação de material de limpeza oferecido aos beneficiários do Programa Morar Melhor, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/04/2003 | 370.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo - tarifas FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/04/2003 | 206.50 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de limpeza (roço do mato) do Cemitério Público desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO P DA SILVA | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de fevereiro e março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/04/2003 | 655.56 | 00000000000000 | WILSON CAMPOS DE SOUZA | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de fevereiro e março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/04/2003 | 276.30 | 00000000000000 | MARCELO DE SOUZA | Empenho de despesa com o pagamento de salário de servidor municipal, referente ao mês de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/04/2003 | 1437.93 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais - logradouros públicos), conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/04/2003 | 3550.00 | 41206608000154 | EDJARD JUSTINO MARTINIANO | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no conserto e complemento do calçamento da "Rua de Zé Pretinho", localizada na Serventia Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/04/2003 | 400.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA Limpadora Desentupidora Paraibana Ltda. | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza de fossas sépticas comunitárias localizadas no Conjunto Maria Isaura, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/04/2003 | 108.00 | 00004392910466 | ADRIANO DA SILVA | Empenho de despesas com o forncimento de lanches para servidores da infra estrutura quando em serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/04/2003 | 850.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA ACAO SOCIAL - PETI | Devolução de Receita do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. (bolsas não repassadas).. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/04/2003 | 84.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no registro fotográficos de eventos municipais - Projeto Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ VIEIRA DOMINGOS | Empenho da concessão de ajuda financeira destinada a pessoa carente desta cidade, destinada ao custeio da aquisição de medicamentos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/04/2003 | 430.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços no conserto de máquinas de escrever, máquinas de calcular e mimeúgrafos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/04/2003 | 624.00 | 00002045244407 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA MELO | Empenho de despesa com a prestacao de servicos para fornecimento de refeicoes destinadas a prestadores de servico requisitados por esta Prefeitura - pessoal da polícia (mediante solicitação) e pessoal do grupo musical que realizou o carnaval 2003 em praça pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/04/2003 | 2800.00 | 04484932000108 | ALUSKA PRODUÇÕES - Aluska Santana do Ó (ME) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de som e luz utulizado no Carnaval 2003, em praça pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/04/2003 | 13357.70 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/04/2003 | 5760.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/04/2003 | 82.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/04/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificaç~pes de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como o medico subtituto em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/04/2003 | 285.30 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/04/2003 | 256.00 | 03644292000193 | NICÁCIO AUTOPEÇAS | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - peças para recuperação do veículo FIAT UNO FIRE de placa MNC 6587, utilizado no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/04/2003 | 50.00 | 03644292000193 | NICÁCIO AUTOPEÇAS | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - serviços de recuperação do sistema de injeção eletrônica de combustível do veículo FIAT UNO FIRE de placa MNC 6587, utilizado no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/04/2003 | 540.00 | 00000000000000 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salario de servidora municipal, referente aos meses de fevereiro e março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/04/2003 | 856.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura. - TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/04/2003 | 869.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Empenho de despesas com prestação de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolares de placas MMQ 4701 e MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/04/2003 | 150.00 | 24503757000166 | AUTOSERVICE - LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA | Empenho de despesas com a manutencao mecanica de veiculos desta Prefeitura - KOMBI de placa MNS 4446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/04/2003 | 840.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura.- roda completa para o ônibus de placa MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2003 | 3262.32 | 00000000000000 | INSS | Empenho do recolhimento de contribuição previdenciária relativa a parte patronal da folha dos servidores da educacção municipal (pessoal de apoio e admionistrativo), referente ao mês de março/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2003 | 1006.69 | 00000000000000 | INSS | Empenho do recolhimento previdenciário relativo a parte da folha dos servidores da saúde municipal (parte patronal de março/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2003 | 169.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2003 | 52640.00 | 00000000000000 | PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | Despesas com pessoal civil da Câmara Municipal - meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2003 | 11054.40 | 00000000000000 | INSS - CAMARA | Despesas de obrigações patronais da Câmara Municipal - referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2003 | 6304.87 | 00000000000000 | DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas de material de consumo da Câmara Municipal - referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2003 | 5100.00 | 00000000000000 | DESPESAS C/ SERV DE CONSULTORIA - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de consultoria da Câmara Municipal - referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2003 | 2416.55 | 00000000000000 | DESPESAS SERV TERC. PES FISICA - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de terceiros - pessoa física - da Câmara Municipal, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2003 | 2464.33 | 00000000000000 | DESPESAS SERV. TERC. PES. JURÍD. CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de tercewiros - pessoa jurídica - Câmara Municipal, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | DESPESAS C/ INVESTIMENTOS- CÂMARA MUNICIPAL | Kit GasDespesas com investimentos da Câmara Municipal - referente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2003 | 585.52 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2003 | 39826.80 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2003 | 4467.22 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salários de servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Educação (motoristas de ônibus escolar e outros), referente ao mês de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2003 | 272.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo - tarifas FOPAG para pagamento de servidores da educação (magistério e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2003 | 225.58 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com Enc. Sociais -F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2003 | 8388.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARCELAMENTO DO F G T S | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2003 | 2.14 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS/DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2003 | 2736.10 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente ao mes de janeiro/2003 (complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2003 | 164.23 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrança de tarifas para prestacao de servicos bancarios - expedição de extratos e talonários de cheques bem como outros expedientes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/05/2003 | 850.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2003 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DEIMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Empenho de despesas com aprestação de serviços de digitação, listagem e encadernação do Orçamento Municipal para o exercício de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho do pagamento de PENSIONISTAS, conforme anexo, referente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NILSON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho do pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente ao mês de out/02, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2003 | 648.00 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal INATIVO, referente ao mês de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | NORMELIA PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente ao mês de MARÇO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2003 | 1089.12 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material didático e/ou de expediente destinado a utilização nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2003 | 352.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2003 | 120.58 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com a quitação de parcela da dívida referente ao serviços de telefonia celular utilizada pelos membros do executivo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2003 | 260.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2003 | 115.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a pretação de serviços na manutencao de veiculo desta Prefeitura - AMBULÂNCIA de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2003 | 844.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - AMBULÂNCIA de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2003 | 223.00 | 02951393000144 | DROGARIA QUEIROZ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisicao de medicamentos para complementacao da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2003 | 600.00 | 00001015486487 | JOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como o medico subtituto em plantoes noturnos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ROSANE MARIA ZACCARA C ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços em comsultas de pediatria realizadas no Centro Ambulatorial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas decorrentes da prestação de serviços como ebfermeira substitita em plantões no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal, em virtude da ausencia de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | Empenho de despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal, em virtude da falta de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de consultas especializadas em cardiologia com a realização de exames eletrocardiógrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Empenho de despesas com a realização de exames de ultrasonografia em pacientes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2003 | 402.88 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Empenho de despesas com repasse da contrapartida deste municipio para complementação do subsídios destinado ao fornecimento de medicamentos para a farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2003 | 709.00 | 02951393000144 | DROGARIA QUEIROZ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisicao de medicamentosd para complementacao da farmacia basica deste municipio, conforme NF anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2003 | 630.00 | 02407066000126 | PAPEL & PANO GRAFICA E EDITORA | Empenho de despesas com a impressao de formularios urilizados pela Secretaria Municipal da Saúde, nos serviços do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2003 | 90.96 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo no Hospital municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2003 | 566.20 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2003 | 1836.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - TRATOR MF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2003 | 950.00 | 04690510000199 | POSTO METRÓPOLE RBC | Empenho de despesas com combustivel consumido por veículos desta Prefeitura - KOMBI de placa MMS 9583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2003 | 29320.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO LTDA. | Empenho de despesas com combustivel consumido pelos veiculos utilizados pelos transporte de estudantes ( ONIBUS ESCOLARES placas MNJ 3560 - MMO 3735 - MMQ 4701 - MNC 0251, MICROONIBUS de placa MNJ 3267, TOYOTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2003 | 1630.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - ÔNIBUS ESCVOLAR de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2003 | 90.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a amnutencao do veiculo desta Prefeitura - ÔNIBUS ESCOLAR de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2003 | 157.00 | 00004584438404 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na podação de árvores localizadas na área do Grupo Escolar Virgínio V Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2003 | 372.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nos eventuais consertos e trocas de pneus dos ônibus escolares e demais veículos utilizados no transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2003 | 150.00 | 00001271321475 | MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2003 | 1031.00 | 00033042241491 | EDISON SANTOS TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na conducao de studantes do enesino fundamental deste municipio em veuculos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2003 | 200.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e/ou serviços) - MICRÔNIBUS de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2003 | 782.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e/ou serviços) - MICROÔNIBUS de placa MNJ 3267, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2003 | 900.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados a merenda dos alunos matriculados no PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2003 | 900.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados a merenda dos alunos matriculados no PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2003 | 1220.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO SERVICOS LTDA. | Empenho das aquisição e pneus, câmaras de ar, protetores e demais acessórios para véiculos desta Prefeitura - ÔNIBUS ESCOLAR de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2003 | 104.00 | 00002180108427 | JOSEFA ANA DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos monitores da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2003 | 1609.00 | 00000000000000 | JOSE BERNARDO PEREIRA | Empenho de despesas com prestação de serviços no transporte de pessoas carentes/enfermas na locomoçaõ dos mesmo para unidades de saúde, quando do impedimento de ambulância utilizadas para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2003 | 329.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS | Empenho de despesas com a manutencção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e/ou serviços) - F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2003 | 4129.20 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - f.4000 de placa MNW 6469 e CAMINHAO-CAÇAMBA de placa MMY 1435.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2003 | 150.00 | 41152836000199 | FORPEÇAS | Empenho de despesas com manutençao de veículos desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469 (aquisição de cilindro mestre). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO P DA SILVA | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao mês de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2003 | 3500.00 | 00001331933498 | JOSE GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços na empreitada para roço do mato acumulado nas vias públicas desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2003 | 438.10 | 00000000000000 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal efetivo, referente ao mês de março/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/05/2003 | 310.00 | 00002180108427 | JOSEFA ANA DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos monitores da creche deste município, no período de 90 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/05/2003 | 50.00 | 00005474522410 | ANGELA MARIA GALDINO DA COSTA | Empenho de despésa com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme comnprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/05/2003 | 55.00 | 03775588000496 | SENAI | Empenho de despesas com a inspeção veicular do KIT GÁS colocado na KOMBI de placa MMS 9583, conforme legislação em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/05/2003 | 1031.00 | 00054910480463 | REGINALDO DO NASCIMENTO SILVA | Empenho de despesas com o abastecimento de água potável para as escolas da rede municipal de ensino, por ocasião do impedimento do caminhão-pipa da Prefeitura utilizado para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/05/2003 | 1849.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/05/2003 | 1920.80 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/05/2003 | 484.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/05/2003 | 659.90 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados ao consumo pelos agentes municipais do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/05/2003 | 243.46 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da administração). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com Enc. Sociais -F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/05/2003 | 8462.36 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARCELAMENTO DO F G T S | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao de Divida com Enc. Sociais -I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/05/2003 | 6702.78 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho da quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para como o INSS, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/05/2003 | 1436.89 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/05/2003 | 2700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados na elaboração dos balancetes dos meses de FEVEREIRO E MARÇO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/05/2003 | 322.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios - pagamento de servidores da administração municipal através do sistema BBPAG,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/05/2003 | 5336.10 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente ao restante do mês de janeiro e ao mes de fevereiro/2003, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/05/2003 | 5951.39 | 00000000000000 | CREUSA MARIA DE OLIVEIRA PINTO/OUTROS | Empenho da folha de pagamento de servidoresd INATIVOS, referente ao mes de fevereiro/2003, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/05/2003 | 11585.86 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE LIMA E OUTROS | Empenho da folha de pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Administração, referente ao mês de fevereiro e parcial de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/05/2003 | 2161.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobradas para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios no pagamento de bolsas para os beneficiários do PETI, referente aos meses de agosto/setembro/outubro/novembro/dezembro-2002 e ainda janeiro, fevereiro e março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/05/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | COSMA SANTINA DE MENDONCA E OUTROS | Empenho da quitacao de parcela referente a acordo judicial firmado entre ex-servidores e esta Prefeitura, atraves da Justica do Trabalho - JCJ Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios, conforme débito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/05/2003 | 400.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado (mês de abril/2003) conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/05/2003 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de MAIO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/05/2003 | 340.00 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesas com a locomoção de representante deste município em eventos destinados a elaboração de projetos de auto sustentabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/05/2003 | 8363.63 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário relativo ao folha de pagamento do magistério público municipal - parte patronal - referente ao mês de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/05/2003 | 16697.82 | 00000000000000 | EDITANIA DANTAS FERREIRA E OUTROS | Empenho da folha de pagamento de salários de servidores lotados na Sec Mun da Educação (pessoal de apoio), referente ao mes de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/05/2003 | 175.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios - pagamento de servidores da educação municipal através do sistema BBPAG,conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/05/2003 | 1075.34 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal efetivo, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/05/2003 | 207.00 | 00000000000000 | BENJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas coim a divulgação de campanhas de vacinação e outras atividades da Secretaria Municipal da Saúde, através da difusora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal, em virtude da ausencia de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Empenho de despesas com a realização de exames de ultrasonografia em gestantes acompanhadas pelo PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/05/2003 | 750.00 | 00001015486487 | JOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como o medico subtituto em plantoes noturnos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como o medico subtituto em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com prestaçõe de serviços na substutuição de enfermiras titulares do Hospital Municipal, conforme necessidade dos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de despesas com a prestação de serviços em consultas especializadas de cardiologia e exames eletrocardiógrafos realizados empacientes do PSF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/05/2003 | 22812.21 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios/gratificacoes para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de fevereiro/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/05/2003 | 423.00 | 00072810955700 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de agricultores carentes deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/05/2003 | 516.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutencao mecanica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação - transporte de estudantes e outras necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/05/2003 | 2500.00 | 00009445269420 | EVALDO DE SOUZA | Empenho de despesa com os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental em ocasioes de impedimentos dos onibus utilizados para tanto e impossibilidade de acesso causado por chuvas na rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/05/2003 | 71.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pcas e/ou prestação de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683 (utilizados pela Secretaria Municipal da Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SUELI N CORREIA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora contratada, referente aos meses de fev e mar/03, conforme comprovantes. - aux de serviço do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios (tarifas BBPAG para pagamento dos salários de servidores da administração municipal), conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/05/2003 | 1600.00 | 40941700000103 | FERMAQ - Ferramentas Máquinas e Mat. Elétrico Ltda | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado aos serviços de complementos e conseto no calçamento da Rua Nova Descoberta e Rua de Natal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/05/2003 | 70.00 | 35432269000121 | OFICINA RECUPERADORA LTDA | Empenho de serviços prestados na manutenção de veículo desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469 ( recuperação do hidráulico). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/05/2003 | 54.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e/ou serviços para manuttenção de veículos desta Prefeitura - F.4000 (MNW 6469). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/05/2003 | 1440.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor empenha do para pagamento da aquisicao de material destinados oa s servicos da Secretaria Municipal da Infra Estrutura - consertos e reposição de calçamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/05/2003 | 1620.74 | 00000000000000 | ANA LAURA S MACEDO - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestacao de servico dos monitores do PETI deste municipio, referente ao periodo de MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/05/2003 | 25.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS | Empenho de despesas com a manutencção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e/ou serviços) - õnibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/05/2003 | 700.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno pelos alunos da escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/05/2003 | 350.00 | 00054971187472 | EDNA PINTO BARBOSA | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/05/2003 | 544.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo pelos alunos das escolas municipais de ensino fundamental (merenda). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/05/2003 | 4052.30 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do complemtno do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/05/2003 | 9780.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificacoes de produtividade (SUS) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude.(abril/03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/05/2003 | 405.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes diarias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAÚDE BUCAL - VIG. EPEDEMIOLÓGICA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/05/2003 | 1318.90 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de ABRIL/2003, conforme documentos comprobatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/05/2003 | 119.09 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com débito efetuado em conta corrente desta Prefeitura, realizado pelo Banco Real, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/05/2003 | 120.58 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/05/2003 | 332.29 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e/ou cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior (abril/2003).. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com Enc. Sociais -F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/05/2003 | 8437.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARCELAMENTO DO F G T S | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/05/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios - TAXA BACEN, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas com salário de servidor municipal comissionado, referente ao mês de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/05/2003 | 127.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material (diversos) de construcao destinado a serviços de conserto em dependências físicas em unidades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/05/2003 | 26.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos de portas em unidades sanitárias do PSF, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/05/2003 | 49.00 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | Empenho de despesas com prestacoa de servicos na manutenção de bicicletas utilizadas pelos agentes comunitários de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/05/2003 | 388.84 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/05/2003 | 384.50 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/05/2003 | 4140.96 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental de unidades municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/05/2003 | 600.00 | 00009150641468 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de subsidio de Secretario Municipal da Agricultura, referente ao mês de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/05/2003 | 136.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e/ou serviços destinados a manutençao de veículos desta Prefeitura - TOYOTA de placa MNJ 4446 (educação). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/05/2003 | 844.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e/ou serviços destinados a manutençao de veículos desta Prefeitura - TOYOTA de placa MNJ 4446 (educação). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/05/2003 | 7325.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, referente ao mês de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/05/2003 | 139.00 | 08846925000160 | SEVERINO PEDRO DA SILVA - CONSERVACAO | Empenho de despesas com a aquisição de peças e/ou serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/05/2003 | 2825.72 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/05/2003 | 943.82 | 00000000000000 | ORLANDO CAMPOS | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal efetivo, referente aos meses de março e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de salario de servidor municipal comissionado, refernet ao mês de ABRIL/2003, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/05/2003 | 1031.00 | 00002409173403 | SEBASTIAO MANUEL DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de retirada de entulhos e metralhas resultantes dos serviços de consertos e recuperação de calçamento nas vias públicas desta cidade e ainda podação do mato exitentes nestas áreas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/05/2003 | 11006.48 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de COMBUSTÍVEL destinado ao cunsumo pelos veículos desta Prefeitura - CAÇAMBA, CAMINHÃO-PIPA, F.4000, TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/05/2003 | 200.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do PEAA destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/05/2003 | 3230.52 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de COMBUSTÍVEL destinado ao cunsumo pelos veículos desta Prefeitura - duas AMBULÂNCIAS e veículos FIAT UNO utilizados no transporte de equipes do PSF em atuação na zona rural deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/05/2003 | 1800.00 | 00057639507472 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Empenho de servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os integrantes do Grupo Musical que realizou o CARNAVAL 2003 em praça pública desta cidade.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/05/2003 | 1050.00 | 00043712274491 | LIVIETO REGIS FILHO - OAB 7799/PB | Empenho de despesas com a prestação de serviços advocatícios no acompanhamento de causas trabalhistas impetradas contra esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/05/2003 | 776.30 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/05/2003 | 29.39 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP - FUNDO ESPECIAL, conforme comprovante.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/05/2003 | 500.00 | 01608152000134 | LUCIANO DA SILVA ROCHA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na elaboração de um projeto e planiljha de custos para a construção de um centro comunitários nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/05/2003 | 720.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente ao meses de ABRIL e MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NILSON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - ref. ao mês de NOV/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/05/2003 | 83.00 | 00002887518410 | SEVERINO COSTA DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de portas do prédio da Sec Mun da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Emepnho de despesas com o pagamento de SUBSIDIO de VICE-PREFEITO, referente ao mês de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/05/2003 | 75.00 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/05/2003 | 165.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Empenho de serviços prestados no conserto de equipamentos pertencentes as unidades municipais de saúde, conforme necessidades; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2003 | 315.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilância Epidemiológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/05/2003 | 3644.73 | 00262661000195 | TRATORTERRA - PECAS TRATORES LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças e/ou serviços destinados a manutenção dos TRATORES desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/05/2003 | 150.00 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesas com a locomoção de representante deste município em eventos destinados a elaboração de projetos de auto sustentabilidade.- encontro de ecoturismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/05/2003 | 400.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/05/2003 | 200.00 | 00052667960491 | MARIA DA CONCEICAO FONSECA BERNARDO | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio ao pessoal da limpeza geral do Grupo escolar Virgínio V Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00015110940444 | ANAIZO AUGUSTINHO BEZERRA | Empenho de despesa com o transporte e distribuição nas escolas municipais, dos gêneros alimentícios da merenda, de acordo com as necessidades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2003 | 320.00 | 00033847169491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com prestação de serviços ocasionais na substituição de vigilantes ausentes nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/05/2003 | 100.00 | 02666875000152 | VALDENIZE FRANCISCA DE VASCONCELOS | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina) para refeições de professores municipais em atividades extra-classe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/05/2003 | 799.46 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos salários-família de servidores lotados na Sec Mun da Infra-Estrutura, referente ao mês de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/05/2003 | 16437.48 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos salários de servidores lotados na Sec Mun da Infra-Estrutura, referente ao mês de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2003 | 162.