| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 14700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS,NESTA PREFEITURA,NO PERIO-DO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03,CONF.CONTRATO Nº 002/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 18000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SEVIÇOS JURIDICOS,NESTA PREFEITURA,NO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/03,CONF.CONTRATO Nº001/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 24000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS,NESTA PREFEITURA,NO PERIO-DO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03,CONF.CONTRATO Nº 001/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 60.00 | 00089362756404 | DAMIAO PIRES MOURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS FOTO- GRAFICOS PARA REGISTRO DE LOCALIZAÇAO DO RIA-CHO DENOMINADO CANTINHO NO SITIO DO MESMO NO-ME COM O OBJETIVO DA CONSTRUÇAO DE UMA PASSA-GEM MOLHADA NAQUELA LOCALIDADE,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL Nº002543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 109.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 60.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO E MANU-TENÇAO NO VEICULO TOPIC MND-1416,QUE ATENDE ASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº002538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 585.75 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEICULOS:UTI,MOG-4666/PB.AMBULANCIA MND-1223/PB.CORSA,MOG-4477/PB.PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL Nº002539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00039648346453 | ERENITA CLAUDINO MESQUITA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE AÇAO SOCIAL,COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº002/2003,NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00093114974449 | ALCY ALENCAR LACERDA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE AÇAO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº001/2003,NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2003 | 58.00 | 00009075259468 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2003 | 1000.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO AO BANCO REAL,REF.AO CONVENIO PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES NO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA A SAUDE DO BENFAM,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2003 | 44849.25 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA,NA REALIZAÇAO DE 93 CIRURGIAS DECATARATAS,C/IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL,NO MUTIRAO DE CIRURGIAS DE CATARATASNA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE,NOS DIAS 15 A 17/11/02,CONF.CON-TRATO Nº01/2003 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 75.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO UTI-MOVEL PLACA MOG-4666/PB.A ALIMENTAÇAO,CONDU- ZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.CONF.RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2003 | 967.80 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2003 | 33.00 | 00000000000000 | TELELISTAS REGIAO-1 LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICAÇAO NA LISTA TELEFONICA-LISTEL,NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2003 | 109.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2003 | 3000.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇOESE CONTRATOS DESTA PREFEITURA CONF.CONTRATO Nº001/2003,NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 90.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DUAS PASSAGENS A CIDADE DE PATOS/PB.NO VEICULO CAMIONETE D- 20,PLACA KID-0305/PB.PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA PREFEITURA CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2003 | 33.50 | 67187559000143 | CUBO-DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ACESSORIA NA HOSPEDAGEM DO SITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2003 | 90.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS E TRANSPORTE DO DIRETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,DESTE MUNICIPIO,A CIDADE DE PATOS,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2003 | 8.84 | 00015434907434 | CUBO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO Nº00016-7 POR TER SIDO LANÇADOA MENOR NO DIA 03/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2003 | 24000.00 | 00046753150463 | ANNA KARINA PALITOT REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REMUNERAÇAO DE VICE-PREFEITA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2003 | 48000.00 | 00002712903404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REMUNERAÇAO DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2003 | 22732.54 | 01685617000150 | H.D.CONSTRUCOES E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA COM AS COLETAS DOMICILIAR,VOLUMOSOS,MECANICA DE PODA,VARRIÇAO,CAPINAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,OPERAÇAO DO DESTINO FINAL,NES-TA CIDADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº000271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2003 | 100.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE125 LITROS DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NA CRECHE CRIANÇA DE DEUS DO SITIO VARZEA DO PADRE,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº418221 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2003 | 659.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE E OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2003 | 646.83 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL PARA A FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2003 | 443.20 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE554 LITROS DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº418222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/01/2003 | 487.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE E OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2003 | 323.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/HOSPEDAGEM E REFEIÇOES DOS MEDICOS DO PSF.DESTE MUNICIPIO:DRROMULO ANTONIO PIRES E SILVIO BARBOSA DE MACEDO,CONF.N.FISCAL Nº0073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2003 | 559.86 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO/PB.DOS MEDICOS E ENFER- MEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2003 | 220.00 | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOLOGIA E ENG.CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO DA CENTRIFUGA DO LABORATORIO DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE A.QUINHODESTA CIDADE CONF.N.FISCAL Nº00572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2003 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2003 | 309.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TREINAMENTO E IMPLANTAÇAO DE UM PROGRAMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES E AIHS DO CONTROLE DE AVALIAÇAO E AU-DITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2003 | 8500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2003 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALPEVA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEI-RO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2003 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO AO BANCO REAL,REFERENTE AO CONVENIO PARA PLA-NEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES NO PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE DO BENFAM,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2003 | 13400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2003 | 349.06 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DA SEC.DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 10/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INSS DO PESSOALDA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(60%)DO MUNICIPIONO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2003 | 8559.54 | 00000000000000 | INSS/PARCELAMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2003 | 53322.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS EFETIVOS,COMISSIONADOS E DIRETORES COMISSIONADOS DO MDE,DA SEC.DE EDUCAÇAO,DESTEMUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2003 | 1689.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,COMIS- SIONADOS E DIRETORES COMISSIONADOS(MDE)DA SECDE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2003 | 40764.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO FUNDEF 60% E CONTRATATOS,DESTE MUNICIPIO,CORRESPAO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/01/2003 | 889.54 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEF 60% E CONTRATOS,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2003 | 227.25 | 00002368341420 | ANDREA EUGENIO DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,NA FUNDAÇAO FRANCISCO MASCARENHAS NO CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE PATOS-PB,NO MES DE SETEMBRO/02,E MENSALIDADE DO ONIBUS ESCOLAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2003 | 161.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A ES-TA PREFEITURA CONF.FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2003 | 68.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2003 | 35.00 | 08072787000109 | NOVEPE-NORDESTE VEICULOS DE PE.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRATOR PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL Nº0471-51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/01/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2003 | 142.84 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2003 | 73.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONF.FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2003 | 65.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,ESCOLAS MUNICIPAIS E MOTO-BOMBA DOMUNICIPIO,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2003 | 300.00 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO QUE FOI RETIRADO PARA IMPLANTAÇAO DE TUBO PREMOLDADO PARA ESGOTO SANITARIO LOCALIZADO NA RUA SUELY AZEVEDO XAVIER NESTA CODADE CONF.N.FISCAL Nº01649 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2003 | 10300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2003 | 258.98 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2003 | 65.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA COMUNIDADE RURAL VOLTA,DESTE MUNICI-PIO NOS MESES DE ABRIL,SETEMBRO E NOVEMBRO DE2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2003 | 150.00 | 08940694000159 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DI- VULGAÇAO DE NOTICIAS,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2003 | 750.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRA- BALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE,DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2003 | 3700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2003 | 56.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2003 | 136.50 | 00021941610404 | ANA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES E REFRIGERANTES AOS MEMBROS DO CON- SELHO NORDESTE SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO CONF.N.FISCAL Nº418249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/01/2003 | 247.72 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2003 | 6300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJA- MENTO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2003 | 191.42 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/01/2003 | 78.82 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE CULTURA,DESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESIONISTAS DA SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,DES-TE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INSS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2003 | 8559.54 | 00000000000000 | INSS/PARCELAMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/01/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA, DA SEC.DE FINANÇAS,DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/01/2003 | 500.00 | 00000891505466 | ANA MARIA INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A LOCAÇAO DE VEICULO ESCORT GL,MARCA FORD,PLACA LHV 9553- PB,P/PROCEDER VIAGENS C/O PREFEITO,SECRETARIOE FUNCIONARIOS P/AS SEGUINTES LOCALIDADES:A- GUIAR,SITIO RIACHOS DOS CARNEIROS,PITOMBEIRA,PATOS E SANTANA DOS GARROTES,CONF.RELAÇAO EM ANEXO,CONTRATO E N.FISCAL Nº002552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/01/2003 | 715.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/NIVELAMENTO,ASSENTAMENTO E REJUNTE DE 283M DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS SUELY AZEVEDO,FIRMINO AYRES E PEDRO ANGELO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/01/2003 | 360.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ SERVIÇO DE MAODE-OBRA P/ESCAVAÇAO MANUAL DE 70,25 M EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA P/ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS SUELY AZEVEDO E PEDRO ANGELO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/01/2003 | 181.50 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/ASSENTAMENTO C/REAJUNE DE 255M LINEAR DE TUBO PREMOLDADE,DIAMETRO DE 20CM P/ESGOTO SANITARIO NAS RUAS SUELY AZEVEDO E PEDRO ANGELO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2003 | 229.00 | 00002383161497 | GILMAR ANTONIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RETIRADA DE 283M DE CALÇAMENTO NAS RUAS SUELY AZEVEDO,FIRMINO AYRES E PEDRO ANGELO P/CONSTRU- ÇAO DE ESGOTO SANITARIO E DOMICILIAR,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2003 | 280.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/ESCAVAÇAO MANUAL DE 10.20M P/ESGOTONA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ E REATERRO COMPACTADO DE 31.90M EM ESGOTO SANITARIO NAS RUAS SUELY AZEVEDO E PEDRO ANGELO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2003 | 210.00 | 00014803437491 | JOSE CABRAL BEZERRA | VALKOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAODE-OBRA,P/CONSERTOS DE 42M DE ESGOTO C/TUBO PVC DIAMETRO DE 100MM,LOCALIZADO NA RUA MANO-EL CARLOS PEREIRA DA CRUZ,NESTA CIDADE,CONF. N.FISCAL Nº002557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 13/01/2003 | 250.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ATERRO INCLUSIVE CORTE EM UM ESTRADA VICINAL QUE DAR ACESSO A COMUNIDADE RURAL DENOMINADA IRA-PUA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/01/2003 | 280.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ATERRO E COMPACTAÇAO MANULA EM UMA ESTRADA QUE LIGA A BR 361 A COMUNIDADE RURAL BOM JESUS,NO TRECHO LIGADO A UM BUEIRO SIMPLES CONSTRUIDO RECENTEMENTE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 13/01/2003 | 55.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO CHEVROLET D10,PLACA MXN 1501,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL P/SERVIÇOS REALIZA-DOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALANTONIO FERREIRA DE QUEIROGA NA COMUNIDADE MUZELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/01/2003 | 500.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,PARA LABORAR COMO PROFESSORAORIENTADORA NO SUPORTE PEDAGOGICO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATUANDO NA CAPACITAÇAO E FORMAÇAO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA URBA-NA E RURAL NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO-001/2003.E NOTA FISCAL Nº002558,NO MES DE JANEIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 13/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO E MANUTENÇAO NO VEICULO AMBULANCIA PLA-CAA MND-1223,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/01/2003 | 390.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO EM DOIS ELETRO CARDIOGRAMA DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL Nº0059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 13/01/2003 | 435.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULOUTI MOVEL PLACA MOG-4666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 14/01/2003 | 100.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE DUAS MORTALHAS,DESTINADAS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/01/2003 | 172.50 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIAÇAO DE REDE DE ESGO-TO SANITARIA COM TUBO-PVC,DIAMETRO DE 100MM. LOCALIZADO NA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ,NESTA CIDADE CONF.N.FISCAL Nº01650 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/01/2003 | 181.40 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASER.DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/01/2003 | 576.46 | 00021884340482 | MARIA LUIZA TOMAZ LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 250 SERVIDORES DESTA PREFEITURA,DAS SECs:GABINETEADM,FINANÇAS,AGRICULTURA,INFRA-ESTRUTURA,MEIOAMBIENTE,SAUDE,CULTURA,AÇAO SOCIAL,PENSAO ALIMENTICIA,REF.A JANEIRO/03 E PENSAO ALIMENTI- CIA E PENSIONISTAS REF.A DEZEMBRO/02 E PENSIONISTAS(13º SALARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 16/01/2003 | 299.99 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O SR.PREFEITO DESTA CIDADE,NO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MOG4477,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 16/01/2003 | 49.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 16/01/2003 | 208.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA S DE 104SERVIDORES DO FUNDEF,CORRESP.AO MES DE JANEI-RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2003 | 486.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 243 FUNCIONARIOS MDE EFETIVOS,EDUCAÇAO CO-MISSIONARIO E DIRETORES COMISSIONARIO,CORRESPAO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/01/2003 | 269.50 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS COM REFEIÇOES DAS ENFERMEIRAS E MEDICA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO CONF.N. FISCAL Nº418281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2003 | 3745.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº007575 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2003 | 502.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF.N.FISCAL Nº1626 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2003 | 1685.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 7 (SETE)URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS A SEPULTA- MENTO DE CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL Nº000159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/01/2003 | 345.40 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO AO RAIO X DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL Nº0029361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 17/01/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/USO DE INTERNETDA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/03,CONF.FATURA DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS Nº0167197561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/01/2003 | 10849.90 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/01/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/USO DE INTERNETDO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/03,CONF.FATURA DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS Nº01673258887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00034310924468 | CARMELITA SABINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 20ª PARCELA DO PRECATORIO JUDICIAL,CONF.PROCESSO Nº01.154/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2003 | 500.00 | 00023690925487 | FRANCISCA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 20ª PARCELA DO PRECATORIO JUDICIAL,CONF.PROCESSO Nº01.162/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 2ª PARCELA DOPRECATORIO JUDICIAL,CONF.PROCESSO Nº01.0218/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2003 | 11297.71 | 99999999999999 | GERTRUDES LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDICIAL,REF.A AÇAO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORAGRETRUDES LOPES MONTERIRO/OUTROS,NA CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº5.749-5,CONF.EXTRATO DO MESDE JANEIRO/03.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/01/2003 | 250.00 | 00021884340482 | MARIA LUIZA TOMAZ LOPES/TESOURARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/01/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 11 ONZE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2003 | 5000.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA PRESTADORA DE SERV.LTDA | PAG.C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DECADASTRO,DEFINIÇAO DA PLANTA DE VALORES,LANÇAMENTO DOS CARNES E RELATORIOS DO IPTU/02,AS- SISTENCIA TECNICA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº0332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/01/2003 | 245.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NOS MESE DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/01/2003 | 716.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARGARIDA LOPES DE SOUSA-BELA VISTA I,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DONINHA LEITE-VOLTA,LAVANDERIA-PI- TOMBEIRA,ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TANQUESECO E PITOMBEIRA,POSTO TELEFONICO-VOLTA,IGREJA SAO JOSE E PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/02E JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/01/2003 | 796.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA,PSF TEOTONIO NETO,SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E DA POLICLICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2003 | 1074.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA CRECHE CENICIA MARIA,SITIO VOLTA,DO GABINETE DO PREFEITO E CHE FIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/01/2003 | 156.54 | 00003715133406 | JANNIELY LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇAO,P/TREINAMENTO EM ELETROENCEFALOGRAMA NO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOSDE DIAGNOSTICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 21 A 24/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/01/2003 | 136.65 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSERTO DA REDE ELETRICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº000569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 22/01/2003 | 184.00 | 00002381947442 | ERLYFRANKYLY AZEVEDO X.CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS A CONSERTO DE 04(QUATRO)BICI- CLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº418282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 23/01/2003 | 120.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A EXTENSAO DE 30M DE ESGOTO NA RUA PEDRO ANGELO,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL Nº000190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 23/01/2003 | 30.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 24/01/2003 | 55.00 | 00065762568849 | LEOCACIO CRIZANTINO LEITE | VALOR VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS DA JUNTA MILITAR,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 24/01/2003 | 200.00 | 00092737188415 | CLARA EFIGENIA MONTEIRO GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO ANGELO S/Nº,NESTA CI-DADE,P/INSTALAÇAO DO ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 24/01/2003 | 400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 2000(DUAS MIL) FICHAS INDIVIDUAL DOALUNO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENRAL DA ZONA URBANA E RURAL,DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº007589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/01/2003 | 200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UMA BATERIA,DESTINADA AO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG-4666-PB,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 24/01/2003 | 130.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM NA UTI MOVELPLACA MOG-4666,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTESP/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/SEREM ATENDI- DOS EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 28/01/2003 | 500.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA MND-1223,QUE ETENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 28/01/2003 | 511.70 | 04827493000199 | DIPROMED-DIST.DE PROD.ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM,DESTINADOS AO 05(CINCO) POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs.):TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,PAU-LO MONTENEGRO E FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2003 | 1050.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NO MES DE JANEIRO/03,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2003 | 1240.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSFs),NESTE MUNICIPIO,NA AREA DE ODON-TOLOGIA,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/01/2003 | 8629.10 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/01/2003 | 1000.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 12(DOZE)VENTILADORES DE TETO 4 PAS,DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DE LOURDES PAULINO,LOCALIZADO NO BAIRRO CAIXAD'AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº001220. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 28/01/2003 | 400.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DOI NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVIÇO DE OPERA-DOR DE TRATOR,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 28/01/2003 | 440.00 | 00025181742491 | ANTOMIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERV.DE TRANS- PORTE DE PEDRA RACHAO P/PREENCHIMENTO DE PON-TAS DE ALAS DE UM PASSAGEM MOLHADA NA COMUNI-DADE RURAL PASSAGEM DE PEDRA E ATERRO EM CAMADAS EM UMA PASSAGEM TRANSVERSAL DE UM RIACHO NA COMUNIDADE FRUTUOSO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAL Nº002563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 28/01/2003 | 400.00 | 00015434907434 | PAULO RAINERIO BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SITE www.pianco.com.org,DESTA PRE- FEITURA,CORRESP.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/01/2003 | 425.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/01/2003 | 0.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA,NO EXTRATO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/01/2003 | 78.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 39 A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 29/01/2003 | 85.00 | 00000000000000 | WALTER CARLOS PINHEIRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MATERIAL DO CENSO 2000-MAPA MUNICIPAL ESTATISTICO MME,FOLHA DE LOCALIDADES URBANAS P/FINS ESTATICOS,REF. A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/01/2003 | 1026.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,AÇAO SOCI-AL,CULTURA,CRECHE CENICIA MARIA,POSTO SITIO VOLTA,CHEFIA DE GABINETE E CENTRAL TELEFONICADESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/01/2003 | 1721.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E DA POLICLI-NICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/01/2003 | 382.50 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/01/2003 | 61.94 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A RODOVIARIA,MATADOURO E A- ÇOUGUE PUBLICO,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 29/01/2003 | 65.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO E RES-]TAURAÇAO DE 01(UM)VENTILADOR DE TETO,C/REBOBINAMENTO DO MOTOR,TROCA DE ROLAMENTO E REVISAOGERAL,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO,NO BAIRRO CAIXA D'AGUA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL Nº2612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 29/01/2003 | 300.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CONSERTOS E RECUPEREÇAO NO SETOR MECANICO E ELETRICO DO VEICULO TOPIC MND-1416, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 29/01/2003 | 30.00 | 00030870976400 | JOSEFA CARLOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-PIO,P/COMPRA DE PASSAGEM P/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/01/2003 | 1774.28 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0056539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2003 | 2541.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO PA-SEP,NAS 1ª,2ª E 3ª QUOTA DA C/C 5.749-5,NOS DIAS 10,20 E 30/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2003 | 8970.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS NAS 1ª,2ª E 3ª QUOTA DA C/C 5.749-5,NOS DIAS 10,20 E 3001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/01/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS LOTADO NA SE.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 31/01/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNI-CIPAL,REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 31/01/2003 | 100.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,DESTINADO AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DE-SENVOLVIMENTO SUSTENTAL,DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE P/MANU-TENÇAO NO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL,OBJETIVANDO A REGULARIZAÇAO DENTRO DA POLITICA JUDICIARIA,REF.AOS MESE DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/01/2003 | 100.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,DESTINADO AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE A- GRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 31/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL/TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO BANCO REAL,NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/01/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A TARIFA DE 06 (SEIS) SERVIDORES DESTA PREFEITURA(GARI E RE-CICLAGEM),CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2003 | 329.87 | 00000000000000 | SENTENCA JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTENÇA JUDICIARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONF.EXTRATO NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/01/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE DI-VULGAÇAO DE LICITAÇOES,DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL,NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2003 | 1712.70 | 00046753150463 | ANNA KARINNA PALITOT REMIGIO | PARA PAGAMENTO POR RESTITUICAO DE VENCIMENTOS ORA PAGO ATRAVES DO CHEQUE 850422 DA CONTA DO FPM, DECORRENTE DE EMISSAO E NAO TER SIDO SACADO, CONFORME GUIA DE RECEITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/01/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGEMENTO C/A FOLHA DOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,ORA PAGOS ATRAVES DO BAN-CO DO BRASIL,NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/01/2003 | 95.00 | 00015433714420 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE COR-TE DE CABELO E BARBA,NOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 31/01/2003 | 156.93 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/01/2003 | 256.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 08(OITO) BUTIJOES DE GAS LIQUIDO,SENDO UTILIZA-DOS 02(DOIS)NA SEDE DA SEC.DE AÇAO SOCIAL;03 (TRES)NA CRECHE CENICIA MARIA E 03(TRES) NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº001031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 31/01/2003 | 300.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SO- CIAL,DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO,NO MES DE JA-NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2003 | 667.20 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 31/01/2003 | 939.90 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 31/01/2003 | 300.00 | 00046707948415 | FRANCIRALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE AMERICO,NESTA CIDADE, CONTENDO UMA LINHA TELEFONICA CONVENCIONAL,P/INSTALAÇAO DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONF.CONTRATO Nº 011/2002,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 31/01/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENO C/LOCAÇAO DE IMO- VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO A-GRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVO-RADA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AOMES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/01/2003 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 31/01/2003 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL P/INSTALAÇAO DA SEC.MUNICIPALDE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JA-NEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/01/2003 | 60.00 | 00002000080480 | ROSA RODRIGUES VALES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEQUATRO TURMAS DE ALFABETIZAÇAO E 1ªSERIE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 31/01/2003 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/INSTALAÇAO DA SEC.MUNICIPALDE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO, CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 31/01/2003 | 60.00 | 00002000080480 | ROSA RODRIGUES VALES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIFDENCIAL,DESTINADO AO FUNCIONARIO DE QUATRO TURMAS DE ALFABEITIZAÇAO E 1ª SERIE DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CON- TRATO Nº08/02,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/01/2003 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,P/CONSERVAÇAODE INSTRUMENTOS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2003 | 10536.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA FONTE,CONF.EXTRATO DO BANCO RE-AL,NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2003 | 4073.93 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE O-LEO DIESEL,DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS,DESTAPREFEITURA,UTILIZADO NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES RURAIS DENOMINADAS:CABELUDO,PITOMBEIRA,SERROTA,CURRAL VELHO,IRAPUA,VARZEA DO PADRE,BELA VISTA E RO-ÇA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº001030 E RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/01/2003 | 5.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA EMBRATEL,CONF.EXTRATO DO BANCO REAL NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2003 | 18997.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE E- NERGIA ELETRICA,DESCONTADO NA FONTE,CONF.EX- TRATO DO BANCO REAL,NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/01/2003 | 23.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 31/01/2003 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/INSTALAÇAO DAS SECs.MUNICI-PAIS DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/01/2003 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/INSTALAÇAO DAS SECs.DE IN- FRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2003 | 29330.00 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE:ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIATRIA, UROLOGIA,OFTALMOLOGIA,DERMATOLOGIA,MASTOLOGIABIOQUIMICA,CARDIOLOGIA,ENDOSCOPIA,FISIOTERA- PIA,GINECOLOGIA, E NEUROLOGIA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONFCONTRATOS E N.FISCAL Nº002572,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2003 | 2000.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF):TEOTONIO NETO,FERNANDI VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGROJOSE TOMAZ DOS SANTOS E JOAQUIM ESTEVAM,NESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2003 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NESTE MUNICI- PIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2003 | 8500.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM,JUNROS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):FERNANDO VIEIRA DE MELO, DR.PAULO MONTENEGRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NETO E JOAQUIME ESTEVAM,NESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2003 | 3400.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ODONTOLOGIA,JUNTO AS DUAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILA(PSFs),DES-TE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,REF.AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2003 | 22500.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/ DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL,JUNTO AOS PRO- GRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):TEOTONIO NE-TO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DR.PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,NESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2003 | 823.85 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/ DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO E VICE-VERSA,DOS MEDICOS EENFERMEIRAS,QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS ANEXOS,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/01/2003 | 250.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIA,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE SA FAMILIA TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CORRESPAO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/01/2003 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 31/01/2003 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNI-COS PROFISSIONAIS,EXECUTADOS NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NA ESPECIALIZAÇAO JURIDICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03, CONF.CONTRATO Nº001/2003 E N.FISCAL Nº002571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 31/01/2003 | 200.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS NA A- REA DE VACINAÇAO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTERIO DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL, NO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 31/01/2003 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS,JUN-TO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICI-PIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 31/01/2003 | 250.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CORRESPAO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 03/02/2003 | 646.83 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE P/A FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002089 | 03/02/2003 | 841.77 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE FILMES P/O RAIO X DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº001/2003,PROC.ADM.Nº3.606/2002,CON-TRATO Nº009/2003 E N.FISCAL Nº0029617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 03/02/2003 | 74.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE TE-LEFONE CELULAR,DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 03/02/2003 | 274.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE E- NERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,ESCOLAS MUNICIPAIS,LAVANDERIA E PREDIOSLOCADOS A ESTA PREFEITURA,P/ATENDER ORGAOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 03/02/2003 | 285.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM TODA MALHA URBANA QUE EXISTE ILUMI-NAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A30/12/02,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 03/02/2003 | 309.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM TODA MALHA URANA QUE EXISTE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE01 A 30/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 03/02/2003 | 190.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE DEZENOVE(19)GARAJAIS DE MADEIRA,DESTINADOS A PROTEÇAO DE ARVORES PLANTADAS NAS RUAS ELZIR MATOS,RUA PROXIMA A RODOVIARIA,PRAÇA DA BIBLIOTECA E RUA PROXIMA A ESCOLA NOR- MAL SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 03/02/2003 | 124.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DO CORETOE PREDIOSLOCADOS A ESTA PREFEITURA P/ATENDER OS ORGAOS PUBLICOS,NESTA CIDADE,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 03/02/2003 | 143.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIERA DE MELO E PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA,P/ATENDER ORGAO PUBLICO,DESTE CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 03/02/2003 | 14.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 03/02/2003 | 114.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DA CAPELA SAO JOSE,E DE PREDIOS LOCA-DOS A ESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 03/02/2003 | 340.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE DUAS(02)CANOAS,UMA P/ATENDER OS ALUNOS DO SITIO CRAIBAS E OUTRA P/ATENDER OS ALUNOS DO SITIO SANTA CRUZ,NESTE MUNICIPIO TODOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.N.FISCAL Nº002585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 03/02/2003 | 160.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,CONDU- ZINDO O SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,ATE A CI-DADE DE JOAO PESSOA,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 04,05 E 06/ 02/03,NO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MOG-4477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 03/02/2003 | 120.00 | 00008958246472 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE DI-VULGAÇAO DOS ATOS OFICIAIS,PROGRAMAS,SERVIÇOSDE CAMPANHA DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGAÇAO DE RELATORIOS DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E GESTAO FISCAL DAS SECs.MUNICIPAIS NO JORNAL O NORTE,NO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 03/02/2003 | 150.60 | 00021884340482 | MARIA LUIZA TOMAZ LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA,P/PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS P/POS-TERIOR PRESTAÇAO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 04/02/2003 | 135.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE30 REFEIÇOES,DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANAQUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA,NOS DIAS 29 E 30/01/03,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCALNº0079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 04/02/2003 | 71.30 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS XERO- GRAFICOS DAS PLANTAS E ESPECIFICAÇOES TECNICADO PROJETO DE CONSTRUÇAO DO AÇUDE IRAPUA,NES-TE MUNICIPIO,P/ACOMPANHAR O EDITAL DE LICITA-ÇAO,CONF.N.FISCAL Nº000378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 04/02/2003 | 120.00 | 00003217002440 | JOSE ADRIANO FERNANDO BADU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO,CONSERVAÇAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO,QUE ATENDE A COMUNIDADE RURAL,DENOMINDADA PILOES,NESTE MU-NICIPIO,NO MES DE JANEIRO/03,CONF.N.FISCAL Nº002591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 04/02/2003 | 65.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE HOS-PEDAGEM E REFEIÇOES DO PESSOAL DO PROGRAMA CIDADANIA,EM REUNIAO NESTA CIDADE,NO DIA 03/02/03,CONF.N.FISCAL Nº0078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 04/02/2003 | 180.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TER-CEIROS P/MANUTENÇAO DE JARDINS DAS PRAÇAS:ZU-CA TEOTONIO,MARIO LEITE E SEVERINA CAVALCANTINESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 01A 31/01/ 03,CONF.N.FISCAL Nº002593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 04/02/2003 | 300.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS,BOCAIS,CONSERTOS DE LUMINARIAS(BRAÇO TEMPO LONGO),CON- SERTO DE FOTO CELULA,DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/03,NESTA CIDADE CONF.N.FISCAL Nº0025 92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 04/02/2003 | 750.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE ELETRONICA EM ESPECIAL NA MANUTENÇAO DE MAQUINASE APARELHOS DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEM-BRO/02,CONF.N.FISCAL Nº002588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 04/02/2003 | 285.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE LAMPADAS QUEIMADAS, CONSERTOS DE LUMINARIAS EM TODA AREA URBANA, QUE EXISTEM NA ILUMINAÇAO PUBLICA COMUM E OR-NAMENTAL,NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 01A 31/01/03,CONF.N.FISCAL Nº002590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 04/02/2003 | 560.00 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DE 135M,125M DE MEIO-FIO E DUAS CAIXAS COLETORA NA RUA PEDRO ANGELO,PARTINDO DO LADODO COLEGIO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº001654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002224 | 04/02/2003 | 1902.00 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINI-CA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTA CIDADE CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº004/2003,PROC.ADM.Nº3.824/2002,CONTRATO Nº005/2003 E N.FISCAL Nº 012513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 05/02/2003 | 267.15 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO(VICE-VERSA) NA QUALIDADE DE MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/03,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 05/02/2003 | 51.43 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE A PIANCO(VICE-VERSANA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTA CI-DADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/03,CONFRECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 05/02/2003 | 950.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/HOSPEDAGEM E REFEIÇOES DOS MEDICOS:SILVIO BARBOSA DE MACEDO E ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO,QUE PRES-TAM NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOAO ES-TEVAM E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPAO MES DE JANEIRO/03,CONF.N.FISCAL Nº0081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 05/02/2003 | 168.30 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS XERO- GRAFICOS,DESTINADOS A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE,AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL Nº0429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 05/02/2003 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PREDIO DA ANTIGA CIBRAZEM,LOCALIZADA NO SITIO CARVALHA-DAS DESTE MUNICIPIO,ONDE SE ENCONTRAM DEPOSI-TADOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DE 15 A 3101/03,CONF.N.FISCAL Nº002597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 05/02/2003 | 200.00 | 00002757413465 | ROSINELDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NA FISCALIZAÇAO DE LIMPEZA DE RUASAVENIDAS E CAPINAÇAO NOS DIVERSOS SETORES UR-BANO DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 05/02/2003 | 410.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRANSP.DE UM CAMINHAO BUSCALANTE,55m DE AREIA LAVADA DESTINAA COLCHAO DE 15cmP/APOIO DE TUBOS PREMOLDADOSCONSTRUÇAO DE SEIS(06)CAIXAS COLETORAS DE GORDURA,COBERTURA E ASSENTAMENTO DE 55m DE CALÇAMENTO NA REPOSIÇAO DE ESGOTO SANITARIO,NAS RUAS:SUELY AZEVEDO,FIRMINO AYRES,E PREDO ANGELO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 05/02/2003 | 200.10 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOTOCOPIAS DI- VERSAS DESTINADAS AS SECs.DE INFRA-ESTRITURA,MEIO AMBIENTE E CULTURA,REF.AOS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03,CONF.N.FIS-CAL Nº0431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/02/2003 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRUÇOES,REP.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,COM COLETAS DOMICILIAR,VOLUMOSOSMECANICA DE PODA,VARRIÇAO,CAPINAÇAO,PINTURA DE MEIO-FIO,OPERAÇAO DO DESTINO FINAL,CONF.N.FISCAL Nº000283,LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2002,PROC.ADM Nº386/2002 E CONTRATO Nº 005/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 05/02/2003 | 200.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COMO VIGILANCIA NOTURNADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,LOCALIZADO NARUA JOAO PEREIRA LIMA S/N.NO BAIRRO BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 01 A 31/01/03,CONF.N.FIS-CAL Nº002595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 05/02/2003 | 150.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOTOCOPIAS DI- VERSAS DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 05/02/2003 | 150.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOTOCOPIAS DI- VERSAS DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0432,REFAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 05/02/2003 | 541.20 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOTOCOPIAS DI- VERSAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /02 E JANEIRO/03,CONF.N.FISCAL Nº0426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 05/02/2003 | 569.70 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOTOCOPIAS DI- VERSAS DESTINADAS A SEC.DE FINANÇAS,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03,CONF.N.FISCAL Nº0424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 05/02/2003 | 345.75 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOTOCOPIAS DI- VERSAS DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03,CONF.N. FISCAL Nº0425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 05/02/2003 | 295.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESA COM TRANSPORTES DAS COMUNIDADES RU-RAIS PARA ESTA CIDADE,AFIM DEPARTICIPAREM DASREUNIOES DEFERIDO CONSELHO REALIZADAS NOS DI-AS 06E11/02/03,CONF.RELAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 05/02/2003 | 353.40 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOTOCOPIAS DI- VERSAS,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/02 E JANEIRO/03,CONF.N.FISCAL Nº0427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 06/02/2003 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO,CONSERVAÇAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO,QUE ATENDE ASCOMUNIDADES RURAIS DE JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/03 CONF.N.FISCAL Nº002599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 06/02/2003 | 200.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/MANUTENÇAO INICIAL NA CAPINAÇAO DA AREA INTERNA DO CEMITERIO LOCAL,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL Nº002598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 06/02/2003 | 113.02 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/02/2003 | 1559.66 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA: TEOTONIO NETO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO E JOAQUIM ESTEVAM,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000114 E 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/02/2003 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA,P/REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINOCA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/02/2003 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA P/REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/02/2003 | 588.50 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEIÇOES,DESTINADAS A MEDICA E ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA9PSFs),DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº418293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 06/02/2003 | 184.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/GRATIFICAÇAO ADMINISTRATIVA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MESDE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 07/02/2003 | 340.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | PAG.C/ALUGUEL DO VEICULO CAMIONETE D-20 MUB- 9580-PB,CORRESP.A OITO VIAGENS,SENDO 03 P/O SITIO PITOMBEIRA,01 P/O SITIO CABELUDO,02 P/OSITIO SERROTA,01 P/O SITIO ROÇA DE CIMA E 01PO SITIO VARZEA DO PADRE,NESTE MUNIC.TRANSP.OSTAMBORES DE OLEO DIESEL,DESTA CIDADE P/O TRA-TOR DE PNEUS DESTA PREF.P/REALIZAÇAO DE CORTEDE TERRAS P/PLANTIO DOS AGRICUL.CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 07/02/2003 | 141.18 | 00030382971434 | GERALDO JOSE DE SOUZA/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2003 | 7200.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL P/REALIZAÇAO DE SERVIÇOS ELETRI-COS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO PERIMETRO URBANO,DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO Nº 01/2003 E N.FISCAL,NO PERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/02/2003 | 240.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS EXECULTADOS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,COMOTELEFONISTA REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002601 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/02/2003 | 70.00 | 00065762568849 | LEOCACIO CRIZANTINO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DI- VULGAÇAO DE AVISOS DA JUNTA MILITAR,DESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL Nº002602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2003 | 7700.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA COORDENAÇAO DE REGULARIZAÇAO,CONTROLE,AVALIA-ÇAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº01/2003 E N.FIS-CAL,NO PERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2003 | 7700.00 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA:ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIATRIA,URO-LOGIA,OFTALMOLOGIA,DRMATOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUIMICA,CARDIOLOGIA,ENDOSCOPIA,FISIOTERAPIA, GINECOLOGIA E NEUROLOGIA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.CON-TRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 11/02/2003 | 150.00 | 00043729630415 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DR.PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVIÇOS,CONF.N.FISCAL Nº0026 06,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 11/02/2003 | 200.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTORISTA DO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG-4666/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL Nº002608,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 11/02/2003 | 200.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DO VEICULO PALIO/ELX,PLACA MDN-7341/PB,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DE AÇOES DE CONTROLE DA DENGUE CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº002605,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 11/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FICHA DE INSCRIÇAO DA VI-MARCHA A BRASILIA/DF,EM DEFESA DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 11/02/2003 | 220.00 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGEMTNO C/AQUISIÇAO DE MA-TERIAL DESTINADO A RECUPERAÇAO DE 18m LINEAR DE ESGOTO EM ALVENARIA DE PEDRA E REPOSIÇAO DE21mýDE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº001656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 11/02/2003 | 2201.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL DENOMINADAS: CENICIA MARIA,EDVALDO LEITE DE CALDAS,CRIANÇAFELIZ,CRIANÇA DE DEUS,CONF.CONV.PAC/PREFEITU-RA,N.FISCAL Nº00493,LICITAÇAO CONVITE Nº0011/2003,PROC.ADM.Nº105/2002 E CONTRATO Nº017/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 11/02/2003 | 200.00 | 00002078039438 | ELISSANDRA PINTO RAMALHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,CONF.N.FISCAL Nº002607 E CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 12/02/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO AGRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO CORRESP.AOMES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 12/02/2003 | 220.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERAÇAO DE 16m DE ESGOTO SANITARIO NA RUA SEBASTIAO MACENA DA SILVADESOBSTRUÇAO DE 12m DE ESGOTO C/REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO E CONFECÇAO DE DUAS(02)CAIXAS COLETORA NA RUA NAPOLEAO ANGELO NO CONJ.MUTIRAO, NESTA CIDADE CONF.N.FISCAL Nº000578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 12/02/2003 | 226.46 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL P/A AMBULANCIA,MMD-1223/PB,QUE ATEN-DE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 13/02/2003 | 200.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADEDE MOTORISTA DO VEICULO MOG-4477/PB,A SERVIÇODA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF N.FISCAL Nº002610,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 13/02/2003 | 200.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADEDE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO VEICULO SAVEIRO MDT-2260, DESTINADO A IMPLEMENTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE DA DENGUE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº002609,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 13/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADEDE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO SAVEIRO MDT-2340,DESTINADO A IMPLEMENTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOESDE CONTROLE DA DENGUE,CONF.CONTRATO E N.FIS- CAL Nº002612,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 13/02/2003 | 230.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/REALIZAÇAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONF.COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 13/02/2003 | 200.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTORISTA DO VEICULO MND-1223,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CON- TRATO E N.FISCAL Nº002611,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 13/02/2003 | 120.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO PELO MEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAREM DE REUNIAO TECNICA NO HEMOCENTRO,NO DIA 17/02/2003,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002747 | 13/02/2003 | 2112.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FER-NANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOSETOMAZ DOS SANTOS E JOAQUIM ESTEVAM,DESTE MUNICIPIO CONF.N.FISCAL Nº1762,LICITAÇAO CONVITE Nº015/2003,PROC.ADM.Nº147/2003 E CONTRATO Nº 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/02/2003 | 2682.81 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE,P/ATENDER OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA( PSFs):DR.PAULO MONTENEGRO,JOAQUIMESTEVAM,TEO-TONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E JOSE TO-MAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0057065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/02/2003 | 2452.19 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE,P/ATENDER OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFs):DR.PAULO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTEVAM, TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL Nº0057065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/02/2003 | 24000.81 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº00254-2,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR NO DIA 10/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 13/02/2003 | 274.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,P/ATENDER O PSF TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 13/02/2003 | 160.00 | 00088449025400 | CELSON GALDINO DE FREITAS/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/02/2003 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO AO BANCO REAL,REFERENTE AO CONVENIO P/PLANEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES NO PROGRAMA DE AS-SISTENCIA A SAUDE DO BEMFAM,CORRESP.AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 13/02/2003 | 300.00 | 00072670231420 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DO VEICULO MND-1316,QUE ATENDE A SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCAÇAO,NO TRANSPORTE DE PROFESSO- RES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.N.FISCAL E CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 13/02/2003 | 206.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DO HEMONUCLEO E PREDIOS LOCADOS A ES-TA PREFEITURA,P/ATENDER OS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE DEZEMBRO/02 E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 13/02/2003 | 145.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADOP/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA P/ATENDER ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 13/02/2003 | 120.00 | 00023726938400 | TANIA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES,DESTINADO AOS MEMBROS DO CONSELHO MU-NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVAL QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO NO DIA 06/02/2003CONF.N.FISCAL Nº418300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 13/02/2003 | 643.70 | 00000000000000 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CUSTAS PROCESSUAIS DOS PRESCATORIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 13/02/2003 | 342.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003128. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 14/02/2003 | 150.00 | 08940694000159 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DI- VULGAÇAO DE NOTICIAS,DESTE MUNICIPIO CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03,CONF.EXTRATO DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 14/02/2003 | 250.00 | 00014803437491 | JOSE CABRAL BEZERRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RETIRADA DE 18m DE CALÇAMENTO,P/DE-SOBSTRUÇAO DE ESGOTO EM ALVENARIA DE PEDRA E DEPOSIÇAO DE CALÇAMENTO(18m)NA RUA ANTONIO BRASILINO AO LADO DA LOJA DO SR.ALEIXO MARI- NHEIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 14/02/2003 | 75.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RE- GISTRO FOTOGGRAFICO EM ABERTURA DE VALAS,AS- SENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS:SUELY AZEVEDO XAVIER,FIR-MINO AYRES E PEDRO ANGELO,NESTA CIDADE,CONF.NFISCAL Nº002613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/02/2003 | 830.00 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,P/A- TENDER OS PSFs DESTE MUNICIPIO:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGRO,JOSETOMAZ DOS SANTOS E JOAQUIM ESTEVAM,CONF.N.FISCAL Nº1212 E 1216 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/02/2003 | 2021.35 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,P/A- TENDIMENTO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGROJOSE TOMAZ DOS SANTOS E JOAQUIM ESTEVAM,CONF.N.FISCAIS Nº1213,1214 E 1215 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,COR- RESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 17/02/2003 | 68.40 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO PACIENTE CARENTE,NO VEICULOAMBULANCIA PLACA MND-1223,PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/02/2003 | 10159.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AA FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AGENTES COMUNICTARIOS DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/02/2003 | 7700.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAS AREA DA COORDENAÇAO DE REGULARIZAÇAO,CONTROLE,AVALIA-ÇAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº01/2003 E N.FIS-CAL,NO PERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 17/02/2003 | 30.00 | 00002893107419 | JOSE NILDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO DE TETO(TELHA DE BARRO)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADA :EDAVAL-DO BATISTA DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N002615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 17/02/2003 | 350.00 | 00039646980406 | MANOEL ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO GM CHEVROLET D-10,PLACA MMZ-9580/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VOLTA P/ESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/02/2003 | 265.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UM(01) ARMARIO DE AÇO,DESTINADO A SEC.MUNICIPALDE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº 002211. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 17/02/2003 | 25.00 | 00002901414435 | JOSE WILTON MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGEMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,P/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPALNº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/02/2003 | 11297.71 | 99999999999999 | GERTRUDES LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDICIAL REF.A AÇAO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORAGERTRUDES LOPES MONTEIRO/DEMAIS,NA CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº5.749-5,CONF.EXTRATO DO MESDE FEVEREIRO/03(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 17/02/2003 | 311.00 | 00021884340482 | MARIA LUIZA TOMAZ LOPES/TESOURARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/REALIZAÇAO DE PEQUENAS DESPESAS,P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 17/02/2003 | 78.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 39 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MU=NICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 18/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE SERVIDORES DAS SECs.GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINAN- ÇAS,AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E CULTURA,DESTAPREFEITURA,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 18/02/2003 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/REALIZAÇAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO VEICU-LO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477,AFIM DE RESOL- VER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0003026 | 18/02/2003 | 2238.10 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DES-TINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA- LHO INAFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000503,000504 E 000505,LICITAÇAO CONVITE Nº012/2003,PROC.ADM Nº144/2003,CONTRATO Nº020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003018 | 18/02/2003 | 2004.50 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGEMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES DA ZONA URBANA:CENICIA MARIA E DA ZONA RURAL: EDVALDO LEITE DE CALDAS(CABELUDO),CRIANÇA FE-LIZ(PITOMBEIRA) E CRIANÇA DE DEUS(VARZEA DO PADRE),DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000499,000500 E 000501,LICITAÇAO CONVITE Nº010/03 PROC.ADM.Nº104/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 18/02/2003 | 98.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO /PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MA-TERIAL,DESTINADO A REPOSIÇAO DE DISJUNTOR TRIFASICO P/ATENDER A ILUMINAÇAO PUBLICA ORNAMENTAL DA RUA JOAO AGRIPINO E CONJUNTO FELIZARDOLEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 18/02/2003 | 400.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇO,P/RECUPERAÇAO DE UMA(01)ESTRADA VICI-NAL COMPREENDENDO UM TRECHO DE 12Km,LOCALIZA-DO NAS COMUNIDADES RURAIS DENOMINADA:GENIPA- PEIRO E PALHA AMARELA,NESTE MUNICIPIO,SERVIÇOREALIZADO C/01(UM)TRATOR D4E C/DURAÇAO DE 08 HORAS,CONF.N.FISCAL Nº002616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 18/02/2003 | 100.00 | 00072666528472 | ANTONIO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO REALIZADO NA RECUPERAÇAO DE 1Km DE ESTRADA NO SITIO PITOMBEIRA,ESTRAGADA EM RAZAO DAS CHUVAS CAI-DAS RECENTIMENTE NAQUELA CIDADE,CONF.N.FISCALNº002617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 18/02/2003 | 264.60 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SERVIÇOS REALIZADOS NO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS,DESTA CIDADE CONF.N.FISCAL Nº000195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 18/02/2003 | 200.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO NA AREADE VACINAÇAO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTERIO DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03,CONF.N.FISCAL Nº002618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 18/02/2003 | 102.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE 32 FOTOGRAFIAS,DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL:PROJETO SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO D'AGUA,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 18/02/2003 | 105.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES P/FAZEREM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 18/02/2003 | 100.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACI-ENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 18/02/2003 | 100.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/REALIZAÇAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES,NO VEICULO AMBULAN- CIA MND-1223,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 20/02/2003 | 50.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇAO,TRANSPORTANDO DOEN-TES CARENTES DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223, NOS DIAS 26/01 E 01,07,18,20 E 22/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 20/02/2003 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA-TIZADA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/02/2003 | 99.00 | 00000000000000 | TELELISTAS REGIAO-1 LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICAÇAO NA LISTA TELEFONICA-LISTEL,REF.A 1ª,2ªE 3ªPARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A 3ªPARCELA DO PRECATORIO JUDICIAL,CONF.PROCESSO Nº01.0218/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 21/02/2003 | 500.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE AS-SESSORAMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO A REGULA-RIZAÇAO DO MUNICIPIO,JUNTO AO INSS,CONF.CON- TRATO Nº01/02 E N.FISCAL Nº002382,NO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 21/02/2003 | 159.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/AMPLIAÇAO DE 16m DE ESGOTO SANITA- RIO C/TUBO PREMOLDADO E 01(UMA)CAIXA EM ALVE-NARIA COLETORA DE GORDURA,LOCALIZADA NA RUA: SEBASTIAO MACENA DA SILVA,NESTA CIDADE,CONF. N.FISCAL Nº002631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 21/02/2003 | 205.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS NA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA GRAVATA DE BAIXO,LOCALIZADO NO SITIO DO MESMO NOME,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVI-ÇO,CORRESP.AOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO03,CONF.N.FISCAL Nº002628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 21/02/2003 | 30.00 | 00092737099404 | JOAO TARGINO DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE PORTAS E RETALHAMENTO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINA-DA TAPERA II,LOCALIZADA NO SITIO DO MESMO NO-ME,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 21/02/2003 | 180.00 | 00095342559472 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RETIRADA DE TALHAMENTO SEM APROVEI-TAMENTO INCLUSIVE MADEIRAMENTO,P/POSTERIOR REPOSIÇAO DO MATERIAL RETIRADA EM UMA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADA,POCINHO NOVO,LOCALIZADA NO SITIO DO MESMO NOME,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL Nº002624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 21/02/2003 | 42.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO DE 01(UMA)BOMBA INSTALADA EM UM POÇO TUBULAR(ARTESIANO),QUE ATENDE O A-BASTECIMENTO D'AGUA DE 01(UMA)ESCOLA MUNICI- PAL,DENOMINADA PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA E A COMUNIDADE RURAL TANQUE SECO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 21/02/2003 | 70.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE ESQUADRIA DE MADEIRA EASSENTAMENTO DE FERRAGENS NO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,LOCALIZADA NA RUA NICOLAU LOUREIRO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL Nº002620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 21/02/2003 | 120.00 | 00075300575453 | ERIVALDO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/PINTURA A BASE DE PVA EM 02(DUAS) PLACAS INDICATIVA DA OBRA DE PERFURAÇAO E E- QUIPAMENTOS DE 16(DEZESEIS)POÇOS TUBULARES (ARTESIANO),LOCALIZADOS EM COMUNIDADES RURAISNESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 21/02/2003 | 200.00 | 00076849031449 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL P/REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA SEDE DO PORTAL ALVORADA,SITUADO A RUA JOAO AGRIPINO FILHO S/Nº,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/02,CONF.N.FISCAL Nº 002629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 21/02/2003 | 600.00 | 00002031551493 | MANOEL EUGENIO CABRAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE EXE-CUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO DO POSTO DE SAU-DE JOAQUIM ESTEVAM,QUE FUNCIONA EM PREDIO PU-BLICO,LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº001/03,E N.FISCAL Nº 002626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003395 | 24/02/2003 | 3293.39 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO AO RAIO X DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,LICITAÇAO CONVITE Nº001/2003,PROC.ADM.Nº3.606/2002,CONTRATRO Nº010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 24/02/2003 | 20.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº00312-4,POR TER SIDO LANÇADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 24/02/2003 | 310.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº3416-9,POR TER SIDO LANÇADO A MENOR NO DIA 30/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/02/2003 | 8500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/02/2003 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/ 03.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/02/2003 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 24/02/2003 | 100.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE 02(DUAS) MORTALHAS P/SEPULTAMENTO DE CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº 002635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003379 | 24/02/2003 | 1711.60 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADOP/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº000511,LICITAÇAO CONVITE Nº007/2003,PROC.ADM Nº101/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 24/02/2003 | 108.07 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,P/RENOVAÇAO DE CARTEIRA DE HABILITAÇAO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/02/2003 | 12700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 24/02/2003 | 450.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/02/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 24/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 24/02/2003 | 200.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GONÇALVES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/DETETIZAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,LOCALIZA-DAS NOS BAIRROS:MUTIRAO,CAIXA D'AGUA E BELO HORIZONTE,RESPACTIVAMENTE,NESTA CIDADE,CONF. N.FISCAL Nº002632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 24/02/2003 | 105.00 | 00002554160406 | MARIA ROSALIA INOCENCIO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS REALI-ZADOS NO COSERTO DE PAREDES,TELHADO,PORTAS E JANELAS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA SEVERINO PINTO DE SOUZA,NO SITIO SACO DE POCINHOS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 24/02/2003 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TER-CEIROS P/TRANSPORTE DE ATRAÇAO ANIMAL DE AGUAP/ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO PA-DRE E SERVIÇO DE ZELADORIA,NO PERIODO DE 01 A28/02/03,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 24/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA(MDE EFETIVOS,EDUCAÇAO COMISSIONADOS E DIRETORES),CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 24/02/2003 | 204.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DOS SER-VIDORES DO FUNDEF 60%,CORRESP.AO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/02/2003 | 40128.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEF60% E CONTRATADOS,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 24/02/2003 | 889.54 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCAÇAO FUNDEF | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUN-CIONARIOS FUNDEF 60% E CONTRATADOS,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/02/2003 | 53122.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE,E-FETIVOS,EDUCAÇAO COMISSIONADA E DIRETORES CO-MISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/02/2003 | 1711.52 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DOS SERVIDORES DO MDE EFETIVOS,E-DUCAÇAO COMISSIONADA E DIRETORES COMISSIONA- DOS,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 24/02/2003 | 60.00 | 00075300575453 | ERIVALDO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇI DE CON-FECÇAO DE FAIXA EVIDENCIANDO A REALIZAÇAO DO CARNAVAL DE RUA ANO 2003,QUE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PROPORCIONA A POPULAÇAO,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/02/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 24/02/2003 | 151.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSERTOS E REPOSIÇAO DE PEÇAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO E INSTALAÇAO SANITARIA DE PRIVADAS PUBLICA,P/ATENDER A CO-MUNIDADE QUE VENHA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS ANO 2003,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 24/02/2003 | 136.00 | 00000000000000 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DESOBSTRUÇAO DE 12m DE ESGOTO C/02 CAIXAS COLETO-RAS DE GORDURA E 8m DE MEIO-FIO C/REPOSIÇAO DE 6m DE CALÇAMENTO NA RUA NAPOLEAO,BAIRRO MUTIRAO,RECUPERAÇAO E DESOBSTRUÇAO DE 6m DE ES-GOTO EM ALVENARIA DE PEDRA C/COBERTURA EM BLOCO DE PEDRA NA RUA:Mª HELENA L.DOS SANTOS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 24/02/2003 | 154.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SERVIÇO DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO QU EFORA DEMOLIDO P/INSTALAÇAO DE SANITARIOS PUBLICO E SISTEMA DE BANHO DE BICANA RUA JOSE AMERICO,P/ANIMAÇAO DO CARNAVAL DERUA ANO 2003,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 24/02/2003 | 140.90 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSERTOS E REPOSIÇAO DE PEÇAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO E INSTALAÇOES SANITARIAS DE PRIVADAS PUBLICAS,P/ATENDER A COMUNIDADE QUE VENHA AS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS DO ANO DE 2003,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 24/02/2003 | 352.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESGOTO SANITARIO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA C/DIMENSAO 1.00x0,80x31m NO CRUZAMENTO DAS RUAS:EPITACIO PESSOA,NICOLAU LOUREIRO E ADEMAR LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 24/02/2003 | 400.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE OPE-RADOR DE TRATOR,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALCORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 24/02/2003 | 200.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFONICO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO VOLTA, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/02/2003 | 9800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 24/02/2003 | 225.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 24/02/2003 | 369.40 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº00368-9,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 24/02/2003 | 200.00 | 00002757413465 | ROSINELDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇAO NOS SERVIÇOS DO TIPO:ESGOTO,CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS,DESTACIDADE,NO PERIODO DE 01 A 18/02/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 24/02/2003 | 200.00 | 00005391712475 | PAULINO PIRES MACAUBA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO POR OCASIAO DA VINDA DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA CIDADANIA,QUE SE INSTALOU P/PRESTAR SERVIÇOS POR DOIS PERIODO,NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DENOMINADO PIANCO CLU-BE,NA RUA JOSE AMERICO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL Nº002633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 24/02/2003 | 500.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇIS DE AS-SESSORAMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO A REGULA-RIZAÇAO DO MUNICIPIO,JUNTO AO INSS,CONF.CON- TRATO Nº01/2002,NO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 24/02/2003 | 247.72 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/02/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJA- MENTO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 24/02/2003 | 191.42 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/02/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.DE ADMNISTRAÇAO E PLANEJA- MENTO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVE-REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 24/02/2003 | 78.82 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE CULTURA,DESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 24/02/2003 | 100.00 | 00021884340482 | MARIA LUIZA TOMAZ LOPES/TESOURARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA,P/REALIZAÇAO DE DESPESAS P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 24/02/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 24/02/2003 | 550.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFAS DOS SERVIDORES DAS SECs:GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,AGRICULTURA,INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTESAUDE,CULTURA,AÇAO SOCIAL E PENSAO ALIMENTI- CIA,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/02/2003 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 24/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE FINANÇAS,DESTE MUNICI- PIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 24/02/2003 | 269.60 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TAXAS E MULTAS DO SERVIÇO MILITAR,FORNECIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 13/02/03,NESTA CIDADE,NO PROGRAMA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 24/02/2003 | 230.00 | 00001968946462 | EDMILSON LACERDA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE AS-SISTENTE DE DIAGRAMADOR DO SITE OFICIAL DESTEMUNICIPIO,ENDEREÇO www.pianco.org,NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES(INTERNET),INCLUSIVE C/A ELABORAÇAO DE MATERIAS JORNALISTICAS P/O REFERIDO SITE,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03,CONFN.FISCAL Nº002637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/02/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 24/02/2003 | 56.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 25/02/2003 | 90.00 | 00016779531871 | CRISTIANA CARVALHO DE F.OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASC/PERNOITE,P/SEU DESLOCAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,P/ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇAO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 25/02/2003 | 418.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PLASTICOS,DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DO CARNA- VAL DE RUA ANO 2003,DESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL Nº002956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/02/2003 | 2800.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE A- TENDIMENTO AMBULATORIAL,NA POLICLINICA DR.AN-TONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,COR- RESP.AO MES DE FEVEREIRO/03,CONF.N.FISCAL E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 26/02/2003 | 400.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 02(DUAS)URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS A SEPULTA- MENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01 E N.FISCAL Nº000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 27/02/2003 | 35.70 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIAÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A INSTALAÇAO DE CAIXA D'A-GUA EXTERNA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDEDESTA PREFEITURA,O AÇOUGUE E O MATADOURO PU- BLICO MUNICIPAL,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 27/02/2003 | 400.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CAMBIARRASQUE FUNCIONARAM NA ILUMINAÇAO DA AREA DE CON-VERGENCIA DO CARNAVAL DE RUA ANO 2003,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 28/02/2003 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/INSTALAÇAO DAS SECs.MUNICI-PAIS DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRI-ULTURA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREI-RO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/02/2003 | 3300.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | SERV.TEC.ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO TOPO- GRAFICO,PLANIALTIMETRICO E DESENHOS DE TERRE-NOS DESTA PREF.TRECHO SOLICITADO PELA FUNASA,NA SEDE LOCAL DA CAGEPA NA ZONA LESTE CRUZAN-DO O RIACHO DO CONSELHO PARTE BAIXA DA CIDADEATE O RIO PIANCO,P/ELAB.DE PROJ.DE SANEAMENTOBASICO,TAMBEM NO BAIRRO B.HORIZONTE,R.ANTºA- RANTES,VISANDO CONSTRUIR O C.DE CONV.DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 28/02/2003 | 1133.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INSTALAÇAO,ALU-GUEL,MANUTENÇAO E TRANSPORTE DE 01 TRANSFORMADOR C/POTENCIA 112,5 KVA,P/ATENDER AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE RUA ANO 2003,NO PERIO-DO DE 28/02 A 04/03/03.,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/02/2003 | 18502.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE E- NERGIA ELETRICA,DESCONTADO NA FONTE,CONF.EX- TRATO DO BANCO REAL,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/02/2003 | 1205.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RETIRADA DE CALÇAMENTO(53.70m),ABERTURA DE 37m DE ESGOTO SANITARIO EM ALVENARIA DE PEDRA,DESOBSTRUÇAO,COBERTURA E REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO NO CRUZAMENTO DAS RUAS:EPITA-CIO PESSOA,ADEMAR LEITE E NICOLAU LOUREIRO, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004448 | 28/02/2003 | 10500.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E TRATOR D4 CARTEPILLAR,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTU-RA,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº001/2003,PROC.ADM Nº109/2003,E N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 28/02/2003 | 0.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº00416-4,POR TER SIDO LAN-ÇADO E MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 28/02/2003 | 300.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL,DESTE CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 28/02/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO A-GRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVO-RADA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/02/2003 | 7250.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,ORA PAGOSATRAVES DO BANCO DO BRASIL,NO MES DE FEVEREI-RO/03(EXTRATO DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 28/02/2003 | 253.27 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 28/02/2003 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ENTONIOP/CONSEVAÇAO DE INSTRUMENTOS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 28/02/2003 | 300.00 | 00004822102491 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS NA A- REA EDUCACIONAL,P/LABORAR NA QUALIDADE DE PROFESSOR MAESTRO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA, DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/02/2003 | 600.00 | 00004822102491 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS NA A- REA EDUCACIONAL,P/LABORAR NA QUALIDADE DE PROFESSOR MAESTRO JUNTO A ESCOLA DE MUSICA DA SEC.DE CULTURA,DESTA CIDADE,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0004243 | 28/02/2003 | 10000.00 | 05440428000179 | VITAL GOMES CAVALCANTI-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRATAÇAO DASBANDAS:FOGO NA ROUPA,FAROL DE MILHA E GRUPO MUSICAL RELUZES,P/ANIMAÇAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2003,NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01A04/03/03,CONF.INEXIGIBILIDADE DE LI-CITAÇAO Nº001/2003,PROC.ADM.Nº441/2003,CONTRATO Nº01/2003 E N.FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0004260 | 28/02/2003 | 19670.00 | 05440428000179 | VITAL GOMES CAVALCANTI-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A CONTRATAÇAO DAS BANDAS:FOGO NA ROUPA,FAROL DE MILHA E GRUPO MUSICAL RELUZES,P/ANIMAÇAO DAS FESTIVIDA- DES DO CARNAVAL DE RUA 2003,NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 04/03/03,CONF.INEXIGIBILIDADEDE LICITAÇAO Nº001/2003,PROC.ADM.Nº441/2003, CONTRATO Nº01/2003 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 28/02/2003 | 301.