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios - tarifas FOPAG / servidores da Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/05/2003 | 990.00 | 00003515061444 | IVANILSON PAULO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na abertura de valas e canteiro na estrada vicinal que liga a Sede deste Município ao Distrito de Curimataú | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2003 | 207.00 | 00003231934478 | JOSEANE PAULINO DE PONTES | Empenho de despesas com a substituta de servidora municipal em gozo de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/05/2003 | 1440.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor empenha do para pagamento da aquisicao de material destinados oa s servicos da Secretaria Municipal da Infra Estrutura - consertos na calçada da Sec. Infra e galeria da Rua Cel. José Lins. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/05/2003 | 1200.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (material elétrico) destinados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura - manutenção de iluminação de logradouros públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/05/2003 | 149.29 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com o débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, realizado pela agência bancária onde a mesma tem domicílio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/05/2003 | 186.00 | 00029335663468 | LUIS ELIAS BATISTA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção da guarda do prédio onde funciona o núcleo do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/05/2003 | 180.00 | 00091665264420 | FLAVIA MARIA DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/05/2003 | 928.00 | 00002088330488 | ADELAIDE DO NASCIMENTO SILVA | Empenho de serviços prestados na limpeza geral e e preparo da merenda do PETI no período de 90 (noventa) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2003 | 750.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Empenho de despesas com o custeio d exame de ressonância magnética realizado em pessoa carente, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/05/2003 | 2730.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificações de incentivo para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios, debitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/05/2003 | 2.14 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/05/2003 | 323.17 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho do pagamento de slário de servidor municipal comissionado, referente ao mês de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/05/2003 | 980.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB - mês de maio/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/05/2003 | 570.00 | 03803720000183 | UTIGÁS - SEVERINO CLEMENTE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/05/2003 | 2185.70 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/05/2003 | 68.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/05/2003 | 5760.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de 15/10 a 15/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/05/2003 | 186.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/05/2003 | 132.89 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/05/2003 | 398.26 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO | Empenho de despesas com a renovação da licença (emplacamento) de veículos da saúde municipal - FIAT UNO de placa MNC 6587 e ambulância HVF 7287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/05/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho do repsaase de gratificação de incentivo do PSF, referente ao mês de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/05/2003 | 97.00 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | Empenho de despesas com prestacoa de servicos na manutenção da motocicleta pertencente a Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/05/2003 | 464.00 | 00021903247420 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Empenho de despesas com o transporte de servidores da administracao municipal (educacao) em visitas regulares a 12ª Regiao de Ensino na cidade de Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/05/2003 | 671.00 | 00007157340755 | JANILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos de transportes periodicos de servidores da educacao municipal residentes no Distrito de Curimatau em servico na Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/05/2003 | 1090.08 | 00000000000000 | MARIA IVETE PEREIRA DE BRITO SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal efetivo, lotado na Sec Mun da Educação, referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/05/2003 | 174.50 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da educação). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/05/2003 | 100.00 | 00001271321475 | MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/05/2003 | 2421.20 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material (tinta e outros) destinadoas a pintura e manutenção de escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/05/2003 | 70.00 | 00005023488446 | SOCORRO DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesas correspondente a concessão de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/05/2003 | 650.14 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DO AMARAL | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal efetivo, referente aos meses de abril e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/05/2003 | 985.00 | 00076809226400 | JOÃO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com serviços prestados no roço do mato e abertura de valas na estrada vicinal que liga a Sede deste municipio a localidade rural Sítio Figueira, pertencente ao mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/05/2003 | 2182.00 | 00005163292439 | JOSÉ RODRIGO SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no roço do mato, retirada de entulhos e outros procedimentos necessários ao reinício das obras de reforma da Praça João José Maroja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de salario de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/05/2003 | 2900.00 | 41206608000154 | EDJARD JUSTINO MARTINIANO | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no conserto e reposição de calçamento na (Rua de Zé Pretinho) serventia pública desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/05/2003 | 50.00 | 05287153000185 | J F DE SOUSA ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e/ou serviços destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura - caminhão-pipa de placa MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/05/2003 | 100.00 | 05287153000185 | J F DE SOUSA ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e/ou serviços destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura - CAMINHÃO-PIPA DE PLACA MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/05/2003 | 676.52 | 00000000000000 | ROGÉRIO DA COSTA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal efetivo, referente aos meses de abril e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Reforma de Pracas e Areas de Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/05/2003 | 3437.00 | 70120167000171 | LOJÃO DA CERÂMICA | LAJOTAS (PEDRAS) EM CERÂMICAEmpenho da aquisição de material (cerâmica) destinado a conclusão da reforma da Praça Joâo José Maroja, localizada no centro desta cidade. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/05/2003 | 680.00 | 00004480374400 | MARCLISE CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços de professores do PROEJA, referente aos meses de fevereiro, março e abvril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/05/2003 | 680.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços de professores do PROEJA, referente aos meses de fevereiro, março e abvril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/05/2003 | 680.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços de professores do PROEJA, referente aos meses de fevereiro, março e abvril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/05/2003 | 1950.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) destinados a MERENDA dos alunos do PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/05/2003 | 495.44 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários-famíulia dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/05/2003 | 41066.22 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de MAIO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/05/2003 | 3809.68 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o bloqueio relaizado em conta corrente desta Prefeitura para quitação de cobrança judicial, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO P DA SILVA | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao mês de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/06/2003 | 5828.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesas com a doção de materiais destinados a edificação e/ou consertos de casas populares para pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/06/2003 | 914.50 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material (camisetas) destinado a utilização pelos beneficiários do PETI por ocasião da realização do PAPA - Primeiro Projeto de Acampamento PETI em Ação, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/06/2003 | 490.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno pelo beneficiário do PETI deste municipio, conformne documentos anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/06/2003 | 280.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno pelos benficiários da CRECHE deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/06/2003 | 500.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) para consumo pelos beneficiários do PETI deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/06/2003 | 1225.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com manutenção de veículo desta Prefeitura - peças e acessórios para caminhão-caçamba de placa MMY 1435, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/06/2003 | 300.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com manutenção de veículo desta Prefeitura - teste e calibragem de bomba e bico no caminhão-caçamba de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/06/2003 | 2738.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura.- veículos de placas MNY 1435 e MNW 6569 (caminhão-caçamba e F.4000, respectivamente). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/06/2003 | 505.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS | Empenho de despesas com a manutencção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e/ou serviços) para os veículos utilizados na coleta de lixo urbano (caçamba e tratores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/06/2003 | 289.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da iluminacao publica e de unidades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/06/2003 | 70.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - serviços de alinhamento e balanceamento no veículo de placa MNW 6227 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/06/2003 | 120.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Empenho de despesas com a substituição de rep0aro de hidorvacuo para o veículo de placa MMY 1435, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/06/2003 | 855.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Empenho de despesas com a manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e/ou realização de serviços) - anéis, bombas e óleo para o hidráulico do veículo de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/06/2003 | 1203.00 | 00930087000104 | PRENER - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da iluminação de logradouros públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/06/2003 | 572.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Empenho de despesas com prestação de serviços e/ou aquisição de peças/acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - veículo F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/06/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Adquirir Equip. e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/06/2003 | 4301.00 | 01765336000299 | METALURGICA PORTAL IND COM DE ESQUARIAS LTDA. | Portões em alumínioEmpenho de despesas com a aquisição de portões em alumínio para colocação no prédio da garagem municipal (Sec. da Infra Estrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/06/2003 | 102.30 | 03188881000104 | JULIANA COMÉRCIO - JOSE EDIVALDO FERREIRA | Empenho de despesas com a aquisição de tonner para a máquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrança de tarifa para prestaçãso de servicos bancarios, conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/06/2003 | 128.05 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com o dpébito de quantia realizado em conta corrente desta Prefeitura, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/06/2003 | 20917.99 | 00000000000000 | ALRILENE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho da folha de pagamento de servidores das escolas municipais (auxiliares de serviço, pessoal de secretarias, vigilantes, motoristas e outros), referente ao mês de maio/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/06/2003 | 633.10 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOSNORDESTE COM DE EQUIPAMENTOS LTD | Empenho de despesas com a aquisição de utensílios diversos destinados ao preparo da merenda em escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/06/2003 | 75.00 | 10739878000105 | DPF-Distribuidora de Pecas paraFogoes Ltda. | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de fogões das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/06/2003 | 1255.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com serviços de manutenção mecânica do TRATOR MASSEY FERGUSON desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/06/2003 | 1673.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção do TRATOR MF desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/06/2003 | 114.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material (tecido) destinado a confecção de adereços para decoração das vias públicas durante a realização dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/06/2003 | 91.20 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/06/2003 | 644.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado a manutencao dos servicos nas unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/06/2003 | 654.68 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/06/2003 | 15460.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/06/2003 | 9930.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações de produtividade para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Empenho de despesas com a realização de exames de ultrasonografia em pacientes dos serviços de pré-natal e outros progrmas, encaminhados pelo PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/06/2003 | 765.90 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/06/2003 | 300.00 | 02407066000126 | PAPEL & PANO GRAFICA E EDITORA | Empenho de despesas com a impressão de formulários urilizados pela Secretaria Municipal da Saúde (receituários para atendimentos em unidades de saúde deste município). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/06/2003 | 673.79 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/06/2003 | 2060.58 | 12924775000132 | AMARELINO COMERCIO DE TINTAS EFERRAGENS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção e pintura de dependência físicas de Unidade Sanitária do PSF I, localizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/06/2003 | 197.48 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - peças para o micrônibus de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/06/2003 | 1201.46 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - serviços mecânicos e recapegem, de pneus - microônibus de placa MNJ 3267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/06/2003 | 2850.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolares de placas MNJ 3735 e MNC 0251.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/06/2003 | 280.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no alinhamento, balanceramento e cambagem realizados no veículo TOYOTA de placa MNJ 4446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/06/2003 | 591.00 | 01385553000172 | HIDRAULNORTE | Empenho de despesas com a manutencao de veiculo desta Prefeitura - serviços de recuperação da caixa de direção remanufaturada para o ônibus escolar de placa MMO 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realizacao de Obras de Construcao, Ampliacao e Reforma de Und.Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/06/2003 | 1260.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Material de construçãoEmpenho de despesa com a aquisicao de material de construcao destinado aos serviços de construção de muro e reforma no Grupo Escolar João Francisco do Nascimento, localizado no Distrito de Curimataú. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/06/2003 | 29.75 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - peças e acessórios para o MICRÕONIBUS de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/06/2003 | 89.70 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - serviços mecânicos no MICRÕONIBUS de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/06/2003 | 1080.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | Empenho de despesas com a aquisição de molas e suportes para manutencao de veiculo desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realizacao de Obras de Construcao, Ampliacao e Reforma de Und.Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/06/2003 | 587.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO | Material de construçãoEmpenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a serviços executados por esta Prefeitura - construção de muro e reformas no Grupo Escolar João Francisco do Nascimento (Dist. de Curimataú). | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/06/2003 | 4328.10 | 01633732000181 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ENTRE RIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combutível para veículos desta Prefeitura utilizados nos serviços da Secretaria Municipal da Educacxação - KOMBI de placa MNJ 3443, KOMBI de placa MMS 9583, FIAT UNO de placa MNC 6683 e motocicleta de placa MNC 6762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/06/2003 | 30.00 | 03015361000108 | AUTOCAR LUBRIF DE VEICULOS LTDA. | Empenho de despesas com o serviços de lavagem completa de veículo desta Prefeitura - TOYOTA de placa MNJ 4446 utilizada pela Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/06/2003 | 516.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutencao mecanica diária dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação (FIAT UNO - KOMBI - ÔNIBUS ESCOLARES E OUTROS), conforme comprovante de recebimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realizacao de Obras de Construcao, Ampliacao e Reforma de Und.Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/06/2003 | 408.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SOA JOSE LTDA. | Material de construçãoEmpenho de despesas com a aquisição de material (brita) destinado a serviços desta Prefeitura - construção de muro e serviços de reforma/recuperação no Grupo Escolar João Francisco do Nascimento (Distrito de Curimataú). | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/06/2003 | 381.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde (unidades do PSF e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/06/2003 | 81.87 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde (prédio Sede). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/06/2003 | 149.00 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/06/2003 | 50.00 | 02696541000121 | DÉSTROIER IND. COM DE CONFECÇÕES LTDA | Empenho de despesas com prestação de serviços na confecção de cakisetas para utilização pelos vacinadores deste município, quando em campnha de multivacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/06/2003 | 16.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACAS | Empenho de serviços prestados na confeccção de faixas para colocação em locais de conhecimento público utilizadas na campanha de vacinação infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/06/2003 | 260.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) para consumo nas escolas da rede municipal de ensino (merenda escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/06/2003 | 316.00 | 00000000000000 | MARIA GORETTY GOMES DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de salario de servidora municipal, referente ao mês de maio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com a cobrancao de tarifa para prestacao de servicos bancarios, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/06/2003 | 106.85 | 00000000000000 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com o débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, efetuado pela agência bancária de domicílio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/06/2003 | 184.99 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA | Valor que se empenha para custeio de despesas com o fornecimento de refeicoes para servidores muncipais quando em servicos externos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/06/2003 | 2300.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR - OAB 1600 | Servicos advocaticios prestados para esta Prefeitura, em processos diversos perente a justiça trabalhistas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/06/2003 | 10.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e/ou serviços destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura - caminhão-caçamba de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/06/2003 | 470.00 | 00000000000000 | JOSE LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração correspóndente às férias regulamentares de servidor municipal, decorrentes da necessidade dos seus serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/06/2003 | 725.56 | 00000000000000 | WILSON CAMPOS DE SOUZA | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de abril e maio de 2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/06/2003 | 504.00 | 00000000000000 | MAURÍCIO DA SILVA BEZERRA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente ao meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/06/2003 | 2549.47 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelso beneficiários do PETI deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/06/2003 | 720.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentício (iogurte) destinado ao consumo pelos beneficiários da jorana ampliada do PETI neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/06/2003 | 5312.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material de construcao destinado a doação para famílias carentes deste município conforme declarações de benfícios recebidos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/06/2003 | 1238.00 | 00005416109700 | HILDEBRANDO DA SILVA LAURENTINO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de construção de casa para pessoas carentes deste município, conforme declaração de benfício correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/06/2003 | 1238.00 | 00079894950400 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de construção de casa para pessoas carentes deste município, conforme declaração de benfício correspondente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/06/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | BENEDITO PEREIRA DE VASCONCELOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de construção de casa para pessoas carentes deste município, conforme declaração de benfício correspondente (Jandira Francisco dos Santos e José Francisco Dias Filho). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/06/2003 | 300.00 | 03803720000183 | UTIGÁS - SEVERINO CLEMENTE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades da jornada ampliada do PETI neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2003 | 1323.00 | 05128112000146 | COMERCIAL S I - SIOMARA BELTRÃO LUNA | Empenho de despesas com a aquisição de fardamento para os beneficiários da CRECHE deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/06/2003 | 88.00 | 00005919748435 | ALEXANDRE GOMES DE SOUZA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2003 | 1238.00 | 00097782629420 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com prestacao de servicos (empreitada) na edificação de casas populares para famílias carentes deste Município, conforme declaração de benfício recebido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/06/2003 | 1238.00 | 00079894950400 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços (empreitada) de construção de casa para pessoas carentes deste município, conforme declaração de benfício correspondente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/06/2003 | 1135.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de poços artesianos (conserto de bombas e limpeza geral) os quais são mantidos por esta Prefeitura para benefício de comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/06/2003 | 10.00 | 11896230000105 | A PIONEIRA AUTO PEÇAS LTDA - LOJA DO PAULISTA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e/ou serviços destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/06/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | COSMA SANTINA DE MENDONCA E OUTROS | Empenho da quitacao de parcela referente a acordo judicial firmado entre ex-servidores e esta Prefeitura, atraves da Justica do Trabalho - JCJ Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao de Divida com Enc. Sociais -I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/06/2003 | 6381.93 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesas com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS cujo valor foi debitado sonbre quota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/06/2003 | 1094.76 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/06/2003 | 277.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de servicos e outros expedientes bancarios (pagamento de servidores via BBPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/06/2003 | 7835.71 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE LIMA E OUTROS | Empenho da folha de pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Administração, referente a quitação do mês de março/03 e parcial de abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/06/2003 | 6349.39 | 00000000000000 | CREUSA MARIA DE OLIVEIRA PINTO/OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de INATIVOS, referente ao mês de março/2003, conforme folha correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/06/2003 | 120.58 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/06/2003 | 310.00 | 00000000000000 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestação de serviços com elaboração e listagem de relatórios administrativos necessários a solicitação de recursos perante os órgãos publicos federais e e/ou estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/06/2003 | 8623.90 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas correspondente ao recolhimento previdenciário relativo a parte patronal da folha de pagamento do magistério público municipal, referente ao mês de maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/06/2003 | 135.00 | 00098327666487 | VERA LUCIA DA SILVA | Empenho de despesa com o repasse de pensao alimenticia a ser debitada de salario de servidor municipal (Antonio Felix da Silva), referente aos meses de maio, junho e julho/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/06/2003 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SORES DE LIMA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao mês de abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/06/2003 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/06/2003 | 400.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado (maio/03), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/06/2003 | 1650.00 | 00079895140444 | JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a concessão de ajudas financeiras para QUADRILHAS JUNINAS que participarão do SÃO JOÃO em Praça Pública desta cidade, patrocinado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/06/2003 | 285.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | Empenho de material destinado a ornamentação das vias públicas desta cidade para a realização do SÃO JOÃO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/06/2003 | 620.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição necessária de motoristas titulares lotados na Sec Saúde quando em férias ou outras ocasiões, no transporte de pacientes da unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/06/2003 | 258.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no combate a proliferação do mosquito transmissor da dengue em período além do normal por força da existência de áreas cujo índice é mais necessitado de cuidados mais direcionado.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/06/2003 | 22835.74 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios/gratificacoes para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/06/2003 | 402.88 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Empenho de despesas com o repasse de valor destinado a complementação do subsídio para o fornecimento de medicamentos da farmácia básica destinada a uusuários deste municipio, atendido em unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/06/2003 | 415.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes diarias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAÚDE BUCAL - VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/06/2003 | 40.00 | 03644292000193 | NICÁCIO AUTOPEÇAS | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - automóvel FIAT UNO FIRE (placa MNC 6587) utilizado no transporte do pessoal do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/06/2003 | 413.00 | 00072781483400 | LUIS CARLOS DA PENHA SILVA | Empenho de serviços prestados na responsabilidade pela integridade/guarda dos materiais utilizados nos serviços de construção de muro e reforma do Grupo Escolar João Francisco do Nascimento (Dist. de Curimataú) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2003 | 190.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - KOMBI de placa MMS 9583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/06/2003 | 50.00 | 00097780723453 | SELMA MARIA GOMES DE PAIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza geral do prédiuo onde funciona a FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO mantida por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/06/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA NEVES CORREIA | Empenho do pagamento de salário de servidor contratado, referente ao mês de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/06/2003 | 460.00 | 00013182307487 | VALTER FARINHA - MANUEL VALTER DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto e regulagem de engenhos de portas e outros serviços executados em veículos desta Prefeitura de placas MNC 6683, MNJ 3443 e MNJ 4446 (todos da educacção municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/06/2003 | 65.00 | 24503757000166 | AUTOSERVICE - LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA | Empenho de despesas com a manutencao mecanica de veiculos desta Prefeitura - material para a KOMBI de placa MNJ 3443, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/06/2003 | 411.24 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/06/2003 | 1006.61 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/06/2003 | 89.04 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de miudezas diversas destinadas a ornamentação das vias públicas por ocasião da realização do SÃO JOÃO 2003, realizado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/06/2003 | 487.60 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal referente aos meses de abril e maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/06/2003 | 1700.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (diversos e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Infra e Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/06/2003 | 120.00 | 02467498000122 | HEMATO | Empenho de despesas com a realização de exames patológicos especializados em paciente carente deste município (Henrique Vieira Xavier). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/06/2003 | 1620.74 | 00000000000000 | ANA LAURA S MACEDO - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestacao de servico dos monitores do PETI deste municipio, referente ao periodo de ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/06/2003 | 437.89 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/06/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na conducao de professores do ensino fundamental participantes do PEC. Prefeitura, no período de fevereiro a junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/06/2003 | 825.00 | 00055922783491 | LUIS ALVES DE MIRANDA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na substituição de servidores municipais (vigilantes) lotados na Sec Mun da Educação quando em ocasiões de férias e licenças regulamenmtares dos mesmos, no período entre 02/03 e 06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/06/2003 | 47.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos de portas em escolas municipais de ensino fundamental, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal, em virtude da ausencia de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como o medico subtituto em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/06/2003 | 300.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a manutenção de veiculos desta Prefeitura, serviços prestados nas amulância municipais (HVF 2287 - MOQ 2223) e veículo FIAT UNO de placa MNC 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/06/2003 | 2666.