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03, CONF.N.FISCAIS Nº000178 E 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 28/02/2003 | 902.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONFECÇAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 28/02/2003 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-COMO PROFESSORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANO FREIRES DE FARIAS 5ªE 6ªSERIE,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 28/02/2003 | 50.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 28/02/2003 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/INSTALAÇAO DA SEC.MUNICIPALDE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2003 | 8383.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGEMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 28/02/2003 | 88.39 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº00357-3,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR NO DIA 24/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 28/02/2003 | 334.50 | 00005162382485 | MARIA DA CONCEIÇAO FELIX | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO,NA FUNDAÇAOFRANCISCO MASCARENHAS PATOS-PB,NO CURSO DE PEDAGOGIA,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004472 | 28/02/2003 | 62530.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº001/2003,PROC.ADM.Nº 109/2003 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/02/2003 | 8466.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA FONTE,CONF.EXTRATO DO BANCO RE-AL,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 28/02/2003 | 145.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/INSTALAÇAO DE SISTEMA DE HIDRAULICOP/BANHO DE BICA E IMPLANTAÇAO PROVISORIA DE WC'S PUBLICO P/SERVIR NO CARNAVAL DE RUA ANO 2003,QUE ESTA PREFEITURA PROPORCIONA A POPULAÇAO DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004456 | 28/02/2003 | 8095.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADOP/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS VALTRA C/CARRETA AGRICOLA E GRADE ARADORA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO,CONF.LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº001/2003,PROC.ADM.Nº109/2003 E N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 28/02/2003 | 100.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,DESTINADO AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DE-SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 28/02/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO A-GRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,REF.AO MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/02/2003 | 9445.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS NAS 1ª,2ªE3ª QUOTA DA C/C 5.749-5,NOS DIAS 10,20 E 28/ 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 28/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº03228-0,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR NO DIA 29/11/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2003 | 8383.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 28/02/2003 | 24.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO BANCO REAL,NO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/02/2003 | 2676.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO PASEP,NAS 1ª,2ª E 3ª QUOTA DA C/C 5.749-5,NOS DIAS 10,20 E 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/02/2003 | 354.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 28/02/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXRATO DE DIVERSOS,NO MES DE FEVEREIRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 28/02/2003 | 124.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/03(EXTRATO DE DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 28/02/2003 | 196.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 28/02/2003 | 180.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/REALIZAÇAO DE PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONF.RECIBOS ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 28/02/2003 | 392.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 28/02/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE,DURANTEO MES DE FEVEREIRO/03,DE ACORDO C/ESTABELECI-MENTO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE EMPRESA E A PREFEITURA,CONF.N.FISCAL Nº000875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/02/2003 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE DI-VULGAÇAO DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL,CONF.EXTRATO DO BANCO REAL,NO MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 28/02/2003 | 319.23 | 00000000000000 | SENTENCA JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTENÇA JUDICIARIA,DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONF.EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2003 | 3295.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULO UTI MOVEL MOG-4666 E AMBULANCIA MND-1223,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL Nº002200,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 28/02/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE IN-TERNET,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 0268369839,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2003 | 5310.73 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE(SAUDE PLENA)DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 28/02/2003 | 360.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRACAS I.DE ARAUJO/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO DE MEDICA E ENFERMEIRA,QUE PARTICIPARAO DO XXXI CURSO EM SAUDE DA MULHER,NO PERIODO DE 10 A 14/03/03,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0003913 | 28/02/2003 | 2244.90 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PAG.C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº014/2003,PROC.ADM.Nº146/2003,CONTRATO Nº018/2003,N.F.000154,000156,000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 28/02/2003 | 41.94 | 00002992478482 | JOSEALDO RODRIGUES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/TREINAMENTO JUNTO A COORDENAÇAO DE PROCESSAMENTO DO SUS,NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,P/IM- PLANTAR O PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE ALTO CUSTO(APAC E AIH),NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 28/02/2003 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS, JUNTO AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA(PSF),DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 28/02/2003 | 250.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2003 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO E N.FISCAL Nº002651,NO MES DE FEVE- REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2003 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/02/2003 | 10159.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHO P/APAGEMTNO C/A FOLHA DE GRATI-FICAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2003 | 1240.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF):FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIO,NA AREA DE ODONTOLOGIA,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03,CONF.CONTRATO E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/02/2003 | 2119.00 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO(PAB),CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/02/2003 | 22500.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/ DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL,JUNTO AOS PRO- GRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):TEOTONIO NE-TO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,DR. PAULO MONTENEGRO E FERNANDO VIEIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/02/2003 | 8500.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM,JUNTOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):JOSE TOMAZ DOS SANTOS,FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,DR.PAULOMONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº002648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/02/2003 | 3400.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ODONTOLOGIA,JUNTO AS DUAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):DR.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL Nº002647,NO MESDE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):DR PAULO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,FERNADO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/03,CONF. CONTRATOS E N.FISCAL Nº002646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004464 | 28/02/2003 | 47470.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº001/2003, PROC.ADM.Nº109/2003 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 28/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/03/2003 | 127.35 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DA ZONA RURAL:CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA,EDVAL-DO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,CRIANÇA DE DEUS- VARZEA DO PADRE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS Nº000519/000521,LIC.CONVITE Nº0112003,PROC.ADM.105/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 03/03/2003 | 237.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/03/2003 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRUÇOES,REP.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,COM COLETAS DOMICILIAR,VOLUMOSOSMECANICA DE RODA,VARRICAO,CAPINAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,OPERAÇAO DO DESTINO FINAL,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000289,LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº001/2002,PROC.ADM.Nº386/2002 E CONTRATO Nº001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 05/03/2003 | 70.00 | 00005292282464 | ROBSON CELSON DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CONSERTO NO SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO D'AGUA,TIPO POÇO ARTESIANO,LOCALIZADO NA COMUNIDADE GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL Nº002666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 05/03/2003 | 308.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE MA-NUTENÇAO E LAVAGEM NO TRATOR DESTA PREFEITURAP/O CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DETE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 05/03/2003 | 346.50 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS XERO- GRAFICOS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 05/03/2003 | 504.50 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE LA-VAGENS E LUBRIFICAÇAO NOS VEICULOS:TOPIC MND-1416 E BESTA MOG-4677,QUE ATENDEM A SEC.MUNI-CIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL Nº002665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/03/2003 | 1350.00 | 05440428000179 | VITAL GOMES CAVALCANTI-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO PAL-CO,P/APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS MUSICAIS DE RENOME BANDA FOGO NA ROUPA,BANDA FAROL DE MILHA EGRUPO MUSICAL RELUZES,P/ANIMAÇAO DAS FESTIVI-DADES DO CARNAVAL DE RUA 2003,NESTA CIDADE,NOPERIODO DE 28/02 A 04/03/03,CONF.N.FISCAL Nº 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 05/03/2003 | 254.25 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS XERO- GRAFICOS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 05/03/2003 | 70.00 | 00065762568849 | LEOCACIO CRIZANTINO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DI- VULGAÇAO DE AVISOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILI- TAR DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002660,REF. AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 05/03/2003 | 200.10 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS XERO- GRAFICOS,DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 05/03/2003 | 200.10 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS XERO- GRAFICOS,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 05/03/2003 | 133.95 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS XERO- GRAFICOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 05/03/2003 | 480.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE LA-VAGENS NOS VEICULOS UTI MOVEL MOG-4666,AMBU- LANCIA MND-1223 E CORSA SEDAN MOG-4477,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/03/2003 | 1140.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE KIT'S DE BEBE,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS GESTANTES CA-RENTES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO PRE-NA- TAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000159, 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 06/03/2003 | 506.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DAS EN-FERMEIRAS:SUELY DEYSNY DE MATOS,ELEINY MªDE DE MEDEIROS,CHIRLAINE C.GONÇALVES,DEBORA L.DELACERDA E A MEDICA CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO,QUE PRESTAM SERV.NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):TEOTONIO NETO,FERNANDO VEIRADE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,DR.PAULO MONTENEGRO EJOSE TOMAZ DOS SANTOS,.CONF.N.F.418382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 06/03/2003 | 85.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/TRANSPORTES DOS MEMBROS DAS COMUNIDADES RURAIS P/ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DO REFERIDO CONSELHO,REALIZADA NO DIA 06/03/03,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 06/03/2003 | 750.00 | 00002712903404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRES(03)DIARIASC/PERNOITE,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 13/ 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 06/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE ZUZA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE TECIDO,DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DO CARNAVAL DE RUA ANO 2003,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº418379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/03/2003 | 10700.30 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO FUNDEF 60%, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 06/03/2003 | 221.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A CRECHE MUNICI-PAL CENICIA MARIA,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº418383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 06/03/2003 | 230.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERAÇAO E CONSERTO DE 24m DE ESGOTO C/REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS:ADEMAR LUCIO E MANOEL COSTA FERREIRA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº000590 E 000591 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 06/03/2003 | 31.00 | 00002160085499 | FRANCISCO DE ASSIS TEXEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CAPINAÇAO NAS PRAÇAS:MARIO LEITE,SEVERINA CAVAL- CANTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 06/03/2003 | 495.00 | 00014803437491 | JOSE CABRAL BEZERRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/RECUPERAÇAO DE 16m DE ESGOTO SANITARIO NA RUA ANTONIO COSTA FERREIRA E 13m DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 06/03/2003 | 273.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR 019UM)CONJUNTO MUSICAL,ILUMINAÇAO(GAMBIARRA)E TAXA DE RELIGAÇAO DE LUZ P/ATENDER O FUNCIONAMENTO DE BANHO DE BICA, GRUPO MUSICAL QUE ORA ANIMAM O CARNAVAL DE RUA ANO-2003,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 07/03/2003 | 40.60 | 00092932290487 | ZULEIDE LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALU- NOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTACIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº418389 E CONVE-NIO,PAC/PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 07/03/2003 | 320.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GONÇALVES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENRO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA PARA DEDETIZAÇAO NOS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DENOMINADAS: LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,PEDRO RODRIGUES E PE-DRO ANGELO,LOCALIZADAS NOS SITIOS:PITOMBEIRA,VARZEA DO PADRE E BROTAS,NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL Nº002669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0004880 | 07/03/2003 | 802.50 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FIS-CAL Nº000513,LICITAÇAO CONVITE Nº010/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº104/2003,CONVENIO PAC/PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 07/03/2003 | 1182.10 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MA- RIA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº0001-65. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 07/03/2003 | 383.50 | 00003495740490 | VERMANCIO PEREIRA MARÇAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DO PESSOAL DAS BANDAS FOGO NA ROUPA,FAROL DE MILHA E GRUPO -MUSICAL RELUZES DURANTE O PERIODO DE 28/02 A 04/03/2003,NA PROMOÇAO DE CARNAVAL DE RUA 20-03,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº418388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 07/03/2003 | 550.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO DE PIANCO NO PERIODO DE 01 A04/03/2003,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº002670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 07/03/2003 | 205.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DOS PARTICIPANTES DO TREINA- MENTO PARA O CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO SEGURO SAFRA REALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº418392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 07/03/2003 | 150.00 | 00073890715400 | ELIZETE QUIRINO DE MACENA MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FI- NANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM(01)ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE JOSE MENINO DE OLIVEIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 07/03/2003 | 1496.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PASSAGENS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO TRECHO JOAO - PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 13/03/2003,CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 07/03/2003 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONDUZINDO O SR.PREFEI-TO MUNICIPAL NO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MOG4477/PB.NO PERIODO DE 09 E 10/03/2003,CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 07/03/2003 | 90.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCI- MENTO DE DESPESAS E TRANSPORTE DO DIRETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,DESTE MUNICIPIO,A CIDADE DE PATOS/PB.PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA,NOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2003,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 07/03/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE INTERNET DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 07/03/2003 | 90.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE,CONDUZINDO O SR.PREFEITOMUNICIPAL DE PIANCO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MOG-4477/PB.NO PERIODO DE 09 A 10/03/2003,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 07/03/2003 | 956.00 | 00022696490104 | MARIA DE FATIMA CLEMENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E REFRIGERANTES DESTINADOS - AOS POLICIAS MILITARES QUE TRABALHARAM NA SE-GURANÇA DA CIDADE NO PERIODO DE 28/02 A 04/032003,DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº4183-90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 07/03/2003 | 950.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM DOS MEDICOS:SIL-VIO BARBOSA DE MACEDO E ROMULO JOSE RODRIGUESDE CARVALHO QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA:JOAQUIM ESTEVAM E TEOTO- NIO NETO,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNº0086,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 07/03/2003 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MARÇO-2003 E NOTA FISCAL Nº002673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 10/03/2003 | 646.83 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REPASSE MENSAL PARA A FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/03/2003 | 112.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PIANCO/PIANCO/ JOAO PESSOA,NA QUALIDADE DE MEDICA-AMBULATO- RIAL JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(P-SF)NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 10/03/2003 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2003 E NOTA FISCAL Nº002674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/03/2003 | 8500.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MON-TENEGRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NETO,EJOAQUIM ESTEVAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATOS E NOTA FISCAL Nº002676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/OUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIRA DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)NAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOSE TOMAZDOS SANTOS E JOAQUIM ESTEVAM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº002677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 10/03/2003 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRA-TIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 10/03/2003 | 200.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA AREA DE VACINAÇAO DE CAES E GATOS DO PRO- GRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTERIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 10/03/2003 | 293.23 | 00060338903453 | ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PIANCO/PIANCO/ JOAO PESSOA-PB.NA QUALIDADE DE MEDICO DA UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO SAVEIRO,PLACA,MDT-2340,DESTINADO A IMPLEMENTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE DA DENGUE,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/03/2003 | 200.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO SAVEIRO,PLACA,MDT-2260,DESTINADO A IMPLEMENTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE DA DENGUE,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/03/2003 | 200.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO NA QAULIDADE DE MOTORISTA JUNTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VECULO AMBULANCIA,PLACA,MND-1223,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 10/03/2003 | 200.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TRANSPORTEPUBLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PALIO ELX,PLACA,MND-7341,DESTINADOA IMPLEMENTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE DA DENGUE,CONFORME CON-TRATO E NOTA FISCAL REFERENTE AO MES FEVEREI-RO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/03/2003 | 200.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO,MOG-4477,A SEVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/03/2003 | 200.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTORISTA DO VEICULO,MOG-4666,QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MENSALIDA-DE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICI- PAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CON-FORME ESTATUTO DO CONSORCIO E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/03/2003 | 371.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCI- MENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO AMBULAN- CIA,PLACA,MND-1223/PB.PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/03/2003 | 200.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO,MND-1223/PBQUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E NOTA FIS-CAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 10/03/2003 | 250.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 10/03/2003 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER A RESI-DENCIA DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E DEMAIS PRO- FISSIONAIS,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE MARÇO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 10/03/2003 | 200.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPOSTE PUBLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO CORSA SEDANMOG-4477/PB.A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO- 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/03/2003 | 3400.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO NA AREA DE ODONTOLOGIA,JUNTO AS DUAS EQUI-PES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs)DES-TE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL Nº002675,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/03/2003 | 3704.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O FGTS NA 1ªQUOTA DA C/C 5.749-5,NO DIA 10/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/03/2003 | 9445.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DA1ª QUOTA DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA,NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/03/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/03/2003 | 1983.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PACELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/03/2003 | 1049.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO PASEP,NA 1ª QUOTA DA C/C 5.749-5,NO DIA 10/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 10/03/2003 | 150.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTICIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003,CONFORME EX-TRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 10/03/2003 | 89.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DECOPIAS RELATIVAS AO PROCESSO DE LICITAÇAO PA-RA CONSTRUÇAO DE AÇUDES NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL Nº020883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/03/2003 | 750.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE,DURANTE O MES DE MARÇO/03,DE ACORDO C/ESTABELECIDO EMCONTRATO MANTIDO ENTRE ESTA EMPRESA E A PRE- FEITURA,CONF.N.FISCAL Nº000904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/03/2003 | 6742.20 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº000116,CONVENIO MEREN-DA ESCOLAR/PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 10/03/2003 | 200.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TOPIC,PLACA,MND-1416/PB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:TATU,TRIAN- GULO E FERRAO,PARA ESTA CIDADE NO MES DE MAR-ÇO-2003CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/03/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/03/2003 | 1983.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/03/2003 | 9445.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DA 1ª QUOTA DO INSS,DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/03/2003 | 1197.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/03/2003 | 1113.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA CRECHE CENICIA MARIA,DO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DE EDUCAÇAO,CULTURA E AÇAO SOCI-AL,NO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 11/03/2003 | 214.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEIÇOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE MONTARAM E DESMONTARAM O PALCO P/APRESENTAÇOES DE GRU-POS MUSICAIS,NO PERIODO CARNAVALESCO ANO 2003NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº418393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 11/03/2003 | 208.00 | 00003243983444 | MARIA SUELY MENDES DA S.NUNES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº418323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 11/03/2003 | 247.25 | 00002368341420 | ANDREA EUGENIO DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NA FUNDAÇAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB, NO CURSO DE PEDAGOGIA,REF. AO MES DE OUTUBRO/02,E TRANSPORTE ESCOLAR REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 11/03/2003 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO AO BANCO REAL,REF.AO CONVENIO P/PLANEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES NO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA A SAUDE DO BEMFAM,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 11/03/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/COLABORAÇAO FINCEIRA P/CUSTEIOS E DESPESAS DE PEQUENOS GAS- TOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 11/03/2003 | 200.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE VACINAÇAO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03,E N.FISCAL Nº002682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/03/2003 | 200.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE NA QUALIDADE DE MO-TORISTA DO VEICULO SAVERO MDT-2260/PB,JUNTO ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTI-NADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAODAS AÇOES DE CONTROLE DA DENGUE,CONF.CONTRATOE N.FISCAL Nº002680,CORRESP.AO MES DE MARÇO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 11/03/2003 | 200.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL Nº002678,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 11/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL Nº002681,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/03/2003 | 582.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PALIO PLACA MDN-7341QUE ETENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE(COMBATE ADENGUE),DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº037417 E 037418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 11/03/2003 | 286.00 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO PALIO PLACA MDN-7341,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE(COMBATE A DENGUE),DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº037415,037416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0005371 | 11/03/2003 | 8400.00 | 00021940614449 | JOSE MARÇAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE VEI-CULO PLACA MOE-5866/PB,DESTINADO AO TRANSP.DIARIO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSF,SEDEDESTE MUNICIPIO P/O SITIO JUNCO E OUTRAS COMUNIDADES,CONF.CONTRATO Nº014/2003,LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº005/2003,PROC.ADM.Nº099/2003.NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0005380 | 11/03/2003 | 8400.00 | 00004639391404 | JOSE NOEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM VEICULO PASSAT MMX-8556/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs DA ZONA URBANA P/ AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NE-TO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº012/2003, LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº005/2003,PROC.ADM. Nº099/2003,NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0005398 | 11/03/2003 | 8400.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO,MMD-0887/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO P/A O SITIO PITOMBEIRA E MICRO-AREA DE ABRANGENCIA,CONF.CONTRATO Nº013/2003,LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº005/2003PROC.ADM.Nº099/2003,NO PERIODO DE FEVEREIRO AJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0005401 | 11/03/2003 | 8400.00 | 00005827361453 | JOAO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE VEI-CULO CAMIONETE D-20,JLO-1258/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SA-NITARIA,VACINADORES E COORDENAÇAO/SUPERVISAO DO PACS/PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº011/03,LICITAÇAO CONVITE Nº005/2003,PROC.ADM.Nº099/2003,NO PE-RIODO DE FEVEREIRO A JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 12/03/2003 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADECONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº002687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 12/03/2003 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTA CIDADECONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº002686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/03/2003 | 22500.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚ-DE DA FAMILIA(PSF)NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS,DR.PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E JOAQUIM ESTEVAM NESTA CIDADE,CONFORME CONTRA-TOS E NOTA FISCAL Nº002685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/03/2003 | 335.40 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMÃO-DE-OBRA,PARA PINTURA EM PVA,DUAS DEMAO EMDUAS SALAS QUE FUNCIONAM O GABINETE DO EXECU-TIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOCALIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ,NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº002688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/03/2003 | 695.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALMARIA DE LOURDES PAULINO LOCALIZADA NO BAIRROCAIXA DAGUA,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº002228. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/03/2003 | 214.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMÃO-DE-OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DEFERRO,INSTALADAS NO MERCADO PÚBLICO,AÇOUGUE MUNICIPAL E LAVADERIAS,LOCALIZADAS NO BAIRRO BELO HORIZONTE E SÃO VICENTE,NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº002689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/03/2003 | 120.00 | 00023726938400 | TANIA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DO CONSELHO MUNICI- PAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,REALIZADO NO DIA 06/03/2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº44- 8909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/03/2003 | 1442.84 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEI-RA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTE- VAM E JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000117-000118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/03/2003 | 280.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/03/2003 | 2625.00 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FARMACIA CENTRAL,PARA ATEN-DER OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA(PSFS)TEOTO-NIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTEVAM E JOSÉ TOMAZ DOS SAN-TOS,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/03/2003 | 400.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)VENTILADORES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,DR.PAU-LO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E JOA- QUIM ESTEVAM,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002226 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/03/2003 | 78.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFA DE 39(TRINTA E NOVE)AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/03/2003 | 63.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/03/2003 | 281.00 | 00023726938400 | TANIA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS,FOGO NA ROUPA,FAROL DE MILHA E GRUPO SHOW RELUZES QUE SE APRESENTARAM NO CARNAVAL DE RUA 2003,NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 28/02/04/03/2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº418396 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/03/2003 | 45.00 | 00046753745491 | JOSEFA CECILIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DO CARNAVAL DE RUA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2003,CONFORMENOTA FISCAL Nº002692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0005606 | 17/03/2003 | 964.60 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS AS CRECHE:CENICIA MARIA(ZONA URBA-NA CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA,EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,CRIANÇA DE DEUS-VARZEA DO PA-DRE(ZUNA RURAL)DESTE MUNICIPIO CONF.N.FISCAISNº000514/000515,LIC.010/03-011/03,PROC.ADM. 104/03-105/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/03/2003 | 120.00 | 00004504356449 | PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DERETELHAMENTO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FELIX NO SITIO CABELUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº002693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/03/2003 | 30.00 | 00003681504458 | JOSE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FI- NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA QUALIDA-DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/03/2003 | 30.00 | 00020714254487 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FI- NANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA,NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/03/2003 | 180.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UTI-MOVEL MOG-4666/PB.QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0163 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/03/2003 | 100.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCI- MENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,CONDU-ZINDO PACIENTES CARENTES NO VEICULO UTI MOVELMOG-4666/PB.QUE ATENDE A SECRESTARIA MUNICI- PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/03/2003 | 92.17 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICA CELULAR DO EXECUTIVO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/03/2003 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTA-ÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CON-DUZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS, 21 E 22/03/2003,CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/03/2003 | 90.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONDUZINDO O SR.PREFEITO MUNI-CIPAL DE PIANCÓ-PB.NO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA,MOG-4477/PB.PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 22/ 03/2003,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0005657 | 19/03/2003 | 1064.40 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHESDA ZONA RURAL:CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA,EDVAL-DO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,CRIANÇA DE DEUS- VARZEA DO PADRE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL Nº000518,LIC.CONVITE-010/03,PROC.ADM. 104/03,CONVENIO PAC/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 4ª PARCELA DO PRECATORIO JUDICIAL,CONFORME PROCESSO Nº01.0218/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/03/2003 | 96.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/SERVIÇOS XE-ROGRAFICOS DE PLANTAS DO PROJETO DE ENGENHA- RIA P/CONSTRUÇAO DO AÇUDE COMUNITARIO IRAPUA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | RUAN FILMAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE FILMAGENS DA CAMPANHA PRODUÇÃO DE VIDEO DOCARNAVAL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/03/2003 | 800.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CAMPANHA DE PUBLICIDADE DO CARNAVAL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/03/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | GERTRUDES LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA EM FA- VOR DA SENHORA GERTRUDES LOPES MONTEIRO/DE- MAIS,NA CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº5.749-5 CONFORME EXTRATO NO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | GERTRUDES LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPEMHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº00573-8,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/03/2003 | 151.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº004848 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/03/2003 | 272.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA MND-1223/PB.QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIACAL Nº000675 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005754 | 21/03/2003 | 2065.20 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIA DA POLICLINICADR.ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTA CIDADE CON-FORME LICITAÇÃO CONVITE-0004/2003,PROCESSO- ADMINISTRATIVO-30824/2002,CONTRATO-005/2003 ENOTA FISCAL Nº012771 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/03/2003 | 480.00 | 04965991000106 | ANTONIO VICENTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO MECANICO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA-D4E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº00010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/03/2003 | 400.00 | 00005028720479 | JOSIMAR INÁCIO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO NA AREA DE INFORMATICA,EM DIGITAÇÃO NO CADAS-TRAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE NESTE MUNICI-PIO,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2003,CON- FORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFA DE 225,FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ(GABINETE,ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,AGRI- CULTURA,INFRA-ESTRUTURA,MEIO-AMBIENTE,SAÚDE, CULTURA,AÇÃO SOCIAL E PENSAO ALIMENTICIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/03/2003 | 10572.96 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEF- 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ(EDUCAÇÃO,EFETIVOS,COMISSIONADOS E DIRETORES COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/03/2003 | 202.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFA DE 101 SERVIDORES DO FUNDEF,CORRSPONDENTE AO MESDE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/03/2003 | 280.00 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO BESTA,PLACA MOG-4677/PB,QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº004910/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/03/2003 | 475.06 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA,PLACA MOG-4677/PB,QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALNº004910/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/03/2003 | 3753.84 | 02352070000134 | PAP-PLANEJAMENTO ASSESSORIA E PROJ.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO/FORMA-ÇÃO CONTINUADA DE 46(QUARENTA E SEIS)PROFESSORES DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PI-ANCÓ,CONFORME CONVENIO-800089/02.FNDE/PREFEI-TURA MUN.DE PIANCÓ,PROC.ENEXIGIBILIDADE-003/ 03.PROC.ADM.2.200/2002,NOTA FISCAL-000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 25/03/2003 | 115.40 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS E COMBUSTIVEL DO VEICULO BESTA,PLACA,MOG-4677PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.PARA REVISÃO DO MESMO VEICULO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/03/2003 | 70.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTA-ÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO INSS E CBTUR,NO VEICULO BESTA,MOG-4677/PB.NO DIA 16/03/2003.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 25/03/2003 | 120.00 | 00004179218453 | MANOEL LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS PARA ENTREGA DE FEIRAS NAS CRECHES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 25/03/2003 | 325.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/03/2003 | 100.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SUPRIMENTODE CAIXA,PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESASPARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 25/03/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE ONZE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA)DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 25/03/2003 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEVIGILANCIA NOTURNA EM UM PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA DEPOSITADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 01 A 15/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/03/2003 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONDUZINDO O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCÓ/PB.NO VEICULO CORSASEDAN,MOG4477/PBNO PERIODO DE 26 A 28/03/2003CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 25/03/2003 | 90.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.CONDUZINDO O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCÓ/PB.NO VEICULO CORSA SEDANMOG-4477/PB.NO PERIODO DE 26 A 28/03/2003 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 25/03/2003 | 56.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENRO COM DESEPESAS DE AGUA POTAVEL DA ESCOLA MUNICIPAL,LOCALIZA-DA NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 25/03/2003 | 117.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA POTAVEL DE ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 25/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CELSON GALDINO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FI- NANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE PIAN-CÓ/CAMPINA GRANDE/CAMPINA GRANDE/PIANCÓ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/03/2003 | 400.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTO NAS RUAS NAPOLEÃO ANGELO,ANTONIO BRASILINO,ELZIR MATOS E SEVERINO DE PAULA FARIAS,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/03/2003 | 1658.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DE RETIRADA COM APROVEITAMENTO DE TELHAS E MADEIRAS,DEMOLIÇÃO DE REBOCO,ASSENTAMENTO DE 04QUATRO PORTÕES DE FERRO,RECUPERAÇÃO DE 24m DEPISO EM CALÇAMENTO E 86mý DE PINTURA E CAL DOPRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO-01/2003 E NOTA FIS- CAL Nº002695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/03/2003 | 400.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMÃO-DE-OBRA,PARA CONSERTOS DE CALÇAMENTO NAS RUAS:NAPOLEÃO ANGELO,ANTONIO BRASILINO,ELZIR MATOS,SEVERINO DE PAULA,NESTA CIDADE CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/03/2003 | 146.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/03/2003 | 12.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/03/2003 | 73.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE 8m DE ESGOTO SA-NITARIO COM TUBO-PVC,100mm,E DESOBSTRUÇÃO DE 5m DE ESGOTO SANITARIO EM ALVENARIA DE PEDRA NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA,NESTA CIDADE CON-FORME NOTA FISCAL Nº002700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 25/03/2003 | 90.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/03/2003 | 53.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 25/03/2003 | 66.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 25/03/2003 | 348.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 25/03/2003 | 1503.00 | 00078930430406 | JOÃO FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEAMPLIAÇÃO DE 01(UMA)SALA DE RAIO-X,E REFOR-,A DE 02(DUAS)SALAS PARA ATENDIMENTO OFTALMO-LOGICO E RECEPÇÃO LOCALIZADAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO-02/2003E NOTA FISCAL Nº002696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/03/2003 | 180.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS QUE TEM ATENDIMENTO DEALTA COMPLEXIDADE(PATOS,CAMPINA GRANDE E JOÃOPESSOA)CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO,NO VEICULO AMBULANCIA,PLACAMND-1223/PB.QUE ATENDE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/03/2003 | 660.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMANUNTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA AUDITORIA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALNº000774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0005941 | 25/03/2003 | 1407.80 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA DR.ANTO- NIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nº1992,LICITAÇÃO CONVITE-015/2003PROCESSO ADMINISTRATIVO-147/2003 E CONTRATO- 019/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/03/2003 | 640.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA:DR.PAULO MONTE-NEGRO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 25/03/2003 | 1100.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CONSERTO E PINTURA DO GABINETE ODONTOLOGICO E REVISÃO DO COMPRESSOR DE AR DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA:DR.PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 25/03/2003 | 1487.00 | 04827493000199 | DIPROMED-DIST.DE PROD.ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 25/03/2003 | 289.50 | 00078946379472 | ROZENILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO E MANU-TENÇAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N002699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 25/03/2003 | 1833.67 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL P/CURATIVO,EXAME GINECOLOGICO DAS UNI-DADES DE SAUDE FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.NFISCAIS Nº0058379,0058380 E 0058383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 25/03/2003 | 4382.90 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO(FMS),CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 25/03/2003 | 300.00 | 02104948000112 | DEBORA ELISEU CARVALHO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PÉS DE FIXOS DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/03/2003 | 3101.70 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/03/2003 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLGA DE GRA-TIFICAÇAO DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL PEVA,DESTE MUNICIPIO,CORESP.AO MES DE MARÇO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 27/03/2003 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DO PSF TEOTONIO NETO,DESTE MUNICIPIO,NO DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 28/03/2003 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA JOSE AMERICOS/N,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMO-NICA SANTO ANTONIO DESTA CIDADE,CONF.CONTRATOCORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 28/03/2003 | 50.00 | 00046770933420 | MARIA LUCIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE PIANCO A CAMPI-NA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 28/03/2003 | 200.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL,LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA LIMA,NO BAIRRO BELO HORIZONTE NO PERIODE DE 01 A 28/ 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 28/03/2003 | 329.87 | 00000000000000 | SENTENÇA JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTENÇA JUDICIARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONF.EXTRATO NO MES MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 28/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | TV PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE PU- BLICIDADE DO CARNAVAL DE RUA ANO 2003,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 29/03/2003 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEC.MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.CON-TRATO CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 29/03/2003 | 120.00 | 00003217002440 | JOSE ADRIANO FERNANDO BADU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/TRANSPORTE DE AGUA P/ABASTECIMENTO DE 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,DENOMINADA PEDRO FERREIRA BADU,LOCALIZADO NO SITIO PILOES,NES-TE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 29/03/2003 | 200.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/ZELADORIA DAS PRAÇAS MARIO LEITE,SEVERINA CAVALCANTE E ZUCA TEOTONIO,NESTA CIDA-DE,NO PERIODO DE 01 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 31/03/2003 | 200.00 | 00002757413465 | ROSILEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ACOMPANHAMENTO NA FISCALIZAÇAO DE EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 31/03/2003 | 200.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,ZELADORIA DAS PRAÇAS MARIO LEITE,SEVERINA CAVALCANTE E ZUCA TEOTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002715,CORRESP.AO MES DE MAR-ÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 31/03/2003 | 42.00 | 00001200986440 | DANILO MACENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CONSERTO DE 10m DE CALÇAMENTO NAS RUAS HOSTILIO FERREIRA E ADEMAR LUCIO NO CON-JUNTO FELIZARDO LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 31/03/2003 | 285.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM TODA REDE ELETRICA E ILUMINAÇAO PU-BLICA DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002721,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 31/03/2003 | 200.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINAÇAO DE 30% DO PATIO INTERNO DO CEMITERIO DESTA CIDADE,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,CONF.N.FISCAL Nº002709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 31/03/2003 | 62.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 31/03/2003 | 18.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEI-TURA P/ATENDER A SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO DESTA CIDADE,NOS MESES DE AGOSTO,NOVEM-BRO E DEZEMBRO/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 31/03/2003 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO S/N,ONDE FUNCIONA AS SECs DE INFRA-ES-TRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTATO,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 31/03/2003 | 33.00 | 00000000000000 | TELELISTAS REGIAO-1 LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICAÇAO NA LISTA TELEFONICA-LISTEL,NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 31/03/2003 | 114.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/ESCAVAÇAO MANUAL DE 4,25m EM MATE- RIAL DE 2ª CATEGORIA E 18m DE TUBO PVC,ESGOTO 100mm NA RUA ARACYR LEITE NO CONJUNTO JOMAR MENDONÇA DA COSTA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 31/03/2003 | 169.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA P/DESOBSTRUÇAO DE 46m DE ESGOTO SANITARIO LOCALIZADOS NAS RUAS:ANTONIO BRASI-LINO,16m,LUIZ RUFINO FERREIRA 16m,MANOEL CAR-LOS P.DA CRUZ 14m,ANTONIO COSTA FERREIRA 8m, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 31/03/2003 | 18662.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESCONTADO NA FONTE,CON- FORME EXTRATO DO BANCO REAL NO MES DE MARÇO- 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 31/03/2003 | 40.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº00694-7,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR NO DIA 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/03/2003 | 10200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/03/2003 | 225.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DESALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNI-CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 31/03/2003 | 53.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RE- GISTRO FOTOGRAFICO EM CASAS DE BOMBAS,CAIXAS D'AGUA E REDES DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO EM POÇOS ARTESIANOS,NAS COMUNIDADES:PITOMBEIRA,FERRAO,VARZEA,CARNEIRO E TANQUE SECOP/EFEITO DE PRESTAÇAO DE CONTAS,CONF.N.FISCALNº002708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 31/03/2003 | 120.00 | 00003217002440 | JOSE ADRIANO FERNANDO BADU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,TRANSPORTE DE AGUA P/ABASTECIMENTO DE01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,DENOMINADAD PEDRO FERREIRA BADU,LOCALIZADA NO SITIO PILOES,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002714,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 31/03/2003 | 45.64 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A INSTALAÇAO DE PONTO DE TO-MADA TRIPOLAR NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 31/03/2003 | 490.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DO AÇOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 31/03/2003 | 41.41 | 01202874000194 | IND.COM.E REPRES.DE PROD.E EQUIP.AGRICOL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTAS REF.AO EMPENHO DE Nº02889-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 31/03/2003 | 186.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CO- BERTURA EM GESSO(14m)E RODA TETO(18m)EM UM PREDIO,QUE FUNCIONA 01(UM) APARELHO P/ANALESEDE QUALIDADE DA AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,NESTA CIDADE,VONVENIO C/VIGISUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 31/03/2003 | 6474.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CONSUMO DEAGUA POTÁVEL DE ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICI-PIO DESCONTADO NA FONTE,CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL NO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/03/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES MARÇO- 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DESALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/03/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA DES-TE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO- 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 31/03/2003 | 60.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE,NO PERCURSO PIANCO/PATOS(VICE-VER-SA),COM 01(UM)APARELHO DE AR CONDICIONADO E 01(UM)REFRIGERADOR P/CONSERTOS TECNICOS, A SEREM INSTALADOS NO PREDIO DE RETRANSMISSAO DE CANAIS TELEVISIVOS E PREDIO QUE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL,LOCALIZADOS NESTA CIDADE,CONF.N.F.002710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 31/03/2003 | 136.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE680 PAES,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA- ÇAO DO TRABALHO INAFANTIL-PETI,DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL Nº000191,CONVENIO PETI/E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 31/03/2003 | 300.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE A- ÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,COR-RESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 31/03/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO,COR- RESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 31/03/2003 | 113.52 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 31/03/2003 | 2.53 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº00442-1,POR TER SIDO LAN-ÇADO INDEVIDAMENTE NO DIA 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/03/2003 | 12700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-ÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/03/2003 | 382.84 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DESALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SE.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/03/2003 | 7275.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,ORA PAGOS ATRAVES DO BANCO DO BANCO DO BRASIL,NO MES DE MARÇO/03(CONF. EXTRATO DO PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 31/03/2003 | 288.00 | 00003243983444 | MARIA SUELY MENDES DA S.NUNES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSDA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº448952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0006343 | 31/03/2003 | 2923.13 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL Nº000120 E RELAÇAO EM ANEXO.LICITAÇAO CONVITE Nº008/2003,PROC.ADM.Nº102/2003,CONVENIO PNAE/E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0006351 | 31/03/2003 | 3677.12 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000119,LICITAÇAOCONVITE Nº008/2003,PROC.ADM.Nº102/2003,CONTRATO Nº006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 31/03/2003 | 200.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADOP/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON- TRATAÇAO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DA BESTA MOG-4677-PB,A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCO- DE ENSINOS FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,CORRESPAO MES DE MARÇO/02,CONF.N.FISCAL Nº002729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 31/03/2003 | 520.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONFECÇAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 31/03/2003 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA ORIENTADORA,NO SUPORTE PEDAGOGICO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITAÇAO E FORMAÇAO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO,CORRESP. AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 31/03/2003 | 200.00 | 00002078039438 | ELISSANDRA PINTO RAMALHO AMANCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE NOVEM- BRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 31/03/2003 | 177.25 | 00002140561473 | JOSEANE INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,NA FUNDAÇAOFRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS/PB, NO CURSO DE PEDAGOGIA,NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 31/03/2003 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 31/03/2003 | 288.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE1.440 PAES,DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000192,CONVE-NIO PAC/E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 31/03/2003 | 60.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LIM-PEZA DE RADIADOR NO VEICULO TOPIC MMD-1416/PBQUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº2062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 31/03/2003 | 352.25 | 00005162382485 | MARIA DA CONCEIÇAO FELIX | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,NA FUNDAÇAOFRANCISCO MASCARENHAS PATOS-PB,NO CURSO DE PEDAGOGIA,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/03/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/03/2003 | 8970.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0006980 | 31/03/2003 | 17500.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE VEI-CULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS ESTADUAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/03.CONF.CONTRATO E LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº016/2003,PROC.ADM.Nº391/2003,CONVE-NIO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC.ESTADUAL DEEDUCAÇAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/03/2003 | 53322.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL(EDUCA-ÇÃO COMISSIONADOS,DIRETORES COMISSIONADOS E RFETIVOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/03/2003 | 1677.74 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL)EDUCAÇAO COMISSIONADOS,DIRETORES COMISSIONADO E EFETIVOS COMISSIONADOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/03/2003 | 39758.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEF 60%)DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/03/2003 | 878.28 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCAÇAO FUNDEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEF60%)DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 31/03/2003 | 120.00 | 00008958246472 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE DI-VULGAÇAO DOS ATOS OFICIAIS,PROGRAMAS,SERVIÇOSE CAMPANHA DE ORGAO PUBLICO,DIV.DE RELATORIOSDE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E GESTAO FISCAL,DAS SECs.MUNICIPAIS NO JORNAL O NORTE,CONF.N.FIS-CAL Nº002716,REF.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 31/03/2003 | 225.20 | 02357604000115 | TINTAS IMOB.E AUTOM.E REVEND.DE O.E ACET | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A PINTURA DA SEDE DO GABINE-TE DO PREFEITO E TODAS AS PORTAS DA SEDE DES-TA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL Nº001870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 31/03/2003 | 350.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRODUÇAO DE MA-TERIAS JORNALISTICAS,C/DIVULGAÇAO EM PROGRA- MAS DE RADIODIFUSAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF.N.FISCAL Nº00086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 31/03/2003 | 240.00 | 00000891505466 | ANA MARIA INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO JLF-3006,P/DESLOCAMENTO DO PREFEITO DES-TA CIDADE NAS COMUNIDADES RURAIS:BROTA,TAPERAPITOMBEIRA,VARZEA DO PADRE E UMA P/A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/03/2003 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | PAG.C/SERVIÇO DE DIVULGAÇA DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS,PRESTAÇOES DE CONTAS DOS ATOS ADMI-NISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVIÇOS,OBRAS CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGAÇAO DE RELATORIOS DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E GESTAO FISCAL,TRANSMISSAO DO PROGRAMA O POVO QUE SA-BER E,OUTROS ASSU.DO INTERESSE PUB.DAS DIVER-SAS SECs.ORGAOS E DEPARTAMENTO,REF.MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/03/2003 | 68.00 | 00000000000000 | FUNASA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DEVOLUÇÃO REFERENTE AO CONVENIO Nº3348/2001-FUNASA/PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/03/2003 | 11.09 | 00000000000000 | FUNASA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DEVULOÇÃO DE RECURSOS NÃO APLICADOS NO PROGRAMA DE EDU-CAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS/CONVENIO Nº3348/2001.FUNASA/PREFEITURA MUNICIPALDE PIANCÓ/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/03/2003 | 375.22 | 00000000000000 | FUNASA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DEVOLUÇÃO CORRESPONDENTE AO SALDO DE APLICAÇÃO DO MERCADP FINANCEIRO.CONVENIO Nº3675/2001,FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/03/2003 | 1.94 | 00000000000000 | FUNASA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DEVOLUÇÃO DO SALDO RELATIVO A APLICAÇÃO NO MERCADO FI- NANCEIRO CONVENIO Nº3348/2001,FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 31/03/2003 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEDIVULGAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EXTRATO DO BANCO REALNO MES DE MARÇO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/03/2003 | 3770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/03/2003 | 67.56 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DESALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 31/03/2003 | 50.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº00514-2,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/03/2003 | 17.67 | 00000000000000 | FNDE | REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS, SOBRE A CONTA CORRENTE 9.718-7 PTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 31/03/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/03/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/03/2003 | 2321.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO PASEP NAS 1ª,2ª E 3ª QUOTA DA C/C 5.749-5,NOSDIAS 10,20 E 28/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 31/03/2003 | 71.66 | 00000000000000 | BANCO REAL/TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADO BANCO REAL,NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/03/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO- 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DESALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNI-CIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 31/03/2003 | 100.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 31/03/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL DESTA PREFEITURA,CONF.CONTRATO,COR-RESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/03/2003 | 8970.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/03/2003 | 8192.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O FGTS NAS 1ª, 2ª E 3ªQUOTA DA C/C 5.749-5,NOS DIAS 10,20 E 28/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 31/03/2003 | 440.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGEMENTO C/TARIFA BANCARIADA CONTA DE DIVERSOS NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/03/2003 | 236.46 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/03/2003 | 5800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COR-RESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/03/2003 | 168.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DESALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO,CORRERSPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DEPENSIONISTA DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA- ÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/03/2003 | 78.82 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DESALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SE.MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 31/03/2003 | 200.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA MND-1223,QUE ATENDE A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº002727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 31/03/2003 | 200.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTO- RISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 31/03/2003 | 200.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDA-DE DE MOTORISTA DO VEICULO MOG-4666-PB,QUE A-TENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº002827,CORRESPAO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006360 | 31/03/2003 | 959.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N 000170,LICITAÇAO CONVITE Nº014/2003,PROC.ADM.Nº146/2003 E CONTRATO Nº018/2003.DESPESA DO FMS PAGO COM RECURSO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 31/03/2003 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA-TIZADA,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 31/03/2003 | 185.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/MANUSEIO DE MOTOR BOMBA E ADUTORA DE UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL,DENOMINADA JUNCO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 28/02/03,CONF.N.FISCAL Nº002717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/03/2003 | 1085.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO TECNICOPROFISSIONAIS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA(PSFs),NESTE MUNICIPIO,NA AREA DE ODONTOLOGIA,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº002722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/03/2003 | 32166.16 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS EXECULTADOS NA AREA DE ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIATRIAUROLOGIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUIMICA, CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA,E NEURO-LOGIA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL Nº002723,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/03/2003 | 1595.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE FARDAMENTO E BOLSAS P/OS AGENTES DE VIGILAN- CIA AMBIENTAL-PEVA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 31/03/2003 | 261.31 | 00060338903453 | ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO,NA QUALIDA-DE DE MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 31/03/2003 | 260.50 | 00065153901491 | JOAO HILARIO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/GRATIFICAÇAO DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/03/2003 | 8000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESDTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/03/2003 | 10159.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DEGRATIFICAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 31/03/2003 | 240.00 | 00014803437491 | JOSE CABRAL BEZERRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/RETALHAMENTO C/APROVEITAMENTO EM 02(DUAS0SALAS DE UM PREDIO,ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN-TE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DESALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNI-CIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/04/2003 | 80.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSERTO NO TANQUE DO VEICULO PALIO PLACA MON-7341/PB.PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL002730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/04/2003 | 649.82 | 09148727000195 | ERLY FRANKYLY AZEVEDO XAVIER CALDAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUNTENÇAO E CONSERTONAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº448980/448981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/04/2003 | 150.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEDIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003 CONFORME EXTRA-TO DA CONTA DO FPM,NO BRANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0007285 | 01/04/2003 | 2151.60 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO ANE-XA E NOTAS FISCAIS Nº000533/000534,LICITAÇÃO.Nº009/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº103/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0007293 | 01/04/2003 | 2074.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHESCRIANÇA DE DEUS-VARZEA DO PADRE,CRIANÇA FELIZPITOMBEIRA E EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDODA ZONA RURAL E CRECHE CENICIA MARIA NA ZONAURBANA DESTE MUN.CONF.N.FISCAL-000531,LIC.0102003,PROC.ADM.104/2003,CONV.PAC/PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0007315 | 01/04/2003 | 1000.50 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTAFISCAL-000532,LIC.008/2003,PROC.ADM.102/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 02/04/2003 | 80.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº448982 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 02/04/2003 | 895.00 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE CARNE,FRANGOS E FIGADO DESTINADOS AO PRO- GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000175 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/04/2003 | 400.00 | 00005742738404 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DE OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFOR-MECONTRATO E NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/04/2003 | 198.00 | 00006326471400 | ANTONIO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA PARA POLIMENTO E ASSENTAMENTO EM ESQUADRIA DE FERRO DE UMA PEDRA EM GRANITO EMUMA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATO- RIO DE ANALISE DA QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZA-DO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº002742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/04/2003 | 15.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº000612,DESTINADO A INSTALAÇAO TIPO FOTOELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DE LUMINARIAS NOS BAIRROS:LUIZ-DE CALDAS SOBRINHO E JOMAR MENDONÇA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/04/2003 | 200.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEZELADORIA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA AREA INTERNA DO MERCADO CENTRAL,NESTACIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº002739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/04/2003 | 150.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DERETELHAMENTO E CONSERTO NAS PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA LEITE DA SILVA NO STIO CAN-TINHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 02/04/2003 | 823.00 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE CARNE,FRANGOS E FIGADO DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DAS CRECHES:CENICIA MARIA,NESTACIDADE E DAS COMUNIDADES RURAIS DE CABELUDO, PITOMBEIRA,VARZEA DO PADRE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000173 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/04/2003 | 400.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GONÇALVES LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA PARA DEDETIZAÇAO NOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS ESCOLASD MUNICIPIAS:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTASE MARIA DE LOURDES PAULINO,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº002738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/04/2003 | 150.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCO,NO VEICULO CORSA SEDAN- MOG-4477/PB.PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/04/2003 | 100.00 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA PARA APLICAÇAO DE MASSA CORRIDA EM UMA SALA ONDE FUNCIONA O GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NO PREDIO A RUA JO-AO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº002740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 02/04/2003 | 230.00 | 00001968946462 | EDMILSON LACERDA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEASSISTENTE DE DIAGRAMADOR DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO NA REDE MUNDIAL DE COMPU-TADORES(INTERNET)E NA ELABORAÇAO DE MATERIA JORNALISTICA PARA O REFERIDO SITE,CORRESPON- DENTA AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 02/04/2003 | 90.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.NO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MOG-4477/PB.NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDU- ZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCO-PB. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 04/04/2003,CON- FORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 02/04/2003 | 241.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA PARA ASSENTAMENTO DE FORRO DE GESSO EM DUAS SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA,LOCALIZADO NA RUA JOAOAGRIPINO FILHO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/04/2003 | 200.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,PARA CAPINAÇAO NOS PATIOS INTER- NOS DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF.DR.PAULO MONTE NEGRONESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº002741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/04/2003 | 950.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM HOSPEDAGEME REFEIÇOES DOS MEDICOS DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:SILVIO BARBOSA DE MACEDO(JOAQUIM- ESTEVAM)ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO(TEOTONIO NETO)VERA LUCIA N.AZEVEDO MEDICA AUDITORA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2003 CONFORME NOTA FISCAL Nº0088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/04/2003 | 150.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CONSERTO DO AUTOCLAVE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 03/04/2003 | 760.00 | 04063441000193 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PNEUS PARA O VEICULO PALIO PLACAMON-734L/PB,CEDIDO PELA FUNASA A ESTA SECRETARIA PARA O COMBATE A DENGUE,CONFORME NOTA FISCAL Nº000700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUN.DE DESENVOL.R.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DAS COMUNIDADES RURUAIS PARA ESTA CIDADE A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DO REFERIDO CONSELHO REALIZADO NO DIA 03/04/2003,NESTA CIDADE CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 04/04/2003 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRUÇOES,REP.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS -DE LIMPEZA PUBLICA,COM AS COLETAS DOMICILIA- RES,VOLUMOSOS,MECANICA DE PODA,VARRIÇAO,CAPI-NAÇAO,PINTURA DE MEIO-FIO,OPERAÇAO DO DESTINOFINAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E NO-TA FISCAL Nº000295,NO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 04/04/2003 | 66.80 | 00000000000000 | CELSO GALDINO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FI- NANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB.PARA TRATAMENTO DE SAUDECONFORME LEI MUNICIPAL Nº859/01.E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 04/04/2003 | 156.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 260 LITROS DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº448942 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/04/2003 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREAJURIDICA,NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALNº002749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 04/04/2003 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL Nº002750 E CONTRATO,REF.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 04/04/2003 | 1521.79 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EXTRA DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER OS PSFS:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOSETOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,DESTE MUNICIPIO,CONFOR NOTAS FISCAIS Nº1240/1241/1242/12-43. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0007595 | 07/04/2003 | 1120.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,VIGILANCIA SANITARIA EAUDITORIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL Nº000172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0007668 | 07/04/2003 | 947.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER OS PSFS. DAS ZONAS RURAL E URBANA:TEOTONIO NETO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTEVAM,FERNANDO VIEIRADE MELO E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICI-PIO CONFORME LIC.014/2003,PROC.ADM.146/2003 ECONTRATO Nº102/2003 E NOTA FISCAL Nº000171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 07/04/2003 | 285.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMANUNTENÇAO DE TODA REDE ELETRICA E ILUMINA- ÇAO PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCALNº002757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/04/2003 | 385.00 | 00016205987449 | LUIZ RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEPINTURA EM PVA-LAVAVEL EM UM PREDIO ONDE FUN-CIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº002756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 07/04/2003 | 348.92 | 09286691000106 | C.PINHEIROS & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AO RESTABELECIMENTO DE UM POSTE DE ILUMINAÇAO PUBLICA ORNA-MENTAL NA RUA JOSE AMERICO EM FRENTE AO BOTI-CARIO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº010970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 07/04/2003 | 210.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,PARA MONTAGEM,DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE 01(UMA)BARRACA METALICA PARA ATENDERA FESTA RELIGIOSA CELEBRADA NO PERIODO DE 10 A 20/03/2003,NO CONJUNTO MUTIRAO,NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 07/04/2003 | 1235.60 | 01116389000106 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEINSTALAÇAO DE REVESTIMENTO FUMÊ NAS PORTAS E JANELAS,INSTALAÇAO DE PERSIANAS EM QUATRO DE-PENDENCIAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA LOCA-LIZADA NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO NESTA CIDA-DE,CONFORME NOTA FISCAL Nº0813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 07/04/2003 | 148.00 | 00016664038811 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,PARA CAPINAÇAO DO PATIO INTERNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,LOCALIZADA NARUA MARIA HELENA LEITE DOS SANTOS NO BAIRRO PEDRO LIMA DE AZEVEDO,NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº002754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/04/2003 | 100.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADO GRAVATA DE BAIXO,LOCALIZADONO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/04/2003 | 142.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:LUCIANO DE FREIRESDE FARIAS E ERNESTINA SILVA,LOCALIZADAS NAS RUAS VIRGILIO SILVA E JOAO PEREIRA LIMA,RES- PECTIVAMENTE NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FIS- CAL Nº002755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 08/04/2003 | 239.00 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE CARNE,FRANGOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000177 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 08/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA MINISTRADA PELO INSTITUTO NA-CIONAL DO SEGURO SOCIAL NO DIA 09/04/2003,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 08/04/2003 | 30.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇAO DE EQUIPA- MENTO PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA DOS BAIRROS: PEDRO LIMA DE AZEVEDO,SAO VICENTE,NESTA CIDA-DE CONFORME NOTA FISCAL Nº00615 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 08/04/2003 | 62.00 | 00076847012404 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,PARA ABERTURA DE LETREIROS INDICATIVOS DE 01(UM)LABORATORIO MUNICIPAL DE CON- TROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO JOAO AGRIPINO FILHO NESTA CIDADE,CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº002759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 08/04/2003 | 500.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESCONTO JUNTO AO BANCO REAL,REFERENTE AO CONVENIO PA-RA PLANEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES NO PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DO BEMFAM,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/04/2003 | 100.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EPROJETO DE GERAÇAO DE RENDA NO DIA 09/04/03. NO VEICULO CORSA-SEDAN,MOG-4477/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 08/04/2003 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01(UMA)DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.CON-DUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO PARA ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI E PROJETO DE GERAÇAO DE RENDA NO DIA 09/04/03,NO VEICULO CORSA-SEDAN,MOG-4477/PB.CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 08/04/2003 | 60.00 | 00004456874449 | FRANCISCA FREIRES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01(UMA)DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI/PB. E PROJETO DE GERAÇAO DE RENDA,NODIA 09/04/2003,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 08/04/2003 | 601.00 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE CARNE,FRANGOS E FIGADO,DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 08/04/2003 | 98.90 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA E CONCRETA-GEM DE UMA FOSSA INSTALADA AO LADO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000618/000619 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 08/04/2003 | 488.15 | 00025122452415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,PARA RECUPERAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS DA PRAÇA DE LAZER JOAO MIGUEL LOCALI-ZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº002758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/04/2003 | 218.20 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCI- MENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO AMBULANCIA,MND-12-23/PB.QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/04/2003 | 812.05 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS/DEMAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PIANCO CAMPINA GRANDE/PIANCO,PIANCO/CAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA/PB.DE MEDICOS E ENFERMERIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 08/04/2003 | 400.23 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS/DEMAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CAMPINAGRANDE/PIANCO,PIANCO/CAMPINA GRANDE/JOAO PES-SOA/PB.DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 08/04/2003 | 820.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO CORSA-SEDAN,PLACA MOG4477/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 08/04/2003 | 332.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA,MND-1223/PB.QUE ATENDE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº001049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 08/04/2003 | 48.00 | 00073889598404 | DAMIAO ZUZA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,PARA INSTALAÇAO DE 02(DOIS)PONTOSDE TOMADAS TRIPOLAR PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PSF,DR.PAULO MONTENEGRO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº002760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/04/2003 | 577.80 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA-PB,RECIFECONDUZINDO PACIENTES CARENTES NO VEICULO UTI-MOVEL,MOG-4666/PB,PARA HOSPITAIS DE ALTA COM-PLEXIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/04/2003 | 646.83 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM REPASSE PARA A FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003,COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/04/2003 | 150.00 | 00043729630415 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:DR. PAULO MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/04/2003 | 27.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/04/2003 | 410.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SEVIÇO DE MAO-DE-OBRA,PARA RECUPERAÇAO DE MADEIRAMENTO RETELHAMENTO,REBOCO,CALHAS EM ALVENARIA DE ESCOAMENTO DE AGUA DE UMA DAS DEPENDENCIAS DAS RUAS PEDRO ANGELO COM VICENTE VITA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº002761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/04/2003 | 155.00 | 00000000000000 | JOAO ZUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,COM LAVAGEM HIGIENICA PERIODICA EM 02(DUAS)CAIXAS(RESERVATORIOS)PARA AGUA NO PATIO INTERNO DO PRESIDIO PUBLICO,DESTA CIDA-DE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/04/2003 | 150.00 | 00069438870415 | JOSE VIANEZ FERRAZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FI- NANCEIRA PARA QUITAÇAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/04/2003 | 200.00 | 00030382971434 | GERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FI- NANCEIRA COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PASSA-GEM A CIDADE DE NATAL-RN.TRANSPORTANDO MINHA ESPOSA PARA TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DOS VEICULOS:AMBULANCIA,MND-1223/PB.URI-MOVEL,MOG4666/PB.NAO SE ENCONTRAREM NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/04/2003 | 201.61 | 00030382971434 | GERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº00795-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CONTRIBUI-ÇAO MENSAL PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE A FILIAÇAO DO MUNICIPIO OCORRIDA DURANTE A VI MARCHA A BRASILIA-DF.EMDEFESA DOS MUNICIPIOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/04/2003 | 110.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO NO VEICULO TOPIC,MND-1416/PB. QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/04/2003 | 571.45 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:MA-RIA DE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRES DE FA-RIAS,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/04/2003 | 550.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AS ENFERMEIRAS:ELAINY MARIA DIAS,DEBORA LOPES LACERDA,SUELY DEYSNY DE MA-TOS E ALDINEIDE FERNANDES DE ARAUJO E A MEDI-CA CELY MARIZ DE FIGUEIREDO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDOV.MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOSE T.SANTOS,JOA-QUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇAO PARA SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/04/2003 | 100.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,NO VEICULO CORSA- SEDAN,MOG-4477/PB.QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEANEXO NO PERIODO DE 11 A 12/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/04/2003 | 350.00 | 00011130336816 | EDILEUDO ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT FIORINO TREEKING,PLACA,MNK1360/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONA- RIOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BROTAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOD DA MANHA E A TARDE,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/04/2003 | 90.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO PERIODO DE 11 A 12/04/2003CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/04/2003 | 14.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUNTENÇAO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR. PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL Nº000621 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0008052 | 11/04/2003 | 1318.75 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO APARELHO DE RAIO-X DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE CONFORME LIC.001/2003,PROC.ADM. 3.606/2002,CONTRATO Nº010/2003 E NOTA FISCAL Nº0030636 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 11/04/2003 | 68.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CONFECÇAO DE 02(DUAS)FAIXAS PARA A CAMPANHA NACIONAL DEVACINAÇAO DA GRIPE NOS IDOSOS COM MAIS DE 60 ANOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº002764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 11/04/2003 | 587.30 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº01881,DES-TINADO A PINTURA A BASE DAGUA E ESMALTE ALTO BRILHO NO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL,LO-CALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 14/04/2003 | 745.42 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TAXAS DO DOCUMENTO DE ARRECARDAÇAO DE RECEITAS FEDE- RAIS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0008117 | 14/04/2003 | 646.30 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE MUNICIPAL:CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIOPAC/PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E NOTA FISCAL Nº000537,LICITAÇAO CONVITE Nº010/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº104/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/04/2003 | 85.70 | 00071538844400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FI- NANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LEITE ISONIL E VI-TAMINA REVITAN JUNIOR,DESTINADO A MINHA FILHAMENOR,VITORIA NAIRA DE SOUSA LINS,NA QUALIDA-DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL Nº859/01.E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008109 | 14/04/2003 | 378.10 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CON-FORME NOTA FISCAL Nº000528,LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº007/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº101/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 14/04/2003 | 45.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DECONSERTO EM UM MOTOR-BOMBA INSTALADO EM UM POÇO TUBULAR QUE ATENDE A COMUNIDADE RURAL DE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL Nº002766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 14/04/2003 | 273.00 | 09286691000106 | C.PINHEIROS & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº010987,PA-RA ILUMINAÇAO PUBLICA ORNAMENTAL NAS RUAS: SUELY AZEVEDO XAVIER,ERNESTINA SILVA E PRAÇA SALVIANO LEITE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 14/04/2003 | 380.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,PARA AMPLIAÇAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO EM ALVENARIA DE PEDRA NA RUA PROFESSOR CONRADO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCALNº002765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 14/04/2003 | 119.40 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM INCENTIVO BASEADO NO ARTIGO-10,DA PORTARIA-39,DE 19 DE ABRIL/2001,DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE USUARIO DO CARTAO NACIO- NAL DE SAUDE,NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB,CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 15/04/2003 | 2800.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO AMBULATORIAL REALIZADO NA POLICLINICA DR.ANTO- NIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE NOS DIAS:0710/14/17/21/28/03/2003,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 15/04/2003 | 122.90 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCI- MENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.CONDUZINDO PACIENTESCARENTES,NO VEICULO AMBULANCIA,MND-1223/PB. QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 15/04/2003 | 214.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,PARA CONFECÇAO DE ESQUADRIAS DE FERRO PARA SUPORTE DE PEDRA GRANITO PARA FUN-CIONAMENTO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DA QUALIDADE DE AGUA,NESTA CIDADE CONFORMENOTA FISCAL Nº002770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 15/04/2003 | 486.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 15/04/2003 | 305.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 15/04/2003 | 200.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEZELADORIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA ERNANI SATIRO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 15/04/2003 | 199.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,PARA CONSERTO DE ESGOTOS SANITA- RIOS NAS RUAS:PEDRO ANGELO,ANTONIO COSTA FER-REIRA,PEDRO INACIO LIBERALINO,FRANCISCO PAS- SOS DA SILVA,NESTA CIDADE CONFORME NOTA FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 15/04/2003 | 40.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 15/04/2003 | 300.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,PARA SUBSTITUIÇAO DE POLIAS DE MOTOR-VENTOINA,MONTAGEM DE PROTETOR DE BASE,SOLDA ELETRICA DE TELA E VARETAGEM DE RADIADOR DE UM TRATOR D4E,PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 15/04/2003 | 110.00 | 00003681504458 | JOSE PEREIRA/OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FI- NANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,NA QUALIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº859/01.E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 15/04/2003 | 1345.60 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCO- LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,MARIA DE LOURDES PAULINO(ZONA URBANA)CONFORME NOTAS FIS- CAIS Nº000175/000177 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 15/04/2003 | 21.00 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DECAPINAÇAO DO TERRENO DA MURADA DO GRUPO ESCO-LAR MUNICIPAL,MARIA LIMA DE AZEVEDO,LOCALIZA-DO NO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 15/04/2003 | 113.52 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - DARF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TAXAS DO DOCUMENTO DE ARRECARDAÇAO DE RECEITAS FEDE- RAIS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 16/04/2003 | 90.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/FAZER ENTREGA DECEDULAS DE IDENTIDADE,JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBA,NO PERIODO DE 31/03/03 A 02/04/03,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 16/04/2003 | 160.00 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,PARA PINTURA A BASE DAGUA E ES- MALTE SINTETICO EM DUAS SALAS QUE FUNCIONAM O SERVIÇO DE JUNTA MILITAR E ESQUADRIAS DE MADEIRA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,LOCALIZADA NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO NESTA CIDADE CONFORME NO-TA FISCAL Nº002775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 16/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 5ª E UL-TIMA PARCELA DO PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº01.0218/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 16/04/2003 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERIC............................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 16/04/2003 | 123.00 | 00014803437491 | JOSE CABRAL BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,PARA CONSERTOS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA DE LEITE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINOLOCALIZADAS NAS RUAS:VIRGILIO SILVA A ANTONIO LEITE MONTENEGRO,NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 16/04/2003 | 200.00 | 00076849031449 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEATENDENTE NA SEDE DO PORTAL DO ALVORADA,LOCA-LIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDA-DE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO-2003,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 16/04/2003 | 60.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA POTAVEL DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 16/04/2003 | 42.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO TRATOR QUE ESTA EM FUNÇAO DO CORTE DE TERRA REALIZADO NO DIA 10/02/2003,CONFORME NOTA FISCAL Nº002774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 16/04/2003 | 440.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 16/04/2003 | 1553.71 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DECONSTRUÇAO DE 120m DE ESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO NA RUA SUELY AZEVEDO XAVIER,NESTA CIDADECONFORME CONTRATO Nº03/2003 E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 16/04/2003 | 255.50 | 00092745466453 | INEZ DE ARAUJO DA SILVA REMIGIO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM GRATIFICA-ÇAO ADMINISTRATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2003.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 16/04/2003 | 71.50 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA ABERTURA DA CAMPANHA NACIONALDE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE NO DIA 12/04/2003CONFORME NOTA FISCAL Nº002777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 16/04/2003 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA,JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 16/04/2003 | 770.01 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VSLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA-SEDAN MOG-4477/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0019891 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 16/04/2003 | 37.99 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE MANUNTENÇAO DO VEICULO CORSA-SEDAN,PLACA MOG-4477/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0019891 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 16/04/2003 | 35.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CONSERTO DA SIRENE,REVISAO,INSTALAÇAO E TROCA DA LAMPADA DO GIROFLEX DO VEICULO PARATI,MND-1223/PB.QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 22/04/2003 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE INFORMATIZADA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº005826,REF.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 22/04/2003 | 1230.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE E-QUIPAMENTO CONSTANTE N.FISCAL Nº003254,DESTI-NADO A SALA DE VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 22/04/2003 | 205.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHDO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 22/04/2003 | 285.00 | 00014777484823 | JOAO SILVESTRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REEPENHO POR ERRO DE PROCESSAMENTO.SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE TODA REDE ELETRICA E ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 22/04/2003 | 348.92 | 09286691000106 | C.PINHEIROS & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REEPENHO POR ERRO DE PROCESSAMENTO.AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AO RESTABELECIMENTO DE UM POSTE DE ILUMINAÇAO PUBLICA ORNAMENTAL NA RUA JOSE AMERICO EM FRENTE AO BOTICARIO,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAIS Nº010969 E 010970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 22/04/2003 | 780.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RETALHAMENTO,CAPOTE E REBOUCO NO PREDIO DO MERCA-DO PUBLICO DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº0027 80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 22/04/2003 | 1440.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-TRATAÇAO DE PROFISSIONAL P/REALIZAÇAO DE SER-VIÇOS DE TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 22/04/2003 | 1490.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE E-QUIPAMENTO CONSTANTE N.FISCAL Nº003252,DESTI-NADO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA P/ATENDERO SEGUTO SAFRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 22/04/2003 | 177.25 | 00005162382485 | MARIA DA CONCEIÇAO FELIX | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,NA FUNDAÇAOFRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATO-PB,NOCURSO DE PEDAGOGIA,NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 22/04/2003 | 205.00 | 00002078039438 | ELISSANDRA PINTO RAMALHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA CRECHE CENICIA MARIA NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 22/04/2003 | 262.50 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,LOCALIZADO NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº000628 E 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 22/04/2003 | 1190.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE IMPRESSORA LX 300 EPSON,MESA P/COMPUTADOR,CONS-TANTE NAS N.FISCAIS Nº003250 E 003251,DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 22/04/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICESNÇA DE USODE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/03,CONF.N.FISCAL Nº005862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 23/04/2003 | 350.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº449008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 23/04/2003 | 650.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UMAPARELHO DE SOM M.SISTEN GRADIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002270. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 23/04/2003 | 446.00 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECARNE BOVINA,FIGADO E FRANGO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALH INFANTIL-PETI,CONF.N.FICAIS Nº000179,000180.CONVENIO PETI/E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 23/04/2003 | 7857.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS GRAFI-COS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA E AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DA POLI- CLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL Nº007831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 23/04/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE A PREFEITURA, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORAÇAODE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 24/04/2003 | 790.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL Nº000794.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 24/04/2003 | 203.00 | 00065153901491 | JOAO HILARIO PRIMO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ARTIGO-10 DA PORTARIA Nº39 DE ABRIL DE 2001 DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CA- DASTRATAMENTO DE USUARIO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONF.TERMO DE AUTORIZAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 24/04/2003 | 61.58 | 00076846709487 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/QUITALÇAO DE AGUA,NA QUALIDADE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 24/04/2003 | 340.00 | 00052671313420 | MARIA DO SOCORRO COSTA/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 24/04/2003 | 200.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPANHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERVÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,NA RUA JOAO AGRIPINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 24/04/2003 | 20.00 | 00007577478334 | LUZANIRO DE OLIVEIRA FONTES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO DE PNEU DO VEICULO CORSA PLACA MNI-2762/PB DA EMATER,DESTINADO AO PROGRAMA SAFRA, CONF.OFICIO Nº009/2003 E N.FISCAL Nº002792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 24/04/2003 | 100.00 | 00079027059420 | FRANCISCO TAVARES DE SOUZA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE 14M DE ESGOTO SANITA- RIO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 24/04/2003 | 152.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERÇAO DE MURO DE CON-TORNOI DE UM PREDIO ONDE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA FUNCIONOU ATE O DIA 05/04/03,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAIS Nº000635 E 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 24/04/2003 | 526.74 | 09286691000106 | C.PINHEIROS & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AILUMINAÇAO DE TODAA PARTE FISICA DO TERMINAL RODOVIARIO DE PAS-SAGEIROS DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº011007011008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 24/04/2003 | 3000.00 | 04324360000108 | CONSTRUTURA CAIÇARA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ELA-BORAÇAO DO PROJETO TECNICO DE COLETA E TRATA-MENTO DOS ESGOSTOS SANITARIOS DESTA CIDADE,REFERENTE AS BACIAS I E II,CONF.N.FISCAL Nº000 178. Obs.A DESPESA FOI EMPENHADA DEPOIS DA DATA DAN.FISCAL POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 24/04/2003 | 550.00 | 00064980537472 | EGRINALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM VEICULO,CAMIONETE D-20,PLACA MOJ9190-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 24/04/2003 | 266.60 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AS CRECHES CRIANÇA DE DEUS-VARZEA DO PADRE,CRIANÇA FELIZ-PI- TOMBEIRA E EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N448990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 24/04/2003 | 530.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERAÇAO DE MURO DE CONTORNO E PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO,DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADA NA RUA VIRGILIO SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº000 637 E 000638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 24/04/2003 | 250.00 | 00003561879420 | ANESIO BARBOSA ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONFECÇAO DE A-DESIVOS,DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS POR ESTA PREFEITURA,P/O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,CONVENIADOS C/A SEC.MUNICIPAL DE E-DUCAÇAO,CONF.N.FISCAL Nº0013. OBS.O EMPENHO FOI DESPOIS DA N.FISCAL POR MO-TIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 24/04/2003 | 400.00 | 00010253815134 | JOSE ALVES DE MEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LIM-PEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PELOTAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALNº002783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 24/04/2003 | 78.45 | 02357604000115 | TINTAS IMOB.E AUTOM.E REVEND.DE O.E ACET | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A PINTURA E BRILHO DE PAREDEEM UMA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº001891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 24/04/2003 | 138.10 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRECATORIA EXPEDIDA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 24/04/2003 | 125.86 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/PAGEMENTO C/PREVIDENCIA DE EXECUÇAO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 25/04/2003 | 1400.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PAG.C/AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR ELECTROLUXA SER UTILIZADO NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA LIMA,ONDE FUNCIONA 03 SALAS DE AULA,C/ATIV.EXTRA CLASSE,P/ATENDER OS ALUNOS DAS ESCs.LUCIANO F.DE FARIAS,Mª DE LOURDES PAULINO E Mª DE LOURDES F.DANTAS,NESTA CIDADECONF.N.FISCAL Nº002273. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 25/04/2003 | 100.00 | 00072666528472 | ANTONIO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RECUPERÇAO DE ROÇO NA ESTRADA DE PITOMBEIRA,EXTENSAO DE 1,5(UM E MEIO)QUILOMETROS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 25/04/2003 | 31.00 | 00092735630404 | RISMAR LEITE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RETIRADA DE ENTULHO DO MURO DE CON-TORNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPALDE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 25/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE TO-CATA DA CONCLUSAO DE ATENDENTES DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO,QUE SE REALIZARA NO DIA 26/ 04/03 NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 25/04/2003 | 111.30 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CA- DASTRADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL Nº448957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0008842 | 25/04/2003 | 1749.70 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DES-TINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAIS Nº000544,000545,LICITAÇAO CONVITE Nº013/2003,CONTRATO Nº020/2003 E PROC.ADM.Nº144/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 25/04/2003 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES P/HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666,QUE ATENDE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 28/04/2003 | 60.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,CONDUZINDO PACIENTES NO VEICULO AMBULANCIA MND1223P/HOSPITAIS QUE TEM ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 28/04/2003 | 400.00 | 00005226118422 | CICERO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO A O CENTRO DA JUVENTUDE MA-RIA ZENAIDE BRASILINO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 28/04/2003 | 65.40 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E HIGIENE AMBIENTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 28/04/2003 | 150.00 | 00014803640459 | FRANCISCO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 6m DE AREIA,5m PEDRA ORNAMENTALE 02 TONELADAS DE ADUBO ORGANICO EM UM CAMI- NHAO BASCULHANTE PLACA MMP3797-PB,DESTINADO AORNAMENTAÇAO E JARDINAGEM DE UMA PRAÇA DE LA-ZER,DENOMINADA SALVIANO LEITE-CENTRO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 28/04/2003 | 138.50 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE REDE ELE- TRICA INTERNA E ILUMINAÇAO EXTERNA DE UMA ES-COLA MUNICIPAL DENOMINADA:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADA NA RUA VIRGILIO SILVA NO BAIRRO MUTIRAO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº000639,000640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 28/04/2003 | 111.60 | 00020398557420 | TEREZINHA FREIRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADO A CRECHE CRIANÇA FE-LIZ-PITOMBEIRA(ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº448960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 28/04/2003 | 160.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRE- CHE EDVALDO LEITE DE CALDAS DO SITIO CABELUDODESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº448958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 28/04/2003 | 536.00 | 00013917315491 | NELSON SUZANA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA LIMA NO BAIRRO BELO HORIZONTE,ONDE FUNCIONA 03 SA-LAS DE AULAS C/ATIVIDADES EXTRA CLASSE(REFOR-ÇO ESCOLAR)P/ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESC.LUCIANO F. DE FARIAS,MªDE LOURDES PAULINO E MªDE LOURDESF.DANTAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 29/04/2003 | 980.00 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADOS A CONSERTOS E RECUPERAÇAO DE COBERTURA,VIGAS E PILARES NO PREDIO LOCALIZADO NA R.JOAO P.LIMA NO BAIRRO BELO HORIZON-TE,ONDE FUNCIONA 03 SALAS DE AULA C/ATIVIDADEEXTRAS CLASSE,P/ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLASLUCIANO F.DE FARIAS,MªDE LOURDES F.DANTAS E MªDE LOURDES PAULINO,N.F.001667,001666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/04/2003 | 1211.00 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADOS AS CRECHES CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRIANÇADE DEUS-VARZEA DO PADRE,CRIANÇA FELIZ-PITOM- BEIRA E EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 29/04/2003 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO NESTE MUNICIPIO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 29/04/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DESTA PREFEITURA,NOMES DE ABRIL/03,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 29/04/2003 | 100.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-ÇAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 29/04/2003 | 350.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 35m DE AREIA EM UM CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MMV-0459/PB,P/CONSERTOS E RECUPERAÇAO DE ESGOTOS SANITARIO EM TUBO PVC E ALVENARIA NAS RUAS:VICENTE VITA,PROFESSOR CONRADO,LUIZ RUFINO FERREIRA,FRANCISCO PASSOS DA SILVA,PEDRO ANGELO,EPITACIO PESSOA E ADEMAR LEITE NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 29/04/2003 | 615.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESA TELEFO-NICA DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 29/04/2003 | 59.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESA TELEFO-NICA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 29/04/2003 | 530.00 | 00045261687420 | LAERZE CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MUDAS DE FICUS,DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA ARBORIZAÇAO NAS RUAS ELZIR MATOS,ANTONIO BRA-SILINO,ANTONIO LOPES DA SILVA,NO CENTRO DESTACIDADE E ARBORIZAÇAO DA PRAÇA JOAO MIGUEL DE ALMEIDA NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADECONF.N.FISCAL Nº439640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/04/2003 | 1800.00 | 35506146000198 | FARM.VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/APAGEMTNO C/AQUISIÇAO DE LONAS FORTES 6x5 METROS,UTILIZADOS NA BARRACA DE ESTRUTURA DE FERRO DESTINADO AS FESTAS QUESAO REALIZADAS NESTA CIDADE,PRINCIPALMENTE NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, CONF.N.FISCAL Nº000686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 29/04/2003 | 30.00 | 00004986895494 | ONIAS PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0009067 | 29/04/2003 | 1323.45 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E DA POLICLINICA DR.ANTONIO DEARAUJO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº 000554,000555 E 000556,LICITAÇAO CONVITE Nº 013/2003,PROC.ADM.Nº145/2003 E CONTRATO Nº0212003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 30/04/2003 | 83.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE SUPORTES P/ESTUFAS DO LABORATORIO DE AGUA MUNICIPAL,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 30/04/2003 | 253.50 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE LA-VAGEM NO VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 30/04/2003 | 115.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENÇAO DO MICRO-COMPUTADOR DA AUDITORIA DE CONTROLE E AVALIÇAO DA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 30/04/2003 | 377.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR MEPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UM HD COLOCADO NO MICRO-COMPUTADOR DA AUDITO-RIA DE CONTROLE E AVALIAÇAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003263.DESPESA DA SAUDE PAGO C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 30/04/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE IN-TERNET DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº0470688136,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2003 | 9899.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2003 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,COR- RESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2003 | 236.80 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE.CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL SARAH KUBTSCHEK.NO VEICULO AMBULANCIA,MND-1223/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/04/2003 | 10100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/04/2003 | 2100.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO-AMBULATORIAL NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,CON-FORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº002815,NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/04/2003 | 33952.00 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS EXECU-TADOS NAS AREAS DE ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,UROLOGIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUI-MICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA,NEUROLOGIA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATOS E NOTAFISCAL Nº002816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/04/2003 | 1202.80 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA. | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTACIDADE CONFORME CONTRATOS E NOTA FISCAL Nº002817,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/04/2003 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIVULGAÇAO DO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS,CONFORME NOTAFISCAL Nº001732 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/04/2003 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002818,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/04/2003 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRA-MA DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO,CONF.CON- TRATO E N.FISCAL Nº002826,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/04/2003 | 22500.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO MEDICO-ABULATORIAL,JUNTO AOS PROGRAMAS DA FAMILIA (PSFs) NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTO-NIO NETO,DR.PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E JOAQUIM ESTEVAM NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS E N.FISCAL Nº002828,CORRESP.AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEI-RA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,DR.PAULO MONTENE- GRO E JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº002829,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 30/04/2003 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL Nº002830,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 30/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO CSERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DES-TINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICA-ÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONF.CON- TRATO E N.FISCAL Nº002832,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 30/04/2003 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICOM,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,DESTINADO IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONF. CONTRATO E N.FISCAL Nº002831,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 30/04/2003 | 40.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº00632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 30/04/2003 | 40.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº00630-1,POR TER SIDO LAN-ÇADO NO DIA 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 30/04/2003 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTORISTA,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº002834,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/04/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN-TE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DE SALA- RIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 30/04/2003 | 300.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE A- ÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,COR-RESP.AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0009229 | 30/04/2003 | 2084.20 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INAFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FICAIS Nº000182,000183,LICI-TAÇAO CONVITE Nº006/2003,PROC.ADM.Nº100/2003 E CONTRATO Nº015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 30/04/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA JOAO AGRIPI-NO FILHO,NESTA CIDADE,P/FUNCIONAMENTO DO POR-TAL DO ALVORADA DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOCORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/04/2003 | 93.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA COMEMORAÇAO DA PASCOA REALIZADA PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002812 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2003 | 12150.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIL,ORA PAGOS ATRAVES DO BANCODO BRASIL,NO MES DE ABRIL/03,CONF.EXTRATO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/04/2003 | 180.00 | 00004648056434 | MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/04/2003 | 14420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/04/2003 | 360.32 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DE SALA- RIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 30/04/2003 | 160.48 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO MES ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 30/04/2003 | 200.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA DO PREDIO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,LOCALI-ZADO NO BAIRRO BELO HORIZONTE NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL Nº002825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 30/04/2003 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOSE AMERI-CO,NESTA CIDADE P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/04/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL- 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2003 | 239.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA POTAVEL DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/04/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL- 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DE SALA- RIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 30/04/2003 | 250.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | ALUGUEL DO VEICULO MOB-9580/PB,CORRES.A VIA- GENS C/DESTINO A:01(UMA)P/O GRAVATA I,02(DUASGRAVATA II,01(UMA) P/BROTAS E 01(UMA)P/O MUZELO,NESTE MUNICIPIO,TRANSP.OS TABORES DE OLEO DIESEL DESTA CIDADE P/O TRATOR DE PNEUS DESTAPREFEITURA,P/REALIZAÇAO DE CORTE DE TERRAS P/O PLANTIO DE AGRICULTORES,CONF.N.FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 30/04/2003 | 260.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADOP/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA,DO CENTRO DE SAUDE SA FAMILIA TEOTONIO NETO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 30/04/2003 | 150.00 | 00002712903404 | JOSÉ FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N.NESTA CIDADE,PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO-001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/04/2003 | 40.00 | 00003471726446 | MANOEL CRISPIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEMAO-DE-OBRA,PARA DEDETIZAÇAO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2003 | 1207.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA,SECRETARIAS DE: AÇAO SOCIAL,EDUCAÇAO,CULTURA,INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA,MEIO-AMBIENTE,CRECHE CENICIA MA- RIA E POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/04/2003 | 175.00 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLI-CA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº000351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/04/2003 | 10760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/04/2003 | 225.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DE SALA- RIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 30/04/2003 | 7.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICA CONF.EXTRATO DO BANCO REAL,NO MES DE A- BRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/04/2003 | 12851.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE E- NERGIA ELETRICA,DESCONTADONA FONTE CONF.EXTRATO DE BANCO REAL,NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 30/04/2003 | 765.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMARAES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS GRAFI-COS DE CAPAS DE PROCESSOS,PAPEL TIMBRADO,ENVELOPES OFICIO E TALOES DE RECIBOS,DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS,TESOURARIA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL Nº0046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 30/04/2003 | 76.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHO P/PAGAMENTO TARIFA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPAO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 30/04/2003 | 448.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFAS BANCA- RIAS DOS SERVIDORES DAS SECs.ADMINISTRAÇAO,GABINETE,FINANÇAS,AGRICULTURA,INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,SAUDE,CULTURA,AÇAO SOCIAL E PENSAO ALIMENTICIA,REF.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 30/04/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 11 A-GENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2003 | 1983.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTOP C/PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/04/2003 | 2210.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO PA-SEP NAS 1ª,2ª E 3ª QUOTA DA C/C 5.749-5,NOS DIAS 10,17 E 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/04/2003 | 380.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DE DIVERSOS NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/04/2003 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL- 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/04/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DE SALA- RIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 30/04/2003 | 39.52 | 00000000000000 | BANCO REAL/TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANO BANCO RELA,CONF.EXTRATO DO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 30/04/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO A- GRIPINO FILHO NESTA CIDADE,P/FUNCIONAMENTO DOARQUIVO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/03,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 30/04/2003 | 100.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEI RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DE REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2003 | 9445.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DA1ª QUOTA DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA,NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2003 | 7800.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO FGTS NAS 1ª,2ªE 3ª QUOTA DA C/C 5.749-5,NO S DIAS 10,17 E 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 30/04/2003 | 225.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/04/2003 | 6680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- ÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/04/2003 | 202.68 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DE SALA- RIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/04/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO COM FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/04/2003 | 78.82 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DE SALA- RIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 30/04/2003 | 120.00 | 00008958246472 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE DI-VULGAÇAO DOS ATOS OFICIAIS,PROGRAMAS,SERVIÇOSE CAMPANHA DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGAÇAO DE RELATORIOS DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E GESTAO FISCAL DAS SECs.MUNICIPAL NO JORNAL O NORTE, REF.AO MES DE ABRIL/03,CONF.N.FISCAL Nº002808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | GERTRUDES LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AÇAO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORA GERTRUDES LOPES MONTEIRO/DEMAIS NACONTA DO BANCO DO BRASIL Nº5.7495,CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/04/2003 | 70.00 | 00065762568849 | LEOCACIO CRIZANTINO LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DEDIVULGAÇAO DE AVISOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº0028-13. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2003 | 684.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE 02(DOIS)TONER-HP-1200,UTILIZADOS PELA IM- PRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO QUE ATENDE ACOMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº003262 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 30/04/2003 | 319.23 | 00000000000000 | SENTENÇA JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONF.EXTRATO NOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/04/2003 | 3600.00 | 09101411000148 | DIARIOS E EMISSORAS ASSOCIADOS DA PB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME AUTORIZAÇAO DE ANUNCIOS ANEXO.NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/04/2003 | 4050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GABINETE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/04/2003 | 67.56 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GABINETE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOLHA DE SALA- RIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/04/2003 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | PAG.C/SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS,PROGRAMAS,PRESTAÇOES DE CONTAS DOS ATOS ADMI-NISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVIÇOS,OBRAS CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGAÇAO DE RELATORIOS DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E GESTAO FISCAL,TRANSMISSAO DO PROGRAMA O POVO QUE SA-BER E,OUTROS ASSU.DO INTERESSE PUB.DAS DIVER-SAS SECs.ORGAOS DE DEPART.REF.AO ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0009083 | 30/04/2003 | 1694.10 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES:CRI-ANÇA DE DEUS-VARZEA DO PADRE,CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA E EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO (ZONA RURAL),CONF.N.FISCAIS Nº000558,000561, LICITAÇAO CONVITE Nº010/2003,PROC.ADM.Nº104/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 30/04/2003 | 262.10 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS CRECHES:CRIANÇA DE DEUS-VARZEA DO PADRE,CRIANÇA FELIZ-PI- TOMBEIRA E EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO (ZORA RURAL),CONF.N.FISCAL Nº000560,LICITAÇAOCONVITE Nº0011/2003,PROC.ADM.Nº105/2003,CON- TRATO Nº017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 30/04/2003 | 336.00 | 70116520000140 | M.VILANY BORGES CANDEIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE CAMISAS E SHORTS,DESTINADO AO FARDAMENTO DOS A-LUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DENOMINADA MARIA DE LOURDES PAULINO,LOCA-LIZADA NA RUA ANTONIO LEITE MONTENEGRO,NO BAIRRO CAIXA D'AGUA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL Nº003559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 30/04/2003 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/ELABORAR COMO PROFESSORA ORIENTADORA,NO SUPORTE PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACI-TAÇAO E FORMAÇAO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESP. AO MES DE ABRIL/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0009148 | 30/04/2003 | 17500.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE VEI-CULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS ESTADUAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/03,CONF.CONTRATOS E LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº016/2003,PROC.ADM.Nº391/2003 E N. FISCAL Nº002807,CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITU-RA E A SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇAODO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 30/04/2003 | 200.00 | 00018880363468 | ANTONIO GONÇALVES FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE DUAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E 03 TRES MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,ERNESTINA DE ARAUJO SIL-VA E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 30/04/2003 | 288.00 | 00003243983444 | MARIA SUELY MENDES DA S.NUNES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADO A CRECHE CENICIA MA-RIA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº448962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 30/04/2003 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEC.MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.CON-TRATO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 30/04/2003 | 202.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 101 SERVIDORES DESTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAOFUNDEF 60%,REF.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 30/04/2003 | 482.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 241 SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇAO MDE-EFETIVOS,EDUCAÇAO COMISSIONADOS E DIRETORES COMISSIONADOS, CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2003 | 10562.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCAÇAO,FUNDEF-60%,DESTE MUNICIPIO NOMES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2003 | 157.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DELAVAGEM DO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,TOPIC- MND-1416/PB.QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/04/2003 | 825.90 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE 1.440-PAES E 3.870-BROAS,DESTINADAS A ME- RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000195 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2003 | 1950.00 | 01968822000123 | VANDECIO LEAL DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE 50(CINQUENTA)CARTEIRAS ESCOLARES,DESTINA- DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL:ZEZE CALVANCANTE,POCINHO-III,PEDRO ANGELODA SILVA E EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL Nº001114 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2003 | 244.00 | 00000000000000 | JUDIVAN SUZANA DOS ANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,E 50(CINQUENTA)BRA-ÇOS DE CARTEIRAS ESCOLARES,CONFORME NOTA FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2003 | 1983.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2003 | 9445.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DA1ª QUOTA DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/04/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGEMTNO C/RETENÇAO DO INSSDOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/04/2003 | 39758.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SER-VIDORES DO FUNDEF 60% DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 30/04/2003 | 878.28 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCAÇAO FUNDEF | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 60% DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/04/2003 | 59552.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SER-VIDORES DO MDE EFETIVOS,EDUCAÇAO COMISSIONA- DOS E DIRETORES,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/04/2003 | 1700.26 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DO MDE EFETIVOS,EDUCAÇAO COMISSIONADOS E DIRETORES,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/04/2003 | 720.00 | 00002140561473 | JOSEANE INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABO-RAR COMO COORDENADORA DOS PCN DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO Nº006/2003 E N.FISCAL,NO PERIO-DO DE 02/04/03 A 30/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 30/04/2003 | 720.00 | 00003217398416 | JUCIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,/P/LABORAR COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BB EDUCACR DO BANCO DOBRASIL NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº007/03E N.FISCAL,NO PERIODO DE 02/04/03 A 30/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/04/2003 | 2880.00 | 00000080717489 | EDNALVA CLAUDINO MESQUITA LIMA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALLUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 30/04/2003 | 320.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GONÇALVES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/DETETIZAÇAO NOS PREDIOS QUE FUNCIO-NAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DENOMINADAS LUCIANOFREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS NESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL Nº002824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/04/2003 | 1680.00 | 00069259240468 | ANTONIA AMARO DA SILVA LOPES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0010189 | 02/05/2003 | 6437.82 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RU-RAL E URBANA,CONFORME REALÇAO ANEXA,LICITAÇAOCONVITE Nº008/2003,PROC.ADM.Nº102/2003 E N. FISCAL Nº000126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/05/2003 | 321.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOTOCOPIAS DI- VERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALNº0444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/05/2003 | 799.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 01(UM)APARELHO CELULAR,DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALNº003268. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/05/2003 | 466.80 | 00004701945455 | RONELDO TORRES PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,PARA REPOSIÇAO DE PISO GROSSO,ASSENTAMENTO DE 46mý DECERAMICA,REJUNTE,LIMPEZA DA ENTRADA DO LADO DIREITO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA NA RUA JOAO AGRIPINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/05/2003 | 160.35 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOTOCOPIAS DI- VERSAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL º0445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO PELA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2002, ORA NAO PROCESSADA NA EPOCA, EM OBEDIENCIA A LEI 4320, ASSIM COMO A LEGISLACAO PERTINENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 02/05/2003 | 195.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA,CONF.N.FIS-CAL Nº0448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/05/2003 | 255.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOTOCOPIAS DI- VERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALNº0447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/05/2003 | 150.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO NO MO- TOR MONOFASICO QUE ATENDE A COMUNIDADE RURAL E LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NO SITIO PITOMBEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/05/2003 | 33.00 | 00000000000000 | TELELISTAS REGIAO-1 LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICAÇAO NA LISTA TELEFONICA-LISTEL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/05/2003 | 415.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO NO ABATE DE ANIMAIS,JUNTO AO MATA- DOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO CONTROLE DE QUALI-DADE NA VENDA NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/05/2003 | 105.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOTOCOPIAS DI- VERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/05/2003 | 76.20 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE127 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº449013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 02/05/2003 | 180.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CONTROLE,AVALIAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS SIA/SIH,NO PERIODO DE 22 A 24/0503,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO CONSAUDE,CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/05/2003 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNI-COS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA JURI-DICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº002839,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/05/2003 | 350.00 | 00011130336816 | EDILEUDO ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A LOCAÇAO DE UMVEICULO FIAT FIORINO TREKING,PLACA MNK-1360/ PB.DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICIPIOPARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO DE BROTAS,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE,CONF.CONTRATO E NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/03.PAGO COM FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/05/2003 | 255.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOTOCOPIAS DI- VERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/05/2003 | 52.60 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ARTIGO-10 DA PORTARIA 39 DO DIA 19 DE ABRIL/2001 DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERETE AOCADASTRAMENTO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME TER-MO DE AUTORIZAÇAO PARA PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0010391 | 05/05/2003 | 2692.00 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CONF.LIC.004/03,PROC.ADM.3.8-24/02,CONTRATO-28/2003 E NOTAS FISCAIS Nº013063/013080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 05/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL AO FUNDU MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO/PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 05/05/2003 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 05/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 05/05/2003 | 240.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA MND-1223,QUE ATENDE A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 05/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DE TERINAMENTO DE CONTROLE,AVALIAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS SIA/SIH,NO PERIODO DE 22 A 24/05/03,NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO CONSAUDE,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 05/05/2003 | 841.00 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE CARNES,FRANGOS E FIGADO,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTAFISCAL Nº000183 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 05/05/2003 | 1000.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO AO BANCO REAL,REFERENTE AO CONVENIO PARA PLA-NEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES NO PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE DO BENFAM,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 05/05/2003 | 167.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 05/05/2003 | 145.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,PARA RECUPERAÇAO DE 8m DE ESGOTO SANITARIO COM UMA CAIXA COLETORA NA RUA PROFESSORCONRADO E DESOBSTRUÇAO DE 14m DE ESGOTO COM TUBO PVC DE 100mm NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRANESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº002851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 05/05/2003 | 198.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,PARA ESTRUTURAÇAO EM CONCRETO ARMADO EM UM BOX SITUADO NO MERCADO PUBLICO AO LADO DA RUA MASCARENHAS DE MARAIS,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 05/05/2003 | 47.00 | 00025122452415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,PARA CONSERTO DE ESQUADRIA DE FERRO NA ENTRADA LATERAL DO MURO DE CONTORNO DO CE-MITERIO MUNICIPAL,SAO MIGUEL NA RUA ANTONIO AZEVEDO BRASILINO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002847 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 05/05/2003 | 522.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,PARA RECUPERAÇAO DE ESGOTO SANITARIO EM ALVENARIA DE PEDRA NAS RUAS:HOSTILIO FER- REIRA,ADEMAR LUCIO E FRANCISCO PASSOS NO CON-JUNTO FELIZARDO LEITE NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº002846 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 05/05/2003 | 833.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 05/05/2003 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRUÇOES,REP.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA COM COLETAS DOMICILIAR,VOLUMOSOSMECANICA DE RODA,VARRICAO,CAPINAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,OPERAÇAO DO DESTINO FINAL,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000303,LICITAÇAO TOMA-DA DE PREÇO Nº001/2002,PROC.ADM.Nº386/2002,E CONTRATO Nº005/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 05/05/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENLA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 05/05/2003 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIVULGAÇAO NO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS,CONFORME NOTAFISCAL Nº016/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 05/05/2003 | 450.00 | 00002712903404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASCOM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO NO PERIODO DE 05 A 07/05/2003,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 05/05/2003 | 135.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCO NO VEICULO CORSA SEDAN,MOG-4477/PB,NO PERIODO DE 05 A07/05/2003,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 05/05/2003 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCO,PARA RESOLVER ASSONTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN,MOG-4466/PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 05/05/2003 | 750.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 05/05/2003 | 150.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DI- VULGAÇAO DE NOTICIAS,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 05/05/2003 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO NA DI- VULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS,PROGRAMAS,PRESTAÇAODE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DE-CRETOS,SERVIÇOS,OBRAS,CAMPANHAS DE ORGAOS PU-BLICOS,DIVULGAÇAO DE RELATORIOS DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E GESTAO FISCAL,TRANSMISSAO DO PROGRAMA O POVO QUER SABER,OUTROS ASSUNTOS DOINTERTESSE PUBLICO,NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 05/05/2003 | 750.00 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECARNE MOIDA E FRANGOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONA URBANA)CRIANÇA DE DEUS-VARZEA DO PA-DRE,CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA E EDVALDO LEITE DE CALDAS(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº000182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 05/05/2003 | 250.00 | 00028201592816 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO CAMIONETE D-10,PLACA MNE-0247/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:SA-CO DE POCINHO,VARZEA DA CACHOEIRA E LAGOA DO JUNCO,PARA ESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 05/05/2003 | 250.00 | 00004179218453 | MANOEL LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE,D20,PLACA MND-1110/PB.DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº002850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 05/05/2003 | 112.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,PARA CONSERTOS DE INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL:MARIA DE LOURDES PAULINO,NA RUA ANTONIO LEITE MONTENEGRO NO BAIRRO CAIXA DAGUA CONFORME NOTA FISCAL Nº002848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 05/05/2003 | 157.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO LAVAGEMNOS VEICULOS BESTA MOG-4677/PB E TOPIC MND-1416/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL D EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 06/05/2003 | 437.40 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº449014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 06/05/2003 | 950.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/HOSPEDAGEM E REFEIÇOES DOS MEDICOS:SILVIO BARBOSA DE MACEDO (PSF)JOAQUIM ESTEVAM,ROMULO R.DE CARVALHO(PSFTEOTONIO NETO E DRªVERA LUCIA QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/03,CONF. N.FISCAL Nº0094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 06/05/2003 | 291.21 | 00050381989453 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO,NA QUALIDA-DE DE ODONTOLOGA DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 06/05/2003 | 1434.84 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO E VICE-VER-SA,DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SER-VIÇOS NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs)DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 06/05/2003 | 3400.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA(PSFs) DESTE MUNICIPIO,CONF.CON-TRATO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 06/05/2003 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ATENDER A RESIDENCIA DOSMEDICOS,ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DESTE MUNI-CIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 06/05/2003 | 8500.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA(PSF),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MON-TENEGRO,TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 07/05/2003 | 1747.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A EXAMES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E AMBULATORIO DE ESPECIALIDADESDR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº0059777 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 07/05/2003 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A LOCAÇAO DE UMAPARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL-002857,REFE- RENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010693 | 07/05/2003 | 1384.29 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O RAIO-X DO LABORATORIO DE ESPE- CIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO,CONFORME LIC.001/2003,PROC.ADM.3.6-06/2003,CONTRATO-010/2003 E NOTA FISCAL-0031016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 07/05/2003 | 1496.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 08/05/2003 | 79.20 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE132 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CRIAN-ÇA DE DEUS DO SITIO VARZEA DO PADRE,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL-449012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 08/05/2003 | 17500.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A LOCAÇAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATOS E NOTA FISCAL-002859,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0010723 | 08/05/2003 | 340.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,CON-FORME NOTA FISCAL-000184,LIC.014/2003,PROC. ADM.146/2003 E CONTRATO-018/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 08/05/2003 | 22500.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MÉDICO-AMBULATORIAL JUNTO AOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,DR.PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL-002860,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 09/05/2003 | 162.44 | 00000000000000 | ALDINEIDE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE/PIANCO/PB.NA QUALIDA-DE DE ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA TEOTONIO NETO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 09/05/2003 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL-002865 ECONTRATO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 09/05/2003 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLEMENTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLEDA DENGUE,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 002866,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/05/2003 | 350.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLI-CA DAS RUAS JOAO AGRIPINO FILHO,ERNANE SATIROANTONIO BRASILINO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL-005619 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 12/05/2003 | 100.00 | 00002924514401 | ANTONIO MARCOS ZUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,PARA LAVAGEM DE UM RESERVATORIO DE AGUA INSTALADO EM UM PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL LOCALIZA-DA NA RUA JOAO AGRIPINPO,NESTA CIDADE,CONFOR-ME NOTA FISCAL-002870 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 12/05/2003 | 400.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE OPE-RADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO E NOTA FISCAL.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 12/05/2003 | 70.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TOWNER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000708 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0010812 | 12/05/2003 | 1418.50 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DES-TINADOS A CRECHE CENICIA MARIA(ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO,CONF.LIC.010/03,011/03,PROC. ADM.014/03,105/03,NOTA FISCAIS-000566,000567,CONVENIO PAC/PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 12/05/2003 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A LOCAÇAO DE UMIMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA PEDRO AN-GELO S/N.NESTA CIDADE PARA INSTALAÇAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/05/2003 | 599.50 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEIÇOES DAS ENFERMEIRAS:ELAINY DIAS,DEBORA LOPES,CHIRLAINE CRISTINE E ALDINEIDE FERNAN- DES E A MEDICA CELY MARIZ DE FIGUEIREDO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA:TEOTONIO NETO,JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM E FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL-448969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 12/05/2003 | 80.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS QUE TEM ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO VEICULOAMBULANCIA,MND-1223/PB.QUE ATENDE A SEC.MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 12/05/2003 | 3000.00 | 00000790780445 | JOAO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE PISO,REBOCO,ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO E PINTURA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR.PAULO MONTENEGRO NA RUA EUCLIDES LEITE NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL-002869,CONTRATO-04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 13/05/2003 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE VACINAÇAO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 13/05/2003 | 320.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND- 1223,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 13/05/2003 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL P;ATENDER A UNIDADE DE SAUDE SA FAMILIA:TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 13/05/2003 | 898.30 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE MADEIRA SERRADA E RETALHAMENTO EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA(PSF)DR.PAULO MONTENEGRO,LOCALIZADO NARUA EUCLIDES LEITE NESTA CIDADE,CONF.N.FISCALNº002875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 13/05/2003 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 13/05/2003 | 200.00 | 00026323893487 | JOSE MILITAO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/PINTURA A BASE DE ESMALTE EM ESQUA-DRIAS DE FERRO E MADEIRA DO PREDIO,ONDE FUN- CIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N002871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 13/05/2003 | 150.00 | 00066567815434 | DAMIAO GERVAZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRANSPORTE C/ PESSOAL DE IDA E VOLTA NO CURSO PIANCO/PATOS]EM DUAS VIAGENS P/SERVIÇO DE ASSUNTOS DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO VEICULO PLCA MMR-3074,CONF.N.FISCAL Nº002877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 13/05/2003 | 230.00 | 00001968946462 | EDMILSON LACERDA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO ASSIS- TENTE DE DIAGRAMADOR DO SITE OFICIAL DESTTE MUNICIPIO,NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(IN-TERNET)NA ELABORAÇAO DE MATERIA JORNALISTICA P/O REFERIDO SITE,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 13/05/2003 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477, CONDUZINDO O SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 15 A 16/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 13/05/2003 | 240.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-TRATAÇAO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DA BESTA MOG-4677/PB,A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 13/05/2003 | 250.00 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AS CRECHES DA ZONA RURAL:CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA,EDVALDO LEITE DE CALDA-CABELUDO,CRIANÇA DE DEUS-VARZEA DO PADRE,CONF.N.FISCAL Nº449022.CONVENIO PAC/PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 13/05/2003 | 392.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A CRECHE CENICIAMARIA(ZONA URBANA)DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL Nº449023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 13/05/2003 | 3000.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE VEI-CULOS,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTU-DANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/A ZONA URBA-NA(IDA E VOLTA) DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO , CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 13/05/2003 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/TRANSPORTE ANIMAL P/ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DENOMINA-DA PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,LOCALIZADA NA COMUNIDADE VARZEA DA CACHOEIRA NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 13/05/2003 | 42.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAÇAO ANIMAL NO CARREGAMENTO DE AREIA P/CONSERTOS DO PISO EM 01(UMA) DAS DE- PENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE QUEIROGA,LOCALIZADA NO SITIO MUZELO NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 13/05/2003 | 220.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LAVAGENS DO VEICULO BESTA MOG-4677,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 13/05/2003 | 188.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBNRA P/ABERTURA DE LETREIROS INDICANDO NOME E NUMERO CE CONVENIO EM CAIXA P/AGUA E CA-SA DE BOMBA EM 10(DEZ)COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO(CONVENIO FUNASA/PMP Nº3675/01), CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 13/05/2003 | 115.00 | 00075300575453 | ERIVALDO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/ABERTURA DE LETREIROS INDICANDO NO-ME E NUMERO DE CONVENIO EM CAIXA P/AGUA E CA-SA DE BOMBA EM 06(SEIS)COMUNIDADES RURAIS,NESTE MUNICIPIO(CONVENIO FUNASA/PMP Nº3348/01) CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 13/05/2003 | 110.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE RE-GISTROS TOPOGRAFICOS MOSTRANDO O ESTADO DE CONSERVAÇAO FISICA QUE SE ENCONTRA AS INSTALAÇOES DO PARQUE DE EXPOSIÇAO ELZIR MATOS,LOCA-LIZADO A MARGEM DA BR-361,PROXIMO AO ESCRITO-RIO LOCAL DA CAGEPA,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL Nº002872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 13/05/2003 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO D'AGUA EM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE RU-RAL DENOMINADA JUNCO NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 13/05/2003 | 82.50 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/INSTALAÇAO DE MOTOR BOMBA INJETORA P/O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL,DENOMINADA PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 13/05/2003 | 60.00 | 00003681504458 | JOSE PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICICIPAL Nº0859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 13/05/2003 | 400.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO EM TUBO PVC 100mmC/50m DE EXTEN-ÇAO,CONTENDO DUAS CAIXAS COLETORA EM ALVENA- RIA DE TIJOLOS E RAMAIS DOMICILIARES BENEFICIANDO 11 FAMILIAS,LOCALIZADAS NA RUA VIRGILIO SILVA NO BAIRRO SEVERINO REMIGIO NESTA CIDADECONF.N.FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 13/05/2003 | 318.70 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL CONF.N.FISCAIS Nº0647 E 0648,DESTINADOA ILUMINAÇAO PUBLICA ORNAMENMTAL DA PRAÇA DO CORREIO E DE UMA AREA QUE DAR ACESSO AO POR- TAO DO LADO DIREITO DO CEMITERIO LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 13/05/2003 | 16.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 13/05/2003 | 150.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE 2Km DE ESTRADA NO SITIOSANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 13/05/2003 | 90.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS FOTO- GRAFICOS P/REGISTRO DE CONSTRUÇAO DE ESGOTO EM TUBO PREMOLDADO LOCALIZADO NA RUA SUELY A-ZEVEDO XAVIER NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 14/05/2003 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINELDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇAO DE LIMPEZA PUBLICACAPINAÇAO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 14/05/2003 | 187.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/DESOBSTRUÇAO DE ESGOTO SANITARIO NUMA EXTENSAO DE 23m INCLUSIVE LIMPEZA DE CAI- XAS COLETORA,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FERREIRA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 14/05/2003 | 242.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N449025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 14/05/2003 | 160.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GONÇALVES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº01001-4,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR NO DIA 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 14/05/2003 | 90.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DUAS(02)DIARIASC/PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,P/CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 16/05/03,NO VEICULO COR- SA SEDAN MOG-4477,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 14/05/2003 | 143.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEIÇOES,DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NO ENCONTRO REALIZADO P/TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº448972. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 14/05/2003 | 140.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 14/05/2003 | 230.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DETETIZAÇAO DE TODAS AS DEPENDENCIAS DO PSF DR. PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE A RUA EUCLIDES LEITE DA SILVA S/Nº,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 14/05/2003 | 210.00 | 00002328075401 | ESMAILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO REALIZADO COMO RADIALISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CAM-PANHAS DE VACINAÇAO DO IDOSO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL. OBS.DESPESA DO FMS PAGO COM RECURSO DE DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 14/05/2003 | 37.20 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº00970-9,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR NO DIA 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011240 | 15/05/2003 | 3219.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONF.LICITAÇO CONVITE Nº003/2003,PROCADM.Nº3.607/2002,CONTRATO Nº003/2003 E N.FIS-CAL Nº0060125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011258 | 15/05/2003 | 3219.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº003/2003,PROADM.Nº3.607/2002,CONTRATO Nº003/2003 E N.FIS-CAL Nº0060125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 15/05/2003 | 220.00 | 00029290135832 | ADAILTON IZIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CAPINAÇAO E RETIRADA DE ENTULHO DA AREA MURADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),LOCALIZADO NA RUACEL.JOAO LEITE NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 15/05/2003 | 740.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/RETALHAMENTO C/70% DE APROVEITAMEN-TO E REPOSIÇAO DE 10% DO MADEIRAMENTO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NA RUA CEL.JOAO LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 15/05/2003 | 180.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CONTROLE,AVALIAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS SIA/SIH,NO PERIODO DE 22 A 24/05/03,NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO CONSAUDE,CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 15/05/2003 | 374.50 | 00002368341420 | ANDREA EUGENIO DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NA FUNDAÇAO FRANCISCO MASCARENHAS DA CIDADE DE PATOS-PB, NO CURSO DE PEDAGOGIA,REF.AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/03 E TRANSPORTE ESCOLAR REF.AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 15/05/2003 | 240.00 | 00072670231420 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF.A VIAGENS P/ ZONA RURAL EM UM VEICULO TIPO TOPIC PLACA MND1416/PB,P/SERVIÇOS DE VISTORIAS EM ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 15/05/2003 | 200.00 | 00002078039438 | ELISSANDRA PINTO RAMALHO AMANCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA CRECHE CENICIA MARIA NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 15/05/2003 | 87.60 | 00071538844400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGEMTNO C/AJUDA FINANCEIRAP/AQUISIÇAO DE LEITE ISONIL E VITAMINA REVI- TAN JUNIOR,DESTINADO A SUA FILHA MENOR,VITO- RIA NAIRA DE SOUZA LINS,NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL Nº859/01 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 15/05/2003 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/MANUETENÇAO NA LIMPEZA DE PISO E SANITARIO DO PREDIO QUE FUNCIONA O AÇOUGUE PU- BLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRALNESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 15/05/2003 | 280.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/MANUTENÇAO DE LIMPEZA E HIGIENIZA- ÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS,DENOMINADO DR.DJALMA LEI-TE FERREIRA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 16/05/2003 | 194.76 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO-VICE-VERSA,QUE PRESTA SERVIÇOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VEIRA DE MELO,NESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 19/05/2003 | 360.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/OS VACINADORES E MOTORISTA QUE PARTICIPARAMDA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRAT GRIPE,REALI-ZADA NO PERIODO DE 12 A 30/04/03,NESTA CIDADECONF.CRONOGRAMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 19/05/2003 | 745.90 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL CONF.N.FISCAIS Nº000651,000652,DESTINADOS A REFORMA DE UMA DEPENDENCIA BOX,SITUADO NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 19/05/2003 | 42.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO DE PISO NA AREA INTERNA DO CEMITERIO DENOMINADO SAO MIGUEL NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº000655 E 000656 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 19/05/2003 | 80.00 | 00005332219431 | GILSON CLAUDIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/LIMPEZA DE 16m DE CAIXA EM ALVENA- RIA DE TIJOLOS P/ESCOAMENTO DE AGUA DE ESGOTODOMICILIAR,LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 19/05/2003 | 218.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 19/05/2003 | 102.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 19/05/2003 | 40.00 | 00030903106434 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL Nº859/01.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 19/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CELSO GALDINO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE PIANCO A CAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTA,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 19/05/2003 | 66.90 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIAE ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONARA O LA-BORATORIO MUNICIPAL DE QUALIDADE DE AGUA,NA RUA JOAO AGRIPINO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 19/05/2003 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE AGUA POTAVEL DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 19/05/2003 | 100.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSERTOS NA REDE ELETRICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS,MARIA DE LOURDES DAN- TAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,LOCALIZADAS NAS RUAS ANTONIO MONTENEGRO E MARLUCE LOUREI-RO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº000653 E 000654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 19/05/2003 | 288.40 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSERTOS E REPOSIÇAO NAS INSTALAÇOES HIDRO-SANITARIA E ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:LUCIANO FREIRES DE FARIAS E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NESTA CIDADE,CONF. N.FISCAL Nº000658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 19/05/2003 | 59.50 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A INSTALAÇOES HIDRO-SANITA- RIA DO PREDIO QUE FUNCIONA A CRECHE CENICIA MARIA NA RUA MANOEL CARLOS P.DA CRUZ NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 19/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/HONORARIOS ADVOCATICIOS NOS AUTOS DE AÇAO ANULATORIA Nº0262002000932-5,PROMOVIDO POR ELMA MARIA LEITE AZEVEDO E ARAUJO,CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 19/05/2003 | 180.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/HONORARIOS ADVOCATICIOS,OBJETO DE ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS Nº026.2002.000932-5 DA AÇAO DE ANULAÇAO PROMOVIDA NESTA COMARCA POR ELMA MARIA LEITE AZEVEDO E ARAUJO,CONF.COPIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 19/05/2003 | 76.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFAS BANCA- RIAS DE 38 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 19/05/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFAS BANCA- RIAS DE 11 AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 19/05/2003 | 100.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE ][CAIXA P/REALIZAÇAO DE DESPESAS P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 20/05/2003 | 163.00 | 00062514431468 | ANTONIO AILTON MOURA TEODOSIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS REFE- RENTE A CONSERTO DE JANELAS DA ESCOLA MUNICI-PAL MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 20/05/2003 | 240.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS REF.A TRABALHOS DE SERIGRAFIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINHO NESTA CIDADE,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 20/05/2003 | 200.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTO- TAXISTA DO PORTAL DO ALVORADA,NO VEICULO HON-DA CG-125-TITAM PLACA MMS-8042/PB,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 20/05/2003 | 423.27 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO AMBULANCIA MND- 1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 21/05/2003 | 235.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UMDIVISOR 35x43cm TRANSVERSAL,DESTIANDO AO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR,ANTONIO DE ARAU-JO QUINHO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº 0029770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 21/05/2003 | 100.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE CARENTE,NOVEICULO UTI MOVEL MOG-4666. OBS:DESPESAS DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 21/05/2003 | 140.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUSIAÇAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACONDUZINDO PACIENTES DOENTE,NO VEICULO AMBU- LANCIA MND-1223,CONF.COMPROVANTE ANEXO. OBS.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 21/05/2003 | 100.00 | 00039641678434 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHO MENOR,NA QUALIDADE DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 21/05/2003 | 200.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATO- RIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO AGRIPINO,NESTA CIDADE,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 21/05/2003 | 20.00 | 00098294075434 | EDIVALDO BERNADO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE 06(SEIS) COPIAS DE CHAVES,DESTINADOA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 21/05/2003 | 620.00 | 00000790780445 | JOAO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE REBOCO E PINTURA E HIDRACOR NA FA-CHADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPALDE CULTURA,LOCALIZADO NA RUA JOAO LEITE NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 21/05/2003 | 402.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSTRUÇAO DE BUEIRO SIM- PLES,LOCALIZADO NA ESTRADA VICINAL,TRECHO QUELIGA A BR 361 A COMUNIDADE RURAL DENOMINADA BOM JESUS NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 21/05/2003 | 1965.00 | 08568354000149 | IND. E COM. DE PROD. DE CIM.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERAÇAO DE 05(CINCO) CANTEIROS P/ARBORIZAÇAO,INCLUSIVE BANCOS P/LAZER LOCALIZADOS NA RUA ELZIR MATOS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 21/05/2003 | 30.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº01017-1,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 21/05/2003 | 600.00 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADOS AS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRIANÇADE DEUS VARZEA DO PADRE,CRIANÇA FELIZ-PITOM- BEIRA E EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 21/05/2003 | 327.00 | 00093114826415 | DAMIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/RECUPERAÇAO DE VAZAMENTOS EM UMA CAIXA D'AGUA LOCALIZADA EM UMA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA RUA VIRGILIO SILVA,DENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 21/05/2003 | 90.