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e a acessórios destinados a manutenção e consertos mecânicos nas ambulância municipais (HVF 2287 - MOQ 2223) e FIAT UNO utilizado no transporte de equipes do PSF ( placa MNC 6587 ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de enfermeiras do Hospital Municipal por conta da ausência de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/06/2003 | 117.27 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/06/2003 | 437.50 | 00054971187472 | EDNA PINTO BARBOSA | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/06/2003 | 900.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados a merenda dos alunos matriculados no Programa de Alfabetização Solidária. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/06/2003 | 900.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados a merenda dos alunos matriculados no Programa de Alfabetização Solidária. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/06/2003 | 453.00 | 00944953000108 | LIVRARIOA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais (lápís, papel e cadernos) destinados as atividades do EJA (PROEJA) neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/06/2003 | 953.52 | 05128112000146 | COMERCIAL S I - SIOMARA BELTRÃO LUNA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais (papel ofício A4) destinados as atividades do EJA (PROEJA) neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/06/2003 | 792.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais (bolsas escolares para utilização pelos alunos) destinados as atividades do EJA (PROEJA) neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/06/2003 | 4856.10 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente ao mes de março/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/06/2003 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho de despesas com servidores desta Prefeitura em participação no Congresso Estadual de Município, alimentação para os mesmos quando em serviço e cópias xerográficas, cxonforme documentosd anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/06/2003 | 2700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados na elaboração dos balancetes dos meses de ABRIL E MAIO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/06/2003 | 152.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios (pagamento de servidores através do sistema BBPAG), conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | GIRLENE CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestrados além do expediente normal no cadastramento de servidores municipais no sistema SAGRES, num total de 430 cadastros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com Enc. Sociais -F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/06/2003 | 8546.49 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARCELAMENTO DO F G T S | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/06/2003 | 24.43 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e/ou cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/06/2003 | 406.49 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e/ou cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/06/2003 | 280.62 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e/ou cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/06/2003 | 1296.00 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal INATIVO, referente aos meses de maio e junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2003 | 931.56 | 00000000000000 | ROSANGELA DE PONTES ALCÂNTARA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de abril, maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/06/2003 | 432.00 | 00000000000000 | NORMELIA PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO, correspondente aos meses de abril, maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/06/2003 | 589.83 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas do pagamento de servidor municipal comissionado referente ao mês de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/06/2003 | 390.00 | 03803720000183 | UTIGÁS - SEVERINO CLEMENTE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades de preparo da merenda escolar em unidades de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/06/2003 | 41066.22 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de junho do corrente ano;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/06/2003 | 495.44 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/06/2003 | 980.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB - mês de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/06/2003 | 7400.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, referente ao mês de ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/06/2003 | 5388.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a doação de materiais de construções diversos destinados a edificação de residência populares para pessoa carentes deste municipio, conforme declarações de benfício recebido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2003 | 70.00 | 00004001576406 | JULIO CESAR DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente (deficiente) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/06/2003 | 100.00 | 00004579435486 | GENILDO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/06/2003 | 50.00 | 00085327239420 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente desta cidade, conforme recibo correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/06/2003 | 180.00 | 00005105600401 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de macaxeira para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/06/2003 | 18628.71 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/06/2003 | 305.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura - automóvel F.4000 de placa MNW 6469, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/06/2003 | 681.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessório destinados a manutenção do veículo F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/06/2003 | 2700.00 | 00002356382429 | LUCIANO N CORREIA | Empenho de despesa com a empreitada para a realização de serviços de pintura de meio-fio e limpeza geral de vias públicas em virtude do escasso numero de garis da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/06/2003 | 2430.00 | 41206608000154 | EDJARD JUSTINO MARTINIANO | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no conserto da entrada que dá acesso as dependência da Secretaria Municipal da Infra Estrutura e garagem municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/06/2003 | 325.07 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DO AMARAL | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal referente ao mês de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/06/2003 | 722.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na podação de árvores localizados no centro urbano desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2003 | 55.00 | 00032471815472 | ROMULO BARROS DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituiução de servidores municipais wquando em gozo de licença médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/06/2003 | 825.00 | 00016072740430 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Empenho de despesas com prestacao de servicos na substituicao de motoristas titulares na locomoção de munícipes em urgências atendidas através da Sec Mun da Infra Estrutura (Setor de Transportes Públicos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/06/2003 | 0.18 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/06/2003 | 1.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/06/2003 | 4447.00 | 01633732000181 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ENTRE RIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combutível para veículos desta Prefeitura - ambulância municipais de placa HVF 2287 e MOQ 2223 e FIAT UNO MNC 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/06/2003 | 4645.10 | 01633732000181 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ENTRE RIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combutível para veículos desta Prefeitura - automóveis utilizados pela educacção municipal ( FIAT UNO de placa MNC 6683 - KOMBIS de placa MNJ 3443 e MMS 9583). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/06/2003 | 2638.86 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário - parte patronal - da folha de pagamento dos servidores da educação municipal (pessoal de apoio). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/06/2003 | 2940.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificaç~pes de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/06/2003 | 5760.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/06/2003 | 4238.62 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário - parte patronal - referente a folha de pagamento dos servidores da Sec. Mun de Saúde (compet. 05/03). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/06/2003 | 2.14 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS/EXPORT, conforme comnprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/06/2003 | 279.92 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e/ou cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de despesas com as tarifas cobradas para pagamento de bolsistas do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/06/2003 | 372.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios (pagamento de servidores - magistério - através do sistema BBPAG), conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/06/2003 | 26560.00 | 00000000000000 | PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | Despesas com pessoal civil da Câmara Municipal - meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/06/2003 | 5577.60 | 00000000000000 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesas da Cãmara Municipal com obrigações patronais referentes a folhas de pagamento dos meses de maio de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/06/2003 | 2918.49 | 00000000000000 | DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas da Câmara Municipal com a aquisição de material de consumo, relativa aos meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/06/2003 | 2870.00 | 00000000000000 | DESPESAS SERV TERC. PES FISICA - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de terceiros - pessoa física - da Câmara Municipal, referente aos meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/06/2003 | 1542.68 | 00000000000000 | DESPESAS SERV. TERC. PES. JURÍD. CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de tercewiros - pessoa jurídica - Câmara Municipal, referente aos meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/06/2003 | 189.00 | 00000000000000 | DESPESAS C/ INVESTIMENTOS- CÂMARA MUNICIPAL | Rádio gravador - aparelho de somDespesas com investimentos da Câmara Municipal - referente a aquisição de rádio-gravador (aparelho de som). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2003 | 400.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, conforme comprovante (mês de junho/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2003 | 1180.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de material de limpeza destinado ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2003 | 24820.53 | 00000000000000 | ALRILENE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho da folha de pagamrento dos servidores da educação municipal (pessoal de apoio), referente ao mês de junho/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2003 | 275.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo (tarifas FOPAG para pagamento de salários de professores municipais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/07/2003 | 7.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovantes anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Adquirir Equip. e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/07/2003 | 700.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Bomba de sucção e elevação de agua e de Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutenção do Poco Artesiano Comunitario localizado no Conjunto Habitacional Augusto Bernardo (BOMBA SUBMERSA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2003 | 20.20 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/07/2003 | 102.25 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/07/2003 | 260.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/07/2003 | 911.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placas MNC 6587 (FIAT UNO) e HVF 7287 (AMBULÂNCIA) - Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/07/2003 | 195.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placas MNC 6587 (FIAT UNO) e HVF 7287 (AMBULÂNCIA) - Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2003 | 629.75 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipal da Saúde - unidades médicas e PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2003 | 117.00 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2003 | 24.00 | 00041559061472 | MARIA DO CEU VIEIRA XAVIER | Empenho de serviços prestados no fornecimento de lanches para vacinadores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2003 | 168.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de 16/12/02 a 15/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/07/2003 | 198.00 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2003 | 54.76 | 00000000000000 | EULINA M DE LIMA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de gartificação de produtividade para servidora municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2003 | 619.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | Empenho de serviços prestados na recuperação da alvenaria e pintura total do Prédio da Unidade sanitária do PSF I - 1ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2003 | 700.00 | 02407066000126 | PAPEL & PANO GRAFICA E EDITORA | Empenho de despesas com a impressao de formularios urilizados pela Secretaria Municipal da Saúde, utilizados nas unidades municipais do PSF e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2003 | 460.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES LTDA. | Empenho de despesas com prestação de serviços mecâncicos e/ou funilaria para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6587 (Sec Mun de Saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2003 | 1390.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placa MNC 6587 (FIAT UNO da Sec Mun da Saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2003 | 1145.63 | 04690510000199 | POSTO METRÓPOLE RBC | Empenho de despesas com combustivel consumido por veículos desta Prefeitura - AMBULÂNCIA E FIAT UNO DE PLACA MNC 6587 (SEC MUN DA SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2003 | 654.52 | 00000000000000 | CLEONALDO DE ARAÚJO FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos de servidor municipal referente aos meses de abril e maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2003 | 1840.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2003 | 17070.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2003 | 10195.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações de incentivo para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude (referente ao mês de junho/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2003 | 900.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos - gêneros alimentícios destinados ao PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001162 | 01/07/2003 | 4346.08 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos das escolas municipais - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2003 | 1680.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentício (iogurte) destinado ao consumo pelos alunos das escolas municipais - merenda escolar (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2003 | 700.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consumo pelos alunos das escolas municipais (merenda escolar - PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2003 | 361.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de servicos prestados na organização das festividades juninas realizadas no Distrito de Curimataú, as quais foram patrocinadas pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/07/2003 | 195.00 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA. | Empennho da aquisição de materiais diversos destinados a entrega para os grupos juninos participantes das festividades de São João e São Pedro realizadas pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2003 | 207.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a sonorizaçao (através de uso de acordeom) nas festividades promovidas por esta Prefeitura - SÃO PEDRO em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2003 | 155.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de lanches para integrantes de quadrilhas juninas que partivciparam do São João desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/07/2003 | 196.79 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quitação de faturas de fornecimento de energia eletrica consumida durante as festividades juninas em praça pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/07/2003 | 559.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças e/ou realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683 (Sec Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/07/2003 | 200.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças e/ou realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683 (Sec Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2003 | 690.81 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | Empenho de despesas com a realização de serviços de manutenção no veículo KOMBIO de placa MNJ 3443, pertencente a Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2003 | 2009.19 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - KOMBI de placa MNJ 3443 ( Sec Mun da Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/07/2003 | 347.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e/ou serviços) - ônibus escolar de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/07/2003 | 40.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e/ou serviços) - ônibus escolar de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2003 | 2120.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placa MNJ 4446 (Toyota Hilux) e MNJ 3443 (Kombi) - Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/07/2003 | 127.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placa MNJ 4446 (Toyota Hilux) e MNJ 3443 (Kombi) - Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/07/2003 | 1100.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura.- ônibus escolar de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2003 | 75.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e/ou serviços) - ônibus escolares de placas MMQ 4701 e MNJ 3560, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2003 | 372.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e/ou serviços) - ônibus escolares de placas MMQ 4701 e MNJ 3560, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2003 | 310.52 | 00000000000000 | MARIA IVETE PEREIRA DE BRITO SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos de servidor municipal (em gozo de liceça especial), referente ao mês de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2003 | 416.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nos eventuais consertos e trocas de pneus dos ônibus escolares e outros veículos da Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2003 | 580.50 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante e graxa para manutenção dos ÔNIBUS ESCOLARES utilizados pela Secretaria Municipal da Educação e também outros veículos de transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2003 | 680.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/07/2003 | 2511.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placa MMJ 3560 (ônibus escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2003 | 1480.00 | 04690510000199 | POSTO METRÓPOLE RBC | Empenho de despesas com combustivel consumido por veículos desta Prefeitura - KOMBI de placa MNJ 3443 / KOMBI de placa MMS 9583 e FIAT UNO de placa MNC 6683 ( Sec Mun da Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2003 | 135.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES - Antonio Batista Racine | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados aos ônibus escolares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2003 | 310.00 | 00007157340755 | JANILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos de transportes periodicos de servidores da educacao municipal residentes no Distrito de Curimatau em servico na Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/07/2003 | 80.00 | 04740649000108 | AUTO-MOLAS TRÊS LAGOAS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com peças e/ou serviços destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura - caminhão pipa de placa MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2003 | 252.00 | 04740649000108 | AUTO-MOLAS TRÊS LAGOAS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com peças e/ou serviços destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura - caminhão pipa de placa MNW 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/07/2003 | 600.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOSEDGAR MEDEIROS | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado a manutenção de veiculos desta Prefeitura - veículos da infra estrutura ( caminhão-pipa / caminhão-caçamba / F.4000 e tratores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2003 | 120.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais elétricos diversos destinados a manutenção de logradouros públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/07/2003 | 430.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO- Merc Art Borracha Ltda | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a menutencao de veiculo desta Prefeitura - CAMINHÃO PIPA DE PLACA mnw 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/07/2003 | 350.00 | 02980203000117 | MECANICA WK LTDA - ME | Empenho de despesas com a realização de serviço de embuchamento destinado a menutenção de veiculo desta Prefeitura - CAMINHÃO PIPA DE PLACA mnw 6227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/07/2003 | 1440.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor empenha do para pagamento da aquisicao de material destinados aos servicos da Secretaria Municipal da Infra Estrutura - consertos e recuperação de calçamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/07/2003 | 800.00 | 00043997554404 | HIDRAUMARCOS - MARCOS LAURINAO FERREIRA DA COSTA | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placa MMY 1435, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Reforma de Pracas e Areas de Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/07/2003 | 675.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Material de construçãoValor empenha do para pagamento da aquisicao de material destinados aos servicos da Secretaria Municipal da Infra Estrutura - conclusão da reforma da Praça João José Maroja. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/07/2003 | 242.40 | 35581123000148 | BOLIVAR CICERO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisicao de peças e acessorios para manutenção de veiculos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2003 | 310.00 | 00002180108427 | JOSEFA ANA DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos monitores da creche deste município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2003 | 50.00 | 00015119580491 | GUILHERME MACEDO SILVA | Empenho de despesas com a concessãso de ajuda financeira para pessoa carente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2003 | 600.00 | 01350456000225 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Empenho de despesas com a doaçoa de ataúdes populares para falecidos carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2003 | 125.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, remanescentes do mês de maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2003 | 615.00 | 08666091000968 | CIAN - CIA. IND. ALIM. DO NORDESTE | Empenho de despesas com a aquisição de CARNE BOVINA para consumo pelos beneficiário do PETI deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2003 | 928.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de pessoas carentes residentes no Sítio Figueiras necessitadas de atendimentos de saúde na Sede deste Município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2003 | 2042.00 | 00072731354453 | JOSE OSVANDIR JUSTINO DE ARAÚJO | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para pessoas carentes e enfermas que se deslocam para a capital deste estado a fim de receber atendimentos especializados de saúde, quando da sua permanência além do normal (bem como refeições para seus acompanhantes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/07/2003 | 100.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K R PATRÍCIO | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção de veículso desta Prefeitura - serviço de correção de entrada de ar no veículo F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de salario de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2003 | 665.00 | 00001391209478 | JOSE IRAN DE ANDRADE SILVA | Empenho de despeas com a prestação de serviços na limpeza geral e roço do mato na Rua da Estação e Conjunto Maria Isaura, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | OFICINA DE MOLAS | Empenho de despesas com a realização de serviços de manutenção em veículos desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2003 | 12830.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de COMBUSTÍVEL destinado ao cunomo pelos veículos desta Prefeitura: camnhão-pipa, caminhão-caçamba, F.4000, TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2003 | 2526.00 | 00000000000000 | EDENILSON GONÇALVES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a empreitada para fins de pintura geral e limpeza do Ginásio Poliesportivo Municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/07/2003 | 508.00 | 00041219775487 | GILMAR ALEXANDRE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos em veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placas MNC 6683 - MNC 6587, KOMBI de placa MNJ 3443 e AMBULÂNCIA de placa HVF 7287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/07/2003 | 24816.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO LTDA. | Empenho de despesas com combustivel consumido pelos veiculos utilizados pelos transporte de estudantes ( ONIBUS ESCOLARES placas MNJ 3560 - MMO 3735 - MMQ 4701 - MNC 0251, MICROONIBUS de placa MNJ 3267, TOYOTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/07/2003 | 292.39 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - peças para o microônibs utilizado nos serviços de transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/07/2003 | 37.61 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - serviços realizados para o microônibs utilizado nos serviços de transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/07/2003 | 496.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutenção de veiculos desta Prefeitura - ÔNIBUS ESCOLAR de plca MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo (tarifas FOPAG para pagamentos de servidores de apoio da educacção municipal através do sistema bancário). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/07/2003 | 8857.78 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas referentes ao recolhimento previdenciário dos integrantes do magistério municipal (parte patronal) relativo ao mês 06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao de Divida com Enc. Sociais -I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/07/2003 | 8951.43 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesas com o pagamento de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS (conforme comprovantes). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/07/2003 | 3921.56 | 00000000000000 | SEVERINA S DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/07/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | COSMA SANTINA DE MENDONCA E OUTROS | Empenho da quitacao de parcela referente a acordo judicial firmado entre ex-servidores e esta Prefeitura, atraves da Justica do Trabalho - JCJ Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/07/2003 | 740.96 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/07/2003 | 2524.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/07/2003 | 375.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes diarias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAÚDE BUCAL E VIG SANITÁRIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/07/2003 | 352.29 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | TEREZINHA LOPES DE FARIAS | Empenho de depesas com a concessão de gratificações para VACINADORES deste município quando em campanha de vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSILENE BILA DO NASCIMENTO | Empenho de depesas com a concessão de gratificações para VACINADORES deste município quando em campanha de vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS | Empenho de depesas com a concessão de gratificações para VACINADORES deste município quando em campanha de vacinação (COORDENADORIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de junho e diferença salarial do mês de maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/07/2003 | 681.57 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/07/2003 | 440.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços de professores do PROEJA, referente aos meses de FEVEREIRO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/07/2003 | 440.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços de professores do PROEJA, referente aos meses de FEVEREIRO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/07/2003 | 240.00 | 00004480374400 | MARCLISE CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços de professores do PROEJA, referente ao mês de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/07/2003 | 160.50 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/07/2003 | 115.00 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA | Valor que se empenha para custeio de despesas com o fornecimento de refeicoes para servidores muncipais quando em servicos externos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/07/2003 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/07/2003 | 110.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos Peças e Acessórios Ltda. | Empenho de despesas com a aquisição e/ou prestação de serviços para manutenção de veículo(s) desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/07/2003 | 950.00 | 09600909000155 | OFICINA SANTA LUZIA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços para manutenção de veículos desta Prefeitura (lanternagem , pintura, troca de alternador e solda no chassis ) da F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/07/2003 | 452.00 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material didático e recreação destinado a utilização na CRECHE (PAC) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/07/2003 | 50.00 | 00079871267487 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/07/2003 | 450.00 | 03090182000127 | MERCADINHO E PANIFICADORA PAIS E FILHOS | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (PÃO) para consumo pelos beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/07/2003 | 241.16 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/07/2003 | 165.00 | 03188881000104 | JULIANA COMÉRCIO - JOSE EDIVALDO FERREIRA | Empenho de despesas com a aquisição de tonner para a máquina copiadora desta Prefeitura para cópias xerográficas de documentos da saúde municipal (PSF - PACS e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/07/2003 | 65.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a manutenção (serviços) no veiculo desta Prefeitura - placa MMW 4701 (ônibus escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/07/2003 | 96.00 | 00000000000000 | RIZEUDA RAMOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de 1/3 de férias regulamentares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/07/2003 | 400.00 | 00004479634495 | MARIA DAS DORES FELIX DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (produtos hortifrutigranjeiros), para consumo pelso beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/07/2003 | 770.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/07/2003 | 50.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/07/2003 | 300.00 | 00005105600401 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de macaxeira para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/07/2003 | 94.00 | 02467498000122 | HEMATO | Empenho de despesas com a realização de exames patológicos especializados em paciente carente deste município (Henrique Vieira Xavier). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/07/2003 | 248.00 | 00002091946427 | JOSINEIDE VIRGÍNIO DANTAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio dos monitores do PETI deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/07/2003 | 207.00 | 00000000000000 | ALLYNNY LIVIA DO NASCIMENTO SOUSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio as monitoras da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/07/2003 | 50.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S/A IND COMERCIO | Empenho de despesas com a aquisição de peças e/ou acessório para manutenção de veículos desta Prefeitura - placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/07/2003 | 3700.00 | 00064502759449 | JULIO CESAR SOUZA DE LUCENA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de limpeza pública em virtude da desasagem no número de funcionários (garis) - pintura de meio-fio, retyirada de lixo e entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/07/2003 | 776.94 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/07/2003 | 18344.22 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar Obras de Calcamento e Meio Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/07/2003 | 6749.00 | 41206608000154 | EDJARD JUSTINO MARTINIANO | Pavimentação em paralelepípedosEmpenho de despesas com a prestacao de servicos na pavimentação em paralelepípedos na Rua de Zé Pretinho, nesta cidade de Pilar(PB). | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/07/2003 | 41473.02 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de JULHO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/07/2003 | 495.44 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/07/2003 | 220.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de servicos e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG para pagamento de professores municipais através do sistema BBPAG), conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | V I P CELL Aparelhos, Acessórios e Assist. Tecnica | Empenho de despesas com a aquisição de acessório destinado ao aparelho de telefonia celular sob o usufruto do executivo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/07/2003 | 12.