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASC/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/FAZER ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE,JUN-TO A SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBA,CONF.LEI MUNICIPAL Nº845/2000 ART.5ºINCISOII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 22/05/2003 | 598.60 | 03612525000176 | JOSE ILTON COSTA-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISAÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS A UMA MOTOCICLETA DO MINISTE- RIO PUBLICO,CONF.N.FISCAIS Nº000022,000023 E 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 22/05/2003 | 108.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS FOTO- GRAFICOS P/REGISTRO DA SITUAÇAO FISICA QUE ENCONTRA-SE AS LAVANDERIAS MUNICIPAIS LOCALIZA-DAS NOS BAIRROS:BELO HORIZONTE,FELIZARDO LEI-TE,SEVERINO REMIGIO E SAO VICENTE,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 22/05/2003 | 50.00 | 00003216083489 | AUDENI RUFINO DE LIMA PESSOA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 22/05/2003 | 592.65 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 22/05/2003 | 52.00 | 00000000000000 | JOAO HONORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/QUITAÇAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 22/05/2003 | 133.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DA ZONA URBANA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO E TEOTINIO NETO,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000669 E 000670 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 22/05/2003 | 70890.75 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | PAG.C/SERVIÇOS TEC.ESPECIALIZADOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA,NA REALIZAÇAO DE 147,CIRURGIAS DE CATARATAS,C/IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULARDOBRAVEL,NO MUTIRAO DE CIRURGIAS DE CATARATASOBJ.DE CAMP.DO MINISTERIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,NO CENTRO CIRURGICO OFTALMOLOGICO NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NOS DIA3,4,5 E 6/12/02E 11,12,13 E 14/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 22/05/2003 | 690.47 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE DEPEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAN PLACAMOG-4477,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº0020258 E 0020263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 22/05/2003 | 340.53 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0020258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 23/05/2003 | 128.00 | 00004366906406 | JACILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CAPINAÇAO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS INTERNOS DOS PREDIOS QUE FUNCIONAMO PSF PAULO MONTENEGRO E A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 23/05/2003 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002911 E CONTRATO,REF.AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 23/05/2003 | 100.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOOBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 23/05/2003 | 35.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE IN-TERNET DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.FATURA 0571746814,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 23/05/2003 | 143.53 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº01063-4,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR NO DIA 06/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 23/05/2003 | 140.00 | 00095342648491 | ANTONIO HENRIGUE SABINO/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 23/05/2003 | 52.00 | 00092946550400 | DAMIAO ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/RETIRADA MANUAL DE ENTULHOS DO PA- TIO INTERNO DE CEMITERIO LOCAL DENOMINADO SAOMIGUEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO SO- BRINHO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 23/05/2003 | 320.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CONSERTOS DE ALTERNADOR,INSTALADOR,RELER DE VOLTAGEM,MONTAGEM DE EMBREAGEM DE GIRO E CALIBRAGEM DE BOMBA DE TRANSMISSAO DE UMTRATOR DE ESTEIRA D4 PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITUTA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 23/05/2003 | 450.00 | 00016205987449 | LUIZ RUFINO DE LIMA | -ALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTOS DE REBOCO E PINTURA S HIDRACOR EM 02( (DUAS)DEMAOS DA FACHADA PRINCIPAL DO MERCADO PUBLICO QUE FICA NA RUA JOSE AMERICO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 23/05/2003 | 50.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIA-GEM A CIDADE DE SAO MAMEDE,CONDUZINDO O PES- SOAL DA PASTORAL DA CRIANÇA P/ASSISTIREM REU-NIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 23/05/2003 | 163.00 | 00062514431468 | ANTONIO AILTON MOURA TEODOSIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS REFE- RENTE A CONSERTO DE JANELAS DA ESCOLA MUNICI-PAL MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 23/05/2003 | 200.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE E TRAÇAO ANIMAL DE AGUA P/O ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL LO-CALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA GRAVATA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 23/05/2003 | 103.00 | 00004370834465 | CARLOS VICENTE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS NA COBERTA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA GONÇALO PONTES NA COMUNIDADE RURAL PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0011959 | 26/05/2003 | 545.90 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA(ZONA URBANA)DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000584,LICITAÇAO CONVITE Nº010/2003,PROC.ADM.Nº 104/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 26/05/2003 | 121.20 | 00020398557420 | TEREZINHA FREIRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE202 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ SI- TIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº449078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 26/05/2003 | 285.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RE- GISTRO FOTOGRAFICO DAS INSTALAÇOES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS COMUNIDADES RURAIS BELA VISTA,CANTINHO,PITOMBEIRA E BROTAS I,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL Nº002929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 26/05/2003 | 240.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-TRATAÇAO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DA BESTA MOG-4677,A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCO- LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,COR-RESP.AO MES DE MAIO/03,CONF.N.FISCAL Nº002928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 26/05/2003 | 112.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL DO VEICULO BESTA-MOG-4677,P/A CIDADEDE JOAO PESSOA,P/REVISAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 26/05/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | GERALDA VITAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-TRATAÇAO PROFISSIONAL P/REALIZAÇAO DE SERVI- ÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MU-NICIPIO,CONF.CONTRATO Nº003/2003,E N.FISCAL, NO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 26/05/2003 | 2400.00 | 00011202106404 | MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRE-NO URBANO,LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS S/N NESTA CIDADE,P/INSTALAÇAO DA SEDE DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATONº001/2003,NO PERIODO DE MAIO/03 A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 26/05/2003 | 110.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPEASS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACONDUZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 26/05/2003 | 76.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CONSERTO DE ESGOTO SANOTARIO C/TUBOPVC DE 100m,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COSTA FERREIRA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 26/05/2003 | 190.60 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A CONSERTOS DEREBOCO E PINTURA NA FACHADA PRINCIPAL DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL NA RUA JOSE AMERICO, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº000671,000672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 26/05/2003 | 140.00 | 00009631623491 | ESPEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA EM CONSERTOS DE ESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COSTA FERREIRA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011941 | 26/05/2003 | 1072.90 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº000583,LICITAÇAO CONVITE Nº007/2003,PROC.ADM.Nº101/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0012033 | 26/05/2003 | 1735.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000192,000193,LICITA- ÇAO CONVITE Nº006/2003,PROC.ADM.Nº100/2003 E CONTRATO Nº015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 26/05/2003 | 799.50 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLI-CA DESTA CIDADE P/AS FESTIVIDADES DA FESTA DOPADROEIRO SANTO ANTONIO,CONF.N.FISCAIS Nº000 354,0006730E 000674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 26/05/2003 | 750.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PLASTICOS,DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO QUE REALIZARSE-A NO MES DE JUNHO/03,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCALNº003004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 26/05/2003 | 4229.70 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 26/05/2003 | 3224.20 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONRRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 26/05/2003 | 3224.20 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 26/05/2003 | 600.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF FERNAN-DO VIEIRA DE LEO E A CENTRIFUGA DO PSF DR.PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N0077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 26/05/2003 | 115.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 26/05/2003 | 1250.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE, Nº92,CENTRO,NESTA CIDADE,C/VARIAS DEPENDENCI-AS,FAZENDO PARTE DESTE CONTRATO 08(OITO)COM- PARTIMENTOS,QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,FERNANDO VEIRA DE MELO,CONF.CONTRATO Nº001/2003,NO PERIO-DO DE JANEIRO A MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 26/05/2003 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE VACINAÇAO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº 002927,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 26/05/2003 | 2000.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,DR.PAULO MONTENEGRO E JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº002926,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 26/05/2003 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2002,JUNTO AO CONSELHO DE SAUDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,CORRESP;AS RECEITAS E DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 27/05/2003 | 492.00 | 04827493000199 | DIPROMED-DIST.DE PROD.ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO:FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETO,DR.PAU-LO MONTENEGRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E JOAQUIMESTEVAM,CONF.N.FISCAL Nº002222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 27/05/2003 | 1307.00 | 09505215001020 | R.CAMILO TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UMREFRIG.ELECTROLUX R280 BRANCO ELECTROLUX DES-TINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO,E UMA ESTEIRA ELETRICA CL3003-ATHLETIC DESTINADO A SALA DE FESIOTERAPIA DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL Nº003844. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 27/05/2003 | 10160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 27/05/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 27/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 27/05/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 27/05/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 27/05/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 27/05/2003 | 14480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 27/05/2003 | 360.32 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 27/05/2003 | 330.50 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/REPOSIÇAO DE 21m DE ESGOTO SANITA- RIO 11mý DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO INANCIO LIBERALINO BAIRRO CAIXA D'AGUA NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL Nº002931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 27/05/2003 | 356.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO(TAPA BURACONAS RUAS:ANTONIO ARANTES,FRANCISCO XAVIER,AN-TONIO DE AZEVEDO SOBRINHO,MANOEL FERREIRA COSTA E JOAO PEREIRA NO BAIRRO BELO HORIZONTE NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 27/05/2003 | 11060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 27/05/2003 | 225.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 27/05/2003 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIAS C/PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONDUZINDO O VEICULO COR-SA SEDAN MOG4477/PB,TRANSPORTANDO O SR.PREFEITO DESTA CIDADE,C/DESTINO DE PIANCO A JOAO PESSOA,DE JOAO PESSOA A RECIFE/PE E, DE RECI-FE-PE A JOAO PESSOA-PB,DE JOAO PESSOA-PB A PIANCO,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 28 A 30/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 27/05/2003 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº01224,POR TER SIDO LANÇA-DO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 27/05/2003 | 3720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 27/05/2003 | 56.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 27/05/2003 | 213.94 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 27/05/2003 | 6440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJA- MENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 27/05/2003 | 202.68 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 27/05/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJA- MENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 27/05/2003 | 78.82 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0012173 | 27/05/2003 | 7474.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE E-QUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS AO SE- TOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,CONF.ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTEDO ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇAO CONVITE Nº 019/2003,PROC.ADM.Nº998/2003,CONTRATO Nº053/ 2003 E N.FISCAIS Nº003343,003344. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 27/05/2003 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 27/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICI- PIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 27/05/2003 | 446.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 223 SERVIDORES DESTA PREFEITURA(GABINETE, ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,AGRICULTURA,MEIO AMBI-ENTE,INFRA-ESTRUTURA,CULTURA,AÇAO SOCIAL,PEN-SAO ALIMENTICIA,SAUDE),CORRESP.AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 27/05/2003 | 219.00 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO BESTA-MOG-4677,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº005161/02. OBS:.O EMPENHO FOI FEITO DEPOIS DA N.FISCAL, POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 27/05/2003 | 656.36 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA-MOG-4677,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº005161/02. OBS:.O EMPENHO FOI FEITO DESPOIS DA N.FISCALPOR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 27/05/2003 | 910.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM BARCO A MOTOR,P/PROCEDER O TRANSPORTE FLUVIALDE 179DEZESSETE)ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POCINHO NOVO P/O SITIO PEIXOTO DE BAIXO,ENDE ENSONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02/05 A 31/12/03, CONF.CONTRATO Nº001/2003 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 27/05/2003 | 100.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO DE INSTALAÇAO ELETRICA DE UMA ESCOLA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADA PEDRO ANGELO NA COMUNIDADE RURAL BROTAS NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 27/05/2003 | 39328.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MEGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUN- DEF 60% E CONTRATO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 27/05/2003 | 889.54 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MAGISTERIO-FUND | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEF 60% E CONTRATOS,CORRESP.AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 27/05/2003 | 59852.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇAO-MDE,EDUCAÇAO CO-MISSIONADOS E DIRETORES COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 27/05/2003 | 1700.26 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE EDUCAÇAO-MDE,EDUCAÇAO COMISSIONADOS E DIRETORES COMISSIONADOS,COR- RESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 27/05/2003 | 484.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 242 SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- ÇAO EFETIVOS,EDUCAÇAO COMISSIONADOS E DIRETO-RES,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 27/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 100 SERVIDORES DESTA PREFEITURA(FUNDEF 60%),COR- RESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 27/05/2003 | 10612.86 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 28/05/2003 | 50.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO P/FUNCIONAMENTO DA ESC.MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO NESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 28/05/2003 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/INSTALAÇAO DA SEC.MUNICIPALDE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 28/05/2003 | 90.00 | 00071538887487 | CHRISTIANE VIRGINIA PALITOT REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA C/PERNOITE,P/PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE DO ESCOLAR- CAMPA-NHA OLHO NO OLHO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR Nº05/03-UNDIME-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 28/05/2003 | 100.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,DESTINADO AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DE-SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 28/05/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL DESTA PREFEITURA,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 28/05/2003 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DE POLICIA MI-LITAR DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP. AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 28/05/2003 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGENS DE PIANCO/ JOAO PESSOA/RECIFE/PB,RECIFE/JOAO PESSOA/PIANCO,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG4477-PB,CONDUZINDO O SR.PREFEOTO DESTA CIDADE P/RESOLVER AS- SUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 28/05/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/USO DE INTERNETDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE ABRIL E MAIO/03,CONF.FATURA Nº0571901867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 28/05/2003 | 33.00 | 00000000000000 | TELELISTAS REGIAO-1 LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICAÇAO NA LISTA TELEFONICA-LISTEL,CONF.COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 28/05/2003 | 478.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CONSERTOS DE 31m DE ESGOTO SANITA- RIO NAS RUAS ADEMAR LUCIO E HOSTILIO FERREIRARECUPERAÇAO DE ESGOTO EM ALVENARIA DE PEDRA NA RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 28/05/2003 | 145.00 | 00004648056434 | MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002937 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 28/05/2003 | 588.45 | 03677152000111 | NORMA LIGIA SITONIO TRIGUEIRO DINIZ-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº00093,00094 E 00095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 28/05/2003 | 300.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 28/05/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA AVENIDA JOAOAGRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DEQUALIDADE DA AGUA DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/05/2003 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO AMTONIO,P/CONSERVAÇAODE INSTRUMENTOS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/05/2003 | 179.54 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-PB | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RENOVAÇAO DO LICENMCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA MND-1223,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 28/05/2003 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 28/05/2003 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO NESTA CIDADE,CORRESPAO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 28/05/2003 | 1564.20 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL Nº013266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0012751 | 29/05/2003 | 518.00 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000190,LICITAÇAOCONVITE Nº018/2003,PROC.ADM.Nº938/2003 E CON-TRATO Nº059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 29/05/2003 | 1211.60 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNENCIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA,FIGADO E FRANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRIANÇA DE DEUS-VAR-ZEA DO PADRE,CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA E EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº000191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 30/05/2003 | 320.00 | 00003243983444 | MARIA SUELY MENDES DA S.NUNES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE400 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A ME- RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº449033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 30/05/2003 | 90.00 | 00071538887487 | CHRISTIANE VIRGINIA PALITOT REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA C/PERNOITE,P/PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE DO ESCOLAR-CAMPA- NHA OLHO NO OLHO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO CIRCULAR Nº05/03-UNDIME-PB,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-03,NO DIA 06/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 30/05/2003 | 250.00 | 00014803437491 | JOSE CABRAL BEZERRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RETALHAMENTO C/APROVEITAMENTO DE 85m DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA PEDRO ANGELO,LOCALIZADO NA COMUNIDADE BROTAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 30/05/2003 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE ANIMAL P/ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL,DENOMINADA PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,LOCALIZADO NA COMUNIDADEVARZEA DA CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0012882 | 30/05/2003 | 28134.10 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRIANÇA DE DEUS-VAR-ZEA DO PADRE,CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA E EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº055/2003,LICITAÇAO CONVITE Nº021/2003,PROC.ADM.Nº1.028/2003 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0012904 | 30/05/2003 | 22795.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO Nº058/2003,LICITAÇAO CONVITE Nº023/2003,PROC.ADM.Nº1.030/2003 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/05/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 30/05/2003 | 2018.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/05/2003 | 8192.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/05/2003 | 628.95 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES E BOLOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000207,000208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 30/05/2003 | 95.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA INTEGRAÇAO AABB COMUNIDADE DESTA CIDADE,CONF.CONVENIO DECOOPERAÇAO FINANCEIRA E N.FISCAL Nº021906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 30/05/2003 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA ORIENTADORA,NO SUPORTE PEDAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITAÇAO E FORMAÇAO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESP. AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 30/05/2003 | 200.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-TRAÇAO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MO-TORISTA DA BESTA MOG-4677/PB,A SERVIÇO DA SECMUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/05/2003 | 65000.00 | 19709369000104 | TRANSPORTADORA MARCAN LTDA. | PAG.C/AQUISIÇAO DE UM(01)ONIBUS ESCOLAR USADODESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULA- DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICI-PIO,RESIDENTES NA COMUNIDADES RURAIS:MURICI, PITOMBEIRA,FERRAO,TATU E PARTE DA ZONA URBANADO BAIRROS MAIS CARENTES DESTA CIDADE,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº024/2003,PROC.ADM.Nº780/03,CONTRATO Nº060/2003,N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 30/05/2003 | 416.30 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESTITUIÇAO DE IMPOSTOS COBRADOS EM DUPLICIDADE NO MES DE ABRIL,CORRESP.AO EMPENHO DE Nº00914-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/05/2003 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DI- VULGAÇAO DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº9.926-5,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 30/05/2003 | 120.00 | 00008958246472 | ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE DI-VULGAÇAO DOS ATOS OFICIAIS,PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHA DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGAÇAO DE RELATORIOS DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E GESTAO FISCAL DAS SECs.MUNICIPAIS DO JORNAL O NORTE,REF.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 30/05/2003 | 135.00 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS XERO- GRAFICOS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 30/05/2003 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE PU- BLICAÇAO DO COMUNICADO DO EDITAL DE TOMADA DEPREÇO 02/2003,UMA VEZ NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONF.EXTRATO DA C/CORRENTE Nº9.929-5,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 30/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | TV PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE PU- BLICIDADE DO CARNAVAL DE RUA ANO 2003,NESTA CIDADE,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 30/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUIÇAO MENSAL,P/A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS,REF.AO FILIAÇAO DO MUNICIPIO OCORRIDA DURANTE A VI MARCHA A BRASILIA-DF,EM DEFESA DOSMUNICIPIOS,CONF.EXTRATO DO FPM NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 30/05/2003 | 329.87 | 00000000000000 | SENTENÇA JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PRO SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA CONAT DO FPM,CONF.EXTRATO NOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/05/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | GERTRUDES LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDICIAL,REF.A AÇAO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORAGERTRUDES LOPES MONTEIRO/DEMAIS,NA CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº5.749-5,CONF.EXTRATO DO FPMNO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 30/05/2003 | 50.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº1048-1,POR TER SIDO LANÇADO A MENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | TV PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº01319-6,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 30/05/2003 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DI- VULGAÇAO DE NOTICIAS DESTE MUNICIPIO,CONF.EX-TRATO DO FPM,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 30/05/2003 | 695.00 | 00000000000000 | JIREH INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE IN-FORMATICA,DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DO FPM,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/05/2003 | 10941.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO FGTS NAS 1ª,2ªE 3ª QUOTA DA CONTA CORRENTE Nº5.749-5,NOS DIAS 09,20 E 30/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE 01(UM)BALCAO FORMICA P/DIVISORIA DEUMA SALA DO SETOR DA TESOURARIA DESTA PREFEI-TURA,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/05/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/05/2003 | 3100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO PASEP NAS 1ª,2ª E 3ª QUOTA DA C.CORRENTE Nº5.749-5,NOS DIAS 09,20 E 30/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/05/2003 | 2018.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 30/05/2003 | 436.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº5.779-7(DI- VERSOS)NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 30/05/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DO ICMS-IPI,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/05/2003 | 23.03 | 00000000000000 | BANCO REAL/TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DO BANCO REAL,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/05/2003 | 8192.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS RETIDO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 30/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANACONTA DO FPM,CONF.EXTRATO DO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0012823 | 30/05/2003 | 44137.40 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INAFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº017/2003,PROC.ADM.Nº997/2003,CONTRATO Nº054/2003 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0012831 | 30/05/2003 | 47081.00 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE CERNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº018/2003, PROC.ADM.Nº938/2003,CONTRATO Nº059/2003 E N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0012874 | 30/05/2003 | 3052.75 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.CONTRATO Nº057/2003,LICITAÇAO CON-VITE Nº020/2003,PROC.ADM.Nº1.027/2003,E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0012891 | 30/05/2003 | 3126.40 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº056/2003LICITAÇAO CONVITE Nº022/2003,PROC.ADM.Nº1.0292003 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 30/05/2003 | 0.30 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº01117-7,POR TER SIDO LAN-ÇADO AMENOR NO DIA 14/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 30/05/2003 | 2875.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLAH DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,ORA PAGOS ATRAVES DO BAN-CO DO BRASIL,NO MES DE MAIO/03,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE Nº58.079-1(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0013218 | 30/05/2003 | 175.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000590,000592,LICITAÇAO CONVITE Nº012/2003,PROC.ADM.Nº144/03, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013226 | 30/05/2003 | 1591.50 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAIS Nº000591,000593,LICITAÇAO CON-VITE Nº007/2003,PROC.ADM.Nº101/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 30/05/2003 | 30.00 | 00076847012404 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ CONFECÇAO DE 01(UMA) FAIXA DESTINADO A CAMPANHA DO FUMO DOPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/05/2003 | 450.00 | 00028829220434 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UMA BARRACA METALICA C/360mý,AMBOS DESTINADOS A SUPOR-TES AS COMEMORAÇOES DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO ANO 2003,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/05/2003 | 7900.00 | 00075300575453 | ERIVALDO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-TRATAÇAO DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO, P/ACOMPANHAR E ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PA- DROEIRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE,NO PERIODODE 01 A 13/06/03,C/14(CATORZE)TOCATAS,ACOMPA-NHANDO OS DESFILES PUBLICOS PROMOVIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº001/03 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 30/05/2003 | 230.00 | 00000000000000 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 30/05/2003 | 42.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA P/ATENDER O PSF TEOTONIO NETO E A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 30/05/2003 | 400.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE OPE-RADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOE N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/05/2003 | 5000.00 | 02386719000138 | CONSTRUTURA SANTA MARIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº01868,POR TER SIDO LANÇA-DO A MENOR NO DIA 03/06/02.REF.A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO C/POÇOS TUBULA- RES EM 10(DEZ)COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/05/2003 | 1581.75 | 00000000000000 | PROGRMA FUNDO SEGURO SAFRA-CONTRIB.MUNIC | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUIÇAO MUNICIPAL AO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 30/05/2003 | 269.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 30/05/2003 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS NESTA CIDADE,P/SERVIR COMO SEDE DAS SECs.DE INFRA-ESTRUTURA,E AGRICULTURA,CONF.CONTRATO Nº001/2003,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 30/05/2003 | 176.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE CALÇAMENTO NAS RUAS LUIZ RUFINO FERREIRA,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E JOAO AGIPINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 30/05/2003 | 122.50 | 00026322021400 | ANTONIO RAIMUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE DE AREIA A TRAÇAO ANIMALP/CONSERTOS E RECUPERAÇAO DE ESGOTOS SANITA--RIO NAS RUAS:ANTONIO ARANTES,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E FRANCISCO PASSOS DA SILVA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/05/2003 | 1573.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PROVISORIA(GAMBIARRAS),GRUPOS MUSICAIS E ALUGUEL DE 01(UM)TRANSFORMADOR DE 112,5KVA,NO PERIODO DE 09 A 12/06/03,P/ATENDER AS COMEMORAÇOES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 30/05/2003 | 52.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELO HIRONTE NA RUA JOAO P.LIMA,DO CORETO MUNI-CIPAL,IGREJA SAO JOSE E PREDIOS LOCADOS A ES-TA PREFEITURA,CORRESP.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 30/05/2003 | 133.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA P/ATENDER O PSF FERNADO VIEIRA DE MELO, E JOSE TOMAZ DOS SANTOS(SITIO BROTAS)E A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE ABRIL E MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 30/05/2003 | 150.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE ESGOTO SANITARIO C/TU-BO PVC DE 100m NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINONESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/05/2003 | 6143.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE E- NERGIA ELETRICA,DESCONTADO NA FONTE XPNF.EX- TRATO DO BANCO REAL,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 30/05/2003 | 6.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS CONF.EXTRATO DO BANCO REAL,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 30/05/2003 | 652.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERAÇAO DE MADEIRAMENTO SERRADOE RETALHAMENTO C/50% DE APROVEITAMENTO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO FERNANDO VIEIRA DE MELO,LOCALIZADO NA RUA CEL.JOAO LEITE NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 30/05/2003 | 646.83 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL P/A FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA,COR-RESP.AO MES DE MAIO/03,CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/05/2003 | 34761.63 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS EXECULTADOS NAS AREAS DE ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,UROLOGIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUI-MICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA,NAUROLOGIA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE MAIO/03CONF.N.FISCAL E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/05/2003 | 3150.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO AMBULA-TORIAL,REALIZADO NA POLICLINICA DR.ANTONIO DEARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 30/05/2003 | 100.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 30/05/2003 | 120.00 | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DE UM CURSO BASICO DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOPERIODO DE 09 A 13/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 30/05/2003 | 1395.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNI-COS PROFISSIONAIS,NA AREA DE ODONTOLOGIA NA ]POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTACIDADE,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 30/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADA CONTA CORRENTE Nº45.946-1(FMS),CONF.EXTRA-TO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 30/05/2003 | 11.09 | 00000000000000 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA | VALOR MEPENHADO P/PAGAMENTO C/A SOBRA DOS RE-CURSOS NAO APLICADOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL-PESMS-CONVENIO Nº3675/01 FUNASA PMP PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/05/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE A PREFEITURA, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORAÇAODE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE,CORRESP.AO MES MAIO/03,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº58. 049-X(SAUDE PLENA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/05/2003 | 1008.58 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO E VICE-VER-SA,DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SER-VIÇOS NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 30/05/2003 | 100.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIAÇO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MND-1223QUE ATENDE SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 30/05/2003 | 35.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223,QUE A--TENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 02/06/2003 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS A- ÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONF.CONTRATO E CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0013579 | 02/06/2003 | 1779.20 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANLISES CLINICAS,LABORATORIO DE ESPECIALIDADES DR.AN-TONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº004/2003,PROC.ADM.Nº3.824/02,CONTRATO Nº005/2003 E N.FISCAL Nº013289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 02/06/2003 | 557.30 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A RETALHAMENTO COM 50% DE A-PROVEITAMENTO C/CONFECÇAO DE CUMEEIRA E AGE- ROL,DE UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,LOCALIZADO NA RUA CEL.JOAO LEITE NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAIS Nº000677,000678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 02/06/2003 | 1261.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE KITS DE BEBE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS Nº000195/000196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0013633 | 02/06/2003 | 2280.60 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA DR.ANTO- NIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº014/2003,PROC.ADM.Nº146/2003, CONTRATO Nº018/2003 E N.FISCAIS Nº000197,000198,000199,000200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 02/06/2003 | 3451.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA DAS ZONAS RURAL E URBANA E SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000092 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 02/06/2003 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADE DEMOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLEMENTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE DADENGUE,CONFORME NOTA FISCAL Nº002954,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 02/06/2003 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADECONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº002958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/06/2003 | 110.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCI- MENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTA-ÇAO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA E VICE E VERSA,NO VEICULO AMBULANCIA,MND-1223/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 02/06/2003 | 600.00 | 00020411804472 | FRANCISCO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE PISO MOSAICO,REVESTIMENTO CHAPISCADO,REBOCO E PINTURA GERAL DE CANTEIROS E PRE-DIO TIPO CORETO DE UMA PRAÇA DE LAZER.DENOMI-NADA SALVIANO LEITE,LOCALIZADA NO CENTRO DES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 02/06/2003 | 500.00 | 00072669527434 | ANTONIO FRANSCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE OR-GANIZAÇAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MU-NICIPAL,DENOMINADA DR.FIRMINO AYRES NESTA CI-DADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº002959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 02/06/2003 | 759.90 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL ,DESTINADO A RECUPERAÇAO DE REBOCO E PINTURA EM PVA ACRILICA E ESMALTE SINTETICO, DA PRAÇA DE LAZER DENOMINDADA SALVIANO LEITE,INCLUSIVE O CORETO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº000679, 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CERTIDAO LIBERATORIA DE 03(TRES)FESTAS DANÇANTES EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS,11/12/06/2003,DAS FES-TIVIDADES JUNINA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 02/06/2003 | 100.00 | 00026284065434 | MARIA DA GUIA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/REALIZAÇAO DE EXAMES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 02/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSÉ MARCELINO DE SOUZA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FI- NANCEIRA PARA QUITAÇAO DE CONTA DE AGUA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 02/06/2003 | 100.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA,P/REALIZAÇAO DE PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 02/06/2003 | 145.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE UMA ESCRIVABIA GIOBEL,1,20X26AV,DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº002320 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 02/06/2003 | 100.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO COM COMBUSTIVEL EM ALIMENTAÇAO ATE A CIDA-DES DE JOAO PESSOA/PB-RECIFE/PE E VICE E VER-SA,NO VEICULO CORSA SEDAN,MOG-4477/PB,CONDU- ZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCO/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 02/06/2003 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01(UMA)DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAOPESSOA-PB/RECIFE-PE E VICE VERSA,CONDUZINDO OSR.PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCO-PB,NO VEICULOCORSA SEDAN,MOG-4477-PB,PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 02/06/2003 | 228.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS FOTO- GRAFICOS,DAS COMEMORAÇOES FESTIVAS,REALIZADASNO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO NA COMUNIDADE PITOMBEIRA E LUCIANO FREIRE DE FA-RIAS NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 02/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | VICENTE SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LIM-PEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL ANTONIO REMIGIO DA SILVA,LICALIZADA NA COMUNIDADE SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL Nº002961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0013684 | 02/06/2003 | 6141.59 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000134,RELAÇAO ANEXA,LICITAÇAO CONVITE-008/03,PROC.ADM.102/03,CONVE-NIO PNAE/PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0013706 | 02/06/2003 | 1170.24 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME RELAÇAO ANEXA,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº008/2003,PROC.ADM.Nº102/2003,CONTRATO Nº006/2003,N.FISCAL Nº000135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 03/06/2003 | 275.10 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº449042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 03/06/2003 | 522.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS FOTO- GRAFICOS DAS ESTRUTURAS FISICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS:BROTAS,PI- TOMBEIRA,CABELUDO,PEIXOTO,RIACHO DO MEIO,FRU-TUOSO,CABEÇA DE BOI,VOLTA,SERROTA,VARZEA DO PADRE E RIACHO DOS CARNEIROS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 03/06/2003 | 480.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCO-PB,CONFORME NOTA FISCAL -Nº0079487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 03/06/2003 | 263.00 | 00000000000000 | VIDRAÇARIA 2 IRMAOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE RE-VELAÇAO DE FILMES E MOLDURAS,DESTINADA AO GA-NITE DO PREFEITO DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 03/06/2003 | 481.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E DO CONTROLEE AVALIAÇAO E AUDITORIA DO AMBULATORIO DE ES-PECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 03/06/2003 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRUÇOES,REP.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,COM AS COLETAS DOMICILIAR,VOLUMOSOS,MECANICA DE RODA,VARRIÇAO,CAPINAÇAO,PINTURA DE MAIO FIO,OPERAÇAO DO DESTINO FINAL,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000310,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 03/06/2003 | 1383.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR MEPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.DE CULTURA,EDUCAÇAO,AÇAO SOCIAL,GABINETE DO PREFEITO,DA CRECHE CENICIA MARIA E DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0013757 | 03/06/2003 | 1664.15 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO APARELHO DE RAIO-X DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTA CIDADE,CONFORME LICITAÇAO CONVITE Nº001/2003,PROC.ADM.Nº3.606/2002,CONTRATO Nº009/2003 E N.FISCAL Nº0031418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 03/06/2003 | 8876.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AS FARMACIAS DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL Nº0060694 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 03/06/2003 | 204.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR MEPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS FOTO- GRAFICOS DA CAMPANHA CONTRA O FUMO,ATENDIMEN-TO AS GESTANTES E ATENDIMENTO MEDICO NA CASA DO PACIENTES(IDOSOS)NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 03/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE COMBATE A DENGUE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº002966,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 03/06/2003 | 22500.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO MEDICO-AMULATORIAL,JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E JOA-QUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS EN.FISCAL Nº002967,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 03/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASC/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PERSPECTIVAS DE NOVOS CAMINHOS EM VIGILANCIA SANITARIA,NO DIA 04/06/03,CONF.COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 04/06/2003 | 950.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEIÇOES DESTINADO AOS MEDICOS DOS PROGRAMASDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL,REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 04/06/2003 | 700.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE CAMISAS P/DIVULGAÇAO DA I FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE,QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 09 E 10/06/ 03,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000023. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 04/06/2003 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTORISTA,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 04/06/2003 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 04/06/2003 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 04/06/2003 | 8500.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs)NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM E TEOTONIO NETO NESTE MUNICIPIO,CONF.CON-TRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 04/06/2003 | 3400.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO NA AREA DE ODONTOLOGIA,JUNTO AS DUAS EQUI-PES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs), DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS,CORRESP.AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 04/06/2003 | 193.27 | 09286691000106 | C.PINHEIROS & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,CONF.N.FISCAL Nº11.113,DESTINADO A LI-GAÇOES ELETRICA DE 02(DOIS)POÇOS TUBULARES QUE ABASTECE O SISTEMA HIDRO-SANITARIO DAS COMUNIDADES RURAIS DENOMINDAS:PITOMBEIRA I E PITOMBEIRA II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 04/06/2003 | 300.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SALARIO DO MES DE MAIO/03,NA FUNÇAO DE DIRETOR DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 04/06/2003 | 610.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEIÇEOS,DESTINADAS A REUNIAO C/PREFEITOS DAREGIAO DO VALE DO PIANCO,P/DISCUTIR C/O SE- BRAE E A CINEP,PROBLEMAS RELACIONADOS C/O DE-SENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL,NO DIA 22/05/03,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº0098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 04/06/2003 | 100.00 | 00071538887487 | CHRISTIANE VIRGINIA P.R.C.DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,P/PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA ALFABETIZA- ÇAO SOLIDARIA,NO DIA 12/06/03,CONF.COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 04/06/2003 | 50.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 05/06/2003 | 1680.00 | 00069259240468 | ANTONIA AMARO DA SILVA LOPES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS,CORRESP.AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0014095 | 05/06/2003 | 65000.00 | 19709369000104 | TRANSPORTADORA MARCAN LTDA. | PAG.C/AQUISIÇAO DE UM(01)ONIBUS ESCOLAR USADODESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULA- DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICI-PIO,RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS:MURICI,PITOMBEIRA,FERRAO,TATU E PARTE DA ZONA URBANADOS BAIRROS MAIS CARENTES DESTA CIDADE,CONF. LICITAÇAO CONVITE Nº024/2003,PROC.ADM.Nº780/ 03,CONTRATO Nº060/2003 E N.FISCAL Nº256286. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 05/06/2003 | 312.34 | 03416074000100 | ENATEL-EMP.BRAS.DE LISTAS TELEFONICAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ANUNCIO DE PU- BLICAÇAO EM LISTA TELEFONIOCA,DESTA PREFEITU-RA,CONF.CONTRATO E N.FISCAL.1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 05/06/2003 | 255.60 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE426 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A ME- RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº449044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 05/06/2003 | 78.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS FOTO- GRAFICOS,NAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES E DIA DO COMBATE AO TABAGISMO,REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 01/06/03,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 05/06/2003 | 50.00 | 00075868415868 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHDO P/PAGAMENTO C/A PARTICIPAÇAO COMO SANFONEIRO,REALIZADO NESTA CIDADE EM CO-MEMORAÇAO A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 05/06/2003 | 100.00 | 00089232240815 | JOSE ERLEUDO BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARTICIPAÇAO COMO VIOLEIRO,NO FESTIVAL DO VIOLEIRO,REALIZADO NESTA CIDADE EM COMEMORAÇAO A FESTA DO PA-DROEIRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 05/06/2003 | 100.00 | 00047856688149 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ A PARTICIPAÇAOCOMO SANFONEIRO NO FESTIVAL DE SANFONEIRO NESTA CIDADE,EM COMEMORAÇAO A FESTA DO PADROEIROSANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 05/06/2003 | 370.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 05/06/2003 | 638.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEIÇOES DESTINADO AS ENFERMEIRAS:DEYSNY DE MATOS,ELAINY MARIA DIAS DE MEDEIROS,DEBORA LOPES LACERDA E ALDINEIDE FERNANDO E A MEDICA CELY MARIZ DE FIGUEIREDO,QUE PRESTAM SERVIÇOSNAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NE-TO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,FERNANDO VIEIRA DE MELO E JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 06/06/2003 | 240.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE LUVAS,DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0060806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 06/06/2003 | 646.83 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL P/A FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESP.AO MES DE JUNHO/03,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 06/06/2003 | 100.00 | 00001872933416 | ODILON DOS SANTOS VERAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINAÇAO NO PATIO MURADO E RETIRA-DA DE ENTULHO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO- GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO:FERNANDOVIEIRA DE MELO,LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAOLEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 06/06/2003 | 277.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERAÇAO DE ESQUADRIAS DE FERRO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DENOMINADO TEOTONIO NE-TO,LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DO FPM; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 06/06/2003 | 906.00 | 00064979903487 | SOLENO MILITAO PIRES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERAÇAO DE PISO,REBOCO,MADEIRA-MENTO E PINTURA EM PVA E ESMALTE DE UM PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),DENOMINADO TEOTONIO NETO,LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO,NESTA CIDADE,CONFN.FISCAL. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 06/06/2003 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO AMBULANCIO MND1223,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 06/06/2003 | 200.00 | 00061003565115 | LEUDO VICENTE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PARTICIPAÇAO COMO SANFONEIRO NO FESTIVAL DE SANFONEIROS,REALIZADO NESTA CIDADE,EM COMEMORAÇAO A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 06/06/2003 | 50.00 | 00089363124487 | FRANCISCO PAULO CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PARTICIPAÇAO COMO VIOLEIRO NO FESTIVAL DE VIOLEIROS,REALI-ZADO NESTA CIDADE EM COMEMORAÇAO A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 06/06/2003 | 200.00 | 00003217697405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PARTICIPAÇAO COMO VIOLEIRO NO FESTIVAL DE VIOLEIROS,REALI-ZADO NESTA CIDADE,EM COMEMORAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 06/06/2003 | 51.00 | 00005672246435 | GERALDO NICOLAU SALVIANO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINAÇAO DO PATIO INTERNO E RETIRADA MANUAL DE ENTULHO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE CULTURA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 06/06/2003 | 260.00 | 00044413467434 | IRENALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERAÇAO DE 01(UMA)BARRACA META-LICA E PALCO,DESTINADOS A APOIO AS FESTIVIDA-DES DO PREDOEIRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0014354 | 06/06/2003 | 28000.00 | 05440428000179 | VITAL GOMES CAVALCANTI-ME | PAG.PELA EXECUÇAO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DESERV.ARTISTICOS-MUSICAIS Nº063/2003,CACHE AR-TISTICO DAS BANDAS:FOGO NA ROUPA,BANDA AVELOZSONORIZAÇAO,ILUMINAÇAO E LOCAÇAO DE 01(UM)PALCO,P/SEREM UTILIZADOS NE FESTA DO PADROEIRO SantºANTONIO NESTA CIDADE,NOS DIAs 10,11 E 1206/03,CONF.N.FISCAL Nº000057,PROC.DE INEXEGI-BILIDADE DE LICITAÇAO Nº02/03,PROC.ADM.152703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 06/06/2003 | 100.00 | 00051905248415 | FERNANDO NAZARO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CANIDE-CE, P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 06/06/2003 | 219.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELTERICA,DE PREDIO LOCADOS A ESTA PREFEI-TURA P/ATENDER OS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMI-LIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 06/06/2003 | 100.00 | 00026283662404 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA EM UMA ESTRADA VICINAL COM 3Km DE EX-TENÇAO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAK DENOMI-NADA POCINHOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 06/06/2003 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ACAMPAMENTO NA FISCALIZAÇAO DE SER-VIÇOS NAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 31/05/03,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 06/06/2003 | 100.00 | 00029678153491 | ANTONIO SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO DE ESGOTO SANITARIO C/TUBOPVC DE 100mm,NA RUA ANTONIO COSTA FERREIRA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 06/06/2003 | 113.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,COMO OPERADOR NA REGULARIZAÇAO MECANIZADA,DE TRECHOS DE RUAS NAO PAVIMENTADAS,LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO OURO BRANCO,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 06/06/2003 | 136.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE 05(CINCO)FREEZERS P/ATENDER OFUNCIONAMENTO DO PAVILHAO CENTRAL E DE 01(UM)GRUPO MUSICAL P/SE APRESENTAREM NO MESMO PAVILHAO DURANTE 04(QUATRO)DIAS NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 06/06/2003 | 146.58 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 06/06/2003 | 30.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,CONDUZINDO OS ESTUDANTES P/FAZEREM O PROVAO NA FACULDADE FRANCISCO MASCARENHAS,NO DIA 08/06/03,NO VEICULO BESTA MOG4677,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 06/06/2003 | 229.00 | 00069119562420 | RODOLFO DE SOUZA PIRES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CORTE ,DESLOCAMENTO ,RETIRADA DE ARVORES,INCLUSIVE QUEIMA,CAPINAÇAO E RETIRADA DE ENTULHO DO PATIO INTERNO DA ESCOLA MUNICI-PAL,DENOMINADA:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NA RUA VIRGILIO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 06/06/2003 | 100.00 | 00072666528472 | ANTONIO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINAÇAO E RETIRADA DE ENTULHO DO PATIO INTERNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMI-NADA DR.GONÇALO PONTES,LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 06/06/2003 | 250.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE,C/FINALIDADE DE TRANSPORTAR O ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX0833 P/ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 06/06/2003 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA EM UM PREDIO DE ESTRUTURA META-LICA,QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 06/06/2003 | 100.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA,P/REALIZAÇAO DE DESPESAS P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 06/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ABRAP-ASSOC.BRASILEIRA DE PREFEITURAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ASSINATIRA MEN-SAL DA REVISTA MUNICIPALISMO EM AÇAO,TRAZENDOPROCESSO INFORMATIVO DE PESQUISA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,DISPONIBILIZADOS AS PREFEITURAS. NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 09/06/2003 | 198.40 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE248 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADA A ME- RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL Nº449045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 09/06/2003 | 950.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEIÇOES E HOSPEDAGEM DA MEDICA NELIA NERY EDOS MEDICOS ROMULO ANTONIO PIRES LEITE E SIL-VIO BARBOSA,QUE APRESENTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E JOAQUIM ESTEVAM,CONF.N.FIS- CAL,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 10/06/2003 | 77.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO E ALINHAMENTO,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 10/06/2003 | 4536.10 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/06/2003 | 3399.20 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/06/2003 | 45813.75 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | PAG.C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA,NA REALIZAÇAODE 95 CIRURGIAS DE CATARATAS C/IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL,NO MUTIRAO DE CI-RURGIAS DE CATARATAS,NA CAMP.DO MINISTERIO DASAUDE,NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.AN-TONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNIC.NO PERIODODE 25 A 30/04/03,CONF.CONTRATO 03/03 E N.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 10/06/2003 | 225.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO,NOS VEICULOS UTI MOVEL MOG4666,CORSA SEDAN MOG-4477,AMBULANCIA MND-1223E SAVEROS MDT-2260,MDT-2340,QUE ATENDEM A SECMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 10/06/2003 | 93.20 | 00000000000000 | EDILEUZA CAZE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO,BASEADO NO ART.10 DA PORTARIA Nº39,DE 19 DE ABRIL DE 2001 DO MINISTERIO DA SAUDE,REF.AO CADAS- TRAMENTO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 10/06/2003 | 201.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS CORSA SEDAN MOG-4477 E AMBULANCIA MND-1223,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 10/06/2003 | 280.00 | 00011238542468 | LUIZ ALBERTO DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ANI-MAÇAO C/CHARANGA DURANTE O ARRASTAO NO DIA NACIONAL DA CAMPANHA CONTRA POLIO,NO DIA 14/06/03,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 10/06/2003 | 259.68 | 00050381989453 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASSAGENS DE PIANCO/JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MEDICO O-DONTOLOGICO,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDOVIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 10/06/2003 | 280.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL DO VEICULO MYM-3869/PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PIANCO,PIANCO/JOAO PESSOA/PB,P/PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA(PSF),NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:JOAQUIM ESTEVAM NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 10/06/2003 | 41.00 | 00066567815434 | DAMIAO GERVAZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)VIAGEM A CIDADE DE NOVA OLINDA-PB,C/UMA PESSOA DOENTENO VEICULO PASSAT,PLACA MMR-3047/PB,POR MOTI-VO DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NAO SE ENCONTRA-REM DISPONIVEL,CONF.N.FISCAL. OBS.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/06/2003 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0014702 | 10/06/2003 | 19060.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 02(DOIS)GABINETES ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS DUAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL:JOSE TOMAZ DOSSANTOS-JUNCO E JOAQUIM ESTEVAM-PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº061/2003,CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇAO CONVITE Nº025/2003,PROC.ADM.Nº915/03 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 10/06/2003 | 250.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº449085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 10/06/2003 | 230.50 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AS CRECHES DA ZONA RURAL:EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO, CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA E CRIANÇA DE DEUS- VARZEA DO PADRE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALNº449088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 10/06/2003 | 354.50 | 00005162382485 | MARIA DA CONCEIÇAO FELIX | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE NA FUNDAÇAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS-PB,NO CURSO DE PEDAGOGIA,CORRESP.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 10/06/2003 | 31.00 | 00064987787504 | DIMAS PASSOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02(DOIS) QUADROS DE MADEIRA,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADAS:MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 10/06/2003 | 176.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS BESTA MOG4677E TOPIC MND-1416,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 10/06/2003 | 180.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS FOTO- GRAFICOS,REF.A EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE E-DUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 10/06/2003 | 42.00 | 00004366906406 | JACILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINAÇAO DO PATIO INTERNO E RETIRADA DE ENTULHO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADO LUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADO NA RUA VIRGILIO SILVA,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/06/2003 | 3000.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE VEI-CULOS,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTU-DANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/A ZONA URBA-NA(IDA E VOLTA)DESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS, CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 10/06/2003 | 135.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS E TRANSPORTE DO DIRETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,DESTE MUNICIPIO,A CIDADE DE PATOS-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA,NOS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO/03, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 10/06/2003 | 240.00 | 00023726938400 | TANIA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES,DESTINADO AO PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,REALIZADDO NOS DIAS 03 E 05/04/03,NESTA CIDADE,CONF. N.FISCAIS Nº449086,449089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 10/06/2003 | 85.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/TRANSPORTES DOS MEMBROS DAS COMUNIDADES RURAIS P/ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DO REFERIDO CONSELHO REALIZADA NO DIA 05/06/03,NESTA CIDADE,CONF.RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 10/06/2003 | 700.00 | 00020411804472 | FRANCISCO MARTINS | VALOR EMPANHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,REF.A REPOSIÇAO DE 30% DO PISO DE CANTEIROS E RECUPERAÇAO DO REVESTIMENTO DE MEIO-FIOS DOS CANTEIROS,LOCALIZADOS NA RUA ELZIR MATOS NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO Nº05/2003 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 10/06/2003 | 250.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE E- NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZO-NA RURAL E URBANA,DO CORETO MUNICIPAL,LAVANDERIA DA COMUNIDADE PITOMBEIRA,E PREDIOS LOCA- DOS A ESTA PREFEITURA,NOS MESES DE MARÇO,MAIOE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 10/06/2003 | 50.00 | 00095342796415 | MARIA DO SOCORRO GUEDES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO BENTO- PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 10/06/2003 | 498.81 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 10/06/2003 | 35.00 | 00092745776487 | MARIA LINDALVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISIÇAO DE PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 10/06/2003 | 115.00 | 00082801860506 | JOSEVAL AMARAL SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA,P/GUARDA DE PERTENCENTES DESTAPREFEITURA,DURANTE O PERIODO DA FESTA DO PA- DROEIRO SANTO ANTONIO ANO 2003,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 10/06/2003 | 140.00 | 00061003565115 | LEUDO VICENTE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAG.C/SERVIÇO DE TOCATA CO-MO SANFONEIRO NAS BARRACAS DA I FEIRA MUNICI-PAL DE SAUDE,REALIZADA NESTA CIDADE PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 09 E 10/06/03,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/06/2003 | 3229.20 | 01202874000194 | IND.COM.E REPRES.DE PROD.E EQUIP.AGRICOL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS:PITOMBEIRA I,IIE III,GENIPAPEIRO,BOM JESUS E SANTO ANTONINO,TODAS NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº001688001689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 11/06/2003 | 90.00 | 00003617353401 | JOAO PAULO FABIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS QUE COMPOEM O EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECI-MENTO D'AGUA,DE UMA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 11/06/2003 | 80.00 | 00003218681456 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA BARRACA E UM PALCO DE ESTRUTURA METALICA,NO VEICULO PLACA KIH-6342/PB, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 11/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALAGOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO COM DIVULGACAO EM CATALAGO TELEFONICO, ORA DENOMINADO DE "LISTA AMARELA", CONFORME BOLEA BANCARIA E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 11/06/2003 | 110.00 | 00024458414100 | JOSE CLEMENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO DE ESGOTO SANITARIO(12m) EM ALVENARIA DE PEDRA LOCALIZADA NA RUA AFON-SO VENTURA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 11/06/2003 | 280.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO DE ESGOTO SANITARIO NA RUAANTONIO FERREIRA COSTA E RECUPERAÇAO DE 16m DE ESGOTO EM ALVENARIA NO CONJUNTO FELIZARDO LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 11/06/2003 | 33.00 | 00000000000000 | TELELISTAS REGIAO-1 LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PUBLICAÇAO NALISTA TELEFONICA-LISTEL,CONF.COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 11/06/2003 | 241.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS P/ATENDER ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 11/06/2003 | 360.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERAÇAO DE 30m DE ESGOTO SANITARIO EM TUBO PREMOLDADO E DUAS(02) CAIXAS DE GORDURA,LOCALIZADO NAS RUAS:VICENTE VITA E MANOEL CANDEIA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 11/06/2003 | 47.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS E ASSENTAMENTOS DE FECHA-DURAS EM PORTAS DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 11/06/2003 | 135.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE,CONDUZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPALDESTE MUNICIPAL,P/A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24 A 27/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 11/06/2003 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O SR.PREFEITO DESTA CIDADE,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24 A 27/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 11/06/2003 | 1000.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A AJUDA FINAN- CEIRA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA COMO NOITARIA NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO ANO 2003,NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 11/06/2003 | 138.06 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-PB | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/EMPLACAMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA-KJX-0833,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 11/06/2003 | 240.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GONÇALVES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/DETETIZAÇAO NOS PREDIOS QUE FUNCIO-NAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RU-RAIS:PEIXOTO II E RIACHO DOS CARNEIROS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014729 | 11/06/2003 | 17474.83 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº001/2003, PROC.ADM.Nº109/2003 E N.FISCAIS Nº001905,001908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 11/06/2003 | 30.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHDO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIO- MIELITE,QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 14/06/03,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 11/06/2003 | 512.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10(DEZ) BARRACAS C/ESTRUTURA DE MADEIRA SERRADA,COBERTA C/LONA PLASTICA,30mý CADA,P/ATENDER O FUN-CIONAMENTO DA 1ª FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 11/06/2003 | 35.20 | 00003599757470 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHDO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO,BASEA-DO NO ART.10,PORTARIA Nº39,DE 19/04/2001, DO MINISTERIO DA SAUDE,REF.AO CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 16/06/2003 | 148.69 | 00058485066120 | ALDINEIDE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE/PIANCO/CAMPINA GRANDE,P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEI-RA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF),NAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:JOAQUIM ESTEVAM, NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 16/06/2003 | 300.00 | 00002328075401 | ISMAILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE RE-PORTER DANDO COBERTURA NA CAMPANHA DE VACINA-ÇAO CONTRA POLIOMELITE INFANTIL,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 16/06/2003 | 800.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL,AFIM DE CUMPRIR CAPACITAÇAO DE RELEVANCIA P/A GESTAO PLENA MUNICIPAL,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 16/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,COR- RESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 16/06/2003 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 16/06/2003 | 8500.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS EXECULTADOS COMO ENEFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NE-TO E JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 16/06/2003 | 3400.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE PRESTADO NA AREA ODONTOLOGIA,JUNTO AS DUAS EQUI- PES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs)DES-TE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 16/06/2003 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA(PSF),DESTE MUNICIPIO,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 16/06/2003 | 2000.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO- GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA9PSF),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTEVAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 16/06/2003 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE VACINAÇAO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 16/06/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ADESIVART ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ADESIVOS,DESTINADOS AO ONIBUS ESCO-LAR PLACA KJX-0833/PE,QUE ATENDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 16/06/2003 | 240.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-TRATAÇAO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DA BESTA MOG-4677/PB,A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 16/06/2003 | 1920.00 | 00069259240468 | ANTONIA AMARO DA SILVA LOPES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/APAGEMTNO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 16/06/2003 | 150.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DI- VULGAÇAO DE NOTICIAS,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03,CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 16/06/2003 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | PAG.C/SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS,PROGRAMAS,PRESTAÇAO DE CONTAS DOS ATOS ADMI- TRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVIÇOS,OBRAS,CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGAÇAO DE RELATO-RIOS DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E GESTAO FISCALTRANSMISSAO DO PROGRAMA O POVO QUE SABER,E OUTROS ASSUN.DO INTERESSE PUB.DAS DIVERSAS SECsORGAOS E DEPARTAMENTOS,REF.AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 16/06/2003 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA,P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-ÇAO DE CONTAS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 16/06/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 16/06/2003 | 1155.00 | 08568354000149 | IND. E COM. DE PROD. DE CIM.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,CONF.N.FISCAL Nº02040,DESTINADO A ESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DO NASCIMENTO NO BAIRRO JOSE BARBOSA DE ARAU-JO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 16/06/2003 | 721.00 | 00004978437490 | CICERO GALDINO MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/DESOBSTRUÇAO E REPOSIÇAO DE CALÇA- MENTO EM ESGOTO SANITARIO EM TUBO PREMOLDADO DE 20 A 30cm DE DIAMETRO NAS RUAS:FIRMINO AY-RES,VIRGILIO SILVA E MASCARENHAS DE MORAIS, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 16/06/2003 | 120.00 | 00076847012404 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE 04(QUATRO) FAIXAS,DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO ANO 2003NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 16/06/2003 | 370.10 | 00003495740490 | VERMANCIO PEREIRA MARÇAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES,DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS MU-SICAIS,QUE PARTICIPARAM DA FESTA DO PADROEIROSANTO ANTONIO ANO 2003,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL Nº449093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 17/06/2003 | 220.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO ANO 2003,NESTA CIDADECONF.N.FISCAL Nº000203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 18/06/2003 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA FILARMONICA SANTO ANTONIO,P/CONSERVAÇAO DE INS-TRUMENTOS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 18/06/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO A-GRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE QUALIDADE DE AGUA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 18/06/2003 | 131.60 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº449100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 18/06/2003 | 132.20 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTIANDAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL Nº449099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 18/06/2003 | 42.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE 08 (OITO)FOTOS TIRADAS DE APRESENTAÇAO JUNINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTILPETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0015172 | 18/06/2003 | 904.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº020/2003,PROC.ADM.Nº1.027/2003,CONTRATO Nº057/2003 E N.FIS-CAL Nº000207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 18/06/2003 | 300.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 18/06/2003 | 42.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE TELEFONICO DO SITIO VOLTA E DA RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEI-RAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 18/06/2003 | 450.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS,RETRANS-MISOR DE TELEVISAO,CANAIS,GLOBO,RECORD,SBT, BANDEIRANTES E REDE VIDA,LOCALIZADO NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 18/06/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGEMTNO C/TARIFA BANCARIA DE 11 AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 18/06/2003 | 76.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 38 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 18/06/2003 | 100.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,DESTINADO AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DE-SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 18/06/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNI-CIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 18/06/2003 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DE POLICIA MI-LITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 18/06/2003 | 380.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUBSTITUIÇAO DEHD,FORMATAÇAO E INSTALAÇAO DE SOFTWARE,NO COMPUTADOR DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL Nº003380. OBS:.DESPESA EMPENHADA DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL,DEVIDO O ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 18/06/2003 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUIÇAO MENSAL,P/A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS,REF.A FILIAÇAO DO MUNICIPIO,OCORRIDA DU-RANTE A VI MARCHA A BRAZILIA-DF,EM DEFESA DOSMUNICIPIOS,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE JU- NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 18/06/2003 | 176.00 | 00003243983444 | MARIA SUELY MENDES DA S.NUNES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE220 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A ME- RENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº449094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 18/06/2003 | 533.75 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº 449097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 18/06/2003 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 18/06/2003 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/INSTALAÇAO DA SEC.MUNICIPALDE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 18/06/2003 | 106.20 | 00000000000000 | 17ª CIRETRAN DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/EXAME QUIMICO METALGRAFICO,EXECUTADO NO VEICULO,ONIBUS ANO 1990,PLACA KJX/0833/PE,QUE ATENDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 18/06/2003 | 1696.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº001068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 18/06/2003 | 1536.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS CRECHES DA ZONAURBANA:CENICIA MARIA,ZONA RURAL:CRIANÇA DE DEUS-VARZEA DO PADRE,CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRAE EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº001069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0015334 | 18/06/2003 | 20373.30 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE CARNE,BOVINA,MOIDA E FRANGO,DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES:CENICIA MARIA(ZO-NA URBANA),CRIANÇA DE DEUS-VARZEA DO PADRE, CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA E EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO(ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº059/2003,LICITAÇAO CONVITE Nº018/2003,PROC.ADM.Nº938/2003,E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 18/06/2003 | 1582.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALPOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000205,000206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 18/06/2003 | 1847.20 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL CONF.N.FISCAIS Nº000693 E 000694,DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇAO DE:PISO,REBOCO, COBERTA,INSTALAÇOES ELETRICA E HIDROSANITARIAPINTURAS GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 18/06/2003 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 18/06/2003 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 18/06/2003 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALPEVA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 18/06/2003 | 11501.84 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 20/06/2003 | 10160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 20/06/2003 | 11501.84 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 20/06/2003 | 36.00 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10,DA PORTARIA Nº39,DE 19 DE ABRIL DE 2001 DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRATAMENTO DE USUARIOS DO CARTAO NACIO- NAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMO DE AUTORIZAÇAO P/PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 20/06/2003 | 160.22 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/PIAN-CO/,PIANCO/CAMPINHA GRANDE/JOAO PESSOA-PB,P/ PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENEFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,NESTA CIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 20/06/2003 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS C/COM-BUSTIVEL DA UTI-MOVEL MOG-4666/PB,E ALIMENTA-ÇAO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE,CONFCOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 20/06/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 20/06/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 20/06/2003 | 54102.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, COMISSIONADO,DIRETORES COMISSIONADOS E CONTRATOS,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 20/06/2003 | 1765.88 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DA SEC.DE EDUCAÇAO-COMISSIONADO, DIRETORES COMISSIONADOS E CONTRATOS(MDE)-DES-TE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 20/06/2003 | 46642.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MEGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%,DA SEC.MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CORRESP. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 20/06/2003 | 1374.96 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MAGISTERIO-FUND | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO- FUNDEF 60%,DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 20/06/2003 | 105.00 | 04417779000104 | ASSOCIAÇAO RURAL INTEGRADA RIACHO VERDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUIÇAO A FAVOR DO JORNAL DA COMUNIDADE,ORGAO DE DIVUL-GAÇAO ESCRITA,SEM FINS LUCRATIVOS,EDITADO E MANTIDO PELA ENTIDADE RECEBEDORA,CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 20/06/2003 | 3720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 20/06/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 20/06/2003 | 256.12 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 20/06/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIOSNISTAS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJA-MENTO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00013712420463 | GENIVAL DANTAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZAÇAO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO BENEFICIARIO ACIMA NA JUNTA DOTRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICI-PIO,CONF.ACORDO ENTRE AS PARTES,PELO QUE FIR-MO,DIGO NO PROCESSO Nº89/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 20/06/2003 | 6440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJA- MENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 20/06/2003 | 242.64 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 20/06/2003 | 94.36 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE CULTURA,DESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 20/06/2003 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 20/06/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICI- CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 20/06/2003 | 132.