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/07/2003 | 275.79 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/07/2003 | 590.78 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM - ITR - FEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com Enc. Sociais -F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/07/2003 | 8612.72 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARCELAMENTO DO F G T S | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na elaboração e transmissão das DIRF´s correspondentes aos exercícios de 2000, 2001 e 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/07/2003 | 495.00 | 00046796525434 | SUZANE PAIVA COSTA DE MELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no cadastro de salários (vencimentos, gratificações e outras vantagens) dos servidores municipais no sistema SAGRES, nos meses de março, abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/07/2003 | 183.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e/ou serviços destinados a manutençao de veículos desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNJ 4446 (Sec Mun da Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/07/2003 | 2545.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e/ou serviços destinados a manutençao de veículos desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNJ 4446 (Sec Mun da Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/07/2003 | 360.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/07/2003 | 548.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realizacao de Obras de Construcao, Ampliacao e Reforma de Und.Escolare | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/07/2003 | 2700.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Material de construçãoEmpenho de despesa com a aquisicao de material de construção (tijolos) destinado aos serviços de ampliação do Grupo Escolar Municipal João Francisco do Nascimento (Dist. de Curimataú). | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/07/2003 | 2151.80 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - pnues, câmaras de ar e protetores para o ônibus escolar de placas MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/07/2003 | 70.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - balanceamento e alinhamento de pneus de ônibus escolar de placa MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/07/2003 | 127.69 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO | Empenho de despesas com a renovação do licenciamento da AMBULÂNCIA MUNICIPAL, de placa HVF 7287, utilizada no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal, em virtude da ausencia de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como o medico subtituto em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/07/2003 | 24723.73 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios/gratificacoes para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mês de ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/07/2003 | 544.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo pelos alunos das escolas municipais (merenda - PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/07/2003 | 6288.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/07/2003 | 15200.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/07/2003 | 2940.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificações de incentivos para os profissionais do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/07/2003 | 310.00 | 00007157340755 | JANILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos de transportes periodicos de servidores da educacao municipal residentes no Distrito de Curimatau em servico na Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/07/2003 | 189.55 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e ICMS EXPORT, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/07/2003 | 158.49 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANES DE OLIVEIRA E OUTROS | Empenho de despesas com refeições para servidores da administração direta quando a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001272 | 25/07/2003 | 1046.66 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001273 | 25/07/2003 | 1467.45 | 02395667000166 | EVANDI FRANCISCO DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2003 | 315.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestaçao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo (tarifas BBPAG para o pagamento de salário de servidores da Infra Estrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/07/2003 | 223.75 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (expediente) destinados a Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/07/2003 | 360.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente ao mês de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/07/2003 | 1270.59 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário parcial da parte patronal referente a folha de pagamento da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2003 | 425.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2003 | 720.00 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2003 | 1476.90 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/08/2003 | 256.00 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/08/2003 | 1502.90 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2003 | 114.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças e/ou realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2003 | 76.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - mabulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/08/2003 | 240.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços de professores do PROEJA, referente ao mês de julho/2003, conf comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços de professores do PROEJA, referente ao mês de julho de 2003, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2003 | 240.00 | 00004480374400 | MARCLISE CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços de professores do PROEJA, referente ao mês de julho/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00092891837487 | PAULO INÁCIO DA SILVA | Empenhdo de despesas com prestação de serviços na confecção de cerca de madeira para proteção das depedência do AGROCENTRO FAMILIAR, com fins de contenção da ação de "vândalos" que invadem o local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2003 | 750.00 | 11522422000143 | E. MOURA | Empenho de despesas com serviços de revisão no sistema de direção do Ônibus Escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2003 | 683.50 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolar de placa MMO 3735, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2003 | 630.00 | 03803720000183 | UTIGÁS - SEVERINO CLEMENTE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo na confecção de merenda escolar das escolas municipais, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2003 | 93.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - KOMBI de placa MMS 9583, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2003 | 257.50 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - KOMBI de placa MMS 9583, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/08/2003 | 200.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de acessório (tampas do texto do radiador) para o veículo de placa MNJ 4446 (TOYOTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Adquirir Equip. e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2003 | 1700.00 | 12736609000102 | CARPINTARIA TITELA - Edmilson Rodrigues Salvador | CARROCERIA EM MADEIRAEmpenho de despesas com a aquisição (através de confecção encomendada) de carroceria em madeira (aberta) para o vaículo F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de julho/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Empenho do pagamento de salários de servidor municipal comissionado, referentes aos meses de março, abril, maioe junho do corrente ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2003 | 5500.00 | 04245356000146 | YAG TOPOGRAFIA & CONSTRUÇÃO | Empenho de despesas com serviços de levantamento topográfico planimétrico de terreno localizado na Faxzenda Boa Sorte que será loteado pela Prefeitura para fins de construção de unidades habitacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2003 | 950.00 | 09600909000155 | OFICINA SANTA LUZIA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços para manutenção de veículos desta Prefeitura (lanternagem,troca de amortecedor e solda no chassis ) da F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | OFICINA DE MOLAS | Empenho de despesas com a realização de serviços de manutenção em veículos desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/08/2003 | 190.00 | 70121108000118 | BORVIDROS | Empenho de despesas com a aquisição de vidros para colocação no veículo de placa MNW 6469, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2003 | 162.00 | 04142505000141 | MILLENIUM LUBRIFICANTES IND E COMERCIO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante para veículos desta Prefeitura (TATORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/08/2003 | 1440.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor empenha do para pagamento da aquisicao de material destinados oa s servicos da Secretaria Municipal da Infra Estrutura - consertos de calçamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/08/2003 | 600.00 | 01350456000225 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Empenho de despesas com a doaçoa de ataúdes populares para falecidos carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/08/2003 | 200.00 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) para consumo na CRECHE MUNICIPAL - PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2003 | 3036.00 | 03572838000148 | MADEIREIRA SOUZA - SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Empenho de despesas com a aquisiscao de material de construcao destinado a doação para pessoa carente desta cidade (José Humberto dos Santos), tendo em vista tratar-se de família necessitada de apoio público para edificação de sua moradia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001309 | 01/08/2003 | 405.00 | 02395667000166 | EVANDI FRANCISCO DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo no PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/08/2003 | 666.60 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo na CRECHE municipal / PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/08/2003 | 450.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo pelos beneficiários do PETI deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/08/2003 | 410.00 | 08666091000968 | CIAN - CIA. IND. ALIM. DO NORDESTE | Empenho de despesas com a aquisição de CARNE BOVINA para consumo pelos beneficiários do PETI deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/08/2003 | 196.00 | 00026213591400 | JOSE OLIVEIRA SILVA DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo F.4000 de placa MNW 6469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/08/2003 | 218.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no registro fotográficos de eventos municipais ligados ao fomento do turismo neste município, inclusive com a formação de grupos de agentes de municipais de turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/08/2003 | 164.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo (tarifas FOPAG), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/08/2003 | 310.00 | 00029335663468 | LUIS ELIAS BATISTA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção da guarda em prédios escolares por ocasiões de ausência de vigilantes titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/08/2003 | 299.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de servicos prestados na limpeza externa do Grupo Escolar Municipal João Francisco do Nascimento - Distrito de Curimataú, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/08/2003 | 1180.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente a aquisição de pneus para o veículo de placa MNJ 3267 (microônibus utilizado no transporte de estudantes). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/08/2003 | 871.49 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO | Empenho de despesas com a renovação da licença do microônibus escolar de placa MNJ 3267, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/08/2003 | 260.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ 4701.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/08/2003 | 311.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante e graxa para manutenção dos ÔNIBUS ESCOLARES utilizados pela Secretaria Municipal da Educação e também outros veículos de transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/08/2003 | 580.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças destinadas a manutençao de veículos desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNJ 4446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/08/2003 | 100.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com serviços destinados a manutençao de veículos desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNJ 4446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/08/2003 | 700.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno pelos alunos das escolas municipais ( merenda escolar - PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/08/2003 | 6900.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | Empenho de despesas com a contratação do grupo musical DEJINHA DE MONTEIRO E ASAS DO DESTINO que realizou as festividades de SÃO JOÃO em Praca Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para os integrantes do grupo musical que realizou o SÃO JOÃO em praça pública desta cidade, num total de 88 (oitenta e oito) refeições, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/08/2003 | 90.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo no Hospital municipal conforme solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/08/2003 | 170.00 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de recuperação do refrigerador da Unidade Sanitária do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/08/2003 | 310.00 | 00051106353404 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o serviços de substituição de vigilante do Hospital Municipal em gozo de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/08/2003 | 62.00 | 00060204206472 | JORGE DOMINGOS DA SILVA | Empenho de despesas com serviços de conserto de aparelho de televisão de unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/08/2003 | 200.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do PEAA destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/08/2003 | 186.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/08/2003 | 2052.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/08/2003 | 3070.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/08/2003 | 948.00 | 00000000000000 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salario de servidora municipal referente ao meses de abril, maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | Empenho de despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal, em virtude da falta de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plkantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/08/2003 | 60.00 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/08/2003 | 111.80 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS | Empenho do repasse de gratificação de profissional coordenadora do serviço municipal de vacinação para custeio de despesas com campanha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/08/2003 | 297.23 | 00000000000000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames laboratoriais em pacientes carentes encaminhados pelo PSF em ocasiões de urgência, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/08/2003 | 229.75 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/08/2003 | 187.87 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde (postos de saúde e outros), conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/08/2003 | 309.00 | 00001331933498 | JOSE GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços na confecção de grades de ferro para a unidade sanitária do PSF I (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de serviços prestados na realização de consultas especializadas de cardiologia (com exames de eletrocardiógrafo) em pacientes do PSF encaminhados pelos profissionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/08/2003 | 207.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | Empenho de serviços prestados na recuperação da alvenaria e pintura total do Prédio da Unidade sanitária do PSF I - 2ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de 15/01 a 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/08/2003 | 726.05 | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo no Hospital Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/08/2003 | 480.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes diarias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAÚDE BUCAL - VIGILÃNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/08/2003 | 2460.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde (ficha de atendimento e outros assemelhados), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/08/2003 | 400.00 | 04923672000120 | LINTAX | Empenho da aquisição de material de limpeza para consumo nas unidades municipais de saúde - destinado a um período de 06 (seis) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/08/2003 | 319.50 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/08/2003 | 286.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos serviços da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/08/2003 | 533.92 | 33669672007075 | BEMFAM | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/08/2003 | 898.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/08/2003 | 10245.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações de produtividade para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude (SUS-julho/2003).. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/08/2003 | 1214.89 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento do INSS - parte patronal, correspondente a folha de pagamento da Secretaria Municipal da Saúde (valores parciais). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/08/2003 | 427.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | Empenho de despesas com a realizacao de show pirotecnico nas festividades JUNINAS em praca publica desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/08/2003 | 1620.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentício (iogurte) destinado ao consumo pelos ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL (MERENDA - PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001375 | 08/08/2003 | 2690.28 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais - PNAE, CONFORME COMNPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/08/2003 | 250.00 | 00072810955700 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de agricultores carentes deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/08/2003 | 170.00 | 24503757000166 | AUTOSERVICE - LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA | Empenho de despesas com a manutenção mecânica de veículos desta Prefeitura - TAROR MF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/08/2003 | 120.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentício (iogurte) destinado ao consumo pelos beneficiários do PROEJA neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/08/2003 | 310.52 | 00000000000000 | MARIA IVETE PEREIRA DE BRITO SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de salário de servidor municipal em gozo de licença especial, referente ao mês de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/08/2003 | 55.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - alinhamento de direção e rodízio de pneus no microônibus de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/08/2003 | 790.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNC 0251.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/08/2003 | 1031.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutencao mecanica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação (ônibus escolares, Fiat Uno - Kombis e microônibus). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/08/2003 | 516.00 | 00021903247420 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Empenho de despesas com o transporte de servidores da administracao municipal (educacao) em visitas regulares a 12ª Regiao de Ensino na cidade de Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/08/2003 | 40.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | Empenho de despesas com serviços de reboque de veículo municipal - FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/08/2003 | 337.80 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação (unidades escolares e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao de Divida com Enc. Sociais -I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/08/2003 | 6286.20 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesas com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/08/2003 | 1141.24 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM , conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | NILSON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - ref. aos meses de dez/02 e jan/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/08/2003 | 1496.30 | 00000000000000 | INES MARIA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal (efetivo), referente aos meses de abril, amio, junho, julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/08/2003 | 247.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo (TRAIFAS FOPAG), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/08/2003 | 199.89 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/08/2003 | 4320.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE LIMA E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de quotas do PASEP para servidores municipais não cadastrados em tempo hábil e que têm direito ao abono salartial por preencherem os requisitos necessários, conforme relação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/08/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | COSMA SANTINA DE MENDONCA E OUTROS | Empenho da quitacao de parcela referente a acordo judicial firmado entre ex-servidores e esta Prefeitura, atraves da Justica do Trabalho - JCJ Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/08/2003 | 5372.10 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente ao mês de ABRIL/2003, conforme folha correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/08/2003 | 7362.96 | 00000000000000 | CREUSA MARIA DE OLIVEIRA PINTO/OUTROS | Empenho do pagamento de servidores INATIVOS, correspondente ao mês de ABRIL/2003, conforme folha correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/08/2003 | 10939.54 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CAVALCANTI E OUTROS | Empenho de despesas com pagamento de salario de servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Administração correspondente aos meses de abril/03 (quitação) e maio/03 (parcial). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/08/2003 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao mês de julho/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de AGOSTO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Empenho de despesa com o pagamento de salário de servidor responsável pel CPL, referente ao mês de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/08/2003 | 20008.43 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de JULHO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/08/2003 | 280.00 | 00079773680487 | MARIA JOSE SILVA CAMELO | Empenho de salário de servidor contratado para substituição temporária (30 dias) de professor titular, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realizacao de Obras de Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid.Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/08/2003 | 1080.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Material de construçãoValor empenhado para pagamento da aquisicao de material destinados aos servicos de reforma do Grupo Escolar Municipal João Francisco do Nascimento. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/08/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | ALRILENE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de quotas do PASEP para servidores municipais não cadastrados em tempo hábil e que têm direito ao abono salartial por preencherem os requisitos necessários, conforme relação anexa (integrantes do magistério municipal) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/08/2003 | 8709.33 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário - parte patronal, cortrespondente a folha de pagamento do magistério público (mês de julho/03). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de salario de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de julho/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/08/2003 | 526.00 | 00085326275449 | IVANILDO DA SILVA MONTEIRO | Empenho de serviços prestados no carregamento de lixo urbano por ocasiões de impedimentos dos veículos utilizados para tanto, bem como retirada de entulhos e transporte de materiais da Sec Infra Estrutura; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/08/2003 | 3000.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/08/2003 | 2356.39 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (pessoal da limpeza pública) - mês de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/08/2003 | 776.74 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/08/2003 | 16901.76 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/08/2003 | 392.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, TARIFAS FOPAG (Secretaria da Infra e administração). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/08/2003 | 100.00 | 00001311756450 | MARIA DO CARMO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/08/2003 | 20.00 | 00001984303457 | ISETE MARIA DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/08/2003 | 2868.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material de construcao destinado a doação para pessoa carente deste municipio (Rômulo B do Nascimento), tendo em vista a sua necessidade de apoio público para construção de moradias populares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/08/2003 | 12.00 | 00079887368415 | SUETONIO DE ARAUJO GOMES | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/08/2003 | 18.00 | 00057638284453 | CLEONICE EUDOCIA MINERVINA CAVALCANTI | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/08/2003 | 15.00 | 00001311773460 | MARIA VICENCIA BATISTA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/08/2003 | 292.00 | 00079897088415 | BENEDITO SEBASTIÃO JANUÁRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/08/2003 | 100.00 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/08/2003 | 135.00 | 00005979660445 | VERONICA DIAS PINHEIRO | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/08/2003 | 667.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação - Departamento de Desportos e Lazer (Estádio Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/08/2003 | 2868.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material de construcao destinado a doação para pessoa carente deste município (Vera Lúcia Alves Barreto), tendo em vista de ser necessitada de apoio público para edificação de sua casa de moradia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/08/2003 | 2868.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a DOAÇÃO de material de construcao destinado a pessoa carente deste município (Cristinae Domingos Rodrigues), tendo em vista ser necessitada de apoiio público para edificação de sua casa de moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/08/2003 | 413.00 | 00001310834490 | SUELI N CORREIA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados no preparo da merenda dos beneficiários do PETI DESTE MUNICÍPIO, no período de 90 (noventa) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/08/2003 | 300.00 | 03803720000183 | UTIGÁS - SEVERINO CLEMENTE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades da joranada ampliada do PETI neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/08/2003 | 90.00 | 00006056916499 | MARIA JOSE GALDINO DA COSTA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município,conforme comprovante.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/08/2003 | 165.00 | 00002180108427 | JOSEFA ANA DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos monitores da creche deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/08/2003 | 121.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para a CRECHE deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/08/2003 | 100.00 | 00091664608400 | MARIA JOSE PINHEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme comprovante.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/08/2003 | 155.00 | 00073354007400 | JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO | Empenho de despesas com prestação de serviços na terraplanegem da Rua das Pedras para fins de pavimentação em pararalelpípedos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/08/2003 | 70.00 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de recuperação de birôs da Esciola Municipal Antonio José da Costa (Chã de Areia), deste muncípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com Enc. Sociais -F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/08/2003 | 8685.67 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARCELAMENTO DO F G T S | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/08/2003 | 413.00 | 00033847169491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com prestação de serviços ocasionais na substituição de vigilantes ausentes nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/08/2003 | 45.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de óleo (castrol) para os veículos FIAT UNO de placas MNC 6683 e MNC 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/08/2003 | 850.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pcas e/ou prestação de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683, pertencente a Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/08/2003 | 100.00 | 00001271321475 | MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificação pela prestação de serviços na coordenação do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/08/2003 | 413.70 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/08/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de JULHO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/08/2003 | 36.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos e colocação de portas em unidades municipais de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/08/2003 | 674.73 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/08/2003 | 928.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a Secretaria Municipa da Saúde (para consumo nas unidades médicas). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/08/2003 | 212.70 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde, conforme norams da vigilância sanitária. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/08/2003 | 3426.00 | 04690510000199 | POSTO METRÓPOLE RBC | Empenho de despesas com combustivel consumido por veículos desta Prefeitura - veículo utilizados no trasnporte de doentes (ambulâncias) e FIAT UNO utilizado no transporte de profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/08/2003 | 26524.06 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios/gratificacoes para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude,correspondente ao mês de maio(quitação) e junho(parcial), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/08/2003 | 80.00 | 05192770000105 | LAPA LATICÍNIOS PARAÍBA LTDA. | Empenho de depesas com a aquisição de leite pateurizado - tipo B, para consumo pelos beneficiários do PROEJA (merenda), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/08/2003 | 682.00 | 05128112000146 | COMERCIAL S I - SIOMARA BELTRÃO LUNA | Empenho de despesas com a aquisição de fardamento para os beneficiários do PROEJA deste município (MERENDA).conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/08/2003 | 100.00 | 04286387000145 | SOFT WORLD INFORMATICAANTONIO DA COSTA SILVA | Empenho de despesas com a gravação de 20 (vinte) CDs com a HINO DE PILAR, para utilização nas escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/08/2003 | 3743.00 | 04690510000199 | POSTO METRÓPOLE RBC | Empenho de despesas com combustivel consumido por veículos desta Prefeitura - utilizados no trasnportes de estudantes e servidores da educacção municipal (FIAT UNO - KOMBIs e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/08/2003 | 240.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentiícios (polpa de fruta) para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/08/2003 | 413.00 | 00079898017449 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados no preparo da merenda dos beneficiários do PETI DESTE MUNICÍPIO, no período de 90 (noventa) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/08/2003 | 200.00 | 00002680219457 | JUCELINO PINHEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente (deficiente) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/08/2003 | 100.00 | 00004437827414 | MARLENE ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/08/2003 | 220.00 | 00006164555426 | ROSINETE MARIA DE LIMA | Empenho da concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/08/2003 | 150.00 | 00006167948437 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da CRECHE MUNICIPAL, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RUY LINS FALCÃO FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de junho/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/08/2003 | 1700.00 | 00006685188472 | AGENOR BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços a administração direta do Cemitério Municipal (controle de sepúltamentos e organização da disposição dos túmulos), nos meses de fevereiro a julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/08/2003 | 495.00 | 00016072740430 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Empenho de despesas com prestacao de servicos na substituicao de motoristas titulares na locomoção de munícipes em urgências atendidas através da Sec Mun da Infra Estrutura (Setor de Transportes Públicos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/08/2003 | 1547.00 | 00001260654460 | ALFREDO ALEXANDRE FERREIRA | Empenho de despesas com a contratação de mão-de-obra (empreitada) para execução de serviços gerais de limpeza pública, uma vez que o número de servidores municipais (garis) é insuficiente para demanda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/08/2003 | 20000.