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DAS SECs.DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 20/06/2003 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE,P/SERVIR COMO SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº001/2003, CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 20/06/2003 | 10580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 20/06/2003 | 323.52 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 20/06/2003 | 107.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº01382-0,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR NO DIA 03/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 20/06/2003 | 180.00 | 00098294067415 | MARIA JOSE DE ARAUJO GOMES PASSOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 20/06/2003 | 14480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DA SEC.DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 20/06/2003 | 431.36 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 20/06/2003 | 80.00 | 00093042795420 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISIÇAO DE UM PAR DE LENTES,NA QUALIDADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 20/06/2003 | 246.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 20/06/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENMHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 20/06/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 20/06/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00003110107414 | DECALINO MARIANO VICENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TOCATA DO GRUPO MUSICAL GERAÇAO,NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NO DIA 08/06/03,NESTA CIDADE CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A SERVIÇO DE TOCATA DO GRUPO SHOW RELUZES,NAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES E ABERTURA DA FESTA DO PADRO-EIRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00060165405449 | JOSE EDVALDO DE MACENNA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TOCATA,DO GRUPO MUSICAL FOGO NO FORRO,EM APRESEN-TAÇAO DE QUADRILHAS DOS IDOSOS,REIZADO DO AL-TO BELO HORIZONTE E DANÇAS FOLCLORICAS,OCORRIDAS NESTA CIDADE,NOS DIA 02 E 03/06/03,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 23/06/2003 | 70.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO ]DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,EM VIRTUDE DOS CARROS DA SAUDE,AMBULANCIA PLACA MND-1223/PB E UTI MOVEL,NAO SEENCONTRAREM NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 25/06/2003 | 362.65 | 00002712903404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 26/06/2003 | 968.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A OPERAÇAO TAPA BURACOS NOS BAIRROS:BELO HORIZONTE,PEDRO LIMA DE AZEVEDO,255 DO CENTRO DA CIDADE E URBANIZAÇAO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 26/06/2003 | 500.00 | 00072669527434 | ANTONIO FRANSCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A ULTIMA PARCE-LA,PELO SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,DENOMINADA DR. FIRMINO AYRES,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 27/06/2003 | 415.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO NO ABATE DE ANIMAIS,JUNTO AO MATA- DOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO CONTROLE DE QUALI-DADE NA VENDA NO AÇOUGUE PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 27/06/2003 | 335.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 01(UMA)MESA M6 PLUS MOD.GRANITO 1,40 MR 6CAD, DESTINADA A SALA DE CONTROLE,AVALIAÇAO E AUDITORIA,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO ME SDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0015857 | 27/06/2003 | 1084.80 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):JOSE TOMAZ DOS SANTOS-JUNCO,JOAQUIM ESTEVAO-PITOMBEIRA(ZONA RURAL) E DR.PAULO MONTENEGRO,TEOTONIO NETO, E FERNANDO VIEIRA DE MELO(ZONA URBANA),TODOS PERTEN- CENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000 601,000602,LICIT.CONV.013/03,P.ADM.144/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 30/06/2003 | 360.60 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 30/06/2003 | 570.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/OS VACINADORES E MOTORISTAS QUE PARTICIPA- RAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMIELITE,NO PERIODO DE 10 A 28/06/03,NES-TE MUNICIPIO,CONF.RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 30/06/2003 | 570.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/OS VACINADORES E MOTORISTAS,QUE PARTICIPA- RAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMIELITE,NO PERIODO DE 10 A 28/06/03,NES-TE MUNICIPIO,CONF.RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 30/06/2003 | 308.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,DR.PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO(ZONA URBANA),JOSE TOMAZ TOMAZ DOS SANTOS-JUNCO E JOAQUIM ES-TEVAM-PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL Nº000210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 30/06/2003 | 100.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES P/HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 30/06/2003 | 215.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE FAIXAS,DESTINADA A 1ª FEIRA MUNICI-PAL DE SAUDE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/06/2003 | 2800.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO AMBULA-TORIAL,REALIZADO NA POLICLINICA DR.ANTONIO DEARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NOS DIAS 02,06,09,13,16,23,27 E 30/06/03,CONF.CONTRATO E N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 30/06/2003 | 1240.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNI-COS PROFISSIONAIS,NA AREA DE ODONTOLOGIA NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTACIDADE,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/06/2003 | 32431.28 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS EXECULTADOS NAS AREAS DE:ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,UROLOGIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUI-MICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA,NEUROLOGIA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0016152 | 30/06/2003 | 9737.40 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCEN-TES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº001919,001921,001922,LICITA-ÇAO TOMADA DE PREÇO Nº001/2003,PROC.ADM.Nº109/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 30/06/2003 | 37.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CAPINAÇAO NO PATIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAUDE,LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 30/06/2003 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO D'AGUA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NA CO-MUNIDADE RURAL JUNCO,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 1 A 30/06/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 30/06/2003 | 161.47 | 00003039700499 | SUELY DEYSNY DE MATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE A PIANCO,E VICE- VERSA,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE SA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 30/06/2003 | 720.78 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A PIANCO(VICE-VERSA),DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/06/2003 | 1216.62 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL,P/A-TENDER OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs): TEOTONIO NETO,DR.PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO(ZONA URBANA),JOSE TOMAZ DOS SANTOS-JUNCO E JOAQUIM ESTEVAM-PITOMBEIRA(ZO-NA RURAL),DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.Nº1278,12 80,1281,1282,1283 E 1284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 30/06/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE IN-TERNET,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 0672837362,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/06/2003 | 4689.30 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PRODUTIVIDADEDO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/06/2003 | 3399.20 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/06/2003 | 2800.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO AMBULA-TORIAL,REALIZADO NA POLICLINICA DR.ANTONIO DEARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NOS DIAS 02,06,09,13,16,23,27 E 30/06/03,CONF.CONTRATO E N.FIS-CAL Nº003075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 30/06/2003 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNI-COS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA JURI-DICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 30/06/2003 | 412.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DESOBSTRUÇAO DE ESGOTO SANITARIO E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS:FIRMINO AYRES,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E MANOEL FERREIRA COSTA,NESTA CIDADE CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 30/06/2003 | 240.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS,DENOMINADO DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 1 A 30/06/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 30/06/2003 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ZELADORIA E HIGIENIZAÇAO DO PREDIO QUE FUNCIONA OAÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL,NA RUA JOSE AMERICO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 30/06/2003 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ZELADORIA E HIGIENIZAÇAO DO PREDIO QUE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUAERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 1 A 30/06/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 30/06/2003 | 565.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO C/60m DE EXTENÇAO EM TUBO PVC,C/INTERLIGAÇOES DOMICILIARES BENEFICIANDO 8 FA-MILIAS,LOCALIZADO NA RUA SILVI JUSTO ANGELO, CRUZAMENTO C/A RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 30/06/2003 | 522.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE CALÇAMENTO,NOS BAIRROSBELO HORIZONTE,SANTO ANTONIO,FELIZARDO LEITE E RUAS ELZIR MATOS,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E JOSE AMERICO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 30/06/2003 | 220.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/APRESNÇAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 1 A 30/06/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 30/06/2003 | 220.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINAÇAO EM 30% DO PATIO INTERNO DO CEMITERIO DESTA CIDADE,DENOMINADO SAO MI- GUEL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRI-NHO,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 30/06/2003 | 240.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERVAÇAO DE JARDINS DAS PRAÇAS DE LAZER AGAMENON FARIAS,JOAO GALDINO E ZUCA TEOTONIO,NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 1 A 30/06/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 30/06/2003 | 917.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DA POLICLINI-CA DR.ANTONIO DE ARUJO QUINHO,VIGILANCIA SANITARIA E PSF TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 30/06/2003 | 188.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA CRECHE CENICIA MARIA E DESTA PREFEI-TURA,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 30/06/2003 | 44.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CUNSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DONINHA LEI-TE,DA CAPELA SAO JOSE E PREDIOS LOCADOS P/A--TENDER ESTA PREFITURA,NOS MESES DE MAIO E JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 30/06/2003 | 6.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICA,CONF.EXTRATO DO ICMS NO BANCO REAL,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 30/06/2003 | 479.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE E- NERGIA ELETRICA,DESCONTADO NA FONTE CONF.EX- TRATO DO ICMS BACO REAL,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/06/2003 | 1186.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 30/06/2003 | 160.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES / CONVÊNIOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0016659 | 30/06/2003 | 210000.00 | 01465503000103 | COBEMA CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A CONSTRUÇAO DO AÇUDE COMUNITARIO SITIO IRAPUA,NESTE MUNICI-PIO,CONF.LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº002/2003PROC.ADM.Nº1.934/2002,CONTRATO Nº062/2003. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/06/2003 | 7425.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,ORA PAGOS ATRAVES DO BAN-CO DO BRASIL,NO MES DE JUNHO/03,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº58.079-1(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 30/06/2003 | 153.90 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES E BOLOS,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL Nº000214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 30/06/2003 | 240.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INAFANTIL-PETI,LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA LIMA,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,NO PERIODO DE1 A 30/06/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 30/06/2003 | 300.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 30/06/2003 | 240.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-ZINHEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 30/06/2003 | 207.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/REGISTRO ATRAVES DE FOTOGRAFIAS DE REUNIOES DA FORMAÇAO DE CONSELHOS P/FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA FOME ZERO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 30/06/2003 | 87.60 | 00071538844400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISIÇAO DE LEITE ISONIL E VITAMINA RE-VITAN JUNIOR,DESTINADA A SUA FILHA MENOR,VITORIA NAIRA DE SOUZA LINS,NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL Nº859/01 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 30/06/2003 | 72.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/REGISTRO ATRAVES DE FOTOGRAFIAS DE APRESENTAÇAO DE 01(UMA)QUADRILHA,PROMOVIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL,REALIZADA NO CEN- TRO DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/06/2003 | 1050.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 13/06/ 03,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/06/2003 | 1581.75 | 00000000000000 | PROGRMA FUNDO SEGURO SAFRA-CONTRIB.MUNIC | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUIÇAO MUNICIPAL DO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 30/06/2003 | 400.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE OPE-RADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALCORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 30/06/2003 | 286.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/REGISTRO DE FOTOGRAFIAS DE POÇOS TUBULARES,RESERVATORIOS DE AGUA E CASA DE BOM- BAS EM 16 COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.CONVENIO FUNASA/E ESTA PREFEITURA,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 30/06/2003 | 329.87 | 00000000000000 | SENTENÇA JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTENÇA JUDICIARIA,DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONF.EXTRATO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/06/2003 | 7119.87 | 99999999999999 | GERTRUDES LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDICIAL,REF.A AÇAO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORAGERTRUDES LOPES MONTEIRO/DEMAIS,NA CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº5.749-5,CONF.EXTRATO FPM,NOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 30/06/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DESTA PREFEITURA, CONF.EXTRATO DA CONTA DO ICMS IPI,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 30/06/2003 | 30.00 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A TAXA DE MANU-TENÇAO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.org.brJUNTO A FAPESP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 30/06/2003 | 380.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 30/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 275 SERVIDORES DESTA PREFEITURA(GABINETE,ADMINIS-TRAÇAO,FINANÇAS,AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE,IN-FRA-ESTRUTURA,CULTURA,SAUDE E PENSAO ALIMENTICIA),CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 30/06/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/06/2003 | 2055.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 30/06/2003 | 2176.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO PASEP,NAS 1ª,2ª E 3ª QUOTA DA C/CORRENTE Nº 5.749-5,NOS DIAS 10,20 E 30/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 30/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DO FMS,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 30/06/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA DO FUNDEF,NO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 30/06/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA,NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 30/06/2003 | 15.50 | 00000000000000 | BANCO REAL/TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADA CONTA DO ICMS DO BANCO REAL,NO MES DE JU- NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/06/2003 | 7683.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO FGTS NAS 1ª,2ªE 3ª QUOTA DA CONTA CORRENTE Nº.5.749-5,NOS DIAS 10,20 E 30/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/06/2003 | 7800.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 30/06/2003 | 30.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº01521-1,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR NO DIA 18/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 30/06/2003 | 801.30 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MENUTENÇAO DOPILOTAO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE,CONF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O COMANDO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO,CONF.N. FISCAL Nº000616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 30/06/2003 | 1168.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | PARA PAGAMENTO POR MATERIA DIVULDA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAL, DE INTERESSSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONCERNENTE A EDITAIS E OUTROS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 30/06/2003 | 672.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALE URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº001071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 30/06/2003 | 328.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 164 SERVIDORES DESTA PREFEITURA(EDUCAÇAO COMISSIONADO,MDE COMISSIONADO E DIRETORES COMISSIONA-DOS)CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 30/06/2003 | 246.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 123 SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUN- DEF 60%),DESTE MUNICIPIO ,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/06/2003 | 12295.63 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 30/06/2003 | 208.50 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHECENICIA MARIA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 30/06/2003 | 240.00 | 00005282447444 | GILCLEIDE DOS SANTOS ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,NO MES DE MAIO /03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 30/06/2003 | 210.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA,CONDUZINDO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,P/PARTICIPAR DE TREINA-MENTO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/06/2003 | 7800.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/06/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/06/2003 | 2055.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE E-DUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 30/06/2003 | 94.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RETIRADA DE ENTULHO DO PATIO INTER-NO DE 02(DUAS)ESCOLAS MUNICIPAIS DENOMINADAS:LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES FREITAS,LOCALIZADA NOS BAIRROS:MUTIRAO E PE- DRO LIMA DE AZEVEDO,RESPECTIVAMENTE NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 30/06/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA DO FUNDEF,NO MES DE JU/NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 30/06/2003 | 300.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCALAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA,TRANSPORTANDO DIARIAMENTE,NOS DIAS UTEIS,COORDENADORES DO PROGRA-MA ESCOLA ATIVA,TURNOS:MANHA E TARDE,P/AS CO-MUNICDADES VARZEA DA CACHOEIRA,POCINHOS,MUZE-LO,PEIXOTO I E SANTA CRUZ II P/ESTA CIDADE (IDA E VOLTA),CONF.LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 30/06/2003 | 350.00 | 00004385125457 | FRANCIO ANDRADE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE,TRANSPORTANDO DIARIA- MENTE,NOS DIAS UTEIS,PREFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BROTAS ATE ESTA CIDADE(VICE-VERSA),CONF.LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/06/2003 | 4074.99 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA DOS A-LUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA- MENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/06/2003 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA ORIENTADORA,NO SUPORTE PEDAGOGICO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITAÇAO E FORMAÇAO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESP. AO MES DE JUNHO/03,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 30/06/2003 | 0.05 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUTE DO SUP-EMPENHO DE Nº00803-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/07/2003 | 1920.00 | 00069259240468 | ANTONIA AMARO DA SILVA LOPES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO NA AREAEDUCACIONAL,P/LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS,NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS E N.FISCAL Nº003084,CORRESP.AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/07/2003 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/07/2003 | 250.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ELA-BORAÇAO DE TRES(03) PLANTAS BAIXAS P/PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/07/2003 | 60.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DES-CARREGAMENTO DE CAPAS E TAMPAS DE FIBRAS,DES-TINADO AO PROGRAMA DA DENGUE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003080. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 01/07/2003 | 150.00 | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SEU DESLOCAMEN-TO COMO MOTORISTA,TRANSPORTANDO MATERIAL DES-TINADO AO PROGRAMA DA DENGUE,DESTE MUNICIPIO,PROCEDENTE DE JOAO PESSOA-PB. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/07/2003 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL Nº003085,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 02/07/2003 | 50.00 | 00014222607800 | MARIA HELENA BATISTA DE L.MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/REALIZAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMELITE,NO PERIODO DE 10 A 28/05/03,NA QUALIDADE DE VACINADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/07/2003 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003088,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 02/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL Nº003089,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/07/2003 | 22500.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs)NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIATEOTONIO NETO,DR.PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO E JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL Nº003090,COR- RESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 02/07/2003 | 300.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INSTALAÇAO DE GRAVADORA 52X,NO COMPUTADOR DO CENTRO E AVALIAÇAO E AUDITORIA AMBULATORIO DE ESPECIALIDA- DES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL Nº003425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 02/07/2003 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0016888 | 02/07/2003 | 1836.19 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALI-DADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0061603,LICITAÇAO CONVITE Nº002/2003,PROC.ADM.Nº3.607/2002 E CONTRA-TO Nº003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0016896 | 02/07/2003 | 1179.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A POLICLINICA DR.ANTO- NIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS-CAL Nº0061521,LICITAÇAO CONVITE Nº002/2003, PROC.ADM.Nº3.607/2003 E CONTRATO Nº003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 02/07/2003 | 823.50 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,CONF.N.FISCAIS Nº0367 E 0368,DESTINA- DOS A ESGOTO SANITARIO CONTENDO TUBO PREMOLDADO,CAIXAS EM ALVENARIA C/TAMPA E INTERLIGAÇOES DOMICIARES NAS RUAS:JOAO BATISTA DO NASCI- MENTO E TRECHO DA RUA SALUSTIANO LUIZ DOS SANTOS NO BAIRRO JOSE BARBOSA DE ARAUJO(PIANCOZINHO),NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 02/07/2003 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,P/CONSERVAÇAO DE INSTRUMENTOS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/07/2003 | 1800.00 | 00039648346453 | ERENITA CLAUDINO MESQUITA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇIS NA AREA DE AÇAO SOCIAL,COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº004/2003,N.FISCAL,NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/07/2003 | 1800.00 | 00093114974449 | ALCY ALENCAR LACERDA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE AÇAO SOCIAL,COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº003/2003 E N.FISCAL.NO PERIODO DE JULHO A DEZEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 02/07/2003 | 158.50 | 00002712903404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS DO GABINET DO PREFEITO,CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/07/2003 | 1440.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 08(OITO)FOGOES DAKO 2B.SPEED.FIRE,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA:FERRAO,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,PEDRO JE-RONIMO LEITE-POCINHO III,DONINHA LEITE-VOLTA,ANTONIO FERREIRA DE QUEIROGA-MUZELO,JOAO SIL-VA DE LACERDA-GENIPAPEIRO,E WEVERTON L.M.C.LACERDA-CABELUDO,NESTE MUNIC.CONF.N.F.002351. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 03/07/2003 | 160.00 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTEÇAO E REVISAO NO VEICULO BESTA MOG-4677,QUEATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº005339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 03/07/2003 | 324.40 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMETO C/AQUISIÇAO DE PE-ÇAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA MOG-4677,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0053539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 03/07/2003 | 80.00 | 00002368341420 | ANDREA EUGENIO DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/QUITAÇAO DE MENSALIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR,REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/03,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 03/07/2003 | 187.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LAVEGENS NOS VEICULOS BESTA MOG-4677,TOPIC-MND-1416,E ONIBUS KJX-0833,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 03/07/2003 | 68.10 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A INSTALAÇAO ELETRICA DO PREDIO ONDE FIUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNI-CIPAL,DENOMINADA FIRMINO AYRES,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAIS Nº000369,000705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 03/07/2003 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRUÇOES,REP.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,C/COLETAS DOMICILIAR,VOLUMOSOS, MECANICA DE PODA,VARRIÇAO,CAPINAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,E OPERAÇAO DE DESTINO FINAL,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 03/07/2003 | 24112.50 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | PAG.C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA,NA REALIZAÇAODE 50 CIRURGIAS DE CATARATAS C/IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL,NO MUTIRAO DE CI-RURGIAS DE CATARATAS,OBJ.DE CAMPANHA DO MINISTERIO DA SAUDE,NA POLICLINICA DR.ANTºDE ARAU-JO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,NOS DIA 27,28,29/05/03,CONF.CONTRATO Nº04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 03/07/2003 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTORISTA,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº003095,CORRESP.AO MES DE JU- LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 03/07/2003 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL Nº003096,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 04/07/2003 | 632.50 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AS ENFERMEIRAS: ELAINY M.DIAS DE MEDEIROS,DEBORA L.LACERDA,SUELY DEYSNY DE MATOS,ALDINEIDE F.ARAUJO,E A MEDICA CELY M.FIGUEIREDO MELO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIONETO,JOSE T.SANTOS,FERNANDO V.MELO,NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/03,CONF.CONTRATOS/N.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0017001 | 04/07/2003 | 2335.00 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALI-DADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDA-DE,CONF.LIC.CONVITE,004/03,PROC.ADM.3.824/03 CONTRATO,005/03 E NOTA FISCAL Nº013463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 04/07/2003 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE CON-FORME CONTRATO E NOTA FISCAL REFERENTE AO MESDE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 04/07/2003 | 80.00 | 41296898000174 | CRAJUDIESEL PEÇAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº01703-5,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 04/07/2003 | 367.10 | 41296898000174 | CRAJUDIESEL PEÇAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº8535,5268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 04/07/2003 | 80.00 | 41296898000174 | CRAJUDIESEL PEÇAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,NO VEICULO UTI MOVEL-MOG-4666/PB,PER-TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL Nº5249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 04/07/2003 | 30.00 | 00092949100406 | SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DE OFICINA DE EDUCAÇAO EM SAUDE,NA CIDADE DE PATOS/PB,NO PERIODO DE 07 A 11/ 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 04/07/2003 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS,JUN-TO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs), DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 04/07/2003 | 1655.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 07(SETE)URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS A SEPULTA- MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 04/07/2003 | 300.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 04/07/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO A-GRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE QUALIDADE DE AGUA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 04/07/2003 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 04/07/2003 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/INSTALAÇAO DA SEC.MUNICIPALDE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 04/07/2003 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEP/SUPRIMENTO DE CAIXA P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 04/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/TRANSPORTES DOS MEMBROS DAS COMUNIDADES RURAIS P/ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DO REFERIDO CONSELHO,REALIZADA NOA DIA 03/07/03,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 04/07/2003 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MI-LITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 04/07/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNI-CIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 04/07/2003 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,DESTINADO AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DE-SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 07/07/2003 | 120.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO DE AGUA P/FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL,DENOMINADA LUIZ DECALDAS SOBRINHO,LOCALIZADO NA COMUNIDADE PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 07/07/2003 | 8388.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SEC.MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO,P/ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALE URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000 215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 07/07/2003 | 240.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATO-RIO DE SAUDE PUBLICA P/CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 07/07/2003 | 160.00 | 00076849031449 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE ZE-LADORIA DO PREDIO,ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE SAUDE PUBLICA P/CONTROLE DE AGUA DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 07/07/2003 | 140.00 | 00046740988404 | ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 07/07/2003 | 100.00 | 00004286105440 | DAMIANA ALVES DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/REALIZAÇAO DE EXAMES NA SUA GENITORA MA-RIA ANTONIA DA CONCEIÇAO SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 07/07/2003 | 210.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINAÇAO NO PATIO INTERNO DO ESTA-DO MUNICIPAL,DENOMINADO O BARBOSAO,LOCALIZADONO BAIRRO JOSE BARBOSA DE ARAUJO,NESTA CIDADECONF.N.FISCAL Nº003107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 07/07/2003 | 123.50 | 00026322021400 | ANTONIO RAIMUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA A TRAÇAO ANIMAL P/CONSER-TOS DE CALÇAMENTO DE RUAS DENOMINADAS:ANTONIOARANTES,FRANCISCO XAVIER,JOAO PEREIRA LIMA E JOSEFA RAFAEL DE SOUZA,NO BAIRRO BELO HORIZONTE NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 07/07/2003 | 660.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS MECANICAS TAIS COMO:ARTE CAMA,ARROELAS DE VEDAÇOES,RE- TENTORES E TROCA DE OLEOS DE MOTOR,CAMBIO,HI-DRAULICO E OUTROS DE 1(UMA)MAQUINA TRATOR TI-PO D4 E ESTEIRA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURACONF.N.FISCAL Nº003101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 07/07/2003 | 110.00 | 00026283662404 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RETALHAMENTO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO SI- TIO POCINHO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº 003105. OBS:.DESPESA DO FMS PAGP C/RECURSO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 07/07/2003 | 240.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO NO POS-TO DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BROTAS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/03. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 07/07/2003 | 150.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CAPINAÇAO E RETIRADA DE ENTULHO DO PATIO INTERNO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DENOMINADO:FERNANDO VIEIRA,LOCALIZADO NA RUA CEL.JOAO LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 07/07/2003 | 613.04 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE P/A FARMACIA BASICA DO ESTADO-PB,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 07/07/2003 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA P/REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARUJO QUINHO NESTA CIDADE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,REF.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 08/07/2003 | 2000.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEI-RA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,DR.PAULO MONTENE- GRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATOS E NOTA FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 08/07/2003 | 300.20 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CEARA NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4466,CONDUZINDO PACIENTES P/HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 08/07/2003 | 40.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVAL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB,CONDUZINDO PACIENTE P/FAZER HEMODIALISE,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 08/07/2003 | 2000.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILAI(PSFs),NAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO(ZONA URBA-NA),JOAQUIM ESTEVAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS (ZONA RURAL),NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS EN.FISCAL Nº003114,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 08/07/2003 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. OBS:DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 08/07/2003 | 250.00 | 00072665548453 | MARIA DO SOCORRO VALDEVINO R. LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA,A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO TECNICO,P/REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIAS,P/ATU-AR NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE DR.ANTONIODE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 07 A 18/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 08/07/2003 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 08/07/2003 | 8500.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-SAUDE DA FAMILIA(PSFs)NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NE-TO E JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/07/2003 | 3400.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO NA AREA DE ODONTOLOGIA,JUNTO AS DUAS EQUI-PES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 08/07/2003 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA(PSF),DESTE MUNICIPIO,CONFCONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE JULHO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 08/07/2003 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE VACINAÇAO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03,E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 08/07/2003 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNI-COS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA JURI-DICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 08/07/2003 | 700.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RESTAURAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA ORNAMENTAL DA RUA ELZIR MATOS,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº0789 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 08/07/2003 | 150.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTIANDO A BIBLIOTECA,FIRMI-NO AYRES LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº000704 E 000366. OBS:.A DESPESA FOI EMPENHADA DESPOIS DO DIA DA N.FISCAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 08/07/2003 | 720.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL P/REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE AS- SISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICI-PIO,CONF.CONTRATO Nº002/2003 E N.FISCAL,NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 08/07/2003 | 180.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº01745-1,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 08/07/2003 | 300.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA E COREOGRAFIA,PA-RA 40(QUARENTA)ALUNOS DESTE MUNICIPIO,NO PE- RIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2003,REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 08/07/2003 | 5760.00 | 00000080717489 | EDNALVA CLAUDINO MESQUITA LIMA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA:LUCIANO FREIRES DEFARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,TODAS PER- TENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E NFISCAL,NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 08/07/2003 | 1440.00 | 00003217398416 | JUCIELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BB EDUCAR DO BANCO DO BRASIL,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº013/03E N.FISCAL,NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 08/07/2003 | 1440.00 | 00002140561473 | JOSEANE INACIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABO-RAR COMO COORDENADORA DOS PCN,NESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO Nº012/2003 E N.FISCAL,NO PERIO-DO DE JULHO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 08/07/2003 | 240.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-TRATAÇAO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DA BESTA MOG-4677/PB,A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,COR-RESP.AO MES DE JULHO/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 08/07/2003 | 90.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASC/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/FAZER ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE,JUN-TO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTA-DO DA PARAIBA,CONF.LEI MUNICIPAL Nº845/2000, ART.5º INCISO II,NO PERIODO DE 01 P/O DIA 02,E DE 02 P/O DIA 03/07/03,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 08/07/2003 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA-SEDAN,MOG-4477/PB.CONDUZINDO O SR.PRE- FEITO MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 08/07/2003 | 135.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASCOM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA/PB,CONDUZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL NO VEICULO CORSA-SEDAN,MOG-4477/PB,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 08/07/2003 | 35.00 | 00066567815434 | DAMIAO GERVAZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO MARAJO PLACA MNR-3047,CONDUZINDO O Sr. PREFEITO DESTA CIDADE A COMUNIDADE RURAL DE PITOMBEIRA,P/VERIFICAÇAO DO PSF JOAQUIM ESTE-VAM DE SOUZA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 08/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ABRAP-ASSOC.BRASILEIRA DE PREFEITURAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ASSINATURA MEN-SAL DA REVISTA MUNICIPALISMO EM AÇAO,TRAZENDOPROCESSO INFORMATIVO DE PESQUISA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,DISPONIBILIZADOS AS PREFEITURA,NOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 08/07/2003 | 100.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477, CONDUZINDO O Sr.PREFEITO MUNICIPAL,P/RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 08/07/2003 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA C/PERNOITE,NO PERIODO DE 01 P/O DIA 02/07/03,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTA CIDADE,P/RESOLVER ASSUN- TOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 09/07/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/COLABORAÇAO FI-NANCEIRA P/CUSTEIOS E DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ªDELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,DES-TE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JULHO A DEZEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 09/07/2003 | 2887.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE HOS-PEDAGEM E REFEIÇOES DOS MEMBROS DAS BANDAS:MAGIA,CICINHO LIMA,FOGO NA ROUPA,AVELOZ,PALOVI E CAPILE,NO PERIODO DE 10 A 12/06/03,NAS FES-TIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº0104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 09/07/2003 | 91.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 09/07/2003 | 127.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 09/07/2003 | 68.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 09/07/2003 | 298.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF TEOTONIO NETO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 09/07/2003 | 70.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO NO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DO AM-BULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº0081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 09/07/2003 | 280.00 | 00000000000000 | SILVIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL P/SEU VEICULO EM VIAGEM DE JOAO PESSOA/PIANCO-PB(VICE-VERSA),NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/07/2003 | 120.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ZELADORA NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA(PSF),DR.PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADECONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 10/07/2003 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ACOMPANHAMENTO NA FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NESTA CIDADE,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 10/07/2003 | 260.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUIÇAO MENSAL P/A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS,REF.A FILIAÇAO DO MUNICIPIO,OCORRIDA DU-RANTE A VI MARCHA A BRAZILIA/DF,EM DEFESA DOSMUNICIPIOS,CONF.EXTRAO DO FPM,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 10/07/2003 | 120.00 | 00021941610404 | ANA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES E REFRIGERANTES,AOS MEMBROS DO CONSE-LHO NORDESTE SUSTENTAVEL,DESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL Nº449143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 10/07/2003 | 150.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE A TRAÇAO ANIMAL NO ABAS-TECIMENTO DE AGUA P/FUNCIONAMENTO DE AGUA P/ FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENOMI-NADA PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,NO PERIODO DE01 A 30/06/03,NO SITIO VARZEA DO PADRE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 11/07/2003 | 66.00 | 00005292282464 | ROBSON CELSON DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA,INSTALA-DO P/ABASTECIMENTO D'AGUA,DE UMA ESCOLA MUNI-CIPAL,DENOMINADA JOAO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 11/07/2003 | 100.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO(TAPA BURACO)DE 2Km DE ES- TRADA VICINAL,LOCALIZADA NO SITIO MUZELO,NES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 11/07/2003 | 102.00 | 00003961497400 | DENILSON AMANCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS NAS INSTALAÇOES HIDRO-SA-NITARIO DE 14 BOX'S,LOCALIZADOS NA RUA ERNANESATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 11/07/2003 | 330.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA,EM UMA CAÇAMBA PLACA MMP/3739/PB,DESTINADA A CONSTRUÇAO DE ESGOTO SANITARIO NAS RUAS:JOAO BATISTA DO NASCIMENTO E FRANCISCO BARBOZA DE ARAUJO,NO BAIRRO JOSE BARBOZA DE ARAUJO,NESTA CIDADE,CONF.N,FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 11/07/2003 | 360.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO DE REBOCO E PINTURA GERAL DE UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA(PSF),DENOMINADO FERNANDO VIEIRA DEMELO,LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 11/07/2003 | 200.00 | 00005858691463 | ALESSANDRO PIPINO GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS NAS INSTALAÇOES HIDRO-SA-NITARIO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO FERNANDO VIEI-RA DE MELO,LOCALIZADO NA RUA CEL.JOAO LEITE, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 14/07/2003 | 150.00 | 00016205987449 | LUIZ RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS NAS INSTALAÇOES HIDRO-SA-NITARIO DE UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),JOSE TOMAZ DOS SAN- TOS,LOCALIZADO NO SITIO JUNCO,NESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 14/07/2003 | 194.76 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO E VICE-VERSA,,NA QUALIDADE DE MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA9PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 14/07/2003 | 280.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 02PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MND-1223,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO,CONF.N.FISCAL Nº001109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 14/07/2003 | 250.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,Nº92,NESTA CIDADE,C/VARIAS DEPENDENCIAS,FAZENDOPARTE DESTE CONTRATO 08(OITO)COMPARTIMENTOS, QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),FERNANDO VIEIRA DE MELOCONF.CONTRATO Nº001/2003,REF.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 14/07/2003 | 240.00 | 00072670231420 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DO VEICULO MND-1223,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 14/07/2003 | 330.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA EM UMA CAÇAMBA PLACA MMP/3739/PB,DESTINADA A CONSTRUÇAO DE ESGOTO SANITARIO NAS RUAS:JOAO BATISTA DO NASCIMENTO E FRANCISCO BARBOZA DE ARAUJO,NO BAIRRO JOSE BARBOZA DE ARAUJO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 14/07/2003 | 416.25 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS AS SECs.DE INFRA- ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E CULTURA,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 14/07/2003 | 41.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 14/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALAGOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIVULGAÇAO EM CATALAGO TELEFONICO,DENOMINADO DE LISTA AMERELA,CONF.BOLEA BANCARIA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 14/07/2003 | 375.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL Nº0455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 14/07/2003 | 1800.00 | 00034295178420 | IRENILDA MARINHEIRO JERONIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO BRASILINO,S/NNESTA CIDADE,P/INSTALAÇAO DO CONSELHO MUNICI-PAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- CONSEA,CONF.CONTRATO Nº003/2003,NO PERIODO DEJULHO/03 A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 14/07/2003 | 375.06 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 14/07/2003 | 724.50 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº 0454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 14/07/2003 | 420.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.DE ADMINIS- TRAÇAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL Nº0457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 14/07/2003 | 366.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL Nº0458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 15/07/2003 | 420.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL Nº449150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 15/07/2003 | 315.60 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº 449553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0017957 | 15/07/2003 | 11498.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | PAG.C/AQUISIÇAO DE 06PNEUS ARO 22,06CAMARAS E06PROTETORES A SEREM UTILIZADOS NO ONIBUS ES-COLAR KJX-0833,02 BATERIAS C/CAPACIDADE DE 150AH,08PNEUS ARO 14,UTILIZADOS NOS VEICULOS BESTA MOG4667 E TOPIC MND-1416,TODOS PERTEN- CENTES A ESTA PREFEITURA,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº034/03,PROC.ADM.1.615/03,CONTRATO Nº103/03 E N.FISCAIS Nº001112 E 001113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 15/07/2003 | 210.00 | 00076847012404 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE 07(SETE)FAIXAS,DESTINADAS A COMEMO-RAÇAO DOS 15 ANOS DA PASTORAL DA CRIANÇA,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 15/07/2003 | 244.50 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/APAGEMTNO C/SERVIÇO DE LAVEGENS E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS CORSA SEDAN MOG-4477,AMULANCIA MND/1223,PALIO MON/7341,SAVEIROS MOT/2340 E MOT-2960 E UTI MOVEL MOG-4666,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 16/07/2003 | 350.00 | 00004991673410 | GILSON EUGENIO CABRAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE UMA FOS-SA SEPTICA,DE UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)JOAQUIM ESTEVAM DESOUZA,LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 16/07/2003 | 49.80 | 00089354834434 | DAMIAO XAVIER SOARES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10,DA PORTARIA Nº39,DE 19/04/2001 DO MINISTERIO DA SAUDE,REF.AO CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 16/07/2003 | 150.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO AMBULANACIA PLACA MND/1223,P/HOSPITA-IS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 16/07/2003 | 170.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS E COM-BUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB(VICE-VERSA),CONDUZINDO PACI-ENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO AM-BULANCIA MND/1223/PB,CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 16/07/2003 | 700.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO NA RECEPTORA DA REDE VIDA,DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL Nº020330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 16/07/2003 | 43055.02 | 99999999999999 | FOLHA DO 13ºSALARIO-FUNDEF 60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 60%,NO ANODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 16/07/2003 | 110.45 | 00002712903404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 16/07/2003 | 82.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 17/07/2003 | 66.84 | 00098151363487 | TEREZA DANTAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,P/QUITAÇAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICACONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 18/07/2003 | 1218.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONF.N.FISCAL Nº000218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 18/07/2003 | 220.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSTRUÇAO DE 08(OITO)CAIXAS EM AL-VENARIA DE TIJOLOS,P/COLETA DE GORDURA DE UM ESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DO NASCIMENTO,NO BAIRRO JOSE BARBOSA DE A-RAUJO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 18/07/2003 | 101.25 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 18/07/2003 | 62.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 18/07/2003 | 176.20 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADOS A INSTALAÇAO ELETRICA DE UMA SALA DE AULA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SERROTA E INSTALAÇAO DE UM QUADRO DE MEDIÇAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENOMINADA LUIZCALDAS SOBRINHO NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000710,000375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 18/07/2003 | 105.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO DE INSTALAÇAO ELETRICA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENOMINADA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,LOCALIZADA NA RUA MARIA HELENA DOS SANTOS NO BAIRRO PEDRO LIMA DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 18/07/2003 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 18/07/2003 | 536.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADOS A RECUPERAÇAO DAS INSTALA- ÇOES FISICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DENOMINADO FERNANDO VIEIRA DE MELO,LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTAFERREIRA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº000376000377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 18/07/2003 | 432.35 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERÇAO DAS INSTALAÇOESHIDR-SANITARIA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PRO- GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DENOMINADO FERNANDO VIEIRA DE MELO,LOCALIZADO NA RUA CEL. JOAO LEITE NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 18/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,COR- RESP.AO MES DE JULHO/03,CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 21/07/2003 | 486.00 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A DIVISORIA EM MADEIRITE EM UM PREDIO P/NOVAS INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº001674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 21/07/2003 | 640.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UMAR CONDICIONADO ELECTROLUX FR 7.500 BTUS CZA,DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFFERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002375. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 21/07/2003 | 950.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 21/07/2003 | 2850.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA PRESTADORA DE SERV.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO CADASTRO IMOBILIA-RIO E CADASTRAMENTO MOBILIARIO,ADEQUAÇAO DO SETOR TRIBUTARIO AO CODIGO TRIBUTARIO P/O LANÇAMENTO NO EXERCICIO DE 2003,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 21/07/2003 | 7150.00 | 24299794000102 | EMP.DE PROC.E CADASTRAMENTO URBANO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONVERSAO DO CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇAO DOS ARQUIVOS,DEFINIÇAO DA PLANTA DE VALORES,LANÇAMENTO DOS CARNES E RELATORIOS EXERCICIO 2003 DO IPTU,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 21/07/2003 | 165.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UMARMARIO BERTOLINI ATUAL TRIPLO VD BR 70,DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE AGUA,NA RUA JOAO AGRIPINO NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº002374. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 22/07/2003 | 316.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº449561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 22/07/2003 | 193.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO "PEDRO PAULINO",NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL Nº449558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 22/07/2003 | 80.00 | 00005285819458 | JOSEFA CELIANA QUIRINO DE MACENA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAONDE SERA SUBMETIDA A EXAMES MEDICOS EM UM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE,NA QUALIDADE DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNI-CIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 22/07/2003 | 1500.00 | 04662106000101 | ANTONIO ELIO GUIMARAES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS GRAFI-COS,DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGU- RANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-CONSEA,DO PRO- GRAMA FOME ZERO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 22/07/2003 | 230.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/ASSENTAMENTO E REJUNTO DE 105m DE ESGOTO SANITARIO C/TUBO PRE-MOLDADO DE 200mm,LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DO NASCIMENTO NO BAIRRO PIANCOZINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 22/07/2003 | 165.00 | 00002383161497 | GILMAR ANTONIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ESCAVAÇAO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,P/IMPLANTAÇAO DE 105m LINEAR DE ES-GOTO SANITARIO,LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTADO NASCIMENTO,NO BAIRRO PIANCOZINHO,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL Nº003258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 22/07/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 22/07/2003 | 550.00 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO FELIZARDO LEITE E AS RUAS AFONSO VENTURA,VIRGILIO SILVA E ANTONIO BRASILEIRO, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 22/07/2003 | 660.00 | 08568354000149 | IND. E COM. DE PROD. DE CIM.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERAÇAO DE ESGOTO SANITARIO NA RUA JOANA PEREIRA ESTEVAO,NO BAIRRO JOSE BARBOZA DE ARAUJO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL Nº002063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 22/07/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFITURA,NO MES DE JULHO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 22/07/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 11 A-GENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 22/07/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ASSINATURA MEN-SAL DE INTERNET,DESTA PREFEITURA,CORRESP.AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 22/07/2003 | 350.00 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERAÇAO DE CALÇADAS E INSTALAÇOES HIDROSANITARIAS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº000381,000382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 22/07/2003 | 85.17 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-PB | VALOR EMPENHADO P/POGAMENTO C/RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO ANULA DO VEICULO TOPIC MND-1416, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 22/07/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SEGURO OBRIGATORIO ANUAL DO VEICULO TOPIC MND-1416,QUE ATEN-DE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 22/07/2003 | 578.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DIVISORIA EM MADEIRA PRENSADA NAS NOVAS INSTALA- ÇOES DE UM PREDIO P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO FERNANDO VIEIRA DE MELO,NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA,NESTA CIDADE,CONF.003257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 22/07/2003 | 489.40 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/REVESTIMENTO DE FORRO DE GESSO NUMAAREA DE 56,7mý NAS NOVAS INSTALAÇOES DE UM PREDIO P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO FERNANDO VIEIRA DE MELONA RUA MANOEL COSTA FERREIRA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 22/07/2003 | 459.00 | 00016205987449 | LUIZ RUFINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/RECUPERAÇAO NAS ISNTALAÇOES HIDRO- SANITARIO,ELETRICA,COBERTURA E PINTURA GERAL DAS NOVAS ISNTALAÇOES DO PREDIO QUE FUNCIONA O PROGARMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO FERNANDO VIEIRA DE MELO,LOCALIZADO NA RUA MANOELCOSTA FERREIRA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº 003253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0018309 | 22/07/2003 | 1123.20 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADAS AOS PSFs DA ZONARURAL E URBANA,AOS 03 POSTOS DE SAUDE DA ZONARURAL,AO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.AN-TONIO DE ARAUJO QUINHO E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº 013/03,PROC.ADM.Nº145/2003,CONTRATO Nº021/03 E N.FISCAIS Nº000625,000626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 22/07/2003 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 22/07/2003 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMANETO C/A FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALPEVA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 22/07/2003 | 185.00 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSERTO DE CALÇADA,INSTA-LAÇAO HIDRAULICA E PINTURA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),JOAQUIM ESTEVAM,LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEI-RA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000378,000379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 22/07/2003 | 293.50 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE INS-TALAÇAO DE LAVATORIOS,AMPLIAÇAO DE INSTALAÇAOHIRO-SANITARIO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUAJOAO AGRIPINO,P/FUNCIONAMENTO DE SAUDE PUBLI-CA,DENOMINADO LABORATORIO DE CONTROLE DE AGUANESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 22/07/2003 | 136.97 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-PB | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG-4666,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 22/07/2003 | 53.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 22/07/2003 | 250.10 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ENFERMEIRAS,E MEDICOS,QUE ATENDEM AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMULIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL Nº000627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 22/07/2003 | 609.00 | 00078946379472 | ROZENILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS BICICLETAS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 23/07/2003 | 90.00 | 00003032976464 | RITA DE CASSIA DE BRITO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO "PERSPECTIVAS DE NOVOS CAMINHOS EM VIGILANCIA SANITARIA",A REALIZAR-SE-A NO DIA 24/07/03,NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 23/07/2003 | 420.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTYO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOA PESSOA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES NO VEICULO AMBULANCIA,PLACA MND-1223,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFCOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 23/07/2003 | 259.68 | 00050381989453 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO E VICE-VERSA, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,CORRESPAO MES DE JUNHO/03,CONF.COMPROVANTE ANEXO. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 23/07/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ASSINATURA MEN-SAL DE INTERNET,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 23/07/2003 | 246.00 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AS CRECHES DA ZONRA RURAL:CRIANÇA DE DEUS-VARZEA DO PADRE,CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA E EDVALDO LEITE DE CAL-DAS-CABELUDO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº449562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 23/07/2003 | 35.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RE- CARGA DE EXTINTOR,NO VEICULO ONIBUS KJX-0833/PE,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 23/07/2003 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477,CONDUZINDO O SR.PREFEITO DESTA CIDADE,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 23/07/2003 | 90.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASC/PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO O VEICULO CORSA SEDAN MOG/4477,TRANS-PORTANDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 24 P/O DIA 25 E DO DIA 25 P/O DIA 26/ 07/03,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 23/07/2003 | 137.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS,DO PILOTAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 23/07/2003 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE,P/SERVIR COMO SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº001/2003,COR-RESP.AO MES DE JULHO//03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 23/07/2003 | 70.00 | 00076847012404 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONFECÇAO DE 02(DUAS)FAIXAS,DESTINADAS A II CONFERENCIA RE- GIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO VALE DO PIAN-CO,NO DIAS 29 E 30/07/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 24/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONFECÇAO DE 04BANCOS C/ESTOFADO PRETO E 01(UM)BIRO,DESTINA-DOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALI- MENTAR E NUTRICIONAL-CONSEA,DO PROGRAMA FOME ZERO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 24/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE 02(DUAS)MESAS,04(QUATRO)BANCOS,01 (UMA)BANCADA E 01(UMA)PRANCHA,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 24/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALAGOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIVULGAÇAO EM CATALAGO TELEFONICO,ORA DENOMINADO DE "LISTA AMARELA",CONF.BOLEA BANCARIA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 24/07/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE 01(UM)BANCO C/ESTOFADO,01(UMA)CADEIRA C/ESTOFADO,01(UMA)BANCADA E UMA PORTA BAN-DEIRA P/REFORMAR,DESTINADAS AO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 24/07/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,PRESTADOS A ESSAEDILIDADE,REF.AO MES DE JULHO/03,CONF.N.FIS- CAL Nº001051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 24/07/2003 | 128.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE IN-TERNET,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JUNHO/03,CONF.FATURA DEPRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº0774036138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 24/07/2003 | 1000.00 | 00013712420463 | GENIVAL DANTAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZAÇAO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO BENEFICIARIO ACIMA NA JUNTA DOTRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICI-PIO,CONF.ACORDO ENTRE AS PARTES,PELO FIRMO DIGO NO PROCESSO Nº89/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 24/07/2003 | 3000.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL P/REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE CON-SULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS DESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/03,CONF.CONTRATO Nº003/2003 E N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 24/07/2003 | 150.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL O PESSOAL PARA FAZER O CONCURSO DA POLICIA CIVIL,A REALIZAR-SE-A NO DIA 27/07/03,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 24/07/2003 | 150.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O PESSOAL P/FAZER O CONCURSO DA POLICIA CIVILA REALIZAR-SE-A,NO DIA 27/07/03,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO,NO VEICULO MND-1416/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 24/07/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE A PREFITURA,NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE,COR-RESP.AO MES DE JUNHO/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 24/07/2003 | 150.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA MND- 1223/PB,CONDIZINDO PACIENTES P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 25/07/2003 | 96.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FO-TOGRAFIAS,TIRADAS NA 1ª FEIRA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 25/07/2003 | 288.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ESCAVAÇAO MANUAL DE 11mü DE VALAS PINSTALAÇAO DE ESGOTO SANITARIO NA RUA SILVIA JUSTO ANGELO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 28/07/2003 | 79.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL RESIDENCIAL P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS, QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JU- NHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 28/07/2003 | 43.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE E- NERGIA ELETRICA,DE PREDIO LOCADO A ESTA PRE- FEITURA,P/ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 28/07/2003 | 66.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 28/07/2003 | 682.00 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERAÇAO E REPOSIÇAO DECALÇAMENTO NAS RUAS HOSTILIO FERREIRA BAIRRO SANTO ANTONIO,NAPOLEAO ANGELO BAIRRO MUTIRAO E FRANCISCO PASSOS BAIRRO COSSACO,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FOSCAL Nº000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 28/07/2003 | 8420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 28/07/2003 | 350.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 28/07/2003 | 146.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/REPOSIÇAO DE 26mý DE CALÇAMENTO NA RUA HOSTILIO FERREIRA NO BAIRRO SANTO ANTONIONESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 28/07/2003 | 105.00 | 00001591100410 | MARIA BERNADETE SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REALIZAÇAO DE UMA PALESTRA NA II CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE,NOS DIAS 29 E 30/07/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 28/07/2003 | 971.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 28/07/2003 | 11840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AÇAO SOCIAL,DESE MUNICI- PIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 28/07/2003 | 350.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 28/07/2003 | 42.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,P/ATENDER O PSF TEOTONIO NETO,E A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS,DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 28/07/2003 | 216.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 28/07/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 28/07/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 28/07/2003 | 3370.27 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 28/07/2003 | 139.20 | 00020398557420 | TEREZINHA FREIRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE232 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADAS A CRECHE CRIANÇA FELIZ DO SITIO PITOMBEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº449563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 28/07/2003 | 246.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 123 FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA(FUNDEF 60%),CORRESP.AO 13ºSALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 28/07/2003 | 39.70 | 00004991673410 | GILSON EUGENIO CABRAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO DE TRES PONTOS HIDRAULICOSEM UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA:GONÇALO DESOUZA PONTES,LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0018911 | 28/07/2003 | 6301.60 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIOCONF.LICITAÇAO CONVITE Nº008/2003,PROC.ADM.Nº102/2003,CONTRATO Nº006/2003 E N.FISCAL Nº000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 28/07/2003 | 47297.23 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 28/07/2003 | 1685.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGEMTNO C/A FOLHA DE SALA-RIO FAMILIA DA SEC.DE EDUCAÇAO-MDE,DESTE MUNIUCIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 28/07/2003 | 46167.12 | 99999999999999 | FOLHA DO MEGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAÇO-FUN- DEF 60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 28/07/2003 | 1469.92 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUN-DEF 60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 28/07/2003 | 800.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PILOTAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALNº000634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 28/07/2003 | 471.80 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 28/07/2003 | 6440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJA- MENTO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 28/07/2003 | 242.64 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 28/07/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJA- MENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 28/07/2003 | 94.36 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE CULTURA,DESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 28/07/2003 | 76.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 38 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 28/07/2003 | 100.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA,P/REALIZAÇAO DE PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 28/07/2003 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 28/07/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICI- PIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 28/07/2003 | 4020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 28/07/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 28/07/2003 | 80.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666,QUE ATEN-DE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº000225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 28/07/2003 | 1180.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018791 | 28/07/2003 | 3113.98 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL P/O RAIO X DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº001/2003,PROC.ADM.Nº3.606/2002 ,CONTRATO Nº009/2003 E N.FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 28/07/2003 | 479.40 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG-4666/ PB,P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 28/07/2003 | 20180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 28/07/2003 | 11501.84 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 28/07/2003 | 44.20 | 00000000000000 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ARTIGO 10,DA PORTARIA Nº39,DE 19/04/01 DO MINISTERIO DA SAUDE,REFRENTE AO CADASTRA- MENTO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 28/07/2003 | 520.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS REALI-ZADOS EM IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS PERTENCEN-TES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,ESPECIFICAMENTE NO SISTEMA DE BARRA DE DADOS E INFORMAÇOES P/O MINISTERIO DA SAUDE,CONF.N.FISCAL Nº000888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 28/07/2003 | 570.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADPO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº003466, UTILIZADOS NA IMPRESSORA QUE ELABORA AS FO- LHAS DE PAGAMENTO,EMPENHOS E RECIBOS DE PAGA-MENTO BEM COMO BALANCETES MENSAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. OBS:.DESPESA DO FMA PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 28/07/2003 | 150.00 | 00003947377410 | MARIA GARCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE RAIO-X,NA POLICLINICADR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 28/07/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 28/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0019348 | 30/07/2003 | 11967.89 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO TOMADA DE PRE-ÇO Nº003/2003,PROC.ADM.Nº1.693/2003,CONTRATO Nº104/2003 E N.FISCAIS Nº001934,001935 E 001936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 30/07/2003 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGAMA DA DENGUE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/07/2003 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | PAG.C/SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS,PROGRAMAS,PRESTAÇOES DE CONTAS DOS ATOS ADMI-NISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVIÇOS,OBRAS CAMPANHAS DE ORGAOS PUBLICOS,DIVULGAÇAO DE RELATORIOS DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E GESTA FISCAL,TRANSMISSAO DO PROGRAMA O POVO QUE SABER E,OUTROS ASSUN.DO INTERESSE PUB.DAS DIVERSAS SECs.ORGAOS E DEPARTAMENTO,REF.AO MES JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/07/2003 | 329.87 | 00000000000000 | SENTENÇA JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTENÇA JUDICIARIA,DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONF.EXTRATO DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/07/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/07/2003 | 2090.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/07/2003 | 1825.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO PA-SEP,NAS 1ª,2ª E 3ª QUOTA DA CONTA CORRENTE Nº5.749-5,NOS DIAS 10,18 E 30/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 30/07/2003 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº5.779-7(DI- VERSOS)NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/07/2003 | 10940.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/07/2003 | 6442.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO FGTS NAS 1ª,2ªE 3ªQUOTA DA CONTA CORRENTE Nº5.749-5,NOS DI-AS 10,18 E 30/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/07/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/07/2003 | 2090.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/07/2003 | 10940.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO NO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0019356 | 30/07/2003 | 5911.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- ÇAO(ONIBUS ESCOLAR,TOPIC MND-1416 E BESTA MOG4677)DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº001933, LICITAÇAO CONVITE Nº003/2003,PROC.ADM.Nº1.693/03,CONTRATO Nº104/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/07/2003 | 1920.00 | 00069259240468 | ANTONIA AMARO DA SILVA LOPES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,NO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 30/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO MDE,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 30/07/2003 | 70.00 | 00076847012404 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE 02(DUAS)FAIXAS,DESTINADAS AO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/07/2003 | 7475.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI.ORA PAGOS ATRAVES DO BAN-CO DO BARSIL,NO MES DE JULHO/03,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº58.079-1(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 30/07/2003 | 195.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE A II CONFERENCIA RE- GIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO VALE DO PIAN-CO,REALIZADA NOS DIAS 29 E 30/07/03,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/07/2003 | 631.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DO PSF TEOTONIO NETO E DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO.DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/07/2003 | 936.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAÇO E DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 30/07/2003 | 200.00 | 00016324060802 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/DESOBSTRUÇAO DE 02(DOIS)BUEIROS C/ FORMATO RETANGULAR MEDINDO 16m DE EXTENÇAO LOCALIZADOS NA RUA:HOSTILIO FERREIRA NO BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0019445 | 30/07/2003 | 1100.16 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E TRATOR D4 CARTEPILLAR,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA- ÇAO TOMADA DE PREÇO Nº003/2003,PROC.ADM.Nº 1.693/2003,CONTRATO Nº104/2003 E N.FISCAL Nº 001937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 31/07/2003 | 115.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA CRECHE CENICIA MARIA E DESTA PREFEI-TURA,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/07/2003 | 47.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESES TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 31/07/2003 | 2.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS CONF.EXTRATO DO ICMS-BANCO REAL,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/07/2003 | 4955.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE AGUA,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/07/2003 | 222.20 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS CADASTRA-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº 000220,000222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/07/2003 | 293.76 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHO P/PAGAMENTO C/PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 31/07/2003 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO AO ICMS IPI,REFERENTE AO CONVENIO PARA PLANE-JAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DO BEMFAM,CORRESP.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/07/2003 | 1596.75 | 00000000000000 | PROGRMA FUNDO SEGURO SAFRA-CONTRIB.MUNIC | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CINTRIBUIÇAO MUNICIPAL DO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 31/07/2003 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº01549-1,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR NO DIA 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/07/2003 | 245.40 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES,DESTINADAS AS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONAURBANA),CRIANÇA DE DEUS-VARZEA DO PADRE,CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA E EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDO(ZONA RURAL),TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000221,000219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/07/2003 | 896.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEBUTIJOES DE GAS,DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº001084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0019542 | 31/07/2003 | 5911.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:TOPIC MND-1416,BESTA MOG-4677 E O ONIBUS ESCOLAR,NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRI-CULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.N. FISCAL Nº001933,LICITAÇAO CONVITE Nº003/2003,PROC.ADM.Nº1.693/03,CONTRATO Nº104/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 31/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FUNDEF,CONF.EXTRATO DO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 31/07/2003 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/07/2003 | 1178.88 | 99999999999999 | FOLHA DO MEGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº1917-8,POR FALTA DE LANÇAMENTO DO CONVENIO EMPRESTIMO E SUPERMERCADO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETATARIA,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 31/07/2003 | 314.77 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHDO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTAÇAODO EMPENHO DE Nº01915,POR FALTA DE LANÇAMENTODO CENVENIO EMPRESTIMO E SUPERMERCADO DE FUN-CIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 31/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FPM,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 31/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DO ICMS-BANCO REAL,NO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 31/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ABRAP-ASSOC.BRASILEIRA DE PREFEITURAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº01740-0,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR NO DIA 08/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 31/07/2003 | 14.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A TAXA DE MANU-TENÇAO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.org.brJUNTO A FAPESP,CONF.EXTRATO DO ICMS IPI(9.929-5),NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 31/07/2003 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICAÇAO DA LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº03 E 04/03,,PUBLICADA NO DECRETO Nº175/03,LICENÇA DE INSTALA- ÇAO,NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09/07/03,CONF.N.FISCAL Nº061662,NO EXTRATO DO ICMS IPI,NO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 31/07/2003 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICAÇAO DO TOMADA DE HOMOLOGAÇAO-EXTRATO- RESULTADO DE JULGAMENTO,NO DIARIO OFICIAL,EDIÇAO DE 17/07/03,CONF.N.FISCAL Nº061694,NO EXTRATO DO ICMS IPI,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 31/07/2003 | 150.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHDO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE NOTICIAS,DESTE MUNICIPIO,CONF.EXTRA-TO DO FPM,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 31/07/2003 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIO,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº10.428-0,AGENCIA Nº2176-8,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 31/07/2003 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICAÇAO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA,REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/03,CONF.EXTRATO DO ICMS IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0019461 | 31/07/2003 | 730.00 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES CLINICAS DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTA CIDA-DE,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº004/2003,PROC.ADMNº3.824/2002,CONTRATO Nº005/2003 E N.FISCAIS Nº013645 E 013640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0019470 | 31/07/2003 | 1853.60 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AS 05 EQUIPES DE SAUDE BUCAD E O GABINETE DE ODONTOLOGIA DOAMBULATORIO DR.ANTONIO DE ARUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº015/2003, PROC.ADM.Nº147/2003,CONTRATO Nº019/2003 E N. FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/07/2003 | 37301.42 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS EXECULTADOS NAS AREAS DE:ULTRASSOGRAFIA,PSIQUIATRIAUROLOGIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUIMICA, CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA,NEUROLO-GIA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUI- NHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL E CONTRATOS, CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 31/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FMS,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/07/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE A ESTA PREFEITURA,NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE,CORRESP.AO MES DE JULHO/03,CONF.EXTRATO DAC/CORRENTE Nº58.049-X(SAUDE PLENA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 31/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO PSF,NO MES DE JULHO,CONF.EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/07/2003 | 3399.20 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/07/2003 | 4689.30 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PRODUTIVIDADEDE PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/08/2003 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/08/2003 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO ME SDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/08/2003 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,DESTINADO AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DE-SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/08/2003 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MI-LITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP. AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/08/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL DESTA PREFEITUTA,NO MES DE AGOSTO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/08/2003 | 1920.00 | 00069259240468 | ANTONIA AMARO DA SILVA LOPES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03, CONF.N.FISCAL Nº003284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/08/2003 | 50.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/08/2003 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/INSTALAÇAO DA SEC.MUNICIPALDE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/08/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO A-GRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE QUALIDADE DE AGUA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/08/2003 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,P/CONSERVAÇAODE INSTRUMENTOS,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/08/2003 | 50.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,DESTE MUNICIPIO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO ME SDE AGOSTO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/08/2003 | 1026.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A RESTAURAÇAO DA ILUMINAÇAO ÇAO PUBLICA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 04/08/2003 | 353.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTOS DE DESOBSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE ESGO-TOS SANITARIO NAS RUAS:MASCARENHAS DE MORAIS,FRANCISCO PASSOS DA SILVA E PEDRO INACIO LIBERALINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 04/08/2003 | 591.00 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DE ESGOTO SANITARIO E RAMAIS NA RUA JOANA PEREIRA ESTEVAM, NO BAIRRO JOSE BARBOZA DE ARAUJO(PIANCOZINHO)NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº000387,000388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 04/08/2003 | 160.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERAÇAO DE 26m DE ESGOSTO SANI-TARIO NO BAIRRO FELIZARDO LEITE,NESTA CIDADE CONF.N.FISCAL Nº003293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 04/08/2003 | 153.60 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL CONF.N.FISCAL Nº000719,DESTINADO A SU-BSTITUIÇAO DE REDE ELETRICA(40%)NO PREDIO ON-DE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 04/08/2003 | 30.00 | 00084714328115 | GILMAR GUILHERME SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 04/08/2003 | 240.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE,CORRESP. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 04/08/2003 | 240.00 | 00005858691463 | ALESSANDRO PIPINO GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS REALI-ZADO NA SEC.DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 04/08/2003 | 260.00 | 00018109063420 | CLAURANICE CLEMENTINO REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO Nº37,NESTA CIDADE,ONDE FUN- CIONA A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E O CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE JULHO/03,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 04/08/2003 | 514.50 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE735 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A ME- RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº449591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 04/08/2003 | 240.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇAS FOLCLORICAS,P/OSALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CORRESP.AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 04/08/2003 | 900.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/APRESENTAÇAO DOGRUPO SHOW RELUZES,NAS QUADRILHAS DE BAIRROS,QUE REALIIZAR-SE-A NA 1ªQUIZENA DO MES DE A--GOSTO/03,NOS BAIRROS SANTO ANTONIO,MUTIRAO E CAIXA D'AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 04/08/2003 | 240.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AHUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 04/08/2003 | 400.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOCORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 04/08/2003 | 340.00 | 00003243983444 | MARIA SUELY MENDES DA S.NUNES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 425 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENI- CIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº449589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 04/08/2003 | 460.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERAÇAO DA INSTALAÇAO HIRO-SANITARIA E ELETRICA,ESQUADRIAS DE FERRO E MADEI-RA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES PAULINO NO BAIRRO CAIXA D'AGUA E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS NO BAIRRO PEDRO LIMA DE AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº0032 92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 04/08/2003 | 571.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,CONF.N.FISCAL Nº000718,DESTINADO AO A-BASTECIMENTO D'AGUA,DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA LUCIANO FREIRE DE FARIAS,LOCALIZA-DA NA RUA VIRGILIO SILVA,NO BAIRRO LUTIRAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 04/08/2003 | 120.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADAGRAVATA DE BAIXO,LOCALIZADO NO SITIO DO MESMONOME,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇO,COR-RESP.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 04/08/2003 | 240.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTA CIDADENA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇO,CORRESP. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 04/08/2003 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA ORIENTADORA,NO SUPORTE PEDAGOGICO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITAÇAO E FORMAÇAO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DAZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO,CORRESP. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 04/08/2003 | 240.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 04/08/2003 | 110.00 | 00001968946462 | EDMILSON LACERDA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CA- DASTRAMENTO DOS ALUNOS NA BIBLIOTECA MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 04/08/2003 | 300.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA P/ATERRO NO PATIO MURADO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO LIMA AZEVEDO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCALNº003296,NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAMMW-0459/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 04/08/2003 | 210.00 | 00084714328115 | GILMAR GUILHERME SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINAÇAO DA MURADA INTERNA DE UMA ESCOMA MUNICIPAL DENOMINADA LUCIANO FREIRE DEFARIAS,NA RUA VIRGILIO SILVA,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL Nº003297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 04/08/2003 | 286.70 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477,CONDUZINDO O SR.PREFEITOMUNICIPAL,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 04/08/2003 | 218.10 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS XERO- GRAFICOS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0460. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 04/08/2003 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRUÇOES,REP.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,C/COLETAS DOMICILIARES,VOLUMOSOSMECANICA DE PODA,VARRIÇAO,CAPINAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,E OPERAÇAO DO DESTINO FINAL,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 04/08/2003 | 1268.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE KITS P/BEBE,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,P/SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000225,000226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 04/08/2003 | 171.20 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,CONF.N.FISCAL Nº000720,DESTINADO A SU-BSTITUIÇAO DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS DE FER*RO,NOS PSFs DENOMINADOS:PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 04/08/2003 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL Nº003285,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 04/08/2003 | 1771.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE HOS-PEDAGEM E REFEIÇOES DOS MEDICOS DO PSF TEOTO-NIO NETO,DESTE MUNICIPIO E O PESSOAL DO FUMA-CE,SEC.ESTADUAL DE SAUDE,CONF.N.FISCAL Nº0108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 04/08/2003 | 240.00 | 00002368341420 | ANDREA EUGENIO DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF,FERNANDO VIEIRADE MELO,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES D JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 04/08/2003 | 170.00 | 00076849031449 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIOLOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 04/08/2003 | 240.00 | 00005693184404 | FRANCISCA MARIA ARAUJO SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE RE-CEPCIONISTA NO PSF JOAQUIM ESTEVAM DE SOUZA, NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESP. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 04/08/2003 | 240.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE ZE-LADOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 04/08/2003 | 240.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0020257 | 04/08/2003 | 2410.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA;FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM, TEOTONIO NETO,DR.PAULO MONTENEGRO E JOSE TO- MAZ DOS SANTOS,TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FNº000228,000229,000230,LIC.CON-VITE 014/03,PROC.ADM.146/03,CONT.018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0020265 | 04/08/2003 | 900.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENE-GRO,TEOTONIO NETO(Z.URBANA),JOAQUIM ESTEVAM EJOSE TOMAZ DOS SANTOS(Z.RURAL),DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.F.000227,LICITAÇAO CONVITE Nº014/ 03,PROC.ADM.146/03,CONTRATO Nº018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 04/08/2003 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003290,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 04/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL Nº003294,CORREESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 04/08/2003 | 22500.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs)NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAFERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO, TEOTONIO NETO(Z.URBANA),JOAQUIM ESTEVA E JOSETOMAZ DOS SANTOS(Z.RURAL),NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS E N.FISCAL Nº003295,CORRESP.AOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 04/08/2003 | 2800.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO AMBULA-TORIAL,REALIZADO NA POLICLINICA DR.ANTONIO DEARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NOS DIAS 04,07,11,14,18,21,25 E 28/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 05/08/2003 | 1395.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NES-TA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA, CONF.CONTRATOS,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 05/08/2003 | 444.63 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE PATOS,JOAO PESSOA A ESTA CIDADE E VICE-VERSA,NA QUALIDADE DE MEDICA E ENFERMEI-RAS,JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA DA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 05/08/2003 | 764.50 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEIÇOES,DESTINADAS AS ENFERMEIRAS ELAINY MARIA DIAS,DEBORA LOPES LACERDA,SUELY DEYSNY E ALDINEIDE FERNANDES DE ARAUJO E A MEDICA CELYMARIZ FIGUEIREDO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SAN-TOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO E FERNANDO V.DE MELO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº449592 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 05/08/2003 | 3685.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO,DESTINADO AS 05(CINCO)UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA,AOS 03 POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL,AO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E A VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº008082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 05/08/2003 | 3000.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/A ZONA URBA-NA(IDA E VOLTA),DESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS, CORRESP.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 05/08/2003 | 240.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FER- REIRA CAVALCANTE,NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTEMUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 05/08/2003 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ZELADORIA E HIGIENIZAÇAO DO PREDIO QUE FUNCIONA OAÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL,NA RUA JOSE AMERICO,NESTA CIDADE, CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 05/08/2003 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ZELADORIA E HIGIENIZAÇAO DO PREDIO QUE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUAERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 05/08/2003 | 240.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS P/MANUTENÇAO DE JARDINS DAS PRAÇAS:ZUCA TEOTONIO, MARIA LEITE E SEVERINA CAVALCANTE,NESTA CIDA-DE,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 05/08/2003 | 240.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINAÇAO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BEIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 05/08/2003 | 240.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 05/08/2003 | 240.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 06/08/2003 | 203.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CORRESP.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 06/08/2003 | 197.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO FOTOGRAFICO P/REGISTRO DA EXECUÇAO DA OBRA DE CONS- TRUÇAO DE AÇUDE COMUNITARIO,LOCALIZADO NA CO-MUNIDADE RURAL IRAPUA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 06/08/2003 | 111.00 | 00005858691463 | ALESSANDRO PIPINO GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA PELA REALIZAÇAO DE DESPESAS C/A ORGANIZA- ÇAO DE QUADRILHAS DE RUA DO BAIRRO COSSACO, NESTA CIDADE,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 06/08/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-PB | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TERMO DE LANÇA-MENTO DO IPVA,DO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 06/08/2003 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO DE ESTRUTURA META-LICA,QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 06/08/2003 | 300.00 | 00072669527434 | ANTONIO FRANSCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO P/LEVANTAMENTO REALIZADO NO ARQUIVO PUBLICO MUNICI- PAL DESTA CIDADE,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRI-PINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 06/08/2003 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTORISTA,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCA Nº003307,CORRESP.AO MES DE AGOS-TO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 06/08/2003 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO D'AGUA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NA COMUNIDADE JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 06/08/2003 | 374.00 | 00076911225191 | WELLINGTON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ABERTURA DE LETRAS INDICANDO AS DENOMINAÇOES DOS PSFs:FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETO E PAULO MONTENEGRO,NAS RUAS MANOEL COSTA FERREIRA,PEDRO INACIO LIBERALINO E EUCLIDES LEITE, RESPCTIVAMENTE NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 06/08/2003 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO D'AGUA,EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NA COMUNIDA-DE DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 07/08/2003 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFN.FISCAL Nº003310,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 07/08/2003 | 280.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA MACEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MYM-3839 DE SUA PROPRIEDADE,NA QUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 07/08/2003 | 645.62 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIANCO(VICE-VERSA),NADE MEDICOS E ENFERMEIRA,JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 07/08/2003 | 266.50 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,CONDUZIN-DO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEI-CULO MND-1223. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 07/08/2003 | 165.06 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PIANCO(VICE-VERSA),NA QUALIDADE DE MEDICA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 07/08/2003 | 200.40 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PACIENTE CARENTE,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666,P/O HOSPITAL SARA KUBECHEQUE,CONF.COMPROVANTEANEXO. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 07/08/2003 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-ÇAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 07/08/2003 | 449.50 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA:MARIA DE LOURDES PAULINO,MARIA DE LOURDES FREITAS DAN-TAS,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E LUCIANO FREI-RE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº449571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 07/08/2003 | 1518.00 | 09229089000137 | ASSOCIAÇAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RE- CEPÇAO AOS PALESTRANTES E PARTICIPANTES DA 2ªCONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTA CIDADE,NOS DIAS 29 E 30/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 07/08/2003 | 240.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIADO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL Nº003314,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 07/08/2003 | 240.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA LIMA,NO BAIRRO BELO HORINTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003313,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 07/08/2003 | 240.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA LIMA,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 07/08/2003 | 130.00 | 00002005086444 | DAMIAO LEITE DA SILVA/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 07/08/2003 | 400.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALNº003311,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 08/08/2003 | 1140.00 | 09122706000109 | DEP.DE EST.DE RODAGEM DO EST.DA PB-DER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERVAÇAO DAS RODOVIAS PB-366,TRECHO BR 361 PIANCO DIVISA C/IGARALY,EXECUTADO MEDIANTE CONVENIO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE RODAGEM DO ES-TADO DA PARAIBA-DER,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 08/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | CATLINK | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE LAMINAS DE MOTO NIVELADORA(PATROL),DESTINADA A SERVIÇO DE CONSERVAÇAO DA RODOVIA PB-366,TRE-CHO BR 361 PIANCO/DER,RESIDENCIA ITAPORANGA, CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 08/08/2003 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE FIS-CALIZAÇAO DE OBRAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 08/08/2003 | 240.00 | 00005858691463 | ALESSANDRO PIPINO GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL,DES-TE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER-VIÇO,CONF.N.FISCAL Nº003317,CORRESP.AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 08/08/2003 | 240.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇAS FOLCLORICAS,P/OSALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003318,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 08/08/2003 | 240.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FER- REIRA CAVALCANTI,LOCALIZADA NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003315,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 08/08/2003 | 240.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003316,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 08/08/2003 | 350.00 | 03899236000108 | CAÇULINHA IMPORTS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS VEICULO BESTA MOG-4677,QUE A- TENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL Nº005471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 08/08/2003 | 209.48 | 03899236000108 | CAÇULINHA IMPORTS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº02072-9,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 08/08/2003 | 350.00 | 03899236000108 | CAÇULINHA IMPORTS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO BESTA MOG-4677,QUE ATENDE ASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº005471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 08/08/2003 | 1415.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL FORMULARIO CONTINUO,DESTINADO A ELABO-RAÇAO DE CONTRA-CHEQUES E FOLHAS DE PAGAMENTODO PESSOAL DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL E SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000234,000235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 08/08/2003 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL CAIÇARA,NO SITIO CAIÇARA,DESTE MUNICI- PIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 08/08/2003 | 120.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ZELADORIA NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTA CIDADE, CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 08/08/2003 | 1075.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº00006-0,POR MOTIVO DE REAJUSTO DE SALARIO,CONF.CONTRATO Nº002/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 08/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/PARTICIPAR DO 3ºNUCLEO REGIONAL DE SAU-DE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 12/08/03,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 08/08/2003 | 120.00 | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAP/PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, NOS DIAS 12 E 13/08/03,NO HOTEL DO VALE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 08/08/2003 | 16.80 | 00066667577187 | DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10 DA PORTARIA 39 DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,REF.AO CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 08/08/2003 | 50.00 | 00072665548453 | MARIA DO SOCORRO VALDEVINO R. LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ONDE PARTICIPOU DE UM TREINA- MENTO TECNICO P/REALIZAÇOES DE MAMOGRAFIAS, ATUANDO NO LABORATORIO DE ESPECIALIDADE DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVERSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 08/08/2003 | 140.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JO-AO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223,CONFCOMPROVANTE ANEXO. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 08/08/2003 | 613.04 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE P/A FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 08/08/2003 | 600.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO,DESTIANADO A DIVULGAÇAO DA I FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE,REALIZADA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 11/08/2003 | 60.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 11/08/2003 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENO C/LOCAÇAO DE UM A-PARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/RAELIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 11/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,COR- RESP.AO MES DE AGOSTO/03,CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 11/08/2003 | 799.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UMAPARELHO CELULAR MOTOROLA V60I,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL Nº003489. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 11/08/2003 | 90.00 | 00016779531871 | CRISTIANA CARVALHO DE F.OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASC/PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA,P/EN- TREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE JUNTO A SECMUNICIPAL DE SUGURANÇA PUBLICA DO ESTADO,DU- RANTE O PERIODO DE 02(DOIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 11/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/TRANSPORTE DOS MEMBROS DAS COMU-NIDADES RURAIS,P/ESTA CIDADE A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DO REFERIDO CONSELHO,REALIZADA NO DIA 07/08/03,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 11/08/2003 | 135.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/TRANSPORTES DOS MEMBROS DAS COMUNIDADES RURAIS P/ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DO REFERIDO CONSELHO,NO DIA 21/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 11/08/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SEGURO DO VEICULO BESTA MOG-4677,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 11/08/2003 | 600.00 | 00057646813400 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE VEI-CULO CAMIONETE MNA-9817/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TUR-NO TARDE DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS,DESTA CIDADE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB(IDA E VOLTA), CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 11/08/2003 | 443.60 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº449572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 11/08/2003 | 180.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE GRADES DE FERRO P/MAIOR SEGURANÇA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENOMINADA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NA RUA VIRGILIO SILVA NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº 003330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 11/08/2003 | 30.00 | 00004991673410 | GELSON EUGENIO CABRAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/SUBSTITUIÇAO DE FECHADURAS EM UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENOMINADA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 11/08/2003 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE A ATRAÇAO ANIMAL C/AGUAP/O ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DE-NOMINDAD PEDRO RODRIGUES NO SITIO VARZEA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 11/08/2003 | 300.00 | 09148727000195 | KALCULU'S COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UMDUPLICADOR COPIATIC C/CONTADOR MENNO,DESTINA-DO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA:MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 11/08/2003 | 822.00 | 09148727000195 | KALCULU'S COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UMFOGAO BP 4bs PROGAS,C/FORNO PRP 402ST STAN- DART E UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2l DE AL-TA ROTAÇAO VISA,DESTINADOS A CRECHE CENIA MA-RIA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº002635. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 11/08/2003 | 350.00 | 00002894072490 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO MMQ-8008/PB,TRANSPORTANDO OS AGENTES LO-CAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR,P/REUNIOES NAS COMUNIDADES RIACHO DOS CARNEIROS,PAU SECO,GENI-PAPEIRO,PITOMBEIRA,VARZEA DO PADRE,JUNCO E GRAVATA II,NOS DIAS 08 E 09/08/03,SOBRE O PROGRAMA FOME ZERO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALNº003331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 12/08/2003 | 160.20 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL Nº564929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 12/08/2003 | 280.00 | 00076847012404 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE 08(OITO)FAIXAS,DESTINADAS A 1ªCONFERENCIA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REALIZADA NOS DIAS 29 E 30/07/03,CONF.N.FISCAL Nº003334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 12/08/2003 | 1020.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 12/08/2003 | 7751.60 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPANHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADO AS QUADRILHAS DOS BAIRROS:MU-TIRAO,COSSACO,SANTO ANTONIO E CAIXA D'AGUA, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº003056 E 003057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 12/08/2003 | 1000.00 | 00060165405449 | JOSE EDVALDO DE MACENNA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TOCATAS,REALIZADAS PELO GRUPO NO FORRO,DESTA CIDADE,EM EVENTOS REALIZADO NA FESTIVIDADE DO PA-DROEIRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 12/08/2003 | 1050.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REALIZAÇAO DE TOCATAS C/O GRUPO RELUZES,EM EVENTOS REALIZA-DOS POR ESTA PREFEITURA,DURANTE AS FESTIVIDA-DES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL Nº003337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 12/08/2003 | 100.00 | 00003961497400 | DENILSON AMANCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO PELO SEU DESCOLAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVIÇO DO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 12/08/2003 | 325.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 12/08/2003 | 172.90 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE247 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTIANDO A CRE-CHE EDAVALDO LEITE DE CALDAS,NO SITIO CABELU-DO,DESTE MUNCIPIO,CONF.N.FISCAL Nº564930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 12/08/2003 | 100.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RETALHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO,NO BAIRRO CAIXA D'AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 12/08/2003 | 250.00 | 00014803437491 | JOSE CABRAL BEZERRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CONSERTO SDE ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO,DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENOMINADA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,LOCALIZDA NO SITIO PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0021172 | 12/08/2003 | 22500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº035/2003,PROC.ADM.Nº2.202/2003,CONTRATO Nº127/2003 E N.FISCAIS Nº005147 E 005148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 12/08/2003 | 36.00 | 00098294075434 | EDIVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE CHAVES,DESTINADAS AS SECs.DE FINAN-ÇAS E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL Nº003335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 12/08/2003 | 78.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE INSTALAÇAO ELETRICA NOPREDIO SEDE QUE FUNCIONA ESTA PREFEITURA,LOCALIZADA NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 12/08/2003 | 49.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS E TRANSPORTE DO DIRETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,DESTE MUNICIPIO,A CIDADE DE PATOS-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA,NO MES DE JUNHO/03,CONF.COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 12/08/2003 | 280.60 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,CONF.N.FISCAL Nº001682,DESTINADO ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DE PORTAS EM NOVA INSTA-LAÇAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O PSF,DENOMINADODR.EUDO MOURA DINIZ,LOCALIZADO NA RUA NAPO- LEAO ANGELO,BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 12/08/2003 | 34.00 | 00027899454468 | AZERAL DANTAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10,DA PORTARIA Nº39,DE 19/04/01,DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 13/08/2003 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX0833,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL Nº003345,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 13/08/2003 | 560.00 | 00099188066487 | PEDRO BASTOS E SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE INS-TALAÇAO DE UM FORRO E PINTURA DA SALA DE VI- DEO E CONFECÇAO DE DUAS GRADES P/JANELA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DELOUDES PAULINO,LOCALIZADA NO BAIRRO CAIXA D'AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 13/08/2003 | 600.00 | 00057646813400 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE VEI-CULO CAMIONETE MNA-9817/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,NO TURNODA TARDE,DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS DESTA CIDADE A ITAPORANGA,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº003343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 13/08/2003 | 120.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ZELADORIA,NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL Nº003342,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 13/08/2003 | 100.00 | 00066567815434 | DAMIAO GERVAZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO MARAJO MMR-3042/PB,CONDUZINDO O SR.PRE- FEITO MUNICIPAL EM VISITA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:EDVALDO BATISTA DONASCIMENTO-SITIO SANTA CRUZ,PEDRO RODRIGO DOSSANTOS-VARZEA DO PADRE,GONÇALO PONTES-PITOM- BEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 13/08/2003 | 600.00 | 00093114630430 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO CAMIONETE D-20 VERANEIO,PLACA CFU-8309/ PB,CORRESP.A DUAS(02)VIAGENS A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE,TRANSPORTANDO AS PROFESSORAS DA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO,CONF.RELAÇAO ANEXA E N.FISCAL Nº003339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 13/08/2003 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE FIS-CALIZAÇAO DE OBRAS,DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003346,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 14/08/2003 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ZELADORIA E HIGIENIZAÇAO DO PREDIO QUE FUNCIONA OAÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL,NA RUA JOSE AMERICO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL Nº003349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 14/08/2003 | 240.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS,DENOMINADO DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003350,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 14/08/2003 | 240.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO P/MANU-TENÇAO DE JARDINS DAS PRAÇAS:ZUCA TEOTONIO,MARIA LEITE E SEVERINA CAVALCANTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003348,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 14/08/2003 | 240.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINAÇAO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003351,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 14/08/2003 | 290.00 | 00059187638487 | JOSE AZEVEDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSRTO E INSTALAÇAO DE BOMBA SUB- MERSA,EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA JOAOSILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO GENIPA- PEIRO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 14/08/2003 | 62.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RETIRADA MANUAL DE ENTULHOS DO MURODE PROTEÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;LUCIANO FREIRE DE FARIAS E MARIA DE LOURDES FREITAS, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 14/08/2003 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO DE ESTRUTURA META-LICA,QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL Nº003347,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 14/08/2003 | 138.60 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL DA UTI MOVEL-MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES P/HOSPITAIS DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 15/08/2003 | 240.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GONÇALVES LEITE | VALOR EMPENHADO C/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/DETETIZAÇAO NOS PREDIOS QUE FUNCIO-NAM OS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADOS:FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTONIO NETO, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003353. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 15/08/2003 | 3000.00 | 00075999188415 | INEZ HERCILIA LEITE REMIGIO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA DA UNIAO,Nº50,CENTRO NESTA CIDADE,QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF):FERNANDO VIEIRA DE MELO,CONF.CONTRATO Nº002/2003,NO PERIODO DE JULHO/03 A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0021423 | 15/08/2003 | 1498.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº002/2003, PROC.ADM.Nº3.607/2002,CONTRATO Nº003/2002,E N.FISCAL Nº0062866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0021431 | 15/08/2003 | 1498.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ENFERMAGEM E CLINICA MEDICAP/ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº003/2003,PROC.ADM.Nº3.786/2002,CONTRATO Nº004/2003 E N.FISCAL Nº0062866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0021440 | 15/08/2003 | 1191.13 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº02143-1,POR TER SIDO LAN-ÇADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 15/08/2003 | 120.00 | 00021941610404 | ANA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES E REFRIGERANTES,AOS MEMBROS DO CONSE-LHO NORDESTE SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO,QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DO CONSELHO,NO DIA 07/08/03,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº564954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 15/08/2003 | 240.00 | 00004978437490 | CICERO GALDINO MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBEA,P/PEQUENA RECUPERÇAO DE MURADA DE CONTORNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENOMINADA JOAOSILVA DE LACERDA,NO SITIO GENIPAPEIRO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 15/08/2003 | 92.15 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 18/08/2003 | 310.30 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA,DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº000390,000391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 18/08/2003 | 598.00 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE CARNE E FRANGO,DESTINADO AO CENTRO DE CONVI- VENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,DESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL Nº000213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 18/08/2003 | 129.00 | 08555864000181 | APAVEL PARECIDA VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA KJX-0833QUE ATENDE A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº223656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 18/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A CONTRIBUIÇAO MENSAL,P/A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS,REF.A FILIAÇAO DO MUNICIPIO,OCORRIDA DU-RANTE A VI MARCHA A BRAZILIA/DF,EM DEFESA DOSMUNICIPIOS,CONF.EXTRATO DO FPM,MO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 18/08/2003 | 90.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASC/PERNOITE,C/SEU DESLOCAMENTO NA CIDADE DE PATOS-PB,NO DIAS 31/07/ A 02/08/03,P/ENTREGA DEREQUERIMENTOS AO CDI E RECEBIMENTO DOS MESMOSCOMO TAMBEM ALGUMAS INFORMAÇOES A RESPEITO DESTA JUNTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 18/08/2003 | 57.60 | 11187606000102 | ASSOCIAÇAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MONITORAÇAO PESSOAL,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº001594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0021512 | 19/08/2003 | 3201.00 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, P/ATENDER A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,DESTEMUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº004/2003, PROC.ADM.Nº3.824/2002,CONTRATO Nº005/2003 E N.FISCAL Nº013737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 19/08/2003 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº003365,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 19/08/2003 | 2000.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTEVAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS E N.FISCAL Nº.003366,NO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 19/08/2003 | 8500.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE FAMILIA(PSF),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DR.PAULO MONTENEGRO,TEOTONIO NETO E JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATON.FISCAL Nº003363,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 19/08/2003 | 3400.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO NA AREA DE ODONTOLOGIA,JUNTO AS DUAS EQUI-PES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº003364,CORRESPAO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 19/08/2003 | 296.00 | 00002901642497 | JUDIVAN SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONFECÇAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E VEDAÇAO EM COMPENSADO P/DIVISORIA DA NOVA INSTALAÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,DENOMINADO DREUDO MOURA DINIZ,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N003371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 19/08/2003 | 254.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0021610 | 19/08/2003 | 3202.40 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº009/2003,PROC.ADM.Nº103/03 E N.FISCAIS Nº 000645,000646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 19/08/2003 | 278.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TOPIC,MND-1416/PB, QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 19/08/2003 | 240.00 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS DAS CRECHES DA ZONA RURAL:CRIANÇA FELIZPITOMBEIRA,EDVALDO LEITE DE CALDA-CABELUDO E CRIANÇA DE DEUS-VARZEA DO PADRE,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL Nº564961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 19/08/2003 | 174.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO "PEDRO PAULINO",DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL Nº564962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 19/08/2003 | 130.00 | 00016148185415 | FRANCISCA CAZE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISIÇAO DE PASSAGENS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNI-CIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 19/08/2003 | 345.50 | 00092932290487 | ZULEIDE LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº564963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 19/08/2003 | 75.00 | 00026322021400 | ANTONIO RAIMUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE A TRAÇAO ANIMAL DE AREIA E MAÇAME,P/ATERRO E CONSERTOS DE CALÇAMENTO DAS RUAS: ADEMAR LUCIO,FRANCISCO PASSOS E ANTONIO COSTAFERREIRA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 19/08/2003 | 283.00 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL CONF.N.FISCAIS Nº000394 E 000395,DESTINADO A CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPI-PEDOS E RECUPERAÇAO DE ESGOTO SANITARIO COM TUBO PVC DE 100m,NAS RUAS:NAPOLEAO ANGELO,AN-TONIO COSTA FERREIRA,PEDRO ANGELO E FIRMINO AYRES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 20/08/2003 | 35.00 | 00092734090406 | JOSIMAR LEITE SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNI-CIPAL SANTO ANTONIO I,NA COMUNIDADE SANTO AN-TONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 20/08/2003 | 473.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/REPOSIÇAO DE PEÇAS,RECUPERAÇAO E CONSERTOS DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLAR,DESTI-NADAS A UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA,MARIADE LOURDES PAULINO,LOCALIZADO NO BAIRRO CAIXAD'AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 20/08/2003 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,C/O PREFEITO DESTA CIDADE P/TRATAR DE AS-SUNTOS REF.A ESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 27,28 E 29/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 20/08/2003 | 135.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477,CONDUZINDO OSR.PREFEITO MUNICIPAL,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,SAINDO NO DIA 26/08/03 E RETORNANDO NO DIA 29/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 20/08/2003 | 205.00 | 00076847160420 | GERALDA DE ANDRADE E SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LIM-PEZA EXECUTADO NO ARQUIVO MUNICIPAL,DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL Nº003377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 20/08/2003 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL DO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB, E ALIMENTAÇAO,CONDUZINDO PACI-ENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.RELAÇAO ANEXA. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 20/08/2003 | 160.00 | 00029678153491 | ANTONIO SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERVAÇAO DO NUCLEO DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTO-NIO NETO,NESTA CIDADE,NA RUA PEDRO INACIO LI-BERALINO,CONF.N.FISCAL Nº003376. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 20/08/2003 | 638.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE IM- PLANTAÇAO DE FORRO EM GESSO,EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENO-MINADO DR.EUDO MOURA DINIZ,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL Nº003373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 20/08/2003 | 228.00 | 00002755003499 | FRANCISCO DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/PINTURA DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DE-NOMINADO EUDO MOURA DINIZ,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL Nº003369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 20/08/2003 | 1295.30 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO ARECUPERAÇAO DE REBOCO,CALÇADA DE PRETEÇAO,INSTALAÇOES ELETRICAS,HIDROSA-NITARIAS,PONTES ELETRICAS TRIPOLAR E PINTURA GERAL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO DR.EUDO MOURA DINIZ,NA RUA NAPOLEAO ANGELO,BAIRRO MUTIRAO, CONF.N.F.Nº730,729,392,393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 20/08/2003 | 280.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 02PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MND1223QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº01121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 21/08/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 11(ONZE)AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/03. OBS.DESPESA DA SAUDE PAGO C/RECURSO DE DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 21/08/2003 | 76.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 38 AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. OBS:.DESPESA DA SAUDE PAGO C/RECURSO DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 21/08/2003 | 221.50 | 00002381947442 | ERLYFRANKYLY AZEVEDO X.CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERTO NAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº564935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 21/08/2003 | 299.00 | 00776574000237 | TV SKY SHOP S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UMA CAMARA DIGITAL FLASH CAM 3x1 CLONE UN,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL Nº444969. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 21/08/2003 | 329.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UMAPARELHO MOTOROLA C331,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº 003512. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 21/08/2003 | 220.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS P/ESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO NA RUA JOANA PEREIRA ES-TEVAO,NO BAIRRO JOSE BARBOZA DE ARAUJO(PIANCOZINHO)NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 21/08/2003 | 230.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSTRUÇAO DE CAIXAS COLETORAS E REJUNTO DE TUBOS P/ESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO NA RUA JOANA PEREIRA ESTEVAO,NO BAIRRO JOSE BARBOZA DE ARAUJO(PIANCOZINHO),NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 21/08/2003 | 110.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/LIMPEZA DO TERRENO DESTINADO A ESGOTO SANITARIO E RAMAIS,LOCALIZADO NA RUA JOANAPEREIRA ESTEVAO,NO BAIRRO JOSE BARBOZA DE ARAUJO(PIANCOZINHO),NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 21/08/2003 | 126.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 21/08/2003 | 125.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTEDA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ASSENTAMENTO DE TUBOS EM PRE-MOLDA-DOS C/DIAMETRO DE 20cm,EM ESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO NA RUA JOANA PEREIRA ESTEVAO,NO BAIRRO,JOSE BARBOSA DE ARAUJO(PIANCOZINHO)NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 21/08/2003 | 120.00 | 00002383161497 | GILMAR ANTONIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,P/IMPLANTAÇAO DE 31m DE ES-GOTO SANITARIO,NA RUA FRANCISCO BARBOSA DE A-RAUJO,NO BAIRRO PIANCOZINHO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 21/08/2003 | 115.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTE PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 22/08/2003 | 1201.78 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS,P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº 1306,1305,1304,1303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 22/08/2003 | 210.00 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE METERIAL,DESTINADO A MELHORIA FISICA DE UMA ES-COLA MUNICIPAL DENOMINADA,ROÇA DE CIMA,LOCALIZADA NO SITIO DO MESMO NOME,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAIS Nº000399,000400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 22/08/2003 | 90.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO FOTOGRAFICOS,EM COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DOS PA-IS,DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 22/08/2003 | 130.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KJX-0833,QUEATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº013318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 22/08/2003 | 900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 04PNEUS,DESTINADO VEICULO CORSA SEDAN-MOG-4477,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 22/08/2003 | 105.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ES- QUADRIA DE FERRO NA CONFECÇAO DE MESA,P/SUPORTE DE UMA BANCADA GRANITO,DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,NA MELHORIA DE SAUDE PUBLICA DESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAL Nº003382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 22/08/2003 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNI-COS PROFISSIONAIS NA AREA DE JURIDICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº003384,CORRESPAO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 22/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE 01 BALCAO DE 3m,06PRATELEIRAS DE 2mE 02 ARMARIOS DE 1,2m,DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DR.EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 25/08/2003 | 580.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS GRAFI-COS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº008175. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVER- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 25/08/2003 | 91.20 | 00020398557420 | TEREZINHA FREIRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADO AMERNDA DOS ALUNOS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ,DO SITIO PITOMBEIRA, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº564977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 25/08/2003 | 240.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-TRATAÇAO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DA BESTA MOG-4677-PB,A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003387,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 25/08/2003 | 103.00 | 00064980367453 | JOSE ROMERO L.DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO MOTOCICLO HONDA CG 125 TITAN PALCA MMS-]3435/PB,CONDUZINDO A DITEROTA DA ESCOLA MUNI-CIPAL CAIÇARA,DESTA CIDADE P/O SITIO CAIÇARA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 25/08/2003 | 176.00 | 00099188066487 | PEDRO BASTOS E SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CONSERTOS DE REBOCO EM MASSA UNICA E RETALHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA- ÇAO INFANTIL E EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DENOMINA-DA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,LOCALIZADONA RUA PEDRO ANGELO,NO BAIRRO DA CADEIA,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 25/08/2003 | 720.00 | 00089304004420 | LUIZ BARBOZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE REBOCO EM MASSA UNICA E PINTURA A BASE D'AGUA EM PAREDES INTERNAS EEXTERNAS E ESQUADRILHA DE FERRO E MADEIRA DE UM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUN-DAMENTAL DENOMINADA,ERNESTINA DE ARAUJO SILVALOCALIZADA NA RUA JOAO PEREIRA LIMA,NO BAIRROALTO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 25/08/2003 | 1165.50 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL,CADASTRADOS NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000162,000163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 25/08/2003 | 100.00 | 00017837138368 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISIÇAO DE PASSAGEM DESTA CIDADE P/A CIDADE DO MARANHAO/MA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 26/08/2003 | 420.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE525 LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A ME- RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALAHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº564938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 26/08/2003 | 320.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/EXAMES EM PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RELAÇAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 26/08/2003 | 20.00 | 01202874000194 | IND.COM.E REPRES.DE PROD.E EQUIP.AGRICOL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO REF.A MULTA DO EMPENHO DE Nº01445-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 26/08/2003 | 190.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 26/08/2003 | 240.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE CALÇAMENTO NAS RUAS: PEDRO ANGELO,JOAO AGRIPINO E FRANCISCO PASSOSDA SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 26/08/2003 | 624.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LA- VANGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS TOPICMND- 1416,ONIBUS KJX-0833,QUE ATENDE A SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 26/08/2003 | 165.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE UMA PORTA DE FERRO,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAÇO INFANTIL E EDUCAÇAOFUNDAMENTAL,DENOMINADA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 26/08/2003 | 158.76 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE PINTURA DAS PORTAS,JANELAS E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,LOCALIZADA NO BAIRRO DA CADEIA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N003390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 26/08/2003 | 283.20 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO,DESTA CIDADE,CONF.FISCAIS Nº000401,000402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 26/08/2003 | 435.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE TRES QUADROS,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL E EDUCAÇAO FUNDAMENTAL,DENOMINADAS:MARIA DE LOURDES PAU-LINO,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E LUCIA-NO FREIRE DE FARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 26/08/2003 | 720.00 | 00089304004420 | LUIZ BARBOZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE REBOCO EM MASSA UNICA E PINTURA A BASE D'AGUA EM PAREDES INTERNAS EEXTERNAS E ESQUADRILHA DE FERRO E MADEIRA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DENOMINADA:ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,LOCALIZDA NA RUA JOAO PEREIRA LIMA,NO BAIRRO ALTO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 26/08/2003 | 176.00 | 00099188066487 | PEDRO BASTOS E SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE REBOCO EM MASSA UNICA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA- ÇAO INFANTIL E EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DENOMINA-DA:MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,LOCALIZADANA RUA PEDRO ANGELO,NO BAIRRO DA CADEIA,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 26/08/2003 | 435.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE TRES QUADROS,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL E EDUCAÇAO FUNDAMENTAL,DENOMINADAS;MARIA DE LOURDES PAU-LINO,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E LUCIA-NO FREIRE DE FARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 26/08/2003 | 120.00 | 00021941610404 | ANA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES E REFRIGERANTES,AOS MEMBROS DO CONSE-LHO NORDESTE SUSTENTAVEL,QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DO CONSELHO,NO DIA 21/08/03,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL Nº564970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 26/08/2003 | 285.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LAVEGEM E LUBRIFICAÇAO,NO VEICULOS QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 26/08/2003 | 280.00 | 00011238542468 | LUIZ ALBERTO DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CHA-RANGA,NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA POLIO,NO DIA 23/08/03,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003389. OBS.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 26/08/2003 | 560.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO DAS VACINADORAS E MOTORISTAS QUE PARTICIPARAMDA 2ªETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMIELITE,NO PERIODO DE 14 A 30/08/03,NESTA CIDADE,CONF.RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0022195 | 26/08/2003 | 14171.30 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE E-QUIPAMENTOS,DESTINADOS A INSTALAÇAO DA NOVA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DR.EUDO MOURA DI-NIZ,NO BAIRRO CAMPO NOVO,NESTE MUNICIPIO,CONFLICITAÇAO CONVITE Nº036/2003,PROC.ADM.Nº2.163/03 E N.FISCAIS Nº018519,018520,018521 E 018522 E CONTRATO Nº126/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 26/08/2003 | 100.00 | 00092949100406 | SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ABORDAGEM DO FUMANTE,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/ 08/03,CONF.OFICIO ANEXO. OBS:DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DE DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 27/08/2003 | 240.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO S/N,NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALA-ÇAO DA NOVA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR. EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO Nº002/2003,CORRESP.AO MESES DE JULHO E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 27/08/2003 | 20180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 27/08/2003 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALPEVA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 27/08/2003 | 11501.84 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 27/08/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 27/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 27/08/2003 | 471.80 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DO SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 27/08/2003 | 6920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJA- MENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOS-TO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 27/08/2003 | 242.64 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOS-TO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 27/08/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.DE ADIMINISTRAÇAO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOS-TO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 27/08/2003 | 94.36 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 27/08/2003 | 1440.00 | 00004627974493 | THALITA SUEIDY GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-TRATAÇAO DE PROFISSIONAL P/PRESTAR SERVIÇOS DE INFORMATICA,COMO DIGITADORA,NA AREA FINAN-CEIRA,JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº004/2003,NO PERIODO DE AGOSTO/03 A JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 27/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 250 SERVIDORES DESTA PREFEITURA(GABINETE,ADMINIS-TRAÇAO,FINANÇAS,AGRICULTURA,INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,SAUDE,CULTURA,AÇAO SOCIAL,PEN- SAO ALIMENTCIA),NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 27/08/2003 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESP .AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 27/08/2003 | 53.92 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENRO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICI- PIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 27/08/2003 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | C/DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS,PROGRAMAS,PRES-TAÇOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVIÇOS,OBRAS,CAMPANHAS DE OR- GAOS PUBLICOS,DIVULGAÇAO DE RELATORIOS DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA E GESTAO FISCAL,TRANSMIS- SAO DO PROGRAMA O POVO QUE SABER E OUTROS AS-SUNTOS DO INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECsORGAOS E DEPARTAMENTOS,REF.AO MES DE AGOSTO03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 27/08/2003 | 4020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 27/08/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 27/08/2003 | 48372.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MEGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇAO(FUNDEF 60%),COR-RESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 27/08/2003 | 1388.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MAGISTERIO-FUND | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA EDUCAÇAO-MAGISTERIO(FUNDEF 60%DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 27/08/2003 | 48332.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇAO-MDE,COMISSIONADOE DIRETORES COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 27/08/2003 | 1698.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE EDUCAÇAO-MDE,COMISSIONADO E DIRETORES COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 27/08/2003 | 246.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 123 SERVIDORES DO FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,COR-RESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 27/08/2003 | 390.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA DE 195 SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 27/08/2003 | 240.00 | 02708210000164 | JOSE CLETSON LACERDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRANSPORTE DE ANIMAIS VADIOS,QUE PERAMBULAM EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,P/SEREM APREENDIDOS EM CUR- RAIS DESTA PREFEITURA,NO VEICULO CAMIONETE D20,NO PERIODO DE 01A 20/07/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 27/08/2003 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/Nº,NESTA CIDADE,P/SERVIRCOMO SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº001/2003,COR-RESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 27/08/2003 | 8900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 27/08/2003 | 363.96 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 27/08/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 27/08/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 27/08/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 27/08/2003 | 12080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE AGSOTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 27/08/2003 | 350.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 28/08/2003 | 672.60 | 04827493000199 | DIPROMED-DIST.DE PROD.ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS 06 UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOSE TOMAZDOS SANTOS,DR.PAULO MONTENEGRO,JOAQUIM ESTE- VAM,TEOTONIO NETO E DR.EUDO MOURA DINIZ,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 29/08/2003 | 31.52 | 00002978442450 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE PIANCO/JOAO PESSOA(VICE-VERSA),NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA:EUDO MOURA DINIZ,NESTA CIDADE,CONFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/08/2003 | 801.40 | 02800248000162 | M.F.EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL P/O ELETROENCEFALOGRAFO DO AMBULATORIODE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHONESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº008651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 29/08/2003 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA-TIZADA,NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MESDE AGOSTO/03,CONF.N.FISCAL Nº006422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 29/08/2003 | 4689.30 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 29/08/2003 | 3879.20 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PRODUTIVIDADEDO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 29/08/2003 | 37787.00 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS EXECULTADOS NAS AREAS DE:ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,UROLOGIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUI-MICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA,NEUROLOGIA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL Nº003400,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 29/08/2003 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE VACINAÇAO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPAO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0022888 | 29/08/2003 | 11643.81 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS:UTI MOVELMOG-4666,AMBULANCIA MND-1223 E 02(DUAS)SAVEI-ROS MDT-2260 E MDT-2240,QUE ATENDEM A SEC.MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAIS Nº001944,001945 E 001946,LICITAÇAO CONVITE Nº003/2003,PROC.ADM.Nº1.693/2003 E CONTRA-TO Nº104/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 29/08/2003 | 240.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. OBS.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 29/08/2003 | 240.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE ZE-LADOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE A-GOSTO/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 29/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DO PAB,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 29/08/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE SAUDE,CONF.N.FISCAL Nº000052,CONF.EXTRATO DE SAUDE PLENA,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 29/08/2003 | 256.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ES- QUADRIA E PINTURA DE UMA PLACA INDICANDO UMA OBRA DE CONSTRUÇAO DE SISTEMA DE AGUA EM 14 COMUNIDADES RURAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 29/08/2003 | 320.65 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES,QUIEJOS E BOLOS,DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAIS Nº000232,000233,000234,000236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0022641 | 29/08/2003 | 1285.40 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº020/2003, PROC.ADM.Nº1.027/2003,CONTRATO Nº057/2003 E NFISCAL Nº000239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 29/08/2003 | 1230.09 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº 000166,000167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 29/08/2003 | 357.00 | 00002901642497 | JUDIVAN SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTOS DE BIROS E CARTEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 29/08/2003 | 7400.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,ORA PAGOS ATRAVES DO BAN-CO DO BRASIL,NO MES DE AGOSTO/03,CONF.EXTRATODA CONTA CORRENTE Nº58.079-1(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 29/08/2003 | 30.00 | 00084714328115 | GILMAR GUILHERME SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COMO EDUCADORA,CONF.N.FIS- CAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 29/08/2003 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTOAO ICMS IPI,REFERENTE AO CONVENIO PARA PLANE-JAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DO BEMFAM,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 29/08/2003 | 375.00 | 03853186000110 | WILLANMES LOPES FELIPE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE ATAUDE AVELAS P/O FUNERAL DE ANEZIO QUEIROZ DE AMARANTES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 29/08/2003 | 227.05 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 29/08/2003 | 193.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CUNSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 29/08/2003 | 76.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA P/ATENDER OS PSFs:TEOTONIO NETO E EUDO MOURA DINIZ,NESTA CIDADE,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0022969 | 29/08/2003 | 1152.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº003/2003,PROC.ADM.Nº1.693/2003,CONTRATO Nº104/03 E NFISCAL Nº001947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 29/08/2003 | 1581.75 | 00000000000000 | PROGRMA FUNDO SEGURO SAFRA-CONTRIB.MUNIC | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUIÇAO MUNICIPAL DO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 29/08/2003 | 240.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 29/08/2003 | 5728.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE ORGAOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA FONTE,CONF.EXTRATO DO ICMS IPI,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 29/08/2003 | 465.00 | 01202874000194 | IND.COM.E REPRES.DE PROD.E EQUIP.AGRICOL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE PITOMBEIRA,NESTE MUNICI-PIO,E REF.A MULTA DA N.FISCAL Nº001707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 29/08/2003 | 19.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 29/08/2003 | 2.00 | 01202874000194 | IND.COM.E REPRES.DE PROD.E EQUIP.AGRICOL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº2323-0,POR TER SIDO LANÇADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 29/08/2003 | 126.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 29/08/2003 | 102.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DO PSF TEOTONIO NETO,DESTE MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 29/08/2003 | 340.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA CRECHE CENICIA MARIA,SEC.DE EDUCAÇAOE DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 29/08/2003 | 1623.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO E DESTA PREFEI-TURA,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 29/08/2003 | 1452.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADENO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 29/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALAGOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTA REF.AO EMPENHO DE Nº01868-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 29/08/2003 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ZELADORIA E HIGIENIZAÇAO DO PREDIO QUE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO,NA RUAERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇAO DE SER-VIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO PERIMETRO URBANO,DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO N01/2003 E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 29/08/2003 | 27.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E DA POLICLI-NICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,NO MESES JULHO E AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 29/08/2003 | 14.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE TE-LEFONE,CONF.EXTRATO DO ICMS-BANCO REAL,NO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 29/08/2003 | 79.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUSTE DE CONTAREF.A BAIXA DE EMPENHO ALTERADA,NO MES DE JU-LHO/03,CONF.CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 29/08/2003 | 256.50 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRE- CHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL Nº000235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 29/08/2003 | 304.10 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE METERIAL,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇAO INFANTIL E EDUCAÇAO FUNDAMENTAL:ERNESTINADE ARAUJO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS N001688,001689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 29/08/2003 | 896.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE BUTIJOES,DESTINADOS AS CRECHES:CENICIA MARIA-ZONA URBANA,CRIANÇA DE DEUS-VARZEA DO PADRE,CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA E EDVALDO LEITE DE CAL-DAS-CABELUDO(ZONA RURAL),NESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL Nº001103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0022683 | 29/08/2003 | 6465.45 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO IN-FANTIL E EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVI-TE Nº008/2003,PROC.ADM.Nº102/03,CONTRATO Nº006/2003, E N.FISCAL Nº000170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 29/08/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 29/08/2003 | 2129.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 29/08/2003 | 7683.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOSE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPALDE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 29/08/2003 | 105.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE SERIGRAFIA,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL Nº003401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0022900 | 29/08/2003 | 5637.60 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMNETO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:TOPIC MND-1416,BESTA MOG-4677 E O O-NIBUS ESCOLAR KJX-0833,NO TRANSPORTE DE ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC.DE ENS.CONF.N.FISCAL Nº001943,LICITAÇAO CONVITE Nº003/2003,PROC.ADM.Nº1.693/03 E CONTRATO Nº104/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 29/08/2003 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS NA A- REA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA ORIENTADORA,NO SUPORTE PEDAGOGICO JUNTO AS ESCO-LAS MUNICIPAIS,ATUANDO NA CAPACITAÇAO E FORMAÇAO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE A- GOSTO/03,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 29/08/2003 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,NA ESCOLA MUNI-CIPAL CAIÇARA,NO SITIO CAIÇARA,DESTE MUNICI- PIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 29/08/2003 | 240.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTA CIDADENA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇO,CORRESP. AO MES DE AGOSTO/03,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 29/08/2003 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE A ATRAÇAO ANIMAL C/AGUA,P/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENO-MONADA PEDRO RODRIGUES NO SITIO VARZEA DO PA-DRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA TORQUATOLOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO PADRE,NESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 29/08/2003 | 449.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UMTAWNER HP 1300,DESTINADO A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREEFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL Nº003531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00013712420463 | GENIVAL DANTAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZAÇAO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO BENEFICIARIO ACIMA NA JUNTA DOTRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICI-PIO,CONF.ACORDOENTRE AS PARTES,PROC.ADM.Nº89/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 29/08/2003 | 329.87 | 00000000000000 | SENTENÇA JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTENÇA JUDICIAL,DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONF.EXTRATO DOMES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 29/08/2003 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADA NA CONTA COR- RENTE Nº10.428-0,AGENCIA Nº2176-8,CONF.EXTRA-TO DO FPM,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUIÇAO MENSAL P/A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS,REF A FILIAÇAO DO MUNICIPIO,OCORRIDA DU-RANTE A VI MARCHA A BRAZILIA/DF,EM DEFESA DOSMUNICIPIOS,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 29/08/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,PRESTADOS A ESSAEDILIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/03,CONF.N.FIS-CAL Nº001082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 29/08/2003 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICAÇAO DE JULGAMENTO E HABILITAÇAO,NO DIARIO OFICIAL-ED19/07/03,PUB.TERMO DE HOMOLOGAÇAO DA TOMADA DE PREÇO Nº05/2003,NO DIARIO OFICIAL-ED 05/08/03,CONF.N.FISCAL Nº062252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 29/08/2003 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICAÇAO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA,REF.AOS MESES DE JU- LHO E AGOSTO/03,CONF.EXTRATO DO ICMS-IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 29/08/2003 | 14.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A TAXA DE MANU-TENÇAO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.org.brJUNTO A FAPESP,CONF.EXTRATO DO ICMS IPI(9.929-5),NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 29/08/2003 | 240.00 | 00006085696400 | JODELLE ILDENYA RUFINO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CA- DASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS,P/EFEITOS DE COBRANÇA DO IPTU,REF.AO MES DE AGOSTO/03,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 29/08/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA PREFITURA,NO MES DE AGOSTO/03,CONF.N.FISCAL Nº006458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 29/08/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 29/08/2003 | 2129.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENO C/PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 29/08/2003 | 2394.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO PA-SEP,NAS 1ª,2ª E 3ª QUOTA DA CONTA CORRENTE Nº5.749-5,NOS DIAS 08,20 E 29/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 29/08/2003 | 396.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 29/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FPM,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DO ICMS-BANCO REAL,NO MES DE A- GOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 29/08/2003 | 7683.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 29/08/2003 | 8451.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO FGTS NAS 1ª,2ªE 3ª QUOTA DA CONTA CORRENTE Nº5.749-5,NOS DIAS 08,20 E 29/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 29/08/2003 | 150.00 | 00005457375404 | JULIO CEZAR PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO NO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL DESTA PREFEI-TURA,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/09/2003 | 600.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL,ESPECIALIZADO NASSECs.MUNICIPAIS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO, CONF.ADITIVO Nº001/03,DO CONTRATO Nº001/02, CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03, E N.FISCAL Nº 003415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/09/2003 | 210.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE FOR-RO DE GERSO,NAS DEPENDENCIAS QUE FUNCIONAM OSGABINETES DAS SECs.MUNICIPAIS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO,INSTALADAS NO PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA,NA RUA JOAO AGRIPINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/09/2003 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA,P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/09/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/09/2003 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA A TRAÇAO ANIMAL,P/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENOMINADA:LUIZDE CALDAS SOBRINHO,LOCALIZADA NO SITIO PITOM-BEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNAMAR CRISTOVAO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E PASSAGEM,ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO SOBRE O SISTEMA NA-CIONAL DE CERTIFICAÇAO E FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES,NO DIA 26/08/03,NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/09/2003 | 230.00 | 00015190798852 | PAULO NORMANDO DE OLIVEIRA NONATO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RETIRADA DE ENTULHO DE ESGOTO A CEUABERTO,LOCALIZADO NOS FUNDOS DAS RESIDENCIAS DAS RUAS FIRMINO AIRES E MANOEL CARLOS PEREI-RA DA CRUZ,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº0034 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/09/2003 | 195.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTOS DE CALÇAMENTO(TAPA BURACOS)NAS RUAS: VIRGILIO SILVA,NAPOLEAO ANGELO,ANTONIO BRASI-LINO E ANTONIO COSTA FERREIRA,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL Nº003413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/09/2003 | 205.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL,TRECHO QUE INICIA-SE NA ESTRADA,PIANCO/IGARACY,ESTENDENDO-SE ASCOMUNIDADES RURAIS:GENIPAPEIRO E MUSELO,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/09/2003 | 115.00 | 00097839671500 | VANILTON PAULO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/PINTURA A BASE D'AGUA NAS PAREDES EXTERNAS DO PREDIO QUE FUNCIONA A ADMINISTRA-ÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMIS DENOMINADO:ELZIR MATOS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº 003416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/09/2003 | 297.00 | 00030382971434 | GERALDO JOSE DE SOUZA/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/09/2003 | 360.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE FOR-RO DE GERSO DE UMA SALA DO PREDIO QUE FUNCIO-NA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,LOCALIZADO NA RUAANTONIO LOPES DA SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL Nº003421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/09/2003 | 429.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A DIVISORIA P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DENOMINADO DR.EUDO MOURA DINIZ,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/09/2003 | 49.00 | 00055818919404 | MANOEL AUGUSTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RETIRADA DE ENTULHO DO PATIO INTER-NO DE UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DR.EUDO MOURA DINIZ,LO-CALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO MU-TIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/09/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/09/2003 | 100.00 | 00002992478482 | JOSEALDO RODRIGUES LEITE | VALOR EMPENHADO P/AJUDA DE CUSTO P/AQUISIÇAO DE PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,IDA E VOLTA P/PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CADASTRO UNICO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. OBS:.DESPESA DO FMS PAGO C/RECURSO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/09/2003 | 24.60 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10, DA PORTARIA Nº39,DE 19/04/01 DOMINISTERIO DA SAUDE,REF.AO CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/09/2003 | 259.68 | 00050381989453 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE PIANCO/JOAO PESSOA/JOAO PESSOA/ PIANCO,NA QUALIDADE DE MEDICA ODONTOLOGICA JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DESTE MUNICIPIO,NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI- LIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/09/2003 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO VEICULOAMBULANCIA MND-1223/PB,P/HOSPITAIS QUE TEM A-TENDIMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.RE-LAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 02/09/2003 | 250.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE PIN-TURA E ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS INDICATIVAS,P/REALIZAÇAO DE CAMPANHA EDUCATIVAS DE COMBATE A DENGUE E AO TABAGISMO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL Nº003423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 02/09/2003 | 1050.10 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ENFERMEIRAS-MÉDICOS,QUE ATENDEM AO PROGRAMA DE SAUDE DA -FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS -CAIS Nº000654/000653.LICITAÇAO CONVITE,PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 02/09/2003 | 215.