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARILENE V DE ALMIRDA E OUTROS | Empenho do pagamento de salário de prestadores de serviços da educação municipal (julho/03). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/08/2003 | 175.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo tarifas FOPAG para ´pagamento de servidores da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/08/2003 | 41.50 | 00004217911440 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de servidores da saúde municipal em visitas regulares ao 12ª Núcleo Regional de Saúde na cidade de Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/08/2003 | 324.00 | 00000000000000 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salario de servidora municipal, correspondente ao mês de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/08/2003 | 680.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição necessária de motoristas titulares lotados na Sec Saúde quando em férias ou outras ocasiões, no transporte de pacientes da unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/08/2003 | 624.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/08/2003 | 551.13 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e FUNDO ESPECIAL, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/08/2003 | 307.70 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior (julho/03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/08/2003 | 248.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nos eventuais consertos e trocas de pneus dos veículos municipais (ônibus escolares e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/08/2003 | 506.70 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/08/2003 | 41563.02 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de agosto/2003, conforme folha de pagamento correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/08/2003 | 800.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, correspondente aos meses de julho e agosto do corrente exercício, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/08/2003 | 5773.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/08/2003 | 2970.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificaç~pes de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/08/2003 | 849.00 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/08/2003 | 293.17 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e ICMS EXPORTAÇÃO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/08/2003 | 23204.00 | 00000000000000 | PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | Despesas com pessoal civil da Câmara Municipal - meses de JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/08/2003 | 4872.84 | 00000000000000 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesas da Cãmara Municipal com obrigações patronais referentes a folhas de pagamento. (junho e julho/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/08/2003 | 5308.08 | 00000000000000 | DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com material de consum da Câmara Municipal, referente aos meses de junho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/08/2003 | 3160.30 | 00000000000000 | DESPESAS SERV TERC. PES FISICA - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de terceiros - pessoa física - da Câmara Municipal, referente aos meses de junho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/08/2003 | 1391.71 | 00000000000000 | DESPESAS SERV. TERC. PES. JURÍD. CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de tercewiros - pessoa jurídica - Câmara Municipal, referente aos meses de junho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2003 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SORES DE LIMA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao mês 05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realizacao de Obras de Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid.Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/09/2003 | 1879.99 | 03361150016031 | COMERCIAL GERDAU | Material de construçãoEmpenho da aqusição de vergalhões de ferro destinados aos serviços de reforma do Grupo Escolar João Francisco do Nascimento. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realizacao de Obras de Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid.Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/09/2003 | 400.00 | 01765336000299 | METALURGICA PORTAL IND COM DE ESQUARIAS LTDA. | Portões em alumínioEmpenho de despesas com a aquisição de portão em alumínio para colocação no prédio da Escola Municipal João Francisco do Nascimento. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/09/2003 | 2584.01 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de material de limpeza destinado ao consumo nas unidades escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/09/2003 | 19195.50 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de AGOSTO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/09/2003 | 152.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG para pagamento de servidores da educação municipal - folha do pessoal de apoio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/09/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/09/2003 | 300.00 | 04809334000161 | SUPER INFORMÁTICA - UNIDOS COM DE INFORMÁTICA LTDA | Empenho de despesas com a manutenção e conserto de impressora utilizadas na Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/09/2003 | 360.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente ao mês de AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/09/2003 | 1990.10 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da administração pública), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/09/2003 | 501.52 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/09/2003 | 1550.00 | 00043712274491 | LIVIETO REGIS FILHO - OAB 7799/PB | Empenho de despesas com a prestação de serviços advocatícios no acompanhamento de causas trabalhistas impetradas contra esta Prefeitura, durante 90 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/09/2003 | 297.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas/taxas cobradas mensalmente para fins de prestação de servicos e outros expedientes bancarios (EMISSÃO DE TALÕES DE CHEQUES ADICIONAIS, EXTRATOS DIÁRIOS E OUTROS EXPEDINTES ESPECÍFICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2003 | 10808.46 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE LIMA E OUTROS | Empenho da folha de pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Administração, referente a quitação do mês de maio e parciais dos meses subsequentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/09/2003 | 1350.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes do mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARÉ F DE ARAUJO E OUTROS | Empenho de despesas com o ressarcimento de cotas PASEP para servidores demissionários desta Prefeitura, referentes ao exercício anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/09/2003 | 240.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços de professores do PROEJA, referente ao mês de agosto/2003, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EMILIA DE RODATT OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PROEJA, referente ao mês de agosto/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004480374400 | MARCLISE CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PROEJA, referente ao mês de agosto/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/09/2003 | 240.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PROEJA, referente ao mês de agosto/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/09/2003 | 86.40 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo pelos beneficiários do PROEJA deste município (merenda escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/09/2003 | 3833.91 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos das escolas municipais - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/09/2003 | 544.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo na merenda escolar - PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/09/2003 | 700.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno dos alunos das escolas municipais - merenda esco9lar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/09/2003 | 944.10 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material (cmisetas) destinado a utilização pelos participantes da XXª Maratina Aguinaldo Veloso Borges(evento integrante das comemorações de emancipação política deste município). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/09/2003 | 300.00 | 00057544492400 | JOSE FRANCELINO DE LIMA | Empenho de despesa com os servicos sanfoneiro nas festividades juninas realizadas em praça pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/09/2003 | 75.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços balanceamento e alinhamento de rodas para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placa MNC 6683 (FIAT UNO DA EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/09/2003 | 833.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placa MNC 6683 (FIAT UNO da Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/09/2003 | 272.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/09/2003 | 106.40 | 02261826000130 | RESTAURANTE PALADAR E OUTROS | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para servidores da educação municipal quando em serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/09/2003 | 104.63 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da educação municipal), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/09/2003 | 27.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a utilização na Secretaria Municipal da Educação (esmalte sintético). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/09/2003 | 950.00 | 12901302000110 | PALÁCIO DOS RADIADORES LTDA. | Empenho de depesas com a aquisição de RADIADOR para o veículo TOYOTA HILUX utilizado pela Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/09/2003 | 310.52 | 00000000000000 | MARIA IVETE PEREIRA DE BRITO SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos de servidora municipal em gozo de licença especial (mês de agosto/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/09/2003 | 15732.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de COMBUSTÍVEL destinado ao cunomo pelos veículso desta Prefeitura - Õnibus escolares (04) e micrônibus - todos utilizados no transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/09/2003 | 2242.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/09/2003 | 2748.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/09/2003 | 1716.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura, utilizados nos serviços de saúde - placas HVF 7287 (ambulância), MOQ 2223 (ambulância) e MNC 6587 (FIAT UNO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/09/2003 | 155.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços balanceamento e alinhamento de rodas para manutencao de veiculos desta Prefeitura utilizados nos serviços de saúde - placa MNC 6587 (FIAT UNO) e MOQ 2223 (AMBULÂNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/09/2003 | 93.90 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUZIA SOARES | Empenho de despesas cvom a participação de representantes deste municipio ma II Conferência Regional de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/09/2003 | 120.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se emepnha para despesas com recarga de cartuchos pretos para utilização na impressão de formulário do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/09/2003 | 75.00 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/09/2003 | 1238.00 | 00098013548449 | JOSE FERNANDO DA CRUZ FIRMINO | Empenho de despesa com os servicos na conducao da ambulancia desta Prefeitura colocada a disposicao da populacao residente no Distrito de Curimatau em observancia da falta de motorista titular naquele lugar (serviços realizado num período de 240 dias). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/09/2003 | 1238.00 | 00002342549474 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os servicos na conducao da ambulancia desta Prefeitura colocada a disposicao da populacao residente no Distrito de Curimatau em observancia da falta de motorista titular naquele lugar (no período de 240 dias intercalados com outro motorista).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/09/2003 | 1325.00 | 00001015486487 | JOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como o medico subtituto em plantoes noturnos no Hospital Municipalm no mês 06/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal, em virtude da ausencia de titulares, bem como na realização de exames de ultrasonografia em pacientes do PSF com equipamento móvel de minha propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/09/2003 | 380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com aprestação de serviços médicos prestados no Hospital Municipal no início do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | Empenho de despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal, em virtude da falta de titulares, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como o medico subtituto em plantoes no Hospital Municipal, conforme as necessidades.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de profissional (enfermeira) para o suprimento de necessidades do Hospital Municipal quando da ausdência de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de despesas com a realização de consultas especializadas e exames de cardiologia (com eletrocardiógrafo móvel) em pacientes encaminhados pelo PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/09/2003 | 402.88 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Empenho de despesas com o repasse de valor destinado a complementação do subsídio para o fornecimento de medicamentos da farmácia básica destinada a uusuários deste municipio, atendido em unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/09/2003 | 26217.09 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de junho/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/09/2003 | 245.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios,(tarifsa FOPAG para pagamento de servidores da saúde municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/09/2003 | 15.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS | Empenho de despesas com a manutencção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças - rele auxiliar) para veículo placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/09/2003 | 554.74 | 08680928000176 | O BORRACHAO- Merc Art Borracha Ltda | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a menutencao dos serviços da Secretaria Municipal da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/09/2003 | 722.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na podação de árvores localizados no centro urbano desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/09/2003 | 60.00 | 10768018000191 | J. P. TUBOS E CONEXÕES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materisi diversos, destinados aos serviços da Secretaria Municipal da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/09/2003 | 12270.90 | 01633732000181 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ENTRE RIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combutível para veículos desta Prefeitura utilizados pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura ( caminhão-caçamba, caminhão-pipa, F.4000 e tratores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/09/2003 | 2100.00 | 00009445269420 | EVALDO DE SOUZA | Empenho de despesa com os servicos de transporte de carne bovina (abatida no Matadouro Municipal) em ocasioes de impedimentos do veículo próprio utilizado para tanto e também do transporte de outros itens autorizados pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/09/2003 | 123.00 | 00093599056749 | JOSIMAR FERREIRA DA SILVA | Empenho de depesas com a concessão de auxílio financeiro a pessoa carente deste municipio, conforme necessidade comprovada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/09/2003 | 413.00 | 00003961801401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no preparo da merenda para consumo pelos beneficiários do PETI e limpeza das dependência físicas do prédio onde funciona o referido programa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/09/2003 | 912.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo dos beneficiários do PETI deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/09/2003 | 1047.00 | 02395667000166 | EVANDI FRANCISCO DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/09/2003 | 155.00 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material didático e/ou de expediente destinado a utilização nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/09/2003 | 770.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/09/2003 | 413.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no preparo da merenda para consumo pelos beneficiários do PETI e limpeza das dependência físicas do prédio onde funciona o referido programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/09/2003 | 70.00 | 00015119580491 | GUILHERME MACEDO SILVA | Empenho de despesas com a concessãso de ajuda financeira para pessoa carente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/09/2003 | 100.00 | 00004001576406 | JULIO CESAR DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente (deficiente) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/09/2003 | 207.00 | 00079895140444 | JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na busca ativa e cadastro de pessoas carentes deste municipio, parta registro nos serviços de ação social.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/09/2003 | 104.00 | 00000000000000 | ALLYNNY LIVIA DO NASCIMENTO SOUSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio as monitoras da creche deste município, conforme necessidades do serviço.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/09/2003 | 102.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades do Departamento de Ação Social (Espaço Social). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/09/2003 | 480.00 | 08666091000968 | CIAN - CIA. IND. ALIM. DO NORDESTE | Empenho de despesas com a aquisição de CARNE BOVINA para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/09/2003 | 2580.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/09/2003 | 2500.00 | 00030645352420 | CARLOS ALBERTO CAMPOS | Empenho de despesas com empreitada para prestação de serviços de pintura de meios-fios das vias públicas desta cidadade, bem como auxílio aos garias na retirada de lixo urbano, conforme necessdades apresentadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/09/2003 | 900.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor empenha do para pagamento da aquisicao de material destinados oas servicos da Secretaria Municipal da Infra Estrutura - consertos de calçamentos da vias públicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/09/2003 | 592.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes diarias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/09/2003 | 51.55 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | Empenho de despesas com a divulgação de campanha de vacinação através da utilização de serviços de som nas vias públicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA BATISTA DA LUZ | Empenho de despesas com o pagamento de médico do PSF que prestou serviços em unidades sanitárias deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/09/2003 | 389.00 | 09287160000138 | HOSMED | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem para utilizacao em atendimento de saude nas unidades deste municipio (urgencias e internamentos no Hospital Municipal e demais postos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EULINA M DE LIMA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de gratificação de produtividade para servidora municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/09/2003 | 25.77 | 00042188792491 | SANDRO ROGERIO A DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços de confecção de faixas para a II Conferência Regional de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/09/2003 | 120.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP - ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços de confecção de camisetas poara os participantes da II Conferência Regional de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/09/2003 | 1001.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conmforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/09/2003 | 5492.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/09/2003 | 250.00 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da saúde municipal, conforme contas anexas a presnte NE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/09/2003 | 186.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais em atuação na zona rural deste município, na campnnha de vacinação animal (gatos e cachorros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/09/2003 | 102.00 | 00055922694472 | MARIA ELIANE PINTO DE SOUZA | Empenho de despesas com o fornecimento de mosquiteiros de fabricação artesanais para utilizxação nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/09/2003 | 51.50 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de recuperação de fogão da Unidades Sanitária do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/09/2003 | 533.92 | 33669672007075 | BEMFAM | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar (julho/03). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/09/2003 | 2271.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem pra utilização nos atendimentos de saúde em unidades deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/09/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho de despesas com o repaasse de gratificações para vacinadores municipais, designadas para serviços de vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/09/2003 | 954.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Empenho de despesas com a aquisição de material de expediente para utilização na Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/09/2003 | 997.50 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de camisetas em malha destinados a utilização pelos professores municipais participantes do desfile cívico das escolas municipais, bem como troféus para o mesmo evento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/09/2003 | 878.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/09/2003 | 34.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no registro fotográficos de eventos municipais - eventos da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/09/2003 | 600.00 | 03803720000183 | UTIGÁS - SEVERINO CLEMENTE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades das escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/09/2003 | 570.00 | 02980203000117 | MECANICA WK LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisicao de material e/ou realização de serviços, destinado a menutencao de veiculo desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/09/2003 | 3246.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - ônibus escolasr de placa MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/09/2003 | 65.00 | 24503757000166 | AUTOSERVICE - LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA | Empenho de despesas com a manutencao mecanica de veiculos desta Prefeitura - veículo FIAT UNO de placa MNC 6683, utilizado pela Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/09/2003 | 3000.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | Empenho de despesas com a contratação do grupo musical DEJINHA DE MONTEIRO E ASAS DO DESTINO que realizou as festividades de emancipação política deste município (em Praça Pública). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/09/2003 | 332.50 | 00054971187472 | EDNA PINTO BARBOSA | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/09/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | COSMA SANTINA DE MENDONCA E OUTROS | Empenho da quitacao de parcela referente a acordo judicial firmado entre ex-servidores e esta Prefeitura, atraves da Justica do Trabalho - JCJ Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/09/2003 | 196.79 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (logradouros públicos), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/09/2003 | 6033.84 | 00097780723453 | SELMA MARIA GOMES DE PAIVA | Empenho de despesas com quitação de ordem juidicial que sequestrou a quantia regisdtra na NE para pagamento de direitos trabalhistas ao beneficiário da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/09/2003 | 500.00 | 08846487000130 | RÁDIO E TELEVISÃO O NORTE LTDA. | Empenho de despesas com a divulgação histórica do município por ocasião das festividades de emancipação política. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/09/2003 | 145.00 | 00029335663468 | LUIS ELIAS BATISTA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio da organização da segurança na realização da XX Maratina Aguinaldo Veloso Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/09/2003 | 300.00 | 00003193901440 | CRISTINAO FRANCELINO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de ajuida financeira (patrocínio) para festa cultural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao mês de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/09/2003 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. | Empenho de despesas com a divulgação histórica do município por ocasião das festividades de emancipação política. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/09/2003 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de setembro/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/09/2003 | 844.01 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLE, conforme com provantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao de Divida com Enc. Sociais -I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/09/2003 | 5270.67 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesas com quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/09/2003 | 366.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobradas/debitadas para prestação de servicos e outros expedientes bancarios (taxas e tarifsa FOPAG para pagamento de salários de servidores municipais), conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/09/2003 | 2060.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - pneus, câmaras de ar e protetores para o ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/09/2003 | 447.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura - alinhamento e balanceamento de rodas do véiculo placa MNJ 3267 (micrônibus) e recapagem de pneus para utulização no mesmo e no ônibus de placa MNJ 3560, ambos utilizados no transporte de estudantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/09/2003 | 364.42 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/09/2003 | 9021.36 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário - parte patronal, correspondente aos salários dos servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (inclusive magistério), competência agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/09/2003 | 4193.18 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário - parte patronal, correspondente aos salários dos servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde), relativo a competência agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/09/2003 | 300.00 | 02980203000117 | MECANICA WK LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisicao de material e/ou realização de serviços, destinados a menutencao de veiculo desta Prefeitura - caminhão-pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/09/2003 | 347.00 | 00930087000104 | PRENER - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da iluminação de logradouros públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/09/2003 | 1754.00 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Infra Estrutura (parcelamento de débitos em atraso) para fins de transferência da linha apoara a Secretaria MunicipaL da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/09/2003 | 4169.19 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores municipais (garis e outros) responsáveis pela limpeza pública com fins da prevenção contra o acúmulo de lixo nocivo à saúde da população -lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/09/2003 | 15736.97 | 00000000000000 | ALUIZIO MORAIS DE MIRANDA E OUTROS | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/09/2003 | 270.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo pelos beneficiários do PETI deste município, conforme comprovantes;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/09/2003 | 271.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - caminhão caçamba de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/09/2003 | 150.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/09/2003 | 400.00 | 04286387000145 | SOFT WORLD INFORMATICAANTONIO DA COSTA SILVA | Empenho de despesas com a impressão de 40 (quarenta) livros para utilização nas escolas municipais, conforme ne\cessidades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/09/2003 | 864.00 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - KOMBI de placa MMS 9583 ( Sec Mun da Educação). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/09/2003 | 114.00 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | Empenho de despesas com prestacoa de servicos na manutencao da motocicleta da Secretaria Municipal da Educação, conforme necessdades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/09/2003 | 325.80 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos serviços da Escola Elementare Rural Mista de Jacaré (Recursos do PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/09/2003 | 350.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos serviços da Escola Municipa Maria Augusta de Brito (Recursos do PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/09/2003 | 350.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos serviços da Escola Municipal João de Jesus Maurício (Recursos do PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/09/2003 | 700.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos serviços da Escola Muncipal Professora Francileide Dias da Costa (Recursos do PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/09/2003 | 700.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos serviços da Escola Municipal Antonio Marinho dos Santos (Recursos do PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/09/2003 | 700.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos serviços da Escola Municipal Antonio José da Costa (Recursos do PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/09/2003 | 343.32 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/09/2003 | 568.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a sonorizaçao (através de uso de serviço de som) nas festividades promovidas por esta Prefeitura em Praça Pública por ocasião do aniversário de emancipação política nos dis 12, 13 e 14 do corrente mês | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar Obras de Calcamento e Meio Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/09/2003 | 2039.00 | 41206608000154 | EDJARD JUSTINO MARTINIANO | Pavimentação em paralelepípedosEmpenho de despesas com a prestacao de servicos na construção de pavimentação em paralelepípedos | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/09/2003 | 1104.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material de construcao destinado a doação para pessoa carente deste município, conforme declaração anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/09/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de agosto/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com ajuda de custo para a locomoção de agentes do PEAA para ações na zona rureal deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/09/2003 | 413.70 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/09/2003 | 10355.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações de incentivo para servidores da Saude Municipal, relativas ao mês de agosto/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/09/2003 | 408.95 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Empenho de despesas com a aquisição de material didáticos para utulização pelso beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/09/2003 | 15630.35 | 01633732000181 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ENTRE RIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combutível para veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de servidores da educacção municipal, bem como nop ytrasnporte de estudantes do ensino fundamental (TOYOTA - MICRÔNIBUS - ÔNIBUS ESCOLARES (04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/09/2003 | 90.00 | 00056796714415 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA FILHO | Empenho de serviços prestados no conserto de portas e janelas da Escola Municipal Antonio José da Costa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/09/2003 | 600.00 | 00009150641468 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de subsidio de Secretario Municipal da Agricultura, referente ao mês de setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EMILIA DE RODATT OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PROEJA, referente ao mês de setembro/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/09/2003 | 240.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços de professores do PROEJA, referente ao mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/09/2003 | 240.00 | 00004480374400 | MARCLISE CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços de professores do PROEJA, referente ao mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/09/2003 | 240.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de sertviços de professores do PROEJA, referente ao mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com Enc. Sociais -F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/09/2003 | 8747.81 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARCELAMENTO DO F G T S | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, conforme débito realizado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/09/2003 | 672.55 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SOCIEDADE RÁDIO DA PARAÍBA LTDA | Empenho de despesas com a divulgação histórica do município por ocasião das festividades de emancipação política. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/09/2003 | 216.11 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM - ICMS DESONERAÇÃO - ITR, conforme comprovantes; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de setembro/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/09/2003 | 500.00 | 00003147173402 | SÉRGIO GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a premiação para os vencedores da XX MARATONA AGUINALDO VELOSO BORGES, patrocinada pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/09/2003 | 980.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB - mês de setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/09/2003 | 2868.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material de construcao destinado á doação para pessoa carente deste município, comforme necessidade apresentada a declaração de benefício recebido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/09/2003 | 744.21 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/09/2003 | 324.00 | 00000000000000 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salario de servidora municipal referente ao mês de agosto/, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | AQUISICAO DE EQUIP.MOVEIS E UTENCILIOS -SAUDE | Adquirir Equipamentos e Material Perma-nente-SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/09/2003 | 1290.00 | 40941700000103 | FERMAQ - Ferramentas Máquinas e Mat. Elétrico Ltda | Caixa d´água FORTLEV - 5.000 litrosEmpenho de despesas com a aquisição de material (caixa d´água com acapacidade para 5.000 litros) destinada ao Hospital e Maternidade Maria do Carmo Carneiro Monteiro Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/09/2003 | 5773.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/09/2003 | 18400.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/09/2003 | 3070.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificaç~pes de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plkantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/09/2003 | 187.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo (tarifas FOPAG para pagamento de pessoal da saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/09/2003 | 1126.03 | 40941700000103 | FERMAQ - Ferramentas Máquinas e Mat. Elétrico Ltda | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a utilização nos serviços da Secretaria Municvipal da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/09/2003 | 895.77 | 00000000000000 | MARIA DALVA RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente ao mês de setembro/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/09/2003 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/09/2003 | 212.03 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM , conforme comprovante de débito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/09/2003 | 60.00 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de recuperação de brôs da Escola Municipal Anísio da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/10/2003 | 97.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS SERVICOS LTDA. | Empendo de despesas com aquisição de vidros para janelas do ônibus escola de placa MNJ 3560 e filtro de combustível para o mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/10/2003 | 1184.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOSEDGAR MEDEIROS | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado a manuetencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolares e outros veículos utilizados no transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/10/2003 | 1000.00 | 24201253000191 | S L TRANSPORTES | Empenho de despesas com a limpeza de fossas sépticas de escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/10/2003 | 131.20 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA | Valor que se empenha para custeio de despesas com o fornecimento de refeicoes para servidores da educação muncipais quando em servicos externos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/10/2003 | 308.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura - placa MNJ 3560 (ônibus escolar), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/10/2003 | 100.00 | 12901302000110 | PALÁCIO DOS RADIADORES LTDA. | Empenho de depesas com a recuperação de RADIADOR para o veículo TOYOTA HILUX utilizado pela Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/10/2003 | 50.00 | 00003621883436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza do prédio da Fundação Menino de Engenho mantida por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/10/2003 | 1031.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutencao mecanica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação - ônibus escolares - KOMBIs, Fiat Uno, Moto, Toyota e micrônibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/10/2003 | 62.00 | 12927760000128 | ASTECÊNCIO Comércio de Equip Contra Incêndio Ltda. | Empenho de despesas com o recarregamento e recuperação de extintores utilizados nos ônibus escolares - MOQ 4701 e MNC 0251). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/10/2003 | 2878.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolares (04 unidades), microônibus e KOMBI de placa MNJ 3443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/10/2003 | 1380.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Empenho de despesas com prestação de serviços (recuperação de pneus) para manutenção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolares utilizados no transporte de estudantes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/10/2003 | 500.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/10/2003 | 100.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/10/2003 | 53.00 | 00033847169491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com prestação de serviços ocasionais na substituição de vigilantes ausentes nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/10/2003 | 557.50 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pecas e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683 e KOMBI de placa MNS 9583, utilizados pela educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/10/2003 | 1462.50 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados a consumo pelos beneficiários do PROEJA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/10/2003 | 86.40 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo pelos benficiários do PROEJA deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/10/2003 | 150.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos serviços do Grupo Escolar Municipal Antonio Marinho dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/10/2003 | 619.44 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo pelos alunos das escolas municipais - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/10/2003 | 350.00 | 00054971187472 | EDNA PINTO BARBOSA | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/10/2003 | 551.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para integrantes de grupos musicais e pessoal de apoio que realizaram atividades culturais por ocasião das festividades de aniversário deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/10/2003 | 360.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade desta Prefeitura - referente ao mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/10/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/10/2003 | 500.00 | 08846487000130 | RÁDIO E TELEVISÃO O NORTE LTDA. | Empenho de despesas com a divulgação histórica do município por ocasião das festividades de emancipação política.(2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/10/2003 | 567.11 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/10/2003 | 2400.00 | 00009150641468 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de subsidio de Secretario Municipal da Agricultura, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/10/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | NILSON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovantes - referente aos meses de março a setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/10/2003 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DEIMPRENSA E EDITORA | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/10/2003 | 2500.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR - OAB 1600 | Servicos advocaticios prestados para esta Prefeitura, em processos diversos, impetrados contra o município em tramitação em juízo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/10/2003 | 500.00 | 01273883000176 | GERAÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Empenho de despesas com a divulgação histórica do município por ocasião das festividades de emancipação política. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/10/2003 | 23.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/10/2003 | 506.70 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/10/2003 | 41690.84 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços (tarifas FOPAG - magistério), conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/10/2003 | 17430.42 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/10/2003 | 157.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços (tarifas FOPAG), para pagamento de servidores da educacção municipal (pessoal de apoio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/10/2003 | 104.00 | 00034450521749 | JOAO FELIPE DAS CHAGAS FILHO | Empenho de despesas com o transporte de servidores administrativos quando a serviço desta Prefeitura fora do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/10/2003 | 90.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de lanches para pessoas que participaram das festividades de anivwersário do município.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/10/2003 | 316.00 | 00000000000000 | MARIA GORETTY GOMES DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de salario de servidora municipal, referente ao mês de agosto co corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/10/2003 | 1182.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (material elétrico) destinados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/10/2003 | 1800.00 | 24201253000191 | S L TRANSPORTES | Empenho de despesas com a limpeza de fossas sépticas do sumidouro localizado no Conjunto Residencial Maria Isaura, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/10/2003 | 4225.00 | 03447578000189 | INTERMARES SERVICOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no patrolamento de estradas da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/10/2003 | 2554.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura = caminhão-pipa que realiza os serviços de abastecimento de água pótável. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/10/2003 | 291.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante e graxa para manutenção dos veículos da frota municipal utilizados nos serviços de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/10/2003 | 570.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA DO NORDESTE LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material elétrico destinado a manutenção do funcionamento da iluminação pública. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/10/2003 | 240.00 | 40941700000103 | FERMAQ - Ferramentas Máquinas e Mat. Elétrico Ltda | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a manutençaõ dos serviços de infra-estrutura, conforme necessidades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/10/2003 | 2600.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | Empenho de despesas com o custeio da mão-de-obra para construção de residência destinada a famílias carentes deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/10/2003 | 2600.00 | 00042186862468 | JOSE FIRMINO DA SILVA | Empenho de despesas com o custeio da mão-de-obra para construção de residência destinada a famÍlias carentes deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/10/2003 | 1044.56 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/10/2003 | 729.88 | 02395667000166 | EVANDI FRANCISCO DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/10/2003 | 220.00 | 00002706620498 | LEONILDA FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carentes deste município, conforme necessidade apresentada e comprovada.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/10/2003 | 75.00 | 00097782955491 | JOSINALDO DE SOUZA LIMA | Empenho de despesa com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carentes deste município, conforme necessidade apresentada e comprovada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/10/2003 | 413.00 | 00092909515400 | MARIA HELENA NEVES CORREIA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços noi preparo da merenda e limpeza das dependência do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/10/2003 | 57.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | Empenho de despesa com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carentes deste município, conforme necessidade apresentada e comprovada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente aos meses de março a setembro do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/10/2003 | 1815.15 | 01040841000195 | A L ALIMENTACAO TARNSPORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/10/2003 | 890.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/10/2003 | 107.20 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/10/2003 | 280.00 | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado a manutencao dos servicos nas unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/10/2003 | 282.00 | 02951393000144 | DROGARIA QUEIROZ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisicao de medicamentos para complementação da farmacia basica deste municipio, conforme necessidade apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/10/2003 | 156.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesas com aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - AMBULÂNCIA de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/10/2003 | 40.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesas com prestação de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/10/2003 | 572.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUSE. C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de pneus para a mabulância municipal de placas HVF 7287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/10/2003 | 580.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo em unidades municipais da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/10/2003 | 453.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (expediente) destinados aos serviços municipais de vigilância epidemiológica e sanitária. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/10/2003 | 60.00 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/10/2003 | 445.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/10/2003 | 3631.31 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário referente a folha de pagamento da saúde municipal - parte patronal (compet. set/03). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/10/2003 | 200.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do PEAA destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/10/2003 | 1002.36 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo na CRECHE deste municipaio, adquiridos com recuros PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/10/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E JOSE NOEDES DE ARAUJO | Empenho da quitacao de parcela referente a acordo judicial firmado entre ex-servidores e esta Prefeitura, atraves da Justica do Trabalho - JCJ Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao de Divida com Enc. Sociais -I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/10/2003 | 6914.70 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesas com quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito sobre cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/10/2003 | 854.96 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/10/2003 | 512.00 | 00000000000000 | HERCILIO DA SILVA ALCANTARA | Empenho do pagamento da remuneração correspondente às férias regulamentares de serviodr municipal, acrescidas de 1/3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/10/2003 | 5509.55 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário referente a folha de pagamento da Educação municipal (magistério e outros) - parte patronal (competência set/03). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/10/2003 | 258.00 | 00003350606415 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas com prestação de serviços em viagens ocasionais realizadas com servidores da educação municipal quando em serviço (conforme necessidades). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/10/2003 | 100.00 | 00001271321475 | MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/10/2003 | 40.00 | 00079887562491 | MARIA DE LOURDES BERNARDO VIEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de apoiop na realização das festividades de emancipação política deste município paralelamente ao evento para fomento da Consciência Turística neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/10/2003 | 51.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de lanches para integrantes de grupos de apoio da realização das festividades de emancipação política deste município paralelamente ao evento para fomento da Consciência Turística neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO FLORENCIO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de apoiop na realização das festividades de emancipação política deste município paralelamente ao evento para fomento da Consciência Turística neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/10/2003 | 700.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno pelos launos das escolas municipais - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/10/2003 | 8184.38 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E JOSE NOEDES DE ARAUJO | Empenho da quitacao de parcela referente a acordo judicial firmado entre ex-servidores e esta Prefeitura, atraves da Justica do Trabalho - JCJ Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/10/2003 | 1163.55 | 00000000000000 | INSS | Empenho da quitacao de parcela referente a parte previdenciária de acordo judicial firmado entre ex-servidores e esta Prefeitura, atraves da Justica do Trabalho - JCJ Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/10/2003 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de outubro/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao para locomoção e permanência de Coordenadora do Departamento de Vigilância Sanitária em evento da área realizado na cidade de Patos(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/10/2003 | 487.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes diarias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/10/2003 | 207.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/10/2003 | 291.70 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da saúde municipal, com utilizaçao de internet para envio de dados estaísticos para o ministério da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/10/2003 | 844.00 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/10/2003 | 9635.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações de incentivo a produtividade para servidores municipais que prestam serviços nas unidades municipais de saúde, na atenção básica à saúde da população (set/03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/10/2003 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/10/2003 | 153.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6587 (saúde municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/10/2003 | 720.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor empenha do para pagamento da aquisicao de material destinados aos servicos da Secretaria Municipal da saúde - consertos no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/10/2003 | 140.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pecas e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC - 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/10/2003 | 207.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLÁVIO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na instalação e atualização de programas de computador utilizados pela Secretaria da Saúde para o envio de dados estatísticos para o Ministério da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal, em virtude da ausencia de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/10/2003 | 515.00 | 00000000000000 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de servicos medicos prestados na realização de exames de ultrasonografia (com aparelho próprio) em pacientes encaminhados através do PSF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | Empenho de serviços prestados em plantões médicos no Hospital Municipal, no mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | Empenho de despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal, em virtude da falta de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/10/2003 | 1200.00 | 00001015486487 | JOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como o medico subtituto em plantoes noturnos no Hospital Municipal, no mês de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS | Empenho de despesa com o pagamento por servicos prestados como o medico subtituto em plantoes no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com pagamento de profissional (enfermeira) substituta, pretadora de serviços no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/10/2003 | 515.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de consultas especializadas de cardiologia ( com exames eletrocradiógrafos), em pacientes encaminhados pelo PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/10/2003 | 17400.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de julho/2003 (parcial).. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/10/2003 | 313.48 | 00000000000000 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal - vigilante, referente ao mês de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/10/2003 | 2121.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/10/2003 | 40.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de óleo (castrol) para os veículos FIAT UNO de placas MNC 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/10/2003 | 118.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG para pagamento de servidores da saúde municipal), conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/10/2003 | 713.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação (desportos), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/10/2003 | 206.00 | 00000000000000 | ALLYNNY LIVIA DO NASCIMENTO SOUSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio as monitoras da creche deste município, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/10/2003 | 90.00 | 00079887597449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente desta cidade, conforme recibo correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/10/2003 | 50.00 | 00001217715479 | MARIA DO CARMO DE LIMA PAIVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/10/2003 | 50.00 | 00003378743441 | VERA LÚCIA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA | Empenho da concessao de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/10/2003 | 1113.40 | 00072731354453 | JOSE OSVANDIR JUSTINO DE ARAÚJO | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para pessoas carentes e enfermas que se deslocam para a capital deste estado a fim de receber atendimentos especializados de saúde, bem como para servidores municipais quando em serviçois na capital deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/10/2003 | 116.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades do Departamento Municipal da Ação Social (Espaço Social ), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/10/2003 | 1440.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor empenha do para pagamento da aquisicao de material destinados oa s servicos da Secretaria Municipal da Infra Estrutura - serviços de consertos de calçamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/10/2003 | 2880.00 | 41206608000154 | EDJARD JUSTINO MARTINIANO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de calçamento de vias públicas desta cidade, com substituição de paralelepípedos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/10/2003 | 692.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo dfe placa MNW 6227 (caminhão-pipa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/10/2003 | 400.00 | 70121108000118 | BORVIDROS | Empenho de despesas com a aquisição de vidros para colocação no veículo de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/10/2003 | 209.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Empenho de despesas com prestação de serviços e/ou aquisição de peças/acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/10/2003 | 20.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Empenho de despesa com a mantenção de veículo desta Prefeitura (aquisição de peças e serviços) para o caminhão=pipa e caçamba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/10/2003 | 1569.21 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | EEmpenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da infra-estrutura, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realizacao de Obras de Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid.Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/10/2003 | 1080.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Material de construçãoValor empenha do para pagamento da aquisicao de material destinados aos servicos de reforma e ampliação do Grupo escolar Municipal João francisco do Nascimento. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/10/2003 | 320.00 | 07273378000108 | DEARAÚJO CULTURAL - RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | Empenho de despesas com a aquisição de livros para-didáticos para utulização nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/10/2003 | 720.00 | 00033042241491 | EDISON SANTOS TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/10/2003 | 52.76 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e FEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/10/2003 | 467.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas cobradas para pagamento de servidores munbicipais através do sistema FOPAG), conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/10/2003 | 9.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/10/2003 | 8513.55 | 00000000000000 | CREUSA MARIA DE OLIVEIRA PINTO/OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de servidores INATIVOS, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/10/2003 | 5536.10 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/10/2003 | 1019.52 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal INATIVO, referente ao mês de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/10/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/10/2003 | 5092.05 | 00000000000000 | SEVERINA S DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/10/2003 | 655.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios - ovos) destinados ao consumo na merenda escola - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/10/2003 | 220.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU - SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Empenho de despesas com a aqusição de materias (peças e acessórios) destinados a manutenção do pleno funcionamento de poços artesianos localizados em comunidades rurais deste município - Chã de Areia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/10/2003 | 2247.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Empenho de despesas com a aqusição de materias (peças e acessórios) destinados a manutenção do pleno funcionamento de poços artesianos localizados em comunidades rurais deste município - Figueredo e Galhofa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/10/2003 | 120.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentício (iogurte) destinado ao consumo pelos beneficiários do PROEJA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/10/2003 | 413.00 | 00072781483400 | LUIS CARLOS DA PENHA SILVA | Empenho de serviços prestados na responsabilidade pela integridade/guarda dos materiais utilizados nos serviços de construção de muro e reforma do Grupo Escolar João Francisco do Nascimento (Dist. de Curimataú) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/10/2003 | 196.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no registro fotográficos de eventos municipais - DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/10/2003 | 215.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683 (educação municipal) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/10/2003 | 172.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNJ 4446 (educação municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/10/2003 | 350.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNJ 4446 (educação municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/10/2003 | 161.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação - unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/10/2003 | 800.00 | 00007157340755 | JANILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, correspondente aos meses de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/10/2003 | 268.50 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nos eventuais consertos e trocas de pneus dos ÔNIBUS ESCOLARES e outros veículos utilizados no transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/10/2003 | 124.36 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da educação municipal), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/10/2003 | 293.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/10/2003 | 189.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação (ensino fundamental), conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/10/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação (Escola Dona Senhora Paiva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/10/2003 | 5320.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO LTDA. | Empenho de despesas com combustivel consumido pelos veiculos utilizados pelos transporte de estudantes - FIAT UNO de placa MNC 6683 - KOMBI (02) de placa MNJ 3443 e MMS 9583 e motocicleta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/10/2003 | 290.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | Empenho da aquisição de material de expediente/didático para utilizaçãpo na Escola Municipal Antonio José da Costa (Sítio Chã de Areia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/10/2003 | 700.00 | 24201253000191 | S L TRANSPORTES | Empenho de despesas com locação de toldos (tendas em polietileno), utilizadas nas festividades de emancipação política deste municiípio, com a realização de desfile cívico e outros eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/10/2003 | 659.09 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e ITR, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com Enc. Sociais -F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/10/2003 | 8804.38 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARCELAMENTO DO F G T S | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS, debitadas sobre cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/10/2003 | 389.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de servidor INATIVO, referente ao mês de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/10/2003 | 527.17 | 00000000000000 | ISABEL CRISTINA COELHO DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração correspondente às férias regulamentares de professor municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/10/2003 | 1195.77 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA LUZ E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal (out/2003), bem como gratificaçãoes de serviços extras concedidas a auxiliraes de serviço da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/10/2003 | 800.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercício, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/10/2003 | 140.00 | 04435213000105 | CELLULARONE | Empenho de despesas com a aquisição de acessório destinado ao aparelho de telefonia celular sob o usufruto do executivo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO FLOR | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao mês de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/10/2003 | 2500.00 | 00005163292439 | JOSÉ RODRIGO SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no roço do mato, retirada de entulhos e outros procedimentos necessários à manutenção da limpeza pública, em virtude da insuficiência de serevidores para tal serviço e mediante as necessidade apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/10/2003 | 900.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | Empenho de despesas com a aquisição de carros-de-mão para utilização nos serviços de limpeza urbana, conforme comprovantes; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/10/2003 | 120.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a amnutencao do veiculo desta Prefeitura - placa mnw 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/10/2003 | 320.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentiícios (polpa de fruta) para consumo pelos beneficiários do PETI deste município; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/10/2003 | 130.00 | 00003240828430 | SEVERINA FERREIRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com a concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/10/2003 | 50.00 | 00054170141415 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão dfe ajuda financeira para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/10/2003 | 150.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/10/2003 | 300.00 | 03803720000183 | UTIGÁS - SEVERINO CLEMENTE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades da joranada ampliada do PETI neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/10/2003 | 1800.00 | 00035041552487 | BENEDITO PEREIRA DE VASCONCELOS | Empenho de despesas com a realização de serviços de recuperação das dependência físicas do prédio do Hospital Municipal (área de atenção básica à saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/10/2003 | 4823.00 | 41118415000141 | POSTO VERAO LTDA. | Empenho de despesas com combustivel consumido pelos veiculos utilizados pelos transporte de pacientes (ambulância municipais) e FIAT UNO utilizado no transporte de equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/10/2003 | 155.00 | 00084037962420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nas pintura geral do Posto de Saúde da localidade de Figueira, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/10/2003 | 190.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde (unidades de atenção à saúde básica). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/10/2003 | 760.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/10/2003 | 143.