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ABERTURA DE LETRIROS DENOMINDADO AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:LUCIANO FREIRE DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 02/09/2003 | 230.00 | 00050075730430 | JOSE GIVANILDO BENTO DUARTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇAO DE PISO CIMENTADO,ALVENARIA DE TIJOLOS,ASSENTAMENTO DE JANELAS E PIN-TURA A HIDRACOR,EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEDRO INOCENCIO, LOCALIZADA NO SITIO POCINHO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº003425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 02/09/2003 | 495.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE PISO CIMENTADO,REBOCO E PINTURA A HIDRACOR DE UM PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ROÇA DE CIMA,LOCALIZADA NO SITIO ROÇA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 03/09/2003 | 1920.00 | 00069259240468 | ANTONIA AMARO DA SILVA LOPES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR COMOPROFESSORA NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON- TRATO E NOTA FISCAL Nº003427.CORRESPONDENTE AO MES DE STEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 03/09/2003 | 100.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCO-PB,PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 03/09/2003 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/UMA (01)DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,CONDUZINDO O VEICULO CORSA SEDAN,MOG- 4477/PB,TRANSPORTANDO O SR.PREFEITO MUNICIPALDE PIANCO-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 03/09/2003 | 1268.00 | 09229089000137 | ASSOCIAÇAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECEPÇAO AOS PARTICIPANTES DA 1ª COFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,REAlIZADA NA CIDADE DE PIANCO-PB,NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2003,CONFOR-ME LISTA DE PRESENÇA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 03/09/2003 | 500.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/EXAME NA PESSOADE MARIA ESTEVAO LEITE COSTA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 03/09/2003 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,PARA IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE COMBATE A DENGUE CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº003428,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 03/09/2003 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL,CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 03/09/2003 | 323.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E ARACAJU-SE,NO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG-4666,CONDUZINDO PACIENTES P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 04/09/2003 | 51.00 | 10778645000103 | ARMANDO DA FONTE COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MECANICA,NO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG-4666,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL Nº151976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 04/09/2003 | 129.00 | 10778645000103 | ARMANDO DA FONTE COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG4666,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº151976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 04/09/2003 | 66.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS FOTO- GRAFICOS REALIZADOS NA CAMPANHA NACIONAL CON-TRA PARALISIA INFANTIL,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL Nº003432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 04/09/2003 | 350.00 | 00086327429149 | ROBISON PIRES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS BANCOS E PISOS DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0023744 | 04/09/2003 | 8083.94 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AOS 05 GABINETEODONTOLOGICOS DE SAUDE BUCAL,IMPLANTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E O GABINETE DEODONTOLOGIA ESPECIALIZADO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº015/03,PROC.ADM.Nº147/2003 EN.FISCAIS 2806,2807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0023752 | 04/09/2003 | 1692.80 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO AMBULATORIODR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº014/2003,PROC.ADM.Nº146/2003,CONTRATO Nº018/2003 E N.FISCAIS Nº000241,000240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 04/09/2003 | 180.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADOS A INSTALAÇAO DE LAVATORIOS EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA UM LABORATORIO MU-NICIPAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA P/A SAUDE PUBLICA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINONESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 04/09/2003 | 251.60 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADOS A INSTALAÇAO DE LAVATORIO ECONSERTOS DE PINTURA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),DENOMINADO FERNANDO VIEIRA DE MELO,NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº000735,000736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE HOS-PEDAGEM E REFEIÇOES DOS MEDICOS,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO E JOAQUIM ESTEVAM,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 04/09/2003 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRUÇOES,REP.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,C/COLETAS DOMICILIARES,VOLUMOSOSMECANICA DE PODAS,VARRIÇAO,CAPINAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,OPERAÇAO DO DESTINADO FINAL,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 04/09/2003 | 120.00 | 00002992478482 | JOSEALDO RODRIGUES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DEPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 04/09/2003 | 613.04 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE P/A FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA/PB,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 04/09/2003 | 209.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESA TELEFO-NICA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 04/09/2003 | 198.00 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A TAPA BURACOS(CALÇAMENTO) DAS RUAS:CEL.JOAO LEITE,SANTO ANTONIO E ADE- MAR LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº000405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 04/09/2003 | 41.00 | 00065762568849 | LEOCACIO CRIZANTINO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE DI-VULGAÇOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL Nº003434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 04/09/2003 | 300.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DI- VULGAÇAO DE NOTICIAS,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03,CONF.EXTRA-TO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 04/09/2003 | 341.95 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADOS A CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL,DENOMINADA PEDRO INOCENCIO,LOCALIZADA NO SITIO POCINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAIS Nº000406,000407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 04/09/2003 | 292.55 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSERTOS E PEQUENAS RECU-PERAÇOES DE UM PREDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ROÇA DE CIMA,NO SITIO DO MESMO NOME,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº000408,000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 04/09/2003 | 532.50 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL Nº564980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 05/09/2003 | 120.00 | 00002364910404 | EDVANILDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE ESQUADRIAS DE FERRO EMUMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,LOCALIZADONO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 05/09/2003 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-ÇAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 05/09/2003 | 300.00 | 00072669527434 | ANTONIO FRANSCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LE- VANTAMENTO EXECUTADO NO ARQUIVO PUBLICO MUNI-CIPAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 05/09/2003 | 275.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE HOS-PEDAGEM E REFEIÇOES,DOS PALESTRANTES DA II CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRIANÇA E ADOLESCENTE,REALIZADA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº0119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 05/09/2003 | 80.00 | 00092734570459 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 05/09/2003 | 100.00 | 00007216866487 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 05/09/2003 | 500.00 | 00073889920497 | JOAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ROÇO,CAPINAÇAO E RETIRADA MANUAL DEENTULHOS DO PATIO DO PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAIS,LOCALIZADO A MARGEM DA BR 361,DENOMI-NADO ELZIR MATOS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N003435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 05/09/2003 | 52.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGEMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 05/09/2003 | 150.00 | 00076831515487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESLOCAMENTO DABANDA MARCIAL DE IGARACY,QUE VEIO SE APRESEN-TAR NAS COMEMORAÇOES DA SEMANA DA PARTIA,OCORRIDA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 05/09/2003 | 880.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEIÇOES,DESTINADO AS ENFERMEIRAS E MEDICA,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM,FERNAN-DO VIEIRA DE MELO E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº564948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 05/09/2003 | 1488.23 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,P/ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAMTEOTONIO NETO,DR.PAULO MONTENEGRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E EUDO MOURA DINIZ E A POLICLINICADR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº000172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 05/09/2003 | 148.00 | 00076911225191 | WELLINGTON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIROS INDICATIVOS,DENOMINADO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NOS BAIRROS,LUCIA BRAGA,MUTIRAO,E BELO HORIZONTE,NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 08/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,NES-TE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº003444,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 08/09/2003 | 22500.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIATEOTONIO NETO,DR.PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM E JOSE TOMAZ DOSSANTOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL Nº003443,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 08/09/2003 | 240.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE MAODE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 08/09/2003 | 51.00 | 00099698455868 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/SOLDA ELETRICA EM PARTE DA ESTEIRA DO TRATOR D4E,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF.N.FISCAL Nº003438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 08/09/2003 | 147.95 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ESCAVAÇAO MANUAL DE 03(TRES)COVAS PSEPULTAMENTO DE TRES CADAVERES,VINDO DE FAMI-LIAS CARENTES,NO CEMITARIO SAO MIGUEL,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 08/09/2003 | 258.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RECULARIZAÇAO(PATROLAMENTO)DE ESTRADAS VICINAIS,TRECHO DAS COMUNIDADES RURAIS, VARZEA DA CACHOEIRA E XIQUE-XIQUE,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 08/09/2003 | 431.50 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANAÇAS CADASTRADAS NA CRECHE CENICIA MARIANESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº564984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 09/09/2003 | 240.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GONÇALVES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA PARA DEDETIZAÇAO DE DUAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADAS,PEDRO INOCENCIO E JOAO SILVA DE LACERDA NOS SITIOS POCINHO E GENIPAPEIRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 09/09/2003 | 240.00 | 00004978437490 | CICERO GALDINO MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE PIN-TURA A BASE DAGUA EM DUAS DEPENDENCIAS DE UMAESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL,DENOMINADA:PEDRO MARINHEIRO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO TANQUE SECO,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº003446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 09/09/2003 | 120.00 | 00069438870415 | JOSE VIANEZ FERRAZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE SOL-DA E CONSERTO LATARICA,NO VEICULO TOPIC MND- 1223,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 09/09/2003 | 130.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO REALIZADO COMO ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GRAVATA DE BAIXO,NESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 09/09/2003 | 100.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE ALIMENTAÇAO,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,NO VEICULO ONIBUS KJX-0833,COMO MOTORISTA,CONDUZINDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 09/09/2003 | 165.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/TRANSPORTES DOS MEMBROS DAS COMUNIDADES RURAIS P/ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DO REFERIDO CONSELHO,NOS DI-AS 05 E 11/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 09/09/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA PREFITURA,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 09/09/2003 | 140.00 | 00076847012404 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE 04(QUATRO) FAIXAS,DESTINADAS A CAM-PANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AFTOSA,QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 15/09/03,NESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 09/09/2003 | 344.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEIÇOES DO PESSOAL-OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS,NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº564989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 09/09/2003 | 345.50 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEIÇOES,DESTINADAS AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANIMAL CONTRA A FEDRE AFTOSAREALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº564988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 09/09/2003 | 284.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE IN-NATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALU- NOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº564990 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 09/09/2003 | 240.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 09/09/2003 | 30.00 | 00092733310410 | BRIGIDA SOARES JERONOMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/DESPESAS C/DOCUMENTOS PESSOAIS,NA QUALI-DADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 09/09/2003 | 260.00 | 00018109063420 | CLEURANICE CLEMENTINO REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO Nº37,NESTA CIDADE,ONDE FUN- CIONA A SEC.MUNICIPIO DE AÇAO SOCIAL E O CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 09/09/2003 | 400.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DA 2ªCONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 23 E 24/09/03,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 09/09/2003 | 130.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223,P/HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 09/09/2003 | 120.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEP/PARTICIPAR DE UM CURSO DO SINAN EM AMBIENTEWINDOWS,NOS DIAS 15,16,17,18 E 19/09/03,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 09/09/2003 | 1477.51 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMEMTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PIANCO E PATOS/PIANCO (VICE-VERSA),DOS MEDICOS ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMI- LIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 09/09/2003 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 09/09/2003 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666,CONDUZINDO PACIENTE CARENTE,P/HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 09/09/2003 | 80.60 | 00000000000000 | JOAO RODRIGUES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA Nº39,DE 19/04/01,DO MINISTERIO DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF. TERMO DE AUTORIZAÇAO P/PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 09/09/2003 | 121.54 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE ALIMENTAÇAO E COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A CIDADE JO-AO PESSOA,NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOP/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFCOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/09/2003 | 75.83 | 00012275859420 | SEVERINO MARINHEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/QUITAÇAO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/09/2003 | 1889.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 10/09/2003 | 1586.50 | 01202874000194 | IND.COM.E REPRES.DE PROD.E EQUIP.AGRICOL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTODAGUA NAS COMUNIDADES DE PITOMBEIRA-I,II,III-GENIPAPEIRO,BOM JESUS,SANTO ANTONINO,TODAS -DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº001754/001755 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 10/09/2003 | 73.25 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 10/09/2003 | 107.48 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DO CE-LULAR DE Nº083.9961-4682,DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 10/09/2003 | 26.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS,NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 10/09/2003 | 53.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 10/09/2003 | 768.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NO MESES AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 10/09/2003 | 45.00 | 00002501118456 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MME-3047/PB,CONDUZINDO OS PROFESSORES DA ZONA URBANA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PEIXOTO II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 10/09/2003 | 350.00 | 00095110844453 | LUIZ LEOTERIO MARTINS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERAÇAO DE MADEIRAMENTO E TELHAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 11/09/2003 | 206.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/OAGAMENTO C/SERVIÇO DE RETIRADA DE TELHAS E RETELHAMENTO DE UM PREDIO -FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA ROÇADE CIMA,LOCALIZADA NO SITIO DO MESMO NOME,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CONTRIBUI-ÇAO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS,REFERENTE A FILIAÇAO DO MUNICIPIO,OCOR-RIDA DURANTE A VI MARCHA A BRASILIA-DF.EM DE-FESA DOS MUNICIPIOS,CONFORME EXTRATO DO FPM NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 11/09/2003 | 188.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVOÇO DE MAO-DE-OBRA,PARA CONSERTO DE ESGOTO SANITARIO NA-RUA MASCARENHAS DE MORAIS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº003458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 11/09/2003 | 196.00 | 00004878975440 | FRANCILEUDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONFECÇAO DE RECIPIENTES METALICOS PARA COLETA DE LIXO DOMI-CILIAR JOGADOS EM PONTOS ESTRATEGICOS DIVER- SOS NO PERIMETRO URBANO,NESTA CIDADE,CONFORMENOTA FISCAL Nº003461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 11/09/2003 | 80.00 | 00037204939115 | ERONILDO GALDINO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DETRANSPORTE DE AGUA PARA O PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,LOCALIZADO NOBAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONFORME -NOTA FISCAL Nº003450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 11/09/2003 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DETRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DEINTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE DA DEN- GUE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 11/09/2003 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DETRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DEINTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE DA DEN- GUE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 11/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO-PB CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO-2003,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 12/09/2003 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE CON-FORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº003464,CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 12/09/2003 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DETRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DEINTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE DA DEN- GUE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº003454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 12/09/2003 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DETRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSI-FICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE DA DENGUE DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 003455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0024589 | 12/09/2003 | 4800.00 | 00021940614449 | JOSE MARÇAL FILHO | PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE VEICULO FIAT PLACA MOE5866/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SE-GUNDA A SEXTA-FEIRA,DA EQUIPE DE PROFISSIONA-IS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,SEDE DESTEMUNICIPIO P/O SITIO JUNCO,CONF.LICITAÇAO TOMADA DE PREÇP Nº005/03,PROC.ADM.Nº2167/03,CON- TRATO 144/03,E N.FISCAL,NO PERIODO DE SETEM- BRO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0024597 | 12/09/2003 | 4800.00 | 00004639391404 | JOSE NOEL | PAG.C/LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MMX-8356/PB, DESTINADO AO TRANSP.DIARIO,DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA Z.URBANA,DA SEDE DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE P/AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENE-GRO E TEOTONIO NETO,CONF.N.FISCAL,LIC.TOMADA DE PREÇO Nº005/03,PROC.ADM.Nº2167/03 E CONTRATO Nº142/03,NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0024601 | 12/09/2003 | 4800.00 | 00005827361453 | JOAO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE VEI-CULO CAMIONETE PLACA JLO-1258/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO,DA EQUIPE DE VIGILANCIA SA-NITARIA,EQUIPE DE VACINADORES E COORDENAÇAO/ SUPERVIÇAO DO PACS/PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº145/03,LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº005/03,PROC.ADM.Nº 2167/03,N.FISCAL,NO PERIODO DE SET A DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0024635 | 12/09/2003 | 1889.50 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO,DESTINADO A POLICLINICADR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAIS Nº013915,013916,LICITAÇAO CON-VITE Nº004/2003,PROC.ADM.Nº3.824/2002 E CON- TRATO Nº005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 12/09/2003 | 1889.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 12/09/2003 | 70.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,PARA RECUPERAÇAO DE QUATRO GRADES DE FERRO PARA PROTEÇAO DE ARVORES JOVENS E ADUL-TAS PLANTADAS NA FACHADA NASCENTE DO CEMITE- RIO LOCAL DESTA CIDADE DENOMINADO SÃO MIGUEL CONFORME NOTA FISCAL Nº003463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 12/09/2003 | 130.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTOS DE ESQUADRIAS DE FERRODE USO NO PERIODO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL-Nº003462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 12/09/2003 | 130.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTOS DE ESQUADRIAS DE FERRODE USO NO PERIODO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº003462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 12/09/2003 | 768.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 12/09/2003 | 1000.00 | 00013712420463 | GENIVAL DANTAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZAÇAO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO BENEFICIARIO ACIMA NA JUNTA DOTRABALHO DE ITAPORANGA,CONTRA ESTE MUNICIPIO CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0089/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0024449 | 12/09/2003 | 1140.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQISIÇAO DE UM BEBEDOURO P/A ESCOLA MUN.MARIA DE LOUR-DES PAULINO,UM RADIO GRAVADOR PARA A ESCOLA- MUN.ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,UM FOGAO PARA A ESCOLA MUN.JOSE FELIX DE SOUSA,UM FOGAO PA-RA A ESCOLA MUN.DR.GONÇALO DE SOUSA PONTES, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.002411,LIC.CONVITE N037/03,PROC.ADM.2465/03,CONTRATO 149/03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0024473 | 12/09/2003 | 14410.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE TRINTA E SETE ARMARIOS DE AÇO COM TRES PORTAS,VINTE E TRES DUPLI-CADORAS COPIART,QUATRO ESTANTES DE AÇO,UM AR-MARIO DE AÇO COM TRES PORTAS,UM ARQUIVO DE A-ÇO COM QUATRO GAVETAS,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS Z.RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.F.002412,LIC.CONVITE Nº037/2003, PROC.ADM.2465/03 E CONTRATO Nº149/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 12/09/2003 | 1575.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE CINCO ESCRIVANINHAS,QUINZE CADEIRAS FIXAS-UM CONJUNTO AREA TRIMETAL,DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇAO CONVITE,PROCESSO ADMINIS- TRATIVO E NOTA FISCAL Nº002419 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 12/09/2003 | 1150.00 | 02233622000276 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº015027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 12/09/2003 | 1088.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS LIQUIDO,DESTINADO AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 15/09/2003 | 260.00 | 00018880363468 | ANTONIO GONÇALVES FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MAQUINAS DATILOGRAFICAS,DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTASE ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,TODAS DA ZONA UR-BANA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 15/09/2003 | 885.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS,BUREAU,CADEIRAS DE MADEI-RAS,DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº003472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 15/09/2003 | 785.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS,BUREAU,CADEIRAS DE MADEI-RAS,DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DE LOURDES PAULINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 15/09/2003 | 234.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO NO VEICULO PALIO PLACA MON-7341,QUE A- TENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAIS Nº039364,039366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 15/09/2003 | 682.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PALIO PLACA MON-73 71,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº039365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 16/09/2003 | 2915.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DO APARELHO DE MA-MOGRAFO,DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº001264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0024759 | 16/09/2003 | 1729.69 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL P/O RAIO X,DESTINADO AO AMBULATORIO DEESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0032975,LICI-TAÇAO CONVITE Nº001/2003,PROC.ADM.Nº3.606/02,E CONTRATO Nº010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 16/09/2003 | 10200.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA(PSF),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETODR.PAULO MONTENEGRO,DR.EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL Nº003477,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 16/09/2003 | 2400.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,DR.EUDO MOU-RA DINIZ,JOAQUIM ESTEVAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCALNº003479,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 16/09/2003 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE COORDENAÇAO DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA(PSF),DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO E N,FISCAL Nº003478,NO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 16/09/2003 | 1700.00 | 00013284533400 | MARIA DO DESTERRO INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ODONTOLOGIA,JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTONIO NETO,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº003481,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 16/09/2003 | 1155.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISÇAO DE PE-ÇAS,DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX-0833/PE,QUE ATENDE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 16/09/2003 | 600.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,NO MOTOR VOLVO,DO ONIBUS ESCOLAR PLA-CA KJX-0833/PE,QUE ATENDE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0024767 | 16/09/2003 | 5953.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTEMUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº027/2003, PROC.ADM.Nº1.617/2003,CONTRATO Nº097/2003 E NFISCAL Nº000242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 16/09/2003 | 100.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTOS DE IMPRESSORAS,DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0247. OBS:. A DATA DO EMPENHO FOI DEPOIS DO DIA DA N.FISCAL,POR MOTIVO DE ATRASO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 16/09/2003 | 135.00 | 00003138845444 | VANDA DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 17,18,19 E 20/09/03,P/FAZER ENTREGA E RECEBIMENTO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS JUN-TO AO MINISTERIO DO TRABALHO,CONF.OFICIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 16/09/2003 | 135.00 | 00016779531871 | CRISTIANA CARVALHO DE F.OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE,ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 17,18,19 E 20/09/03,P/ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE,COMO TAMBEM P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-DEPARTAMENTO DE I-DENTIDADE,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 16/09/2003 | 32.00 | 00003471726446 | MANOEL CRISPIN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DETETIZAÇAO NO PREDIO QUE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DENOMINADO,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 16/09/2003 | 248.50 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL Nº564994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 16/09/2003 | 359.20 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº564993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 17/09/2003 | 180.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO(PATROLAMENTO)DE ESTRADA VICINAL,TRECHOQUE TEM INICIO NA BR-361 E TERMINO NOS SITIOSCARNAUBINHA,RIACHO DOS CARNEIROS E RIACHO DO MEIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 17/09/2003 | 310.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE TUBOS PREMOLDADOS,P/ESGOTO SANITA- RIO DA RUA SALUSTIANO,NO BAIRRO PIANCOZINHO, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 17/09/2003 | 300.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-TRATAÇAO NA AREA DE TRANSPOTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DAO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE URBANA,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº003489,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 17/09/2003 | 348.50 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NAS CRECHES DA ZONA RURAL: CRIANÇA DE DEUS-VARZEA DO PADRE,CRIANÇA FELIZPITOMBEIRA E EDVALDO LEITE DE CALDAS-CABELUDODESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº564995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 17/09/2003 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE VACINAÇAO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº003484,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 17/09/2003 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNI-COS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ARE JURI-DICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AD-MINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NO-TA FISCAL Nº003485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0024902 | 17/09/2003 | 2599.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DETINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTEMUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº002/2003, PROC.ADM.Nº3.607/2002,CONTRATO Nº003/2003 E NFISCAL Nº0063808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 18/09/2003 | 660.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR EMPENAHDO P/PAGAMENTO C/CONFECÇAO DE CAMISAS E FAIXAS,DESTINADAS A 2ªCONFERENCIA MU-NICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL Nº000041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 18/09/2003 | 31.52 | 00002978442450 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/PARTICI-PAR DE UM CURSO DA UNIVERSIDADE DE RIBEIRAO PRETO,EM CONVENIO C/A ASSOCIAÇAO MEDICA DA PARAIBA,C/CARGA HORARIA DE 820horas,CONF.DECLA-RAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 18/09/2003 | 620.00 | 41220799000109 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPARO DE COM- PRESSOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX-0883/PE, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 18/09/2003 | 197.00 | 00095102990497 | PEDRO ANDRADE BADU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE REPOSIÇAO DE UM MOTOR BOMBA,QUE FUNCIONA NO ABAS-TECIMENTO D'AGUA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADA NO SITIO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 18/09/2003 | 400.00 | 00028829220434 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERAÇAO DE MADEIRAMENTO E ESQUADRIA DE MADEIRA DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADAS:MARIA DE LOUR-DES FREITAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,LOCALIZADAS NOS BAIRROS CAIXA D'AGUA E BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 18/09/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICAÇAO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 18/09/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMRNTO C/MENSALIDADE DE INTERNET DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/03,CONF.FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº0976270703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 19/09/2003 | 230.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, P/O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADAS:ANTONIO QUEIROGA,PEDRO MARINHEIRO DE SOUSA E DONINHA LEITE,LOCALIZADAS NOS SITIOS MUZELO,TANQUE SECO E VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 19/09/2003 | 1700.00 | 00002978442450 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA(PSF),NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DR.EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº009/2003,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 19/09/2003 | 4500.00 | 00080619843420 | JANETT JANE LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO MEDICA-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NA UNIDADE DE SAUDE:DR.EUDO MOURA DINIZ,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 19/09/2003 | 400.00 | 00004245985402 | LEILA MARTA ALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.CONTRATO Nº011/2003,CORRESP.AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 22/09/2003 | 210.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE FAIXAS,DESTINADAS A 2ªCONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS23 E 24/09/03,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 22/09/2003 | 454.00 | 00078946379472 | ROZINILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO E MANUTENÇAO DAS BICICLETAS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 22/09/2003 | 400.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE FIL-MAGEM DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 23 E 24/09/03,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 23/09/2003 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,NA RUA NAPOLEAO ANGELO S/N,NOBAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALAÇAO DA NOVA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DR.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO Nº002/2003,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 23/09/2003 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 23/09/2003 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO//03,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 23/09/2003 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,P/IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE COMBATE A DENGUE,CONF.CON-TRATO E N.FISCAL Nº003428,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 23/09/2003 | 3150.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO AMBULA-TORIAL,PRESTADO NA PLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO, NOS DIAS 01,04,08,11,15,18,22,25,E 29/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 23/09/2003 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO DE AGUA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NA CO-MUNIDADE JUNDO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 23/09/2003 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE COORDENAÇAO DE REGULARIZAÇAO,CONTROLE,AVALIA-ÇAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPAO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 23/09/2003 | 37116.00 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS EXECULTADOS NAS AREAS DE:ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,UROLOGIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUI-MICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA,NEUROLOGIA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0025241 | 23/09/2003 | 4800.00 | 00005827361453 | JOAO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE VEI-CULO CAMIONETE PLACA JLO-1258/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO,DA EQUIPE DE VIGILANCIA SA-NITARIA,EQUIPE DE VACINADORES E COORDENAÇAO/ SUPERVISAO DO PACS/PSF DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº145/03,LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº005/03,PROC.ADM.Nº 2167/03,N.FISCAL,NO PERIODO DE SET A DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 23/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,NES-TE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº003444,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 23/09/2003 | 620.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF):FERNANDO VIEIRA DE MELONESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 23/09/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº45.946-1(FMSNO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 23/09/2003 | 11501.84 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 23/09/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.EXTRATO DA CON-TA CORRENTE Nº58.049-X(SAUDE PLENA),NO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 23/09/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº8.194-9(ECD DENGUE),NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 23/09/2003 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 23/09/2003 | 130.00 | 00002673216430 | JOSE EMIDIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM BARCO A MOTOR,P/TRANSPORTE DE 17(DEZESSETE) ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POCINHONOVO P/O SITIO PEIXOTO DE BAIXO,ONDE ENCONTRASE A ESCOLA MUNICIPAL ATIVA PEIXOTO-I,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003398,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 23/09/2003 | 350.00 | 00004978437490 | CICERO GALDINO MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RETELHAMENTO C/50% DE APROVEITAMENTO DE UMA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADOPEDRO INOCENCIO,LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 23/09/2003 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/UMA DIARIA C/ PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDOO VEICULO,CORSA SEDAN MOG-4477,ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, P/ENTREGA DE BALANCETE,CONF.RESOLUÇAO NORMATIVA RN TC.09/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 23/09/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANAJEMENTO E ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,PRESTADOS A ESSAEDILIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/03,CONF.EX- TRATO DA CONTA CORRENTE Nº9.929.5(ICMS-IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 23/09/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 23/09/2003 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MI-LITAR,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/03,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 23/09/2003 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,DESTINA-DO AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO,REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 23/09/2003 | 160.00 | 00006085696400 | JODELLE ILDENYA RUFINO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CA- DASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBANOS P/EFEITO DE COBRANÇA DO IPTU,DO CORRENTE ANO,CONF.N.FIS- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 23/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA CORRENTE Nº5.779-7(DIVERSOS),CONF. EXTRATO,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 23/09/2003 | 76.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 38(TRINTA E OITO)AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 23/09/2003 | 112.00 | 00004021361871 | PEDRO CARNEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/DESOBSTRUÇAO DE ESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO NO CONJUNTO FELIZARDO LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 23/09/2003 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE,P/SERVIR A SEDE DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº001/2003,REF.AO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 23/09/2003 | 1996.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CRECHE CE-NICIA MARIA,PILOTAO DA POLICIA MILITAR E DES-TA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 23/09/2003 | 1162.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DA POLICLINI-CA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,PSF TEOTONIO NETO E VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 23/09/2003 | 94.40 | 00071538844400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISIÇAO DE LEITE ISONIL E VITAMINA RE-VITAN JUNIOR,DESTINADA A SUA FILHA MENOR,VITORIA NAIRA DE SOUZA LINS,NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL Nº859/01, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 23/09/2003 | 234.00 | 70115472000175 | SPORT.CENTER COM.DE ARTI.ESPORTIVOS LATD | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE CAMISAS,DESTINADAS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- CONSEA,DO PROGRAMA FOME ZERO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 23/09/2003 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO A CONTA CORRENTE Nº9.929-5(ICMS IPI),REFEREN-TE AO CONVENIO P/PLANEJAMENTO FAMILIAR INTE- GRANTES NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOBEMFAM,CORRSP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 23/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PETI,CONF.EXTRATO DO MES DE SE- TEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 23/09/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO A-GRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE QUALIDADE DE AGUA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 23/09/2003 | 8009.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,DE ORGAOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA FONTE,CONF.EXTRATO DO MES DE SETEMBRO/03,NA CONTA CORRENTE Nº9.929-5(ICMS- IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 23/09/2003 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,P/COSERVAÇAO DE INSTRUMENTOS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 24/09/2003 | 2468.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 02AR CONDICIONADOS 7500BTUS,REFRIGERADOR CONSUL01 VENTILADOR HOUSTON 40cm,01 FOGAO ESMALTEC,01 BUTIJAO DE GAS 13kG,01MESA ART-REAL AR-300CADEIRA ART-REAL AR 202,DESTINADO AO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA,NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR.EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº002419. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 24/09/2003 | 620.00 | 00050381989453 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NES-TA CIDADE,CONF.CONTRATO,NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 25/09/2003 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0025470 | 25/09/2003 | 4800.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE VEI-CULO PLACA MND-0887/PB,DESTINADO AO TRANSPORTDAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/O SITIO PITOMBEIRA E ABRAN-GENCIA,CONF.LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº0005/03,PROC.ADM.Nº2.167/03,CONTRATO Nº143/2003 E N.FISCAL,NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 25/09/2003 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DADENGUE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 25/09/2003 | 20780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 25/09/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 25/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,DESTE MU-CIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 25/09/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 25/09/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 25/09/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 25/09/2003 | 100.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/EXAME DE ULTRA-SONOGRAFICO,REALIZADO RM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 25/09/2003 | 11840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 25/09/2003 | 363.96 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 25/09/2003 | 7650.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,ORA PAGO ATRAVES DO BANCODO BRASIL,NO MES DE SETEMBRO/03,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº58.079-1(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 25/09/2003 | 8900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 25/09/2003 | 404.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 25/09/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 11 AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL/PEVA, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 25/09/2003 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 25/09/2003 | 53.92 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA,DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICI- PIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 25/09/2003 | 471.80 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 25/09/2003 | 6920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE ADAMINISTRAÇAO E PLANEJA-MENTO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 25/09/2003 | 242.64 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 25/09/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJA- MENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 25/09/2003 | 94.36 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE CULTURA,DESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 25/09/2003 | 4020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 25/09/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 25/09/2003 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | PAG.C/DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS,PROG.PRESTAÇOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISODECRETOS,SERV.OBRAS CAMPANHAS DE ORGAOS PUB. DIVULGAÇAO DE RALATORIOS DE EXECUÇAO ORÇAMEN-TARIA E GESTAO FISCAL,TRANSMISSAO DO PROG.PI-ANCO EM DEBATE E,OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSEPUBLICO DAS DIVERSAS SECs.ORGAOS E DEPARTAMENTOS,REF,AO MES DE SETEMBRO/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA OGABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 25/09/2003 | 86.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 02(DOIS)APARELHOS TELEFONICOS,DESTINADOS AO GA-BINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE,DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº002420. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 25/09/2003 | 46418.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MEGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 25/09/2003 | 1388.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCAÇAO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 25/09/2003 | 47612.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, EDUCAÇAO COMISSIONADO,DIRETORES COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 25/09/2003 | 1685.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA EDUCAÇAO-MDE,EDUCAÇAO COMISSIONADOS E DIRETORES COMISSIONADOS,DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 26/09/2003 | 163.50 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A CONFECÇAO DE CAIXAS COLETORAS E REJUNTE DE TUBOS,EM UM ESGOTO SANITARIOLOCALIZADO NO BAIRRO PIANCOZINHO,NESTA CIDADECONF.N.FISCAIS Nº000414,000415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 26/09/2003 | 880.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS GRAFI-COS DE IMPRESSOS,DESTINADOS AO SETOR DE VIGI-LANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL Nº008264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 29/09/2003 | 400.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DO EVENTO DE SAUDE PUBLICA,PROMOVIDO NESTA CIDADE,PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 29/09/2003 | 500.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TOCADA DO GRUPO SHOW RELUZES NO ENCERRAMENTO DAS QUADRILHAS DE BAIRROS,REALIZADAS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 29/09/2003 | 2151.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A BI--BLIOTECA MUNICIPAL FIRMINO AIRES,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS Nº003580,003581,CONTRATO N150/2003,LICITAÇAO CONVITE Nº038/2003,PROC. ADM.Nº2.466/03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 29/09/2003 | 134.40 | 00020398557420 | TEREZINHA FREIRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE192LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NA CRECHE CRIANÇAFELIZ-PITOMEBIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL Nº565057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 29/09/2003 | 400.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DO GRUPO SHOW RELUZES,NO EVENTO DA CONFERENCIA DA CIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 30/09/2003 | 319.23 | 00000000000000 | SENTENÇA JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTENÇA JUDICIAL,DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONF.EXTRATO DOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 30/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIO,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº10.428-0,AGENCIA Nº2176-8,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/09/2003 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PUBLICAÇAO DODECRETO Nº0176/2003,NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO 16/08/03 E PUBLICAÇAO DE JULGAMENTO-TP Nº005/03,TERMO DE HOMOLOGAÇAO-RES.DE HABILITAÇAO,NODIA RIARIO OFICIAL EDIÇAO 28/08/03,DESTA PRE-FEITURA,CONF.N.FISCAL º062875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 30/09/2003 | 120.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA CON-DUZINDO O VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477,A SER-VIÇO DESTE MUNICIPIO,P/ENTREGA DE BALANCETE, CONF.RESOLUÇAO NORMATIVA RN,TC,09/2001,NO DIA29 P/O DIA 30/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 30/09/2003 | 160.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 1112/09/03,CONDUZINDO O SR.PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/09/2003 | 1108.00 | 09229089000137 | ASSOCIAÇAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RECEPÇAO AOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO REALIZADO POR ESTAPREFEITURA,NO DIA 05/09/03,P/IMPLANTAÇAO DO PAC-VALE DO PIANCO,CONF.PRESENÇA DE LISTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 30/09/2003 | 150.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DI- VULGAÇAO DE NOTICIAS DESTE MUNICIPIO,CONF.EX-TRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/09/2003 | 7333.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DO FGTS NAS 1ª,2ªE 3ªQUOTA DA CONTA CORRENTE Nº5.749-5,NOS DIAS 10,19 E 30/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/09/2003 | 2077.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO PA-SEP,NAS 1ª,2ª E 3ªQUOTA DA CONTA CORRENTE Nº 5.749-5,NOS DIAS 10,19 E 30/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 30/09/2003 | 20827.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 30/09/2003 | 2162.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/09/2003 | 6441.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 30/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DO ICMS IPI,NO MES SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 30/09/2003 | 16.60 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/JUROS DO EMPE- NHO DE Nº01217-3,POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 30/09/2003 | 135.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRES(03)DIARIASC/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DA CONTABILIDADE DESTEMUNICIPIO,NA EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0025852 | 30/09/2003 | 6890.40 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ES-COLAR KJX-0833/PE,BESTA MOG-4677/PB E TOPIC MND-1416/PB,QUE ATENDEM AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL Nº001952,LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº003/2003,PROC.ADM.Nº1.693/2003 E CON-TRATO Nº104/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 30/09/2003 | 20827.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 30/09/2003 | 2162.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/09/2003 | 6441.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/09/2003 | 100.00 | 00064586677449 | APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALIMENTAÇAO CO-*MO MOTORISTA DO VEICULO TOPIC PLACA MND-14 16,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PATOS-PB,P/O CURSINHO PRE-VESTIBULANDO ,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/09/2003 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX0833/PE,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,UTILIZADO NO TRANNSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 30/09/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA DO FUNDEF,NO MES DE SE-TEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0026107 | 30/09/2003 | 6368.92 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,LICITAÇAOCONVITE Nº009/2003,PROC.ADM.Nº103/03,E N.FIS-CAL Nº000177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/09/2003 | 252.50 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/OLEO LUBRIFICANTE,P/O VEICULO ONIBUS KJX-0883/PE QUE ATENDE AOS ALUNOS DAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 30/09/2003 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS NA A- REA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA DOSUPORTE PEDAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPA-IS,ATUANDA NA CAPACITAÇAO DE FORMAÇAO DE EDU-CADORES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP,AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 30/09/2003 | 3055.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-MUSTAS INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/JUROS DE ENCAR-COS DE INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONF.CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 30/09/2003 | 300.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO FOTOGRAFICO P/REGISTRO DA REALIZAÇAO DAS QUADRILHAS JUNINAS NOS BAIRROS:MUTIRAO,CAIXA D'AGUA,SAN-TO ANTONIO,COSACO E RUA CEL.JOAO LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 30/09/2003 | 250.00 | 00039555941491 | VALDERY DE MACENA ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TOCATA DA BANDA MUSICAL FOGO NO FORRO,REALIZADA NA APRESENTAÇAO DAS QUADRILHAS DE BAIRROS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 30/09/2003 | 231.43 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 30/09/2003 | 240.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIADO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE,CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 30/09/2003 | 2151.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE E-QUIPAMENTOS DE INFORMATICA,P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL,NESTEMUNICIPIO,CONTIDAS NO EDITAL DA LICITAÇAO CONVITE Nº039/2003,PROC.ADM.Nº2.467/2003,CONTRA-TO Nº151/2003 E N.FISCAIS Nº003582,003583. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 30/09/2003 | 48.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE TE-LEFONE,CONF.EXTRATO DO ICMS-BANCO REAL,NO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 30/09/2003 | 42.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENAHDO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº02269-1,POR TER SIDO LAN*ÇADO A MENOR NO DIA 29/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 30/09/2003 | 6995.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE ENRGIA ELETRICA,DESCONTADO NA FONTA,CONF.EXTRATODA CONTA CORRENTE Nº9.929-5(ICMS IPI),NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 30/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA CORRENTE Nº8.791,(INF.ESTRUTURA HI- DRICA),NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/09/2003 | 190.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO DE CALÇAMENTO(TAPA BURACO)NAS RUAS:ANTONIO ARANTES,MANOEL COSTA FERREI-RA E SUELY AZEVEDO XAVIER,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/09/2003 | 288.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/MANUTENÇAO(PATROLAMENTO)DE ESTRADASNA ZONA RUAL,TRECHO QUE TEM INICIO NA BR 361,TERMINO DA COMUNIDADE RURAL PEREIROS E SEUS RAMAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 30/09/2003 | 550.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS CONTA-BEIS E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/ 03,CONF.CONTRATO E N.FISCAL Nº003514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/09/2003 | 1395.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNI-COS PROFISSIONAIS NA AREA DE ODONTOLOGIA,EXE-CULTADO NA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA;FERNANDO VIEI-RA DE MELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E NFISCAL Nº003506,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0025844 | 30/09/2003 | 14652.49 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAG.C/AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO:SAVEIROS MDT-2260,2340,FIAT PALIO MDN-7341,UTI MOVEL MOG-4666,AMBULANCIA MND-1223 E CORSA SEDAN MOG-4477,CONF.N.FISCA-IS Nº001953,001954,001955,LICITAÇAO TOMADA DEPREÇO Nº003/2003,PROC.ADM.Nº1.693/2003 E CON-TRATO Nº104/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 30/09/2003 | 240.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/09/2003 | 2800.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO AMBULA-TORIAL,REALIZADO NA POLICLINICA DR.ANTONIO DEARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NO MES DE SETEMBRO/03,CONF.N.FISCAL Nº003507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0026115 | 30/09/2003 | 1400.80 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº030/2003,PROC.ADN.Nº1.690/2003,CONTRATO Nº098/2003 E N.FISCAL Nº000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/09/2003 | 2110.00 | 09229089000137 | ASSOCIAÇAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RECEPÇAO AOS PATICIPANTES DA 2ªCONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REALIZADA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS 23 E 24/09/03,CONF. LISTA DE PRESENÇA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 30/09/2003 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,NA RUA NAPOLEAO ANGELO S/Nº, NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALA-ÇAO DA NOVA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DR.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO Nº002/2003,COR- RESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 30/09/2003 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/03,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 30/09/2003 | 1199.40 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO DE Nº02523,POR TER SIDO LANÇA-DO A MENOR,NO DIA 23/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/10/2003 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCACAO DE APA-RELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,PARA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTA CIDADE,CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº003528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/10/2003 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO COM SERVICOS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTACAO DO PLANO DE INTENSIFICACAO DAS ACOES DE CONTROLEDA DENGUE,CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/10/2003 | 329.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE TE-LEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA CONFORME NOTADE FATURAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/10/2003 | 655.30 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PAES,BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000245/000244/000246 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/10/2003 | 1920.00 | 00069259240468 | ANTONIA AMARO DA SILVA LOPES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTACAO DE SERVICO NA AREA EDUCACIONAL PARA LABORAR COMOPROFESSORA NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON- TRATO E NOTA FOSCAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/10/2003 | 917.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEICULOS.TOPIC,BESTA,ONIBUS,PERTEN- CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/10/2003 | 120.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA SEDAN,MOG-4477/PB. CONDUZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCO-PB.PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/10/2003 | 90.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB.CONDUZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCO-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN,MOG-4477-PB.PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/10/2003 | 67.50 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/1/2(UMA E MEIA)DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE PATOS-PBCONDUZINDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCO-PB.NO VEICULO CORSA SEDAN,MOG-4477-PB.PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 02/10/2003 | 176.40 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NA CRECHE CENICIA EDVALDO LEITE DE CALDAS,NO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL Nº565044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 02/10/2003 | 468.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE IN-NATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALU- NOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORMW NOTA FISCAL Nº565045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 02/10/2003 | 179.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE RE- GISTRO FOTOGRAFICO EM OCASIAO DA REALIZAÇAO DA 1ªCONFERENCIA SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUS-TENTAVEL,SEDIADA NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N003535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 02/10/2003 | 99.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR,DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO,CONF.NOTA DE FATURAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 02/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DE INTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE A DENGUE,CONFN.FISCAL Nº003529.CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 02/10/2003 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNI-COS PROFISSIONAIS NA AREA DE COORDENAÇAO DE REGULARIZAÇAO,CONTROLE,AVALIAÇAO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03,CONF.N.FISCAL Nº003533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 02/10/2003 | 27000.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MEDICO-AMBULATORIAL,JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA:TEOTONIO NETO,DR.EUDO MOURA DINIZ,FER- NANDO VIEIRA DE MELO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DRPAULO MONTENEGRO E JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL Nº003530,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 02/10/2003 | 2299.25 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER O AMBULATORIODR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO CONFORME LICITAÇAO CONVITE,PROCESSO ADMINIS- TRATIVO E NOTAS FISCAIS Nº000247/000248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 02/10/2003 | 1255.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE KIT DE BEBE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GES- TANTES CARENTES QUE FAZEM PRÉ-NATAL NOS PSFS.TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIMESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DR.PAULO MONTE-NEGRO,DR.EUDO MOURA DINIZ,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO-2003,CONF.N.FICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 03/10/2003 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTAÇAO DO PLANO DEINTENSIFICAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE DA DEN- GUE,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº003540 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 03/10/2003 | 125.00 | 00000000000000 | VIDRAÇARIA DOIS IRMAOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VI- DRAÇARIA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DR.EUDOMOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 03/10/2003 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº003536,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 03/10/2003 | 9162.75 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERV.TEC.PROF.ESPECIALIZADO NA AREA DE OFTAL-MOLOGIA NA REALIZAÇAO DE 19(DEZENOVE)CIRURGIADE CATARATAS COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCU-LAR DOBRAVEL NO MUTIRAO DE CIRURGIAS DE CATA-RATAS DA CAMPANHA DO MINISTERIO DA SAUDE,NO CENTRO CIRURGICO-OFTAL.DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE A.QUINHO,NESTE MUN.CONF.CONTRATO,N.FIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 03/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VIDRAÇARIA DOIS IRMAOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE PORTA SANFONADA NA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL DE PIANCO-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº003539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 03/10/2003 | 17500.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE VEI-CULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA AS ESCOLAS ESTA- DUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOS E NOTA FISCAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 06/10/2003 | 575.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº565307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 06/10/2003 | 45.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE UMA MAQUINA PATROL QUE EXECUTA A CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº003543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 06/10/2003 | 187.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE OBRA PARA ABERTURA DE 11 METROS LINEAR DE CANAL A CEU ABERTO DESTINADO A ESGOTO SANITA-RIO,LOCALIZADO NA RUA SALUSTIANO LUIZ DOS SANTOS NO BAIRRO PIANCOZINHO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº003545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 06/10/2003 | 170.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA PARA REABERTURA DE 10 METROS LINEAR DE CANAL PARA ESCOAMENTO DE ESGOTO SANITARIO LOCALIZADO NA RUA SALUSTIANO LUIZ DOS SANTOS NO BAIRRO PIANCOZINHO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº003544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 06/10/2003 | 258.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SEVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,TRECHO QUE TEM INICIO NA BR-361 E TERMINO NAS COMUNIDADES RURAIS DE SABOEIRO,SANTA CRUZ E RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 06/10/2003 | 205.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA PARA MANUNTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,TRECHO QUE TEM INICIO NA BR-361,COM TERMINO NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA,VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 06/10/2003 | 259.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE370 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 565308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 06/10/2003 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICO NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº003548 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 06/10/2003 | 1242.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RECEPÇAO AOS PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NO SEMINARIA DE SAUDE PUBLICA PROMIVIDA PELA FUNASA-PB,EM PARCERIA COM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/09/2003,NESTA CIDA-DE,NA SEDE DO NUCLEO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº0123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 06/10/2003 | 57.60 | 11187606000102 | ASSOCIAÇAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MONITORAÇAO PESSOAL REALIZADO PELO GENDO/DEN/UFPENO TECNICO QUE OPERA O RAIO-X DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVIÇO Nº002317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 06/10/2003 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRUÇOES,REP.E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LIM-PEZA URBANA COM COLETA DOMICILIAR,VOLUMOSOS, HOSPITALAR,VARRIÇAO CAPINAÇAO E PINTURA DE MEIO FIOS E PODA DE ARVORES,CONFORME CONTRATOLICITAÇAO CONVITE PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000507,CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 06/10/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE IN-TERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 06/10/2003 | 245.25 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE FOTOCOPIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº0464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 06/10/2003 | 60.00 | 00003032976464 | RITA DE CASSIA DE BRITO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB,PARA PARTICIPAR DO EVENTO,VIGILANCIA SANITARIA EM DEFESA DA CIDADANIA A SER REALIZADO NOS DIAS 06/07/08/10/2003,CONFORME OFICIO Nº321/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 06/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB.PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO,VIGILANCIA SANITA-RIA EM DEFESA DA CIDADANIA A SER REALIZADO NOS DIAS 06/07/08/10/2003,CONFORME OFICIO Nº 321/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 06/10/2003 | 1000.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/HOSPEDAGEM DOS MEDICOS:SILVIO BARBOSA DE MACEDO,NELIA NERY DE LUNA FREIRE,VERA LUCIA NUNES AZEVEDO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº0122 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 07/10/2003 | 500.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO AO BANCO REAL REFERENTE AO CONVENIO PARA PLA-NEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES NO PROGRAMA DEASSISTENCIA A SAUDE DO BENFAM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 07/10/2003 | 270.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS FOTO- GRAFICOS REALIZADOS NA SEMANA DO FOLCLORE DO PROJETO ESCOLA ATIVA COM AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DA ZONA URBANA COM A PARTICIPAÇAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO NO PROGRAMA DA EMISSIRA DE TV TAMBAÚ,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº003554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 07/10/2003 | 532.50 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CA- DASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRE DE FARIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº565047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 08/10/2003 | 868.59 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPOSIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO BESTA-GRAND,MOG-4677/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº006577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 08/10/2003 | 2977.08 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA GRAND,MOG-46-77/PB,PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALNº005691/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 08/10/2003 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 08/10/2003 | 10200.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTE-NEGRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM E DR.EUDO MOURA DINIZ,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL DE SERVIÇO Nº003555,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0026760 | 09/10/2003 | 1531.00 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS DR.ANTONIO DE ARAUJO QUI- NHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº014100.LICITAÇAO CONVITE Nº004/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3.824/2002 E CONTRATO Nº005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 09/10/2003 | 350.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS,CORSA SEDAN,MOG-4477/PB,AMBULANCIA,MND-1223/PB,UTI MOVEL,MOG-4666/PB,PER-TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº003527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 09/10/2003 | 2400.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEI-RA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,DR.PAULO MONTENE- GRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS, E DR.EUDO MOURA DINIZ,CONFORME CONTRATOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003557.NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 09/10/2003 | 1969.78 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL P/MAMOGRADO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0033359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 09/10/2003 | 222.06 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO UTI MOVEL MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 09/10/2003 | 613.04 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ REPASSE MENSALPARA A FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 09/10/2003 | 55.24 | 00080619843420 | JANETT JANE LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PIANCÓ-PB,PIANCÓ/JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MEDICA JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 09/10/2003 | 1556.74 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PIANCO-PB,PIANCO/JOAO PESSOA-PB. DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 09/10/2003 | 10.00 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- ÇAO DO EMPENHO Nº02685-9,POR TER SIDO LANÇADOA MENOR NO DIA 09/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 09/10/2003 | 819.50 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEIÇOES,DESTINADAS AS ENFERMEIRAS E MEDICASQUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA:TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM,FERNAN-DO VIEIRA DE MELO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DR. PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVIÇO Nº565453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 09/10/2003 | 432.20 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº565048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 09/10/2003 | 148.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº565049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 09/10/2003 | 571.75 | 03677152000111 | NORMA LIGIA SITONIO TRIGUEIRO DINIZ-ME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº00100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 09/10/2003 | 335.00 | 00004648056434 | MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 10/10/2003 | 140.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 10/10/2003 | 47.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS P/A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/10/2003 | 415.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE ORGAOS PUBLICOS,LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/10/2003 | 541.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 10/10/2003 | 780.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS,LOCADOS A ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 10/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VIDRAÇARIA DOIS IRMAOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE PORTA SANFONADA NA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL DE SERVI-ÇO Nº003539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/10/2003 | 240.00 | 00021941610404 | ANA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES E REFRIGERANTES,DESTINADOS AOS MEM- BROS DO CONSELHO NORDESTE SUSTENTAVEL,QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DO CONSELHO,NOS DIAS 11/09/03 E 02/10/03,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N565454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 10/10/2003 | 240.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,NA QUALIDADE DE CONTINUO JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003560,NO MES DE OUTUBRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 10/10/2003 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNI-COS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AD-MINISTRATIVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº003559 E CONTRATO,NO MES DE OUTUBRO03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/10/2003 | 57.60 | 11187606000102 | ASSOCIAÇAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MONITORAÇAO DE PESSOAL,REALIZADO PELO GENDO/DEN/ UFPE,NO TECNICO QUE OPERA O RAIO-X DO AMBULA-TORIO DE ESPECIALIDADES DA POLICLINICA DR.AN-TONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL DE SERVIÇO Nº002317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0026948 | 10/10/2003 | 1531.00 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHODESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº014100,LICITAÇAO CONVITE Nº004/2003,PROCESSEO ADMINISTRATIVO Nº3.824/2002 E CONTRATO Nº005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/10/2003 | 114.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223,CONDUZINDO PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE MEDIA EALTA COMPELXIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 10/10/2003 | 183.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS FOTO- GRAFICOS,TIRADOS NA 2ªCONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/10/2003 | 15.76 | 00002978442450 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE PIANCO/JOAO PESSOA-PB,ONDE PARTICI-PIO DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM SAUDE PUBLICA 2002/2003,NOS DIAS 19 E 20/09/2003,CONFDECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0027031 | 10/10/2003 | 1341.35 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE METERIAL D CONSUMO AMBULATORIAL,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº029/2003,PROC.ADM.Nº1.689/2003,CONTRA-TO Nº099/2003 E N.FISCAL Nº0064584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 13/10/2003 | 200.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,CON-DUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 13/10/2003 | 100.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO C/DESPESAS DE ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 13/10/2003 | 70.00 | 00003218399432 | MARIA VIRGULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/QUITAÇAO DE PRESTAÇAO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNI-CIPAL Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 14/10/2003 | 240.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CONFECÇAO DE CAIXAS EM ALVENARIA C/TAMPA P/ESGOTO SANITARIO,LOCALIZADO NO BAIRROPIANCOZINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 14/10/2003 | 550.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE DES-MATAMENTO E DESTOCAMENTO P/ABERTURA DE UMA ESTRADA VICINAL,QUE INTERLIGA AS COMUNIDADES RURAIS DENOMINADAS:SANTA CRUZ II E POCINHO DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO,TAL SERVIÇO FOI EXECUL-TADO C/UM TRATOR D4-E,DURANTES 10HORAS,CONF. N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 14/10/2003 | 100.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/EXECUÇAO DE SERVIÇO DE OPERADOR DA PATROL DO DER/PB,CORRESP.A 04(QUATRO)DIAS,NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS,NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TRECHO QUE LIGA A BR 361 AO SITIO VOLTA,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 14/10/2003 | 130.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/EXECUÇAO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL DO DER/PB,CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIAS,NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS,NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO,NOS TRECHOS CARNEIRO I E II E BARRA DA LAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 14/10/2003 | 300.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-TRATAÇAO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DO VEICULO BESTA PLACA MOG-4677/PB,A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03,CONF.N.FISCAL Nº003564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 14/10/2003 | 340.80 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NAS CRECHES DA ZONA RU- RAL:CRIANÇA FELIZ-CABELUDO,CRIANÇA DE DEUS- VARZEA DO PADRE E EDVALDO LEITE DE CALDAS-PI-TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº565455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 16/10/2003 | 250.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE PE- QUENAS RECUPERAÇAO DE MADEIRAMENTO E ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO,EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADA:MARIA DE LOURDES PAULI-NO,LOCALIZADA NO BAIRRO CAIXA D'AGUA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº003566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 16/10/2003 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA,P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-ÇAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 16/10/2003 | 1200.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERAÇAO DE REDE ELETRICA,INSTA-LAÇAO E RECUPERAÇAO DE LUMINARIAS LONGAS,ILU-MINAÇAO ORNAMENTAL E REPOSIÇAO DE LAMPADAS INCANDECENTES E MERCURIO VAPOR,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 16/10/2003 | 240.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENMHDO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DOS COMO PROFESSOR DE DANÇAS FOLCLORICAS,P/OSALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DA JUVENTUDADE MARIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N. FISCAL,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 17/10/2003 | 80.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO DE APARELHO ELETRONICO,PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL,ONDE O MESMO FUNCIONA NO CENTRO DA JUVENTUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,LOCALIZADO NA RUA CEL.JOAOLEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 17/10/2003 | 80.00 | 00098295284487 | SALES KLEBER DE FAUSTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAP/PARTICIPAR DO I FORUM DE CULTURA DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO DIA 28/10/03,CONF.OFICIO DA SUBSECRETARIA DE CULTURA E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 17/10/2003 | 480.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA EM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, LOCALIZADO NA RUA JOA PEREIRA LIMA,NO BAIRRO,BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CORRESP.AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 17/10/2003 | 500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A REPOSIÇAO DE PEÇA P/CONTI-NUAÇAO DE MANUTENÇAO DE ESTRADA VICINAL,NESTEMUNICIPIO,CONF.CONVENIO Nº024/2003,PREFEITURA-DNER,CONF.N.FISCAL Nº14920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 17/10/2003 | 25.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO DE CAMARA DE AR E PNEU DE UMA MOTO NIVELADORA(PATROL),QUE EXECUTA MANUTENÇAO DE ES- TRADA VICINAL,CONF.CONVENIO Nº024/2003,ENTRE ESTA PREFEITURA/DER,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 17/10/2003 | 4500.00 | 00080619843420 | JANETT JANE LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,COMO MEDICA-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA(PSF),NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:DR.EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 17/10/2003 | 4668.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO GRAFICODESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DRDR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº008325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 17/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO POR ESTA ASSUMINDO POR TEMPO INDETERMINADO A AREDE DE AGENTE COMUNITARIA EDILEUZA CAZE DE ANDRADE,AFASTA P/TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.DE-CLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 17/10/2003 | 1729.69 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE FILMES PARA O APARELHO DE RAIO-X DO AMBULATO-RIA DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUI- NHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.FISCAL Nº0033477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 17/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO POR ESTA ASSUMINDO POR TEMPO INDETERMINADO A AREA DA AGENTE COMUNITARIA,IRENE JERONIMO FAUSTINO,AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 20/10/2003 | 1540.00 | 08568354000149 | IND.E COM.DE PROD. DE CIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESGOTO SANITARIO COM TUBO PREMOLDADO,DA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº002118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 20/10/2003 | 995.06 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINANDOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM A FEDERAÇAO BANCO DO BRASIL,BENEFICIANDO(80)OITENTA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000183 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 20/10/2003 | 220.00 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONINO-II,CONFORMENOTA FISCAL SE SERVIÇO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 20/10/2003 | 60.00 | 00025057715453 | JOSEFA MARIA DE JESUS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CAR-REGAMNETO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PEIXOTO-I,NO SITIO PEIXOTODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 20/10/2003 | 200.