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos serviços da Secretaria Municipal da Saúde - sewrviços de vigilância epidemiológica e sanitária. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/10/2003 | 180.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços com a manutenção de veiculo desta Prefeitura - ambulância de placa HVF 7287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/10/2003 | 652.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - ambulância de placa HVF 7287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/10/2003 | 220.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR | Empenho de despesas realizadas com os serviços de manutenção das dependências físicas do Hospital Municipal, conforme comprovantes; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/10/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de setembro/2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/10/2003 | 583.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR | Empenho de despesas realizadas com os serviços de manutenção das dependências físicas do prédio onde funciona o PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/10/2003 | 250.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR | Empenho de despesas realizadas com os serviços de manutenção das ações de infra-estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/10/2003 | 329.12 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/10/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/10/2003 | 620.88 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo na merenda escolar - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/10/2003 | 220.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/10/2003 | 400.00 | 00007157340755 | JANILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao mês de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/10/2003 | 413.00 | 00002531068422 | LUIZA LOPES DA SILVA | Empenho do pagamento pela prestação de serviços noi preparo da merenda e limpeza das dependência do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/10/2003 | 169.51 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/10/2003 | 1833.65 | 01040841000195 | A L ALIMENTACAO TARNSPORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/10/2003 | 180.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP - ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços de confecção de camisetas para os agentes municipais de saúde do AVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/10/2003 | 180.00 | 00000000000000 | IRACTAN SOARES NERI E OUTROS | Empenho de despesas com a participação de representantes deste município em Conferência Regional de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/10/2003 | 5773.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/10/2003 | 3070.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificaç~pes de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/10/2003 | 20000.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/10/2003 | 315.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO E INCENTIVO A PRODUCAO DO MUNICIPIO | Aquisicao de Tratores,Maquinas e Imple-mentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/10/2003 | 58375.00 | 08957441000350 | COMAG COM DE MAQ. AGRIC. LTDA. | Trator Agrícola Massey Fergusonvalor relativo a aquisição de trator Massey Ferguson com destino agrícola conforme especificações determinadas pelo programa PRODESA, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/10/2003 | 232.37 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/10/2003 | 10.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/10/2003 | 22904.00 | 00000000000000 | PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | Despesas com pessoal civil da Câmara Municipal - meses de setembro e outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/10/2003 | 4809.84 | 00000000000000 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesas da Cãmara Municipal com obrigações patronais referentes a folhas de pagamento dos meses de setembro e outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/10/2003 | 5318.64 | 00000000000000 | DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL | Empenho de despesas com material de consumo, realizadas pela Câmara Municipal.(set e out/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/10/2003 | 3146.00 | 00000000000000 | DESPESAS SERV TERC. PES FISICA - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de terceiros - pessoa física - da Câmara Municipal, referente aos meses de setembro e outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/10/2003 | 2403.95 | 00000000000000 | DESPESAS SERV. TERC. PES. JURÍD. CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de tercewiros - pessoa jurídica - Câmara Municipal, referente aos meses de setembro e outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/10/2003 | 71.94 | 00000000000000 | DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO- CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com locomoção da Câmara Municipal - referente aos meses de setembro e outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/10/2003 | 980.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB (MÊS DE OUTUBRO/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/10/2003 | 606.60 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/10/2003 | 41690.34 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de outubro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/10/2003 | 220.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG para pagamento de integrantes do magistério municipal), conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/10/2003 | 3500.00 | 00069134340491 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | Valor relativo a prestação de serviço de Assistencia Social Direcionados ao atendimento dos mutuarios beneficiados com unidades habitacionais do Projeto Morar Melhor, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNID.HABITACIONAIS | Realizacao de Obras de Construcao de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/10/2003 | 3138.22 | 02967185000133 | SILVA COMERCIO E CONTRUCOES LTDA. | Construcao de Casas Popularesvalor relativo a continuação do Programa Morar Melhor conforme documento anexo. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/11/2003 | 400.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do CAMINHÃO-PIPA DE PLACA MNW6227 (molas, pinos, buchas e parafusos), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/11/2003 | 250.00 | 09124280000114 | FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de vassourões para utilização nos serviços de limpeza pública, conforme documentods anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/11/2003 | 310.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos garis do Distrito de Curimataú em virtude da asufucuência dos mesmo perante a demanda dos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/11/2003 | 100.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | Empenho do pagamento de contribuicao desta Prefeitura para os conserto e instalacoes de telefones publicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/11/2003 | 8775.00 | 00000000000000 | ANA LAURA S MACEDO - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestação de serviços dos monitores do PETI deste municipio, referente aos meses de maio, junho, julho , agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/11/2003 | 945.55 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários da CRECHE - PAC deste município, mantida com recurosos municipais e do MPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/11/2003 | 180.00 | 03090182000127 | MERCADINHO E PANIFICADORA PAIS E FILHOS | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (PÃO) para consumo pelos beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/11/2003 | 30.00 | 00004772836403 | MIRIAM TRANQUILINO | Empenho de despesas com concessão de ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme necessidade aprfesentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/11/2003 | 770.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno pelos beneficiários do PETI deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/11/2003 | 360.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentício (iogurte) destinado ao consumo pelos beneficiários do PETI neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/11/2003 | 950.00 | 00030867185449 | EVANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/11/2003 | 312.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) para consumo pelos beneficiários da CRECHE - PAC , deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/11/2003 | 120.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICÍNIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentício (iogurte) destinado ao consumo pelos beneficiários da CRECHE - PAC deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/11/2003 | 4960.00 | 00020286171449 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | Empenho de despesas com o pagamento do aluguel do prédio onde funcionam as instalações do PETI deste município, referente ao período de 16 (dezesseis) meses, entre 10/08/2003 e 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/11/2003 | 200.00 | 04923672000120 | LINTAX | Empenho da aquisição de material de limpeza para consumo nas unidades municipais de saúde - (desinfetante concentrado / 200 litros a R$ 1,00). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/11/2003 | 138.85 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/11/2003 | 100.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO | Empenho de despesas com a aquisição de impressos destinados aos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/11/2003 | 260.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção do veículo FIAT UNO utilizado na saúde municipal (placa MNC 6587), conforme documentods anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/11/2003 | 100.00 | 04568223000100 | ATTIVI EVENTOS LTDA | Empenho de despesas com a participação de servidora da saúde municipal, na qualidade de representante deste município na II JORNADA NORTE E NORDESTE DE CONTROLE DE INFECÇÃO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/11/2003 | 195.50 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento DE RESSARCIMENTOS para os AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente a diferença a menor observada no repasse das gratificações do mês de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/11/2003 | 260.00 | 01779514000150 | MARCOS COMERCIO E REPRESENTACOESJOSE MARCOS CARVAL | Empenho de despesas com OXIGENIO utilizado em emergencia nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/11/2003 | 186.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/11/2003 | 349.10 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado aos serviços de recuperação das dependências físicas de unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/11/2003 | 312.70 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/11/2003 | 300.00 | 04231677000191 | AMN - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | Empenho de despesas com a publicação de matéria alusiva a passagem de aniversário de emancipação política deste município, conforme documentods anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/11/2003 | 330.00 | 08808693000155 | TIPOGRAFIA F. TOSCANO DE BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de impressão de talonário para cobrança de impostos (feira), conforme documentods anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/11/2003 | 172.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de material destinado aos serviços de recuperação das dependências físicas da Escola Municipal Professora Francileide Dias da Costa, conforme documen tos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EMILIA DE RODATT OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PROEJA, referente ao mês de OUTUBRO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/11/2003 | 240.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PROEJA, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme documentods anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004480374400 | MARCLISE CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PROEJA, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme documentods anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/11/2003 | 240.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PROEJA, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme documentods anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/11/2003 | 128.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo pelos beneficiários do PROEJA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/11/2003 | 4588.45 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do alunos de ensino fundamental deste municipaio - recuros do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/11/2003 | 150.00 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesas com a locomoção de representante deste município em eventos destinados ao fomento da cultura em nosso município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/11/2003 | 600.00 | 03803720000183 | UTIGÁS - SEVERINO CLEMENTE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de gás de cozinha para consumo nas atividades das escolas municipais de ensino fundamental ( 20 botijões de 132kg - R$ 30,00 cada) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/11/2003 | 25.00 | 04740649000108 | AUTO-MOLAS TRÊS LAGOAS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas a prestação de serviços destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/11/2003 | 290.00 | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO | Empenho de despesas com a confecção de faixas utilizads no desfile cívico das escolas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/11/2003 | 60.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura.- FIAT UNO de placa MNC 6683 (educação municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/11/2003 | 240.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesdas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/11/2003 | 670.96 | 00000000000000 | REGINALDO LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/11/2003 | 720.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Empenho de despesas com os custos de locação de software utilizado no resgistro da contabilidade e controle da administração pública desta Prefeitura - referente aos meses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/11/2003 | 1395.00 | 02951393000144 | DROGARIA QUEIROZ - SALETE GOMES DEARAUJO | Empenho da aquisição de medicamentos para complementacao da farmacia basica deste municipio e matwerial de enfermagem para utilização nas unidades de saúde,conforme necessidade apresentada.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/11/2003 | 648.00 | 00000000000000 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salario de servidora municipal, correspondente aos meses de setembro e outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/11/2003 | 37025.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais e responsáveis das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/11/2003 | 6091.52 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (pessoal da limpeza pública) - mês de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/11/2003 | 13611.56 | 00000000000000 | ALUIZIO MORAIS DE MIRANDA E OUTROS | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/11/2003 | 207.00 | 00001260597482 | SÉRGIO ADRIANO DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na limpeza do mato localizado no Cemitério Público desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/11/2003 | 75.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO - JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIR | Empenho de despesas com a aquisição de acessório destinado a manutenção de veículo desta Prefeitura - placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/11/2003 | 2023.47 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da infra estrutura), conforme débito realizado diretamernte sobre conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/11/2003 | 2805.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/11/2003 | 1570.56 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários do PETI deste município, conforme comprovantes.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/11/2003 | 1466.78 | 02395667000166 | EVANDI FRANCISCO DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/11/2003 | 3633.62 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos (isopor, borracha, apontador, papel, cola e assemelhados), destinados a utilização nas atividades do PETI neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/11/2003 | 300.00 | 00005105600401 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Empenho de despesas com a aquisição de macaxeira para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/11/2003 | 50.00 | 00004772836403 | MIRIAM TRANQUILINO | Empenho de despesas com concessão de ajuda financeira destinada a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme necessidade aprfesentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/11/2003 | 182.00 | 00084038349420 | MARIA DO CARMO CARNEIRO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/11/2003 | 57.00 | 00055922694472 | MARIA ELIANE PINTO DE SOUZA | Empenho de despesas com o fornecimento de mosquiteiros de fabricação artesanal para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/11/2003 | 49.48 | 00067421377468 | MARLENE DA SILVA ARAÚJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de bolos e salgados para coffe break realizado em evento da saúde municipal - treinamento de combate a DENGUE para ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/11/2003 | 15.46 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos em portas de Unidade sanitária do Programa de Saúde da Família - PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/11/2003 | 411.08 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal de Saúde, com maior custo para a utilização de informações via ON LINE (INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de 16/02 A 15/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/11/2003 | 505.16 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes diarias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SAÚDE BUCAL - VIGILÂNCIA EPEDEMIOLÓGICA E SDANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/11/2003 | 287.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo pelos pacientes interno do Hospital Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/11/2003 | 4126.82 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesasa com o recolhimento previdenciário - parte pátronal, correspondente as folhas de pagamento da saúde municipal, sendo as diferenças observadas a menor nas competências de 02/03 (R$ 3.894,71) e parcial de 03/03 (R$ 232,11). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/11/2003 | 6400.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de servicos prestados por profissionais de nível superior (médicos e enfermeiros) que cobrem deficiência de pessoal no Hospítal municipal e em consultas especializadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/11/2003 | 983.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde ( unidades de atenção básica a saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/11/2003 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de NOVEMBRO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | LANDOALDO CESAR DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/11/2003 | 17568.22 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios - TARIFAS FOPAG pelo pagam,e4nto de salários do pessoal de apoio da educação e de 1/3 da férias do magistério municipal (ao preço unitário de R$ 2,50) num total de 144 servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/11/2003 | 12443.18 | 00000000000000 | ALRILENE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho de despesas com pagamento de 1/3 do salário correspondente as férias 2003 dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/11/2003 | 1653.00 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário - parcial, referente a parte patronal do 1/3 de férias regulamentares dos integrantes do magistério municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao de Divida com Enc. Sociais -I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/11/2003 | 5999.73 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesas com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para como o INSS, debitada diretamente sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/11/2003 | 2700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes dos meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/11/2003 | 1153.63 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme débito realizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/11/2003 | 5056.08 | 00000000000000 | SEVERINA S DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/11/2003 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestaçãoo de serviços e outros expedientes bancarios - tarifas FOPAG, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/11/2003 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SORES DE LIMA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao mês de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/11/2003 | 8124.55 | 00000000000000 | CREUSA MARIA DE OLIVEIRA PINTO/OUTROS | Empenho do pagamento de INATIVOS, referente ao mês de junho/2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/11/2003 | 160.00 | 04740649000108 | AUTO-MOLAS TRÊS LAGOAS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas a aquisição de peças e acessórios (molas, pinos e travas p/ pinos) destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/11/2003 | 400.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | Empenho de despesas com a participação de BANDAS MARCIAIS no desfile cívico das erscolas deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/11/2003 | 761.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da educação municipal, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/11/2003 | 121.50 | 24116816000143 | CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Empenho de despesas com serviços prestados no fornecimento de almoço para professores quando a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/11/2003 | 9900.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações de incentibo (GIP) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude com exercício em todoas as suas unidades.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/11/2003 | 600.00 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal lotado na Sec. Mun da Saúde ( meses de agosto e setembro/2003), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALVES DOS SANTOS E OUTRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no setor básico de unidade de saúde ( cozinha e limpeza), conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/11/2003 | 169.78 | 01486101000349 | REDEFARMA - FARMÁCIA REDEFARMA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/11/2003 | 1950.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL | Empenho de despesas com a imp´ressão de formulários para os serviços de saúde (ficha de atendimento e outros assemelhados), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com Enc. Sociais -F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/11/2003 | 8859.61 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARCELAMENTO DO F G T S | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALLYNNY LIVIA DO NASCIMENTO SOUSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio as monitoras da creche deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/11/2003 | 890.00 | 08666091000968 | CIAN - CIA. IND. ALIM. DO NORDESTE | Empenho de despesas com a aquisição de CARNE BOVINA para consumo pelos beneficiários do PETI deste municipio, conforme comprovantes (200kg a R$ 4,45) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/11/2003 | 35.00 | 00075979462449 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/11/2003 | 361.00 | 00084037962420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nas pintura do prédio0 onde funciona a creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/11/2003 | 165.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na pintura dos meio-fios em vias públicas desta cidade, conforme recibo comprobatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MAGNO OLIVEIRA DE FARIAS | Empenho do pagamento de subsídio de Secretário Municipal da Infra Estrutura, referente ao mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/11/2003 | 206.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - caminhão-caçamba de placa MNW 6227.3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/11/2003 | 90.00 | 00076808920400 | DALETE FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços com o fornecimento de refeicoes para integrantes de banda marcial que participou do desfile cívico das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/11/2003 | 83.00 | 00015110940444 | ANAIZO AUGUSTINHO BEZERRA | Empenho de despesas com o transporte de estudantes deste município por ocasião de impedimento do ônibus utilizado para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/11/2003 | 500.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/11/2003 | 410.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para integrantes de grupos folclóricos e culturais por ocasião das festividades de aniversário deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/11/2003 | 1500.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e expediente) destinados a utilização em escolas municipais, adquiridos com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/11/2003 | 1194.36 | 00000000000000 | MARIA DALVA RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de remuneração correspondentes as férias regulamentares de servidora municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/11/2003 | 200.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL | Empenho de despesas com a imp´ressão de formulários para os serviços da Secretaria Municipal da Educação (fichas), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/11/2003 | 980.00 | 00000000000000 | ALRIZONEIRDE ROSA MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha para concessao de bolsa de estudo para integrantes do magisterio municipal participa do PEC-RP, atraves de convenio Prefeitura/UFPB (novembro/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/11/2003 | 7523.60 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário - parte patronal, da folha de salário do magistério municipal ( outubro (total) e novembro (parcial)., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas com o pagamento de sslário de serviodr municipal comissionado, referente ao mês de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VALDIR ARAÚJO CORREIA | Empenho de despesas com a lomoção de servidor municipal que serve como preposto em causas trabalhistas impetradas contra esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/11/2003 | 419.93 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e FEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/11/2003 | 41.50 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de pintura na roda de TRATOR desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/11/2003 | 487.50 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêmeros alimentícios) destinados ao consumo pelops integrantes do PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/11/2003 | 50.00 | 00005487409412 | NATHALIA RACHEL L DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locação de serviço de som para a realização de festividades culturais (Dia da Criança) realizada no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CULTURA | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/11/2003 | 401.50 | 00076808920400 | DALETE FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos com o fornecimento de refeicoes para integrantes de banda musical (orquestra) que realizou a abertura e encerramento das festividades de aniversário deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/11/2003 | 700.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno pelos alunos das escolas municipais - recursos PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/11/2003 | 825.00 | 00072781483400 | LUIS CARLOS DA PENHA SILVA | Empenho de serviços prestados na responsabilidade pela integridade/guarda dos materiais utilizados nos serviços de construção de muro e reforma do Grupo Escolar João Francisco do Nascimento (Dist. de Curimataú) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/11/2003 | 69.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com emissão de cópias xerográficas de documentos da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/11/2003 | 165.00 | 00021903247420 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Empenho de despesas com o transporte de servidores da administracao municipal (educacao) em visitas regulares a 12ª Regiao de Ensino na cidade de Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/11/2003 | 310.52 | 00000000000000 | MARIA IVETE PEREIRA DE BRITO SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal em gozo de licença prêmio (setembro/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/11/2003 | 1031.00 | 00003515061444 | IVANILSON PAULO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na abertura de valas e canteiros na estrada vicinal que liga a Sede deste Município ao Distrito de Curimataú | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/11/2003 | 227.00 | 00001331933498 | JOSE GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços na confoecção de grades para utilização pela secretaria municipal da infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/11/2003 | 66.00 | 00002869651430 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente deste município, destinada ao custeio de despesas com saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/11/2003 | 104.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a sonorizaçao (através de uso de equipamentos de som) nas atividades do DIA D de combate a dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/11/2003 | 413.00 | 00002088330488 | ADELAIDE DO NASCIMENTO SILVA | Empenho de serviços prestados na limpeza geral e e preparo da merenda do PETI no período de 90 (noventa) dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/11/2003 | 50.00 | 00097780685420 | NAIR ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/11/2003 | 316.40 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de leite "IN NATURA" para consuno pelos beneficiários da CRECHE deste muncípio - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/11/2003 | 718.90 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados aos serviços de oficinas de trabalho com mães ACEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/11/2003 | 230.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com serviços de manutenção de impressora utilizada na Secretaria da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/11/2003 | 2.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/11/2003 | 285.99 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/11/2003 | 3.02 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/11/2003 | 495.00 | 00046796525434 | SUZANE PAIVA COSTA DE MELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no cadastro de salários (vencimentos, gratificações e outras vantagens) dos servidores municipais no sistema SAGRES, num total de 436 servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/11/2003 | 106.72 | 02419396000131 | NATIVO E OUTROS | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para servidores administrativos quando a serviço desta Prefeitura fora deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/11/2003 | 1350.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na organização, digitação e listagem do Orçamento Programa para o exercício de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO DESP.E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/11/2003 | 50.00 | 00001165786702 | LENILSON CASTRO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na confecção de portão para o Estádio Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/11/2003 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/11/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de outubro/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/11/2003 | 300.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP - ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços de confecção de camisetas (fardamento) para os agentes municipais do AVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/11/2003 | 20500.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA DORES D ASSIS E OUTROS | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de NOVEMBRO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/11/2003 | 3070.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO M DE CARVALHO E OUTROS | Empenho de despesas com repasse das gratificaç~pes de incentivos para os profissioanis do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/11/2003 | 5980.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de NOVEMBRO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/11/2003 | 25445.20 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios de servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mês de agosto/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/11/2003 | 411.83 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e ICMS (LEI 87/96). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/11/2003 | 794.68 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E JOSE NOEDES DE ARAUJO | Empenho da quitacao de parcela final referente a acordo judicial firmado entre ex-servidores e esta Prefeitura, atraves da Justica do Trabalho - JCJ Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/11/2003 | 8066.93 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude - complemento da folha referente ao mês de julho/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios (TARIFAS FOPAG para pagamento de servidores da saúde municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/11/2003 | 6235.46 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (pessoal da limpeza pública) - mês de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/11/2003 | 12664.98 | 00000000000000 | ALUIZIO MORAIS DE MIRANDA E OUTROS | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/11/2003 | 42717.44 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários dos integrantes do magistério municipal, referente ao mês de NOVEMBRO/2003, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/11/2003 | 152.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios - tarifas FOPAG para pagamento de professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/11/2003 | 292.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestadcao de servicos e outros expedientes bancarios - tarifas FOPAG para pagamento de servidores da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com prestação de serviços em plkantões médicos no Hospital Municipal por ocasiões de ausência de titulares para o cargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANCHIETA ANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de servicos prestados por profissionais de nível superior (médicos e enfermeiros) que cobrem deficiência de pessoal no Hospítal municipal e em consultas especializadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MAURICIO R DE CARVALHO COLIN | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de consultas epsecializadas de cardiologia (com exames eletrocardiográficos) em pacientes da Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/12/2003 | 4364.00 | 24502742000183 | FARMEC | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/12/2003 | 23449.49 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de salarios para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de setembro/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/12/2003 | 775.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os serviços municipais de odontologia, conforme comprovantes anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/12/2003 | 324.00 | 01486101000349 | REDEFARMA - FARMÁCIA REDEFARMA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/12/2003 | 69.60 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/12/2003 | 200.00 | 04923672000120 | LINTAX | Empenho da aquisição de material de limpeza para consumo nas unidades municipais de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/12/2003 | 535.84 | 01486101000349 | REDEFARMA - FARMÁCIA REDEFARMA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio e complemento da farmacia basica.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/12/2003 | 220.30 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/12/2003 | 12610.16 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE LIMA E OUTROS | Empenho da folha de pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Administração, referente a quitação do mês de junho e parcial dos meses de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/12/2003 | 5776.10 | 00000000000000 | AURELINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos PENSIONISTAS, conforme anexo, referente a quitação do mês de junho/2003 e parcial dos demais, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/12/2003 | 5102.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA SILVA COELHO E OUTROS | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário do pessoal responsável pela limpeza pública, lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de outubro acrescido da 1ª parcela do 13º salário de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/12/2003 | 19700.60 | 00000000000000 | ALUIZIO MORAIS DE MIRANDA E OUTROS | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de outubro acrescido da 1ª parcela do 13º salário de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/12/2003 | 50.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM DE PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - caminhão-pipá. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/12/2003 | 580.00 | 11522422000143 | E. MOURA | Empenho de despesas com serviços de recuperação de bomba hidráulica e de cilindro hidráulico do caminhão pipa de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/12/2003 | 1360.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Empenho de despesas com os serviços de recauchutagem de pneus do caminhão-pia de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/12/2003 | 954.50 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material esportivo destinado a utilização pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/12/2003 | 879.87 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material didático e/ou de expediente destinado a utilização nas atividades educativas da CRECHE deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/12/2003 | 39106.84 | 00000000000000 | ALZIRA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento do 13º salário/2003 para integrantes do magistério municipal, conforme folhas dfe pagamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/12/2003 | 19475.68 | 00000000000000 | ANGELICA MARIA LIMA GOUVEIA E OUTROS | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de novembro/2003 e parcela do 13º salário (Mª Inês A ferreira e Mª Dalva R Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/12/2003 | 520.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com serviços de recapagem de pnus do ônibues escolar de placa MNJ 3560, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/12/2003 | 550.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS SERVICOS LTDA. | Empendo de despesas com a recuperação da funilaria e pintura do ônibus escolar de placa MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/12/2003 | 2874.33 | 05248833000190 | PETROBEL PETRÓLEO BELTRÃO LTDA. | Empenho de despesas com combustível para veículos desta Prefeitura - ÔNIBUS ESCOLAR de placa MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/12/2003 | 291.15 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Educação, conforme faturas correspondentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/12/2003 | 90.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no alinhamento, balanceramento e cambagem realizados no veículo TOYOTA de placa MNJ 4446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/12/2003 | 300.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais (merenda - PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/12/2003 | 829.60 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo pelos alunos das escolas municipais (merenda - PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.N.A.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Merenda para Distribuicaode Refeicoes nas Escolas do Ensi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/12/2003 | 4290.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados a Secretaria Municipal da Educação (merenda - PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EMILIA DE RODATT OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PROEJA, referente ao mês de NOVEMBRO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/12/2003 | 240.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PROEJA, referente ao mês de NOVEMBRO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/12/2003 | 240.00 | 00004480374400 | MARCLISE CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PROEJA, referente ao mês de NOVEMBRO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/12/2003 | 240.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de professores do PROEJA, referente ao mês de NOVEMBRO/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/12/2003 | 975.00 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários do PROEJA deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/12/2003 | 126.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS | Empenho de despesascom a confecção de 18(dezoito) carimbos destinados a utilização nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/12/2003 | 240.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA. | Empenho da aquisição de material de expediente/didático para utilizaçãpo nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/12/2003 | 62.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição necessária de motoristas titulares quando em férias ou outras ocasiões justificadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/12/2003 | 630.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se mepnha para despesa com a aquisicao de PAO para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/12/2003 | 1561.50 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo (gêneros alimentícios) destinados ao consumo pelos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/12/2003 | 100.00 | 00028528026787 | JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira para pessoa carente deste municíupio, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/12/2003 | 200.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PÃO para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MAURICÉLIA CARDOSO DE LIMA BATISTA | Empenho de despesas com o pagamento de gratificação pelos serviços de apoio ao funcionamernto da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA LUZ | Empenho de despesas com o pagamento de gratificação pelos serviços de apoio ao funcionamernto da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/12/2003 | 1440.00 | 05020339000173 | J A S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor empenha do para pagamento da aquisicao de material destinados aos servicos da Secretaria Municipal da Infra Estrutura - consertos de calçamento no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/12/2003 | 10.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SOCIEDADE RÁDIO DA PARAÍBA LTDA | Empenho de despesas com a divulgação histórica do município por ocasião da divulgação para fomento do turísmo sustentável neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/12/2003 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancários, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/12/2003 | 2032.37 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DO ES | Empenho de despesas com a quirtacao de faturas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/12/2003 | 341.00 | 12929519000138 | SERVPROL | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção e conserto de equipamentos utilizados nos atendimentos de saúde derste município, confome comprovante anexo.(1ª parcela de conserto de autoclave). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/12/2003 | 104.00 | 00096438908487 | EDRILIO SILVA CAMELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na locução de divulgação de campanhas de combate a DEGUE neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IRACTAN SOARES NERI | Empenho de despesas com concessão de antecipação de salário de ACS por motivo de sua intenção em participar a 12ª Conferência Nacional de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARINÊS FÉLIX DA SILVA | Empenho de despesas com concessão de INCENTIVO FINANCEIRO para ACS por motivo de sua participação na 12ª Conferência Nacional de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/12/2003 | 50.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO | Empenho de despesas com a aquisição de impressos destinados aos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/12/2003 | 280.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP - ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços de confecção de calças jeans com impressão para fardamento dos agentes municipais do AVAS.(Agentes de Vigilância Ambiental e Sanitária). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/12/2003 | 61.90 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | Empenho de despesas com a locação de serviço de som móvel para divulgação de eventos aluisvos ao DIA D de combate a DENGUE, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/12/2003 | 110.00 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | Empenho de despesas com prestacoa de servicos na manutencao das bicicletas utilizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/12/2003 | 739.62 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesa com a aquisicao de medicamentos para complemento da farmacia basica para distribuicao com a clientela atendida em unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/12/2003 | 4100.00 | 01633732000181 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ENTRE RIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combutível para veículos desta Prefeitura - ambulância municipais e veiculo FIAT UNO de placa MNC 6587, utilizados nos serviços municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/12/2003 | 253.20 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (hortifrutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/12/2003 | 268.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com aquisição de materias destinados a utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/12/2003 | 134.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS CASTRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de grades em ferro para a apoisção na farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/12/2003 | 51.60 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a locação de serviços de som para a sonorizaçao de eventos da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/12/2003 | 60.00 | 08340234000190 | TROKÃO DE ÓLEO CONFIANÇA LTDA. | Empenho de despesas com a lavagem complta da ambulância municipal de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/12/2003 | 3461.95 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário correspondente a folha de pagamento da saúde municipal, referente as competência de NOV/03 (PARCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/12/2003 | 402.88 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Empenho de despesas com o repasse de valor destinado a complementação do subsídio para o fornecimento de medicamentos da farmácia básica destinada a uusuários deste municipio, atendido em unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/12/2003 | 280.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital Municipal(80 kg). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/12/2003 | 10350.00 | 01633732000181 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ENTRE RIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combutível para veículos desta Prefeitura - caminhão-caçamba (MMY 1435), caminhão-pipa (MNW 6227), F.4000 ( MNW 6469) e tratores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO PERERIRA DE BRITO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor comissionado, referente ao meses de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/12/2003 | 6.50 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Empenho de despesa com a mantencao de veiculos desta Prefeitura (aquisição de parafusos, porcas e arruelas). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/12/2003 | 870.00 | 05128112000146 | COMERCIAL S I - SIOMARA BELTRÃO LUNA | Empenho de despesas com a aquisição de fardamento para os beneficiários do PETI deste município, para a realização de atividades desportivas com os mesmos.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA | Empenho da concessao de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/12/2003 | 100.00 | 00069192065449 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro destinado a pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/12/2003 | 108.30 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no registro fotográficos de eventos municipais - PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/12/2003 | 495.00 | 00079895140444 | JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na atualização do cadastramento único dos beneficiários de programas sociais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/12/2003 | 269.12 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material didático/recreativo destinado a utilização nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/12/2003 | 2288.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | Empenho de despesdas com a aquisição de bolsa para utilização pelos beneficiários do PETI deste município (320 unidades). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/12/2003 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para a CRECHE deste município, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/12/2003 | 1118.38 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao de Divida com Enc. Sociais -I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/12/2003 | 6197.19 | 00000000000000 | INSS | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O INSSEmpenho de despesas com o pagamento de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/12/2003 | 1200.00 | 00000584088434 | FRANCISCO FERNANDES SOBRINHO | Empenho do pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/12/2003 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante o mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/12/2003 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Empenho de despesas com a veiculação de matérias publicitária institucionais no PROGRAMA PARAÍBA VERDADE, referente ao mês de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/12/2003 | 1167.00 | 00000000000000 | CREUSA MARIA DE OLIVEIRA PINTO | Empenho de despesa com o pagamento de servidor INATIVO desta Prefeitura, referente aos meses de julho, agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/12/2003 | 3000.00 | 00001955276404 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA | Empenho de despesas com a quitação de serviços advocatícios, porforaç de ordem judicial, para fins de extinção de processo de intervenção neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/12/2003 | 3030.08 | 00000000000000 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário referente a parte patyronal (parcial) da folha de pagamento do magistério municipal, competência 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/12/2003 | 800.00 | 00009150641468 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de subsidio de Secretario Municipal da Agricultura, referente ao mês de outubro/2003, acrescido da 1ª parcela do 13º salário de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/12/2003 | 20280.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO - POSTO P.F. COMBUST. LUBRIF. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de COMBUSTÍVEL destinado ao cunomo pelos veículos desta Prefeitura - ônibus escolares de placa MNJ 3560, MMO 3735, MNC 0251, MMQ 4701 e MICRÔNIBUS de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/12/2003 | 4291.00 | 01633732000181 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ENTRE RIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de combutível para veículos desta Prefeitura - gasolina para a KOMBI de placa MMS 9583, FIAT UNO de placa MNC 6683 e motocicleta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/12/2003 | 400.00 | 00007157340755 | JANILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado referente ao mês de novembro/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/12/2003 | 62.00 | 00000000000000 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de materiais utilizados nos serviços de reforma do Grupo Escolar João Francisco do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/12/2003 | 203.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Educação Municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EMILIA DE RODATT OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PROEJA, referente ao mês de dezembro/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/12/2003 | 240.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PROEJA, referente ao mês de dezembro/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/12/2003 | 240.00 | 00004480374400 | MARCLISE CARDOSO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PROEJA, referente ao mês de dezembro/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT.E REVIT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao das Atividades do Programa deJovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/12/2003 | 240.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitores do PROEJA, referente ao mês de dezembro/2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/12/2003 | 1755.00 | 00000000000000 | ANA LAURA S MACEDO - MONITORES DO PETI | Empenho de despesas com a prestação de serviços dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de outubro/2003, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/12/2003 | 7450.00 | 00000000000000 | BOLSISTAS DO PETIPAIS/RESPONSAVEIS PELAS CRIANACAS | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das criancas beneficiadas pelo PETI neste municipio, referente ao mês de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/12/2003 | 3265.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades municipais diversas, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/12/2003 | 867.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/12/2003 | 200.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda de custo para agentes do PEAA destinada a manutencao dos servicos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/12/2003 | 571.50 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes diarias para os profissionais do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.- SAÚDE BUCAL e VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Pagamento de Sentecas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/12/2003 | 7205.32 | 00000000000000 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/12/2003 | 640.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentiícios (polpa de fruta) para consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/12/2003 | 252.00 | 00000816835454 | ODETE MUNIZ DE ALCÂNTARA | Empenho de despesas com a remuneração de ministrantes de oficinas de trabalhos manuais (artesanatos) destinadas às MÃES/ACEF dos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/12/2003 | 252.00 | 00069086222404 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a remuneração de ministrantes de oficinas de trabalhos manuais (confecção de multimistura - alimentação alternativa) destinadas às MÃES/ASEF dos beneficiários da creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/12/2003 | 100.00 | 00001390631451 | MARIA JOSE DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/12/2003 | 629.92 | 00000000000000 | ROSANGELA DE PONTES ALCÂNTARA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de setembro e outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/12/2003 | 130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG para pagamento de servidores da administração municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/12/2003 | 430.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de tarifa cobrada para prestação de servicos e outros expedientes bancários (tarifas FOPAG para pagamento de servicores da educação municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/12/2003 | 1231.79 | 02395667000166 | EVANDI FRANCISCO DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao consumo no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/12/2003 | 1159.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Empenho da aquisição de gêneros alimentícios destinados aos consumo pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/12/2003 | 3800.00 | 00064502759449 | JULIO CESAR SOUZA DE LUCENA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de limpeza pública em virtude da desasagem no número de funcionários (garis) - pintura de meio-fio, retirada de lixo e entulhos, podação de árvores e outros serviços de limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SIMONE M BARBOSA | Empenho de serviços prestados na digitação de relatórios e levantamento de dados estatísticos e cadastrais das unidades de saúde para complementação do Programa CNES (Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | HUMBERTO EVANGELISTA DE BRITO | Empenho de despesas com servicos prestados em plantoes medicos no Hospital Municipal, em virtude da falta de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EMERSON DE A PEREIRA | Empenho de despesas com o pagamento de servicos medicos prestados em plantoes no Hospital Municipal, em virtude da ausencia de titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobeertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/12/2003 | 5980.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MELO DA SISLVA E OUTROS | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao 13º salário do exercício de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigi-lancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/12/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ALCIONE OLIMPIO DE ARAUJO E OUTROS | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de NOVEMBRO/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessao de gratificacao pela prestacao de servicos na coordenacao do Servico Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/12/2003 | 385.69 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de 16/03 a 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/12/2003 | 1320.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de calçamentos de ruas localizadas no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/12/2003 | 367.44 | 00000000000000 | FERNANDO MODESTO COELHO | Empenho de despesas com remuneração de férias de servidor municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec.de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/12/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOSDA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitação de fatura de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, debitada em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog.de Erradicacao do Trabalho Infa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/12/2003 | 6144.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de fardamento destinado a utilização pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/12/2003 | 1548.58 | 09335050000102 | COPACOL-COMERCIO E PANIF.COSTA LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo em refeições destinadas às mães ASEF dos beneficiários da creche deste município.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/12/2003 | 2408.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA PILAR(PB) | Empenho de despesas com o pagamento de tarifas cobradas para prestaçãp de servicos bancarios no repasse (pagamento) das bolsas para os beneficiários do PETI ( pais e responsáveis), correspondentes a quitação dos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro do corrente exercício, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/12/2003 | 250.00 | 00003147173402 | SÉRGIO GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a conceesão de auxílio financeiro destinado a pessoa carente deste município, destinada ao patrocício de participação em competiçaõ esportiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/12/2003 | 619.00 | 00079895476434 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços no preparo de refeições para os benfciários do PETI e limpeza das de´pendência onde funcionam as atividades do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/12/2003 | 36.78 | 00079887589420 | MARIA DO CARMO INES DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de auxílio financeiros destinado a pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a Populacao Carente tais comoPassagens, Aux.Funeral, Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/12/2003 | 83.00 | 00033846707449 | JOSÉ EMILIANO CAVALCANTI | Empenho da concessao de ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALLYNNY LIVIA DO NASCIMENTO SOUSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio as monitoras da creche deste município, no período de 60 (sessenta) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/12/2003 | 785.64 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortizacao da Divida com Enc. Sociais -F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/12/2003 | 8902.35 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARCELAMENTO DO F G T S | PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA COM O FGTSEmpenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/12/2003 | 28.49 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/12/2003 | 248.00 | 00096438908487 | EDRILIO SILVA CAMELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na locução de eventos integrantes das festividades de emancipação política deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/12/2003 | 397.18 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES MARTINS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, referente ao mês de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/12/2003 | 186.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para servidores da administração muncipal quando em serviço por tempo integral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SOCIEDADE RÁDIO DA PARAÍBA LTDA | Empenho de despesas com a divulgação histórica e administrativa do município por ocasião das festividades de emancipação política. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/12/2003 | 203.00 | 00034450521749 | JOAO FELIPE DAS CHAGAS FILHO | Empenho de despesas com o transporte de servidores administrativos quando a serviço desta Prefeitura fora do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Manutencao das Atividades da Sec. de Ad-ministracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/12/2003 | 1350.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados no balancete do mês de setembro/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/12/2003 | 4000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de DEZEMBRO/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesas com o pagamento de sslário de serviodr municipal comissionado, referente ao mês de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete doPrefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/12/2003 | 1367.22 | 00000000000000 | TIM TELPA CELULAR S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/12/2003 | 800.00 | 00009150641468 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de subsidio de Secretario Municipal da Agricultura, referente ao mês de outubro/2003 acrescido da 1ª do 13º salário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/12/2003 | 206.00 | 00072810955700 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de agricultores carentes deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-P.D.D.E. | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/12/2003 | 27.70 | 00000000000000 | DIVERSOS CONTRIBUINTES - ISS | Empenho de despesas com o repasse de ISS recolhido de prestadores de serviço do PDDE, para a conta corrente da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/12/2003 | 990.00 | 00002045244407 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA MELO | Empenho de despesa com a prestacao de servicos para fornecimento de lanches destinadas aos integrantes de bandas marciais que participaram do desfile cívico das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/12/2003 | 108.28 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas da Secretraia Municipal da Educação, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/12/2003 | 100.00 | 00001271321475 | MARIA MARGARIDA CORREIA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/12/2003 | 30.00 | 10848091000173 | GRAFSENA - ROSALVA Mª SOUSA DE SENA | Empenho de despesas com a confecção de carim destinado a Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/12/2003 | 400.00 | 00007157340755 | JANILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente ao mês de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/12/2003 | 258.00 | 00015119432468 | JOSE ANTONIO MONTEIRO | Empenho de despesas com a locomocao de servidores administrativos da educacao municipal em visitas as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/12/2003 | 240.00 | 00033042241491 | EDISON SANTOS TAVARES | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na conducao de estudantes do enesino fundamental deste municipio em veuculos desta Prefeitura (servidor comissionado). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/12/2003 | 116.00 | 00002989977465 | VALMIR VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestacao de servicos em consertos de portas e janelas em prédios da educação municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/12/2003 | 258.00 | 00033847169491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com prestação de serviços ocasionais na substituição de vigilantes ausentes nas escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/12/2003 | 1536.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutencao mecanica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal (quatro ônibus e um microônbibus - transporte de estudantes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA-M.D.E | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/12/2003 | 433.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nos eventuais consertos e trocas de pneus dos ônibus escolares e microônibus (todos utilizados no transporte de estudantes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/12/2003 | 135.44 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/12/2003 | 104.10 | 00000000000000 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/12/2003 | 829.00 | 00000000000000 | DESPESAS C/ INVESTIMENTOS- CÂMARA MUNICIPAL | apárelho de telefoniaDespesas com investimentos da Câmara Municipal - referente a aquisição de aparelho de telefonia celular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/12/2003 | 24454.84 | 00000000000000 | PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | Despesas com pessoal civil da Câmara Municipal - meses de novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/12/2003 | 1022.87 | 00000000000000 | DESPESAS C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA | Despesas da Cãmara Municipal com obrigações patronais referentes a folhas de pagamento.(novembro e dezembro/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/12/2003 | 9625.74 | 00000000000000 | DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas dom material de consumo da Câmara (novembro e dezembro/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/12/2003 | 2978.00 | 00000000000000 | DESPESAS SERV TERC. PES FISICA - CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de terceiros - pessoa física - da Câmara Municipal, referente aos meses de novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutencao e Revitalizacao das Ativida-des da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/12/2003 | 2319.32 | 00000000000000 | DESPESAS SERV. TERC. PES. JURÍD. CÂMARA MUNICIPAL | Despesas com serviços de terceiros - pessoa jurídica - Câmara Municipal, referente aos meses de novembro e dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/12/2003 | 186.00 | 00000000000000 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de vacinadores municipais em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSIST.SOCIAL-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/12/2003 | 10550.00 | 00000000000000 | ABELARDO GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Empenho do pagamento de gratificações (GIP) para servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de novembro/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024