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-DO COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL,ANTONIO DANTAS,NESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 21/10/2003 | 83.06 | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ONDE PARTICIPOU DE UM CURSO BASICO DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME OFICIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 21/10/2003 | 60.00 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO,NA QUALI-DADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFOR-ME OFICIO ANEXO,NO DIA 23/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 21/10/2003 | 30.00 | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO COM O MEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO DIA 23/10/2003CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 21/10/2003 | 30.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO COM O MEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO,NA QUA-LIDADE DE DIRETORA DE CONTROLE,AVALIAÇAO E AUDITORIA,CONFORME OFICIO ANEXO,NO DIA 23/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 21/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO COM O MEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO A DIRETORA DE CONTROLE E AVALIAÇAOE AUDITORIA,NO VEICULO FIAT,PERTENCENTE A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 22/10/2003 | 219.90 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME COMPROVANTESANEXO,NO VECULO UTI MOVEL,MOG-4666/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 22/10/2003 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO S/N,NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALA-ÇAO DA NOVA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DENO-MINADA DR.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO Nº 002/2003,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 22/10/2003 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 22/10/2003 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 22/10/2003 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOA AGRIPI-NO FILHO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DADENGUE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 22/10/2003 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DADENGUE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 22/10/2003 | 77.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CAPINAÇAO DOS PATIOS INTERNOS DOS PREDIOS QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADOS:DR.PAU-LO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL Nº003573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 22/10/2003 | 120.00 | 00004689359407 | JOSE AGOSTINHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,PARA CAPINAÇAO,DESTOCAMENTO E RETIRA-DA MANUAL DE ENTULHO DO PATIO INTERNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA ANTONIO SILVA DE LACERDA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº003568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 22/10/2003 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABELUDO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 22/10/2003 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/INSTALAÇAO DA SEC,MUNICIPALDE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 22/10/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 22/10/2003 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,DESTINADO AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DE-SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 22/10/2003 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MI-LITAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 22/10/2003 | 112.50 | 00030382971434 | GERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MINHA ESPOSA JOSEFA ANDRDE DE SOUZA,NA QUALIDADE DE ACOM- PANHANTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO,E LEI MUNI-CIPAL Nº859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 22/10/2003 | 130.00 | 05662924000177 | OPTICAL PATOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE UMPAR DE LENTES PROGRESSIVAS,DESTINADAS A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 22/10/2003 | 260.00 | 00018109063420 | CLEURANICE CLEMENTINO REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO Nº37,NESTA CIDADE,ONDE FUN- CIONA A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E O CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 22/10/2003 | 260.00 | 00018109063420 | CLEURANICE CLEMENTINO REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO Nº37,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 22/10/2003 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO,P/CONSERVAÇAODE INTRUMENTOS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 22/10/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO AGRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE QUALIDADE DE AGUA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 22/10/2003 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENO C/LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE,P/SERVIR A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº001/2003,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 23/10/2003 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE FIS-CALIZAÇAO DE OBRAS,DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 23/10/2003 | 240.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIOA DEPASSAGEIROS,DENOMINADO DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATYRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 23/10/2003 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ZELADORIA E HIGIENIZAÇAO DO PREDIO QUE FUNCIONA OAÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 23/10/2003 | 240.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 23/10/2003 | 240.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINAÇAO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 23/10/2003 | 240.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE JARDINS DAS PRAÇAS DENOMINADAS:ZUCATEOTONIO,MARIA LEITE E SEVERINA CAVALCANTE, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 23/10/2003 | 400.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE OPE-RADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 23/10/2003 | 200.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA P/CAPINAÇAO E PODAGEM DE ARVORES,QUE FUNCIONA O MUSEU DENOMINADO Pe.ARISTIDES,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 23/10/2003 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ZELADORIA E HIGIENIZAÇAO DO PREDIO QUE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUAERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 23/10/2003 | 240.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-TRATAÇAO DE PROFISSIONAL,P/REALIZAÇAO DE SER-VIÇOS DE TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,NO MES SETEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 23/10/2003 | 33.00 | 00000000000000 | TELELISTAS REGIAO-1 LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICAÇAO NA LISTA TELEFONICA LISTEL,CONF.COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 23/10/2003 | 240.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CI-DADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 23/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COMO EDUCADORA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 23/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 23/10/2003 | 240.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABAÇHO INFANTILPETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 23/10/2003 | 135.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 20 A 22/10/2003,P/RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE COMO TAMBEM P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA-DEPARTAMEN-TO DE IDENTIDADE,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 23/10/2003 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO DE ESTRUTURA MATA-LICA,QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 23/10/2003 | 120.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ZELADORIA NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 23/10/2003 | 240.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA CAVALCANTE,LOCALIZADO NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 23/10/2003 | 240.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO PRESTA-=DOS COMO MONITORA NA CRECHE CENICIA MARIA, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 23/10/2003 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE A ATRAÇAO ANIMAL C/AGUA,P/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENO-MINADA PEDRO RODRIGUES,NO SITIO VARZEA DO PA-DRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 23/10/2003 | 240.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDA-DE DE AUXILIAR DE SERVIÇO,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 23/10/2003 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,NA ESCOLA MUNI-CIPAL CAIÇARA,NO CAIÇARA,NESTE MUNICIPIO,CONFN.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 23/10/2003 | 896.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEGAS LIQUEFEITO,UTILIZADO NAS CRECHES CENIA MARIA(ZONA URBANA),CRIANÇA DE DEUS-VARZEA DO PADRE,CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA E CRECHE EDVALDOLEITE DE CALDAS-CABELUDO,CENTRO DE CONVIVEN- CIA DO IDOSO:PEDRO PAULINO,PROGRAMA PETI E PROGRAMA AABB COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 23/10/2003 | 868.59 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPOSIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO BESTA-PLACA MOG-4677-PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 23/10/2003 | 2977.08 | 03899236000108 | CAÇULINHA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PLACA MOG-46 77/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 23/10/2003 | 1088.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO,UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 23/10/2003 | 240.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE ZE-LADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 23/10/2003 | 150.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O COMPARECIMENTO,NAQUALIDADE DE DELEGADO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DA 5ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDEA SER REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 27/28/29/10/2003,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 23/10/2003 | 150.00 | 00080619541415 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS,COM O COMPARECIMENTO NAQUALIDADE DE DELEGADO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAU-DE A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB.NOS DIAS 27/28/29/10/2003,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 23/10/2003 | 150.00 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O COMPARECIMENTO NAQUALIDADE DE DELEGADA DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAU-DE A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB.NOS DIAS 27/28/29/10/2003,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 23/10/2003 | 37.20 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO DUARTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA Nº39,DE 19/04/01 DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRA-MENTO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 23/10/2003 | 360.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223,CONDUZINDO DOENTES P/OS HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 24/10/2003 | 316.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A RESIDENCIA DAS ENFERMEIRAS,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PROGRAMA SAUDE -DA FAMILIA(PSF),NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALNº000683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 24/10/2003 | 240.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA CAVALCANTE,LOCALIZADO NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL Nº003582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 24/10/2003 | 800.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE GENOROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PILOTAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALNº000682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 27/10/2003 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL,ESPECIALIZADO NASSECs.MUNICIPAIS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO, CONF.ADITIVO Nº001/2003 DO CONTRATO Nº001/02,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 27/10/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 27/10/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICAÇAO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 27/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A CONTRIBUIÇAO P/A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE A FILIAÇAO DO MUNICIPIO,OCORRIDA DURAN-TE A VI MARCHA A BRASILIA/DF,EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE OUTU- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 27/10/2003 | 1391.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISÇAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E EMPENHOS DE DESPESAS C/ MAGISTERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAIS Nº000260,000261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 27/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA TORQUA-TO,LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0027944 | 27/10/2003 | 593.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDINETE,DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº020/2003,PROCESSO ADMISTRATIVO Nº1.027/2003,E CONTRSTO Nº057/2003 E N.FISCAL Nº000 259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 27/10/2003 | 320.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSULTAS E EXAMES,NA PESSOA DE ANA MARIA INACIO DA CRUZ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 27/10/2003 | 4842.50 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 27/10/2003 | 4119.20 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 27/10/2003 | 1650.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS CONTA-BEIS E ACOMPANHAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO Nº001/ 03 DO CONTRATO Nº001/2002,NO PERIODO DE OUTU-BRO A DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 27/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,COR- RESP.AO MES DE OUTUBRO/03,CONF.EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 27/10/2003 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 27/10/2003 | 1700.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECUTADOS NAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 28/10/2003 | 3400.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA,DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DEMELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FIS- CAL,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 28/10/2003 | 78.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 39 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 28/10/2003 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALPEVA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTU- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 28/10/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 11(ONZE)AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 28/10/2003 | 120.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO UTIMOVEL PLACA MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 28/10/2003 | 130.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO UTIMOVEL PLCA MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 28/10/2003 | 87.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MND-1223QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº000839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 29/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALAGOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIVULGAÇAO EM CATALAGO TELEFONICO ORA DENOMINADODE "LISTA AMARELA",CONF.BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 29/10/2003 | 55.00 | 00004991673410 | GILSON EUGENIO CABRAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO DO TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GONÇALO PONTES,SI- TIO PITOMBEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 30/10/2003 | 354.50 | 00005162382485 | MARIA DA CONCEIÇAO FELIX | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE,NA FUNDAÇAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATO-PB,NO CURSO DE PEDA-GOGIA,CORRESP.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 30/10/2003 | 175.00 | 00084852364834 | PEDRO PADRE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO MECACI-CO REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA PLACA KJX-0833/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/10/2003 | 2194.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/10/2003 | 8451.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/10/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 30/10/2003 | 120.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO REALIZADO COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL GRAVATA DE BAIXO,NESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 30/10/2003 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA A TRAÇAO ANIMAL,P/ABASTECIMENTO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ,NO SITIO PITOM-BEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 30/10/2003 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCAÇAO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOCORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00013712420463 | GENIVAL DANTAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZAÇAO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO BENEFICIARIO ACIMA,NA JUNTA DOTRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICI-PIO,CONF.ACORDO ENTRE AS PARTES QUE FIRMO PROCESSO Nº89/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/10/2003 | 2194.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/10/2003 | 8451.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/10/2003 | 2119.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO PA-SEP NAS 1ª,2ªE 3ªQUOTA DA CONTA CORRENTE Nº5.749-5,NOS DIAS 10,20 E 30/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/10/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 30/10/2003 | 135.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 28 A 31/10/03,P/ENTREGA E RECEBIMEN-TO DE CEDULAS DE IDENTIDADE COMO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA-DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/10/2003 | 7481.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS,NAS 1ª,2ª E 3ªQUOTA,DA CONTA CORRENTE Nº5.749-5,NOS DI-AS 10,20 E 30/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 30/10/2003 | 183.03 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 30/10/2003 | 27.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/10/2003 | 664.66 | 09286691000106 | C.PINHEIROS & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A ILUMINAÇAO ORNA- MENTAL,NAS RUAS:ELZIR MATOS E JOSE AMERICO, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS Nº011399 E 011400 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 30/10/2003 | 97.00 | 00015545590811 | ISAC FLORENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO COM REALIZAÇAO DESERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA,P/RETIRADA DE ENTULHODA PARTE INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MI-GUEL,NA RUA ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,BAIRRO -BELO HORINTE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 30/10/2003 | 180.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO COMO OPERADOR DA PATROL DO DER/PB,NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DENOMINADAS: JATOBA DO JUNCO E SITIO JUNCO,DESTE MUNICIPIOCONF.CONVENIO PM PIANCO/DER/PB Nº039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 30/10/2003 | 65.00 | 00002673216430 | JOSE EMIDIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REALIZAÇAO DE MAO-DE-OBRA,NA RECUPERAÇAO DE 41 BRAÇAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO POCINHO DE BAIXO AO SITIO PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 30/10/2003 | 400.50 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL Nº565475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 30/10/2003 | 143.90 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL Nº565474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 30/10/2003 | 360.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE 06(SEIS)MORTALHAS E UMA URNINHA IN-FANTIL,P/SEPULTAMENTO DE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/10/2003 | 1500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-TRATAÇAO DE PROFISSIONAL P/REALIZAÇAO DE SER-VIÇOS DE FILMAGENS DO PROGRAMA FOME ZERO,CON-FERENCIA DE SEBRAE,OLIMPIADAS ESTUDANTIS,DAS QUADRILHAS DE BAIROO E AS COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES DA PATRIA,NO PERIODO DE 08/08 A 07/09/03,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/10/2003 | 1256.87 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS A PIANCO(VICE-VERSA)NA QUALIADE DE MEDICAS E ENFERMEIRAS,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 30/10/2003 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO,EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO AM-BULANCIA MND-1223,CONDUZINDO PACIENTES P/HOS-PITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 30/10/2003 | 697.58 | 00003039700499 | SUELY DEYSNY DE MATOS/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE JO-AO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE,PATOS A PIANCO(VICE-VERSA),DAS MEDICAS E ENFERMEIRAS,QUE PRES-TAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0028452 | 31/10/2003 | 1209.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,P/SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,FERNANDO VI-EIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,DR.EUDO MOU-RA DINIZ,E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONFPROCESSO LICITATORIO DA CARTA CONVITE Nº029/ 03,PROC.ADM.Nº1.689/03 E CONTRATO Nº099/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 31/10/2003 | 47.29 | 00002978442450 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE PIANCO/JOAO PESSOA/JOAO PESSOA/PIANCO-B,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 31/10/2003 | 31.52 | 00002978442450 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE PIANCO A JOAO PESSOA(VICE-VERSA),NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:DR.EUDO MOURA DINIZ,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 31/10/2003 | 227.20 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE ALIMENTAÇAO E COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES P/HOSPITAIS DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 31/10/2003 | 4842.50 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/10/2003 | 4359.20 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/10/2003 | 37736.00 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS EXECULTADOS NAS AREAS DE:ULTRASSONOGRAFIA,PSQUIA- TRIA,UROLOGIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUI-MICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA,NEUROLOGIA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS E N.FISCALCORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 31/10/2003 | 20000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 31/10/2003 | 329.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO,NO SVEICULOS QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 31/10/2003 | 135.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477,CONDUZINDOA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,P/ FORMALIZAR A PPI,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 31/10/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.EXTRATO DA CON-TA CORRENTE Nº58.049-X(SAUDE PLENA),NO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 31/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VIDRAÇARIA DOIS IRMAOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ A COMPLEMENTA-ÇAO DO EMPENHO DE Nº02649-2,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR NO DIA 03/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 31/10/2003 | 55.00 | 00069438870415 | JOSE VIANEZ FERRAZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTO,NO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG-4666,QUEATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL Nº003618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0029017 | 31/10/2003 | 1426.60 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA( PSFs):TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTEVAM,DR.PAULO MONTENEGRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DR.EUDO MOU-RA DINIZ E FERNANDO VIEIRA DE MELO,NOS TRES POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E A POLICLINICA DRANTONIO DE ARAUJO QUINHO,CONF.LICITAÇAO CONVITE Nº030/2003,PROC.ADM.Nº1.690/03,C.098/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0029114 | 31/10/2003 | 13448.25 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,DESTINA-DO AOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO:SAVEIROS MDT-2260,2340,FIAT PALIO MDN 7341,UTI MOVEL MOG4666,AMBULANCIA MND-1223 E CORSA SEDAN MOG-4477,CONF.NFISCAIS Nº001970,001971 E 001973,LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº003/2003,PROC.ADM.Nº1.693/03 E CONTRATO Nº104/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 31/10/2003 | 11501.84 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICAÇAO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 31/10/2003 | 240.00 | 00039641678434 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DA BIOQUIMICA DO LABOLATOTIO DO CONTROLE DE AGUA,LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO AGRIPINO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 31/10/2003 | 174.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO FOTOGRAFICO,TIRADOS NA CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE,REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO,LOCALIZADO NO BAIRRO CAIXAD'AGUA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 31/10/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 31/10/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 31/10/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CVIONARIOS DA SEC.DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00075300575453 | ERIVALDO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TOCATAS A SEREMREALIZADAS PELA BANDA DE MUSICA FILARMONICA SANTO ANTONIO,NO DIA 08/11/03,AS 5:00,8:00, 19:30 E 20:30,NAS COMEMORAÇOES EM HOMENAGEM AO DIA DA FUNDAÇAO DA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 31/10/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 31/10/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 31/10/2003 | 8499.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA FONTE,CONF.EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/03,NA CONTA CORRENTE Nº9.929-5(ICMS-IPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 31/10/2003 | 438.85 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES,BOLOS E BOLACHAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL Nº000253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 31/10/2003 | 511.20 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOSCADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL Nº565483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 31/10/2003 | 11600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 31/10/2003 | 363.96 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-AÇAO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 31/10/2003 | 219.90 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 31/10/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,ORA PAGO ATRAVES DO BANCODO BRASIL,NO MES DE OUTUBRO/03,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº58.079-1(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 31/10/2003 | 500.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AO CONVENIO P/ PLANEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES NO PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE DA BEMFAM,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTENº9.929-5(ICMS IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 31/10/2003 | 60.00 | 00084714328115 | GILMAR GUILHERME SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO DO BAIRRO MUTIRAO,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 31/10/2003 | 37.60 | 00026284065434 | MARIA DA GUIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPLA Nº859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 31/10/2003 | 969.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PSF TEOTONIO NETO,E POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUI- NHO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 31/10/2003 | 615.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA,GABINETE DO PREFEITO, SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 31/10/2003 | 195.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE REBOCO,PINTURA A BASE D'AGUA,DA FACHADA DA PRINCIPAL INCLUSIVE PIN-TURA EM ESMALTE SINTETICO DO PORTAO DE ENTRA-DA DO CEMITERIO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 31/10/2003 | 100.00 | 00002673216430 | JOSE EMIDIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,NA RECUPERÇAO DE 130 BRAÇAS DA ESTRA-DA VICINAL QUE LIGA O SITIO POCINHO DE BAIXO AO SITO PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 31/10/2003 | 1200.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERAÇAO DE REDE ELETRICA,INSTA-LAÇAO E RECUPERAÇAO DE ILUMINARIAS LONGAS,ILUMINAÇAO ORNAMENTAL E REPOSIÇAO DE LAMPADAS INCANDECENTES E MERCURIO VAPOR,NESTA CIDADE,REFAO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 31/10/2003 | 9380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO,REFO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 31/10/2003 | 377.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 31/10/2003 | 3515.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELO FIRNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO PUBLICOS,ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS IPI,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 31/10/2003 | 340.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA EM UM CAMINHAO TIPO CAÇAMBA PLACA MMN-0459/PB,P/UM ESGOTO SANITARIO C/115mLINEAR C/TUBO DE CONCRETO DIAMETRO DE 20 cm,QUE TEM INICIO NA LATERAL DA RESIDENCIA DOSr.JOSE BATISTA E TERMINO NOS FUNDOS DA RESI-DENCIA DO Sr.LUIZ LEITE NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 31/10/2003 | 97.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS NOS DIAS 14 E 15/10/03,NA CONTA CORRENTE Nº5.749-5(FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 31/10/2003 | 6920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 31/10/2003 | 242.64 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/10/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJA- MENTO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 31/10/2003 | 471.80 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 31/10/2003 | 94.36 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 31/10/2003 | 450.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 31/10/2003 | 497.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº5.779-7(DI- VERSOS),NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 31/10/2003 | 27.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETENÇAO DO PA-SEP,NOS DIAS 14 E 15/10/03,NA CONTA CORRENTE Nº5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 31/10/2003 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 31/10/2003 | 53.92 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 31/10/2003 | 500.10 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.DE FINAN- ÇAS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 31/10/2003 | 26.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº1184-1,AGEN-CIA 1.001115(BANCO REAL),NO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 31/10/2003 | 68.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | PARA PAGAMENTO POR GARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DE DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 31/10/2003 | 329.87 | 00000000000000 | SENTENÇA JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTENÇA JUDICIAL,DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONF.EXTRATO DOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 31/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIO,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº10.428-0,AGENCIA Nº2176-8,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/10/2003 | 4020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 31/10/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARAIO FAMILIA,DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 31/10/2003 | 150.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº0468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 31/10/2003 | 14.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A TAXA DE MANU-TENÇAO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.org.brJUNTO A FAPESP,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTENº9.929-5(ICMS-IPI),NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 31/10/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,PRESTADOS A ESSAEDILIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/03,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº9.929-5(ICMS-IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 31/10/2003 | 105.00 | 00076847012404 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-FECÇAO DE 03(TRES)FAIXAS,EM COMEMORAÇAO AO A-NIVERSARIO DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL Nº0036 19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 31/10/2003 | 85.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO FIAT UNO PLACA MND-4667/PB,TRANSPORTANDOO PREFEOTO MUNICIPAL DESTA CIDADE P/A CIDADE DE NOVA OLINDA,P/REUNIAO SOBRE O PACTO DO VA-LE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 31/10/2003 | 230.00 | 00013917315491 | NELSON SUZANA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE CON-SERTOS DE 15(QUINZE)CARTEIRAS,04(QUATRO)MESASE 17(DEZESETE)CADEIRAS PEQUENAS,DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA PE- DRO RODRIGUES DOS SANTOS,NO SITIO ROÇA DE CI-MA NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº003605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 31/10/2003 | 47132.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE,COMISSIONADOS E DIRETORES COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 31/10/2003 | 1685.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCAÇAO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE]COMISSIONADO E DIRETORES COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 31/10/2003 | 46418.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MEGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO MEGISTERIO FUNDEF 60%-SEC.DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 31/10/2003 | 1388.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MAGISTERIO-FUND | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 31/10/2003 | 595.80 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FO-TOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL Nº 0465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 31/10/2003 | 220.00 | 00000000000000 | VIDRAÇARIA DOIS IRMAOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FO-TOGRAFIAS,TIRADAS EM COMEMORAÇOES DO DIA DA CRIANÇA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL:MARIA DE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 31/10/2003 | 100.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 31/10/2003 | 102.15 | 00000000000000 | DEPART.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MULTA DE INFRA-ÇAO DO VEICULO TOPIC MND-1416,POR FALTA DE EQUIPAMENTO OBRIGATORIO,INEFICIENTE OU INOPE-RANTE,CONF,RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 31/10/2003 | 475.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NO COSERTO,MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS,TIPO MOTOR BOMBA E BOM-BA SUBMERSA,INSTALADOS EM ABASTECIMENTO DE A-GUA,QUE ATENDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS:PEDRO ANGELO-SITIO BROTAS,WEVERTON L.M.C.LACERDA-SI- TIO CABELUDO E MANOEL PEREIRA TORQUATO-SITIO VARZEA DA CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 31/10/2003 | 320.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEGAS LIQUEFEITO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 31/10/2003 | 416.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEGAS LIQUEFEITO,DESTINADO AS CRECHES:EDVALDO LEITE DE CALDA-SITIOS-CABELUDO,CRIANÇA FELIZ-PITOMBEIRA E CRIANÇA DE DEUA-VARZEA DO PADRE (ZONA RURAL)E CRECHE CENICIA MARIA(ZONA URBA-NA),CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E AABB CO-MUNIDADE,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0029106 | 31/10/2003 | 6645.60 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS:ONIBUS ES-COLAR KJX-0833/PB,BESTA MOG-4677/PB E TOPIC- MND-1416/PB,QUE ATENDEM AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL Nº001974,LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº003/2003,PROC.ADM.Nº1.693/2003 E CON-TRATO Nº104/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 31/10/2003 | 1575.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE 05(CINCO)ESCRIVANINHAS,QUINZE CADEIRAS FIXAS,01(UM)CONJUNTO AREA TRIMETAL,DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 03/11/2003 | 1920.00 | 00069259240468 | ANTONIA AMARO DA SILVA LOPES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL N§003633,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CRECHE CENICIA MARIA,NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE SERVI€O,NESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL N§003632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 03/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA TORQUA-TO,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA DACACHOEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 03/11/2003 | 197.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A IMPLANTA€AO DE REDE ELETRICA P/ILUMINA€AO DE UMA PRA€A DENOMINADA,MARIOLEITE,LOCALIZADA NAS RUAS:SEVERINO DE PAULA FARIAS E EPITACIO PESSOA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§006674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 03/11/2003 | 192.86 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR,DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 03/11/2003 | 175.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A ILUMINA€AO PUBLICA DE UMA PRA€A DE LAZER DENOMINADA MARIO LEITE,LOCALI-ZADA NAS RUAS:SEVERINA DE PAULA FARIAS E EPI-TACIO PESSOA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§006673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 03/11/2003 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUCLICO NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,COR-RESP.AO MES DE NOVEMBRO/03,CONF.CONTRATO E N.FISCAL N§003635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 03/11/2003 | 180.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/PARTI-CIPAR DA PROGRAMA€AO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NOS DIAS 06 E 07/11/03,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 03/11/2003 | 106.00 | 00002934772489 | ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INCENTIVO BASEADO NO ART.10 DA PORTARIA N§39,19 DE ABRIL DE 2001,DO MINITERIO DA SAUDE,REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 03/11/2003 | 180.00 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,P/PARTICI- PAR DA PROGRAMA€AO PACTUADA INTEGRADA-PPI,NOSDIAS 06 E 07/11/03,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 03/11/2003 | 120.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0029360 | 03/11/2003 | 2052.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDINETE,DESTINADO AO AMBULATORIODE ESPECIALIDADE DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICITATORIO DA LICITA€AO CONVITE N§031/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§1.691/2003,CONTRATO N§101/2003 E N.FISCAIS N§000267,000269 E 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 04/11/2003 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE APA-RELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NO LABORATORIO DE ESPECIALIDADE DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONFCONTRATO E N.FISCAL N§003639,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 04/11/2003 | 120.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS XERO- GRAFICOS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 04/11/2003 | 160.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO UTIMOVEL PLACA MOG-4666/PB,P/RETORNO NO HOSPITALSANTA ISABEL,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 04/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLEDA DENGUE,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§ 00364O,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 04/11/2003 | 471.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§565514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 04/11/2003 | 532.50 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MA- RIA DE LOURDES PAULINO,LUCIANO FREIRES DE FA-RIAS,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS E ERNES-TINA DE ARAUJO SILVA,TODAS PERTENCENTES A ES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§565485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 04/11/2003 | 1800.00 | 02233622000276 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KJX-0833/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§015511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 04/11/2003 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA P/PEQUENAS DESPESAS P/POSTERIOR PRESTA-€AO DE CONTAS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 05/11/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE IN-TERNET DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA DE FATURAMENTO ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU- BRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 05/11/2003 | 240.00 | 00073890626491 | JOAO DEHON GON€ALVES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,PARA CONSERTOS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO,CAL€ADA DE PROTE€AO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA,MARIA DE LOURDES FREITASDANTAS,LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO LIMA DE AZEVEDO,NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§003641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 05/11/2003 | 392.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEALIMENTA€AO AOS POLICIAIS CIVIS,QUE VIERAM REFOR€AR A SEGURAN€A DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 05/11/2003 | 27000.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS MEDI- COS,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO, DR.PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO, JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E DR.EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOSE N.FISCAL N§003642,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 05/11/2003 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRU€OES,REP.E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LIM-PEZA URBANA,COLETA DOMICILIAR DE VOLUMOSOS, HOSPITALAR,VARRI€AO,CAPINA€AO,PINTURA DE MEIOFIO E PODA DE ARVORE,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO-2003,CONFORME CONTRATO,LICITA€AO,PRO-CESSO ADMINISTRATIVO,NOTA FISCAL N§000509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 05/11/2003 | 1000.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE HOSPEDAGEM E REFEI€OES DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO:SILVIO BARBOZA,NELIA NERI DE LU-NA FREIRE,VERA LUCIA,CONFORME CONTRATOS E NO-TA FISCAL N§0129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 06/11/2003 | 140.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE ESQUADRIAS DE FERRO(CAIXAS P/AR CONDICIONADO)DESTINADO AO UM PREDIO QUE FUNCIONAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADO DR.EUDO MOURA DINIZ,NO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 06/11/2003 | 350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRI.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A REPOSI€AO DE PE€A ESTRUTU-RAL EM UMA MAQUINA TIPO MOTO NIVELADORA,ONDE PRESTA MENUTEN€AO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§015056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 06/11/2003 | 99.49 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 07/11/2003 | 57.50 | 00026322021400 | ANTONIO RAIMUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE AREIA A TRA€AO ANIMAL P/CONSER-TOS DE CAL€AMENTO NAS RUAS:JOAO AGRIPINO,ANTONIO BRASILINO,ADEMAR LEITE E PEDRO ANGELO, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 07/11/2003 | 155.00 | 00005939445420 | QUITERIA LETICIA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O REALIZADO NA ORNAMENTA€AO DA IGREJA MATRIZ DE SANTO ANTONIO P/CELEBRA€AO DO MES EM A€AO DE GRA€ASNA DATA COMEMORATIVA DO DIA DA FUNDA€AO DESTACIDADE,CONF.N.FISCAL N§003650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 07/11/2003 | 164.50 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE235LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.N.FISCAL N§565494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0029572 | 07/11/2003 | 891.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,DESTEMUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICITATORIO DA LICITA€AO CONVITE N§027/2003,PROCESSO ADMINISTRATI-VO N§1.617/2003,CONTRATO N§097/2003 E N.FISC IS N§000264,000265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 07/11/2003 | 240.00 | 00004978437490 | CICERO GALDINO MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/PEQUENAS RECUPERA€OES DE PISO CIMENTADO E MADEIRAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, DENOMINDADA MARIA DE LOURDES PAULINO,LOCALIZADA NA RUA ANTONIO LEITE MONTENEGRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 07/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/COMPLEMENTA€AO DE DIVISORIA COM ACABAMENTO EM ALCATEX EM UMA DAS DEPENDENCIAS DOPREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DENOMINADO DR.EUDO MOURA DINIZ,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO,NO BAIRRO MUTI-RAO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0029602 | 10/11/2003 | 1380.10 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHONESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICITATOTIO DA LICITA€AO CONVITE N§032/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§1.692/2003,CONTRATO N§105/2003 E N.FISCAL N§3090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 10/11/2003 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ALTERA€AO DO SISTEMA DE OR€AMENTO P/EMISSAO DO OR€AMENTO PROGRAMA 2004,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 11/11/2003 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS NA A- REA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA DOSUPORTE PADAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPA-IS,ATUANDO NA CAPACITA€AO DE FORMA€AO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 11/11/2003 | 561.00 | 08568354000149 | IND.E COM.DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A ESGOTO SANITARIO,LOCALIZA-DO NA RUA JOAO PEREIRA FILHO,NO BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§002125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 11/11/2003 | 797.50 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORENECIMENTO DE REFEI€OES DAS ENFERMEIRAS E MEDICA,QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAMTEOTONIO NETO E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§565676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 11/11/2003 | 544.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO MND-1223/PB,QUE A- TENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL N§0185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 11/11/2003 | 282.80 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO E COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 12/11/2003 | 1240.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA,NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTA CIDADE, CONF.CONTRATOS,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 12/11/2003 | 259.68 | 00050381989453 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PIANCO/JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE ODONTOLOGA DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 12/11/2003 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/ABASTECIMENTO D'AGUA,EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NA COMUNIDA-DE DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 12/11/2003 | 1101.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA-PB/PIANCO-PIANCO/JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRAS E MEDI-CA,DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 12/11/2003 | 257.82 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PIANCO,PIANCO/JOAO PES-SOA,NA QUALIDADE DE MEDICO DA UNIDADE DE SAU-DE:FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 12/11/2003 | 57.60 | 11187606000102 | ASSOCIA€AO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO COM SERVI€OS DE MONITORA€AO PESSOAL,PRESTADO ATRAVES DO LABO-RATORIO REGIONAL DO RECIFE-DEN/UFPE,CONFORME NOTA FISCAL/FATURA N§002388,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 12/11/2003 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA-TIZADA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO-2003CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§006864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 12/11/2003 | 80.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/SOLDA ELETRICA NA BASE DE SUSTENTA-€AO DE LAMINA DE UMA MOTO NIVELADORA(PATROL),QUE ESTA NA MANUTEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONVENIO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N§003659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 12/11/2003 | 500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRI.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADO A REPOSI€AO DE LAMINA EM UMA MOTO NIVELADORA(PATROL)120B,NO QUAL ESTA SENDO USADO NA MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§015108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 12/11/2003 | 80.00 | 00031369960115 | GENIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 12/11/2003 | 170.00 | 00072669527434 | ANTONIO FRANSCISCO DA SILVA/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 12/11/2003 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 12/11/2003 | 283.00 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOURDES PAULINO(ZO-NA URBANA)E FERRAO-SITIO FERRAO(ZONA RURAL), NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§000425,000426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 12/11/2003 | 1000.00 | 41140419000126 | METAL PLACAS BRONZINOX LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PLACAS EM VIDRO E GRANITO,DESTINADO AO PREDIODA SEDE DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N§002090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 13/11/2003 | 34.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA PARA RETIRADA MANUAL DE ENTULHO DO PATIO INTERNO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENOMINA-DA,MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,LOCALIZADANO BAIRRO PEDRO LIMA DE AZEVEDO,NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§003660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 13/11/2003 | 272.30 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO DE REBOCO,REPOSI-€AO DE LAMPADAS E PINTURA PARCIAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,LOCALIZADO NA RUA JOAOPEREIRA LIMA NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000433,000434 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 13/11/2003 | 319.34 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 13/11/2003 | 187.50 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE OPE-RADOR DE MAQUINA MOTO-NIVELADORA,PATROL,NA MENUNTEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI- PIO,TRECHO QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES RU- RAIS:GRAVATA,TAPERA,BROTAS LADO SUL(ANGELOS) CONFORME CONVENIO,NOTA FISCAL N§003661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 13/11/2003 | 494.35 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTA€AO DE ESGOTO SANITARIO COM REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E LIGA€OES TIPO RAMAIS COM TUBO-PVC,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS NESTA CIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000435,000436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 13/11/2003 | 398.80 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS DE REBOCO E PIN-TURA A BASE DAGUA DO MURO DE CONTORNO DO CEMITERIO DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§000431,000432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 13/11/2003 | 480.00 | 04827493000199 | DIPROMED-DIST.DE PROD.ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A EXAMES DE GLICEMIA CAPILAREM PACIENTES COM DIABETES,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL,002415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 13/11/2003 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO -DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA,MND-1223/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COM- OLEXIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 13/11/2003 | 345.50 | 04827493000199 | DIPROMED-DIST.DE PROD.ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINI-CA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 13/11/2003 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE VACINA€AO DE CAES E GATOS DO -PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 14/11/2003 | 145.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONFEC€AO DE ESQUADRIAS DE FERRO (BANCADA),DESTINADA A SUPORTE P/EQUIPAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE E QUALI-DADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 14/11/2003 | 300.00 | 00039641678434 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA BIOQUIMICA DO LABORATO- RIO DE CONTROLE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JO-AO AGRIPINO FILHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL N§003667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 14/11/2003 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS,NA AREA DA COORDENA€AO DE REGULARIZA€AO,CONTROLE,AVALIA€AO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§003671,CORRESP.AO MES DE NO- VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 14/11/2003 | 350.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO DO APARELHO DE ULTRA-SOM DA SALA DE FI-SIOTERAPIA,COMPRESSOR ODONTOLOGICO E MICROS- COPIO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§0096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 14/11/2003 | 50.00 | 00093114990487 | DAMIAO CASSIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/PODA DE ARVORES ADULTAS LOCALIZADASNO PATIO INTERNO DO MUSEU DENOMINADO,PADRE ARISTIDES,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULAFARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 14/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE 02(DUAS)PORTAS DE MADEIRA P/INSTALA€AO DE ESQUADRIAS EM UMA CAPELA LOCALIZADA NOSITIO BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALN§003662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 14/11/2003 | 155.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO MOTO-NIVELADORA,NA MANUTEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,TRECHO QUE TEM INICIO DA ES- TRADA PIANCO-SANTANA DOS GARROTES LIGANDO AS COMUNIDADES RURAIS PILOES I E II E CHORA MENINO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 14/11/2003 | 125.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO MOTO-NIVELADORA(PATROL)NA MANUTEN€AO DE ESTRADAS VI-CINAIS DESTE MUNICIPIO,TRECHO NA ESTRADA-PB SANTANA DOS GARROTES,LIGANDO AS COMUNIDADES RURAIS JUNCO DE CIMA E TANQUE SECO,CONF.N.FISCAL N§003663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 14/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALAGOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIVULGA€AO DE CATALAGO TELEFONICO ORA DENOMINADO DE "LISTA AMARELA",CONF.BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 14/11/2003 | 33.00 | 00000000000000 | TELELISTAS REGIAO-1 LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICA€AO NA LISTA TELEFONICA LISTEL,CONF.COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 14/11/2003 | 1770.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAL N§000199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 14/11/2003 | 388.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGENS DOS VEICULOS TOPIC MND-1416-PB,BESTA MOG4677-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX-0833/PB, QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONF;N.FISCAL N§003673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 14/11/2003 | 189.00 | 00000000000000 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO TIPO ASSENTO,ENCOSTO E PINTURA DE 21 CARTEIRAS ESCOLARES PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS,LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§003669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 14/11/2003 | 189.00 | 00000000000000 | ANTONIO WELLIGTON VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS DE CARTEIRAS,DESTINADOS A SEC.MUNICI- PAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 14/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A CONTRIBUI€AO P/A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE A FILIA€AO DO MUNICIPIO,OCORRIDA DURAN-TE A VI MARCHA A BRASILIA/DF,EM DEFESA DOS MUNICIPIO,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE NOVEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 17/11/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 17/11/2003 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MI-LITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 17/11/2003 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,DESTINADO AS REUNIOES DO CONSELHO MUNI-CIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 17/11/2003 | 300.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,A SER-VI€O DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA UR-BANA,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 17/11/2003 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,NA ESCOLA MUNICIPAL CAI€ARA,NO SITIO CAI€ARA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 17/11/2003 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 17/11/2003 | 300.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 17/11/2003 | 240.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE,CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 17/11/2003 | 260.00 | 00018109063420 | CLEURANICE CLEMENTINO REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO N§37,ONDE FUNCIONA A SEC.MU-CIPAL DE A€AO SOCIAL E O CENTRO DE CONVIVEN- CIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 17/11/2003 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/FINCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONIDA SANTO ANTONIO,P/CONSERVA€AODE INSTRUMENTOS,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATONO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 17/11/2003 | 256.50 | 41116682000180 | ANTONIA VENTURA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A REATIVA€AO DO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA COMUNIDADE VARZEA DO PADRE,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§001704,001705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 17/11/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPI-NO FILHO,ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE CON- TROLE DE AGUA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 17/11/2003 | 917.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LO-CADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 17/11/2003 | 572.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITU-RA.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 17/11/2003 | 400.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE OPE-RADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 17/11/2003 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N,NESTA CIDADE,P/SERVIR A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATO N§001/2003,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 17/11/2003 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS,NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF. N.FISCAL N§003678,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0030104 | 17/11/2003 | 2028.00 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE LABORATORIO,DESTINADO AO AMBULATO- RIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.PROCESSO LICITATORIODA LICITA€AO CONVITE N§033/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§1.706/2003,CONTRATO N§106/2003 EN.FISCAL N§014362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 17/11/2003 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTORISTA,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL N§003675,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 17/11/2003 | 168.50 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO DEDESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO UTIMOVEL MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES P/HOS-PITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 17/11/2003 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONFCONTRATO E N.FISCAL N§003676,NO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 17/11/2003 | 3400.00 | 00013284533400 | MARIA DO DESDERRO INOCENCIO/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ADONTOLOGIA,JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,TEOTONIO NETO,NESTE MUNI-CIPIO,CONF,CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 17/11/2003 | 10200.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA(PSF),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MON-TENEGRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,TEOTONIO NETO, JOAQUIM ESTEVAM E DR.EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,NO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 17/11/2003 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,NO MES DE NOVEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 17/11/2003 | 2400.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR.PAULO MONTENEGRO,DR.EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N. FISCAL,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 17/11/2003 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MESSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE VACINA€AO DE CAES E GATOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESPAO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 17/11/2003 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA AREA JURI-DICA,NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 17/11/2003 | 465.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)PLANTO-ES ODONTOLOGICOS,REALIZADOS NOS DIAS 24,25 E 26/09/2003,NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,JOAQUIM ESTEVAM,NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 17/11/2003 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DADENGUE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE NO- VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 17/11/2003 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO S/N,NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE, P/INSTALA€AO DA NOVA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO N§002/ 2003,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 18/11/2003 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 18/11/2003 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 18/11/2003 | 210.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO AMBULANCIA MND-1223/PB,CONDUZINDO DOENTES P/ HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 18/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO POR ESTA ASSUMINDO POR TEMPO INDETERMINADO A AREA DA AGENTE COMUNITARIA IRENE JERONIMO FAUSTINO,AFASTADA P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 18/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO POR TER TRABALHADO OS ULTIMOS 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/03,NA AREA DA AGENTE COMUNITARIA EDILEUZA CAZE DE ANDRADE,AFASTADA P/TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 18/11/2003 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/INSTALA€AO DA SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 19/11/2003 | 120.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O SR.PREFEITO DESTEMUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,NO PERIODO DE 19 A 21/11/03,P/RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 19/11/2003 | 90.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIASC/PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO PERIDO DE 19 A 21/11/03,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 19/11/2003 | 150.00 | 00002677319497 | ANTONIO DE PADUA DE A.DA SILVA REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BANA- NEIRAS-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO AO SEGURO SAFRA,NOS DIAS 20 E 21/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 19/11/2003 | 150.00 | 00056785550491 | JOAO VICENTE JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BANA- NEIRAS-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO AO SEGURO SAFRA,NOS DIAS 20 E 21/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 19/11/2003 | 120.00 | 00044182422449 | FRANCISCO DE ASSIS A.LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O REALIZADO PELA CONFEC€AO DE 10(DEZ)DUZIAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS,UTILIZADOS NA COMEMORA€AO DA FUNDA€AO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 19/11/2003 | 1700.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS,NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OU-TUBRO/03,CONF.CONTRATO N§013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 19/11/2003 | 2800.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS AMBULATORIAL PRESTADO NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 3,6,1013,17,24,27,31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 19/11/2003 | 355.96 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,QUE ATEDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0022461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 19/11/2003 | 2035.19 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0022461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0030511 | 20/11/2003 | 6485.50 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOCONF.PROCESSO LICITATORIO DA LICITA€AO CONVI-TE N§008/2003,PROCESSO ADMNISTRATIVO N§102/03CONTRATO N§006/2003 E N.FISCAL N§000191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 21/11/2003 | 156.81 | 00092734570459 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/PASSAGENS E ALIMENTA€AO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ONDE PARTICI- PUI DO ENCONTRO PEDAGOGICO DE ALFABETIZADORESDO SENAR,REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/11/03, CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 21/11/2003 | 160.00 | 00014803755434 | JOSE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE NA DISTRIBUI€AO DE MATERIAL ESCO- LAR TIPO:EQUIPAMENTO E DIDATICO,P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMIONETE PLACA MMP-3549/ PB,CONF.N.FISCAL N§003700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 21/11/2003 | 240.00 | 00006278546485 | ANA PAULA GUILHERME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DESERVI€OS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA JO- VENS E ADULTOS,NA COMUNIDADE RURAL BOM JESUS,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF.RELA€AO DE ALUNOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 21/11/2003 | 135.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASC/PERNOITE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ENTREGA DE RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE COMO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIADE SEGURAN€A PUBLICA-DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE,NO PERIODO DE 26 A 29/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 21/11/2003 | 50.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O CONFEC-€AO DE 01(UMA)MORTALHA,P/SEPULTAMENTO DE CA- RENTE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 21/11/2003 | 206.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,PARA ESCAVA€AO MANUAL EM MATERIAL DE 2¦CATEGORIA,PARA ESGOTO SANITARIO COM RAMAIS LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS NOBAIRRO SAO VICENTE,NESTA CIDADE CONFORME NOTAFISCAL N§003698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 21/11/2003 | 450.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,PARA ASSENTAMENTO E REJUNTE DE TUBOS DE CONCRETO NA IMPLANTA€AO DE ESGOTO SANITA- RIO E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS NO BAIRRO SAO VICENTE,NES-TA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§003697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 21/11/2003 | 228.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ATERROCOMPACTADO MANUALMENTE DE ESGOTO SANITARIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§003696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 21/11/2003 | 118.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGMENTO C/DESPESAS TELEFO-NICAS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 21/11/2003 | 495.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS DE CAL€AMENTO(TAPA BURACOS)NAS RUAS:JOAO AGRIPINO VICENTE VITA,FRANCISCO PASSOS DA SILVA,SEVERINO DE PAULA FARIAS,AFONSO VENTURALUIZ RUFINO FERREIRA E VIRGILIO SILVA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0030520 | 21/11/2003 | 1197.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FER-NANDO VIEIRA DE MELO,DR.EUDO MOURA DINIZ,DR. PAULO MONTENEGRO,TEOTONIO NETO,JOAQUIM ESTE- VAM E JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§0065507,LICITA€AO CONVITE N§ 029/2003,PROC.ADM.N§1.689/2003 E CONTRATO 099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0030538 | 21/11/2003 | 1297.14 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO AMBULATORIO DEESPECIALIDADE DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§029/03,PROC.ADM.N§1.689/2003,CONTRATO N§099/2003 E NFISCAL N§0065508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 24/11/2003 | 78.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 39 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 24/11/2003 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 24/11/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 11(ONZE)AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 24/11/2003 | 195.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE OPE-RADOR DE MAQUINA TIPO MOTO-NIVELADORA(PATROL)NA MANUETEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS,TRECHOS BR 361,ATE AS COMUNIDADES RURAIS BROTAS,GRAVATA E BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 24/11/2003 | 240.00 | 00091745110410 | MARIA ZILDA LOPES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SEVERINO PINTO DO SITIO SACO DOS PO-CINHOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO NN§014/ 2003 E N.FISCAL N§003702,NO MES DE NOVEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 24/11/2003 | 140.00 | 00020398557420 | TEREZINHA FREIRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE200LITROS DE LEITE INNATURA,DESTINADO A MERENDOS ALUNOS DA CRECHE CRIAN€A FELIZ DO SITIO PITOMBEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§565680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 25/11/2003 | 389.60 | 00003216062481 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS DAS CRECHES DA ZONA RURAL:CRIAN€A FELIZ-PITOMBEIRA,CRIAN€A DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL N§565681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 25/11/2003 | 424.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§565684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 25/11/2003 | 126.75 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADA AO CENTRO DE CON-VIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,DESTE MUNICI-PIO,CONF.N.FISCAL N§565683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 25/11/2003 | 436.75 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR MEPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS A-LUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§565682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 25/11/2003 | 374.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 25/11/2003 | 170.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 02(DUAS)PORTAS,DESTINADAS A REPOSI€AO EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA(PSF),DENOMINADO JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LO-CALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 26/11/2003 | 80.00 | 00026376067468 | CLEONICE CABRAL DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIFEREN€A DE GRATIFICA€AO ADMINISTRATIVA CORRESP.AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 26/11/2003 | 328.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/MANUTEN€AO DE 75m LINEAR DE ESGOTO A CEU ABERTO,LOCALIZADO NAS ADJACENCIAS DAS RUAS AFONSO VENTURA E ADALBERTO LOPES E AO LADO DO POSTO DE COMBUSTIVEL DENOMINADO,POSTO CALUDIA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 26/11/2003 | 60.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,TIPO SOLDA ELETRICA EM UMA CHAPA DE FERRO NO VEICULO BESTA MOG-4677/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 26/11/2003 | 304.00 | 00004991673410 | GILSON EUGENIO CABRAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADA,DR.GON€ALO DE SOUZA PONTES,LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 26/11/2003 | 267.38 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA,RETELHAMENTO,MADEIRAMENTO E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA LEITE DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N003711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 27/11/2003 | 120.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTA CIDADE, CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 27/11/2003 | 240.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA CAVALCANTI,LOCALIZADO NO SITIO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 27/11/2003 | 240.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O PRESTA-DO COMO MONITOTA NA CRECHE CENICIA MARIA,NES-TA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 27/11/2003 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE E ATRA€AO ANIMAL C/AGUA P/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENO-MINADA PEDRO RODRIGUES,NO SITIO VARZEA DO PA-DRE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 27/11/2003 | 863.30 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTOI C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO 2§PELOTAO DA POLICIA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000708 E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 27/11/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/03,CONF.N.FIS- CAL N§006894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 27/11/2003 | 100.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS PARA POSTERIOR PRESTA€AO DE CONTAS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 27/11/2003 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO DE ESTRUTURA META-LICA,QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 27/11/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE IN-TERNET DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 27/11/2003 | 300.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES,DOS TECNICOS DO IBGE DA PARAIBA,QUEVIERAM FAZER CADASTRAMENTO DE TODA AREA LIMI-TADA DO MUNICIPIO DE PIANCO COM OS MUNICIPIOSVIZINHOS,CONF.N.FISCAL N§0131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 27/11/2003 | 200.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/CAPINA€AO E PODAGEM DE ARVORES,NO PATIO INTERNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEUDENOMINADO PADRE ARISTIDES,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS,NESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 27/11/2003 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO QUE FUNCIONA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUAERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 27/11/2003 | 240.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO DE PROFISSIONAL,P/REALIZA€AO DE SER-VI€OS DE TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 27/11/2003 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FIS-CALIZA€AO DE OBRAS,DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 27/11/2003 | 240.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS,DENOMINADO DJALMA LEITE FERREIRA,REALIZADO NA RUA ERNANE SATYRO,NESTA CIDADE, CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 27/11/2003 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO QUE FUNCIONA OA€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOZALIZADO NO MERCADO CENTRAL FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 27/11/2003 | 240.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/APREEENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RU-AS E AVENIDAS DESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 27/11/2003 | 240.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 27/11/2003 | 240.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO DE JARDINS DAS PRA€AS DENOMINADAS:ZUCAANTONIO,MARIA LEITE E SEVERINA CAVALCANTE,NESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 27/11/2003 | 353.50 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E CONSERTOS DE ESGOTO SANITARIO NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DENOMINADO FLORIANO CAZE DE ANDRADE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS N§000439,000440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 27/11/2003 | 292.80 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A IMPLANTA€AO DE ESGOTO SANITARIO MEDINDO 76m LINEAR,INCLUSIVE CAIXAS DE ALVENARIA C/TAMPAS,LOCALIZADO NA RUA JOAO PE-REIRA FILHO NO BAIRRO SAO VIVENTE,NESTA CIDA-DE,CONF.N.FISCAIS N§000438,000441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 27/11/2003 | 107.36 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE CE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 27/11/2003 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 27/11/2003 | 240.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA NOTURNA EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CI-DADE,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 27/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€O COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 27/11/2003 | 240.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 27/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COMO EDUCADORA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 27/11/2003 | 240.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA DIURNA EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA LIMA,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 27/11/2003 | 55.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ABERTURA DE UMA SEPULTURA P/SEPULTAR UM CADAVER CONHECIDO COMO PAULINO,NO CEMITERIO SAO MI- GUEL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 27/11/2003 | 100.00 | 00088540316404 | OZENILDA MARIA DOS SANTOS TRANQUILINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAéDE DA FILHA MENOR MARCIA TRANQUILINO DOS SANTOS,NA QUALIDADE DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0030813 | 27/11/2003 | 1729.69 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTA€OES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE RAIO X,DESTINADO AO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITA€AO CONVITE N§001/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§3.606/2003,CONTRATO N§010/2003 E N.FISCAL N§0033932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 27/11/2003 | 240.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 27/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,NO MES DE NOVEMBRO/03,CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 27/11/2003 | 427.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMNETO DEREFEI€OES DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA,EM VISITA A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 27/11/2003 | 60.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO/OUTRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO REALIZADO C/AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZA€ÇO DA CENTRAL DE CONSULTAS DE EXAMES DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 27/11/2003 | 120.00 | 00002992478482 | JOSEALDO RODRIGUES LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO PARA MEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SENSIBILIZA-€AO PARA USO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE NOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMA€AO DO DATASUS, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 27/11/2003 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSULTAS E EXAMES ECOCARDIOGRAMA DO MENOR KAUA CARLOS FIDE-LINO,NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 27/11/2003 | 30.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO PELO MEU DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERACINALIZA€AO DE CONSULTAS E EXAMES DE CAMPINA GRANDECONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 27/11/2003 | 60.00 | 00095343113400 | RISIMAR MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO PELO MEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROTE€AO RADIO-LOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE EM RADIOLOGIA NOS DIAS 02/03/12/2003,CONFORME OFICIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 27/11/2003 | 300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISI€ÇO DE 150,754 LTs,DE GASOLINA COMUM,DESTINADA AOVEICULO CORSA SEDAN MOG-4477,EM VIAGENS A CI-DADE DE JOÇO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O Sr.PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL 002403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 28/11/2003 | 184.70 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE-FORTALEZA-CE,NO VEICULO UTI MOVEL,MOG-4666/PBCONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLIXIDADE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 28/11/2003 | 150.00 | 00089304365449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONFEC€AO DE CATARZES,DESTINADO A CONSCIENTIZA€AO DO DIA MUNDIAL CONTRA A AIDS,NO DIA 01/12/2003,CON- FORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0031429 | 28/11/2003 | 14309.24 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATEN- DEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO:SAVEIROS MDT-2260/PB,2340/PB,FIAT PALIO MDN- 7341,UTI MOVEL MOG-4666/PB,AMBULANCIA MND- 1223 E CORSA SEDAN MOG-4477,CONF.N.FISCAIS N§001978,001979,001980,LICITA€AO TOMADA DE PRE-€O N§003/2003,PROC.ADM.N§1.693/03,CONT.104/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE HOSPEDAGEM E REFEI€OES DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFsDr§SILVIO BARBOZA,Dr¦NELIA NERI LUNA FREIRE EDr¦VERA LUCIA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 28/11/2003 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILH,DESTINADO AO PDEPOSITO DE MATERIAL DADENGUE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE NO- VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 28/11/2003 | 25077.00 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA NA REALIZA€AO DE 52(CINQUENTA E DUAS)CIRURGIAS DE CATARATAS C/IMPLANTE DE LENTE-OCULAR DOBRAVELNO MUTIRAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS OBJETO DE CAMPANHA DO MINISTERIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NOS DIAS 22,23,24,25/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 28/11/2003 | 14949.75 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE OFTALMOLOGIA,NA REALIZA€AO DE 31( TRINTA E UMA)CIRURGIAS DE CATARATAS,C/IMPLAN-TE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL,NO MUTIRAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS,OBJETO DE CAMPANHA DO MINISTERIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO AM-BULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NOS DIAS 13,14/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 28/11/2003 | 37280.51 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS EXECULTADOS NAS AREAS DE:ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIAS,UROLOGIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUIMICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA,NEUROLOGIA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS E N.FISCALNO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 28/11/2003 | 1240.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NES-TE MUNICIPIO,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0031607 | 28/11/2003 | 540.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§000273,000274,LICITA€AO CONVITE N§031/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§1.691/2003,E CONTRATO N§101/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 28/11/2003 | 2800.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O AMBULA-TORIAL,REALIZADO NO AMBULATORIO DE ESPECIALI-DADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNI-CIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 28/11/2003 | 4359.20 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 28/11/2003 | 4842.50 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 28/11/2003 | 0.60 | 00002934772489 | ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§02933-5,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR NO DIA 03/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 28/11/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9.291-6(PSF)NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 28/11/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§58.045-X(SAUDE PLENA)NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 28/11/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§58.049-X(SAUDE PLENA),NO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 28/11/2003 | 240.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS,NA QUALIDADE DE CONTINUO JUNTO A SECMUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 28/11/2003 | 817.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPER€AO EM IMPRESSORA,FORMATA€AO DE DISCO RIGIDO E INSTALA€AO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL N§000970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 28/11/2003 | 19760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 28/11/2003 | 280.00 | 00076868842449 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL-MYM-3869/PB,EM VIA- GNES DE JOAO PESSOA-PB A PIANCO(VICE-VERSA), NA QUALIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA:JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 28/11/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE MEIO AMBIETE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 28/11/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 28/11/2003 | 30.00 | 00002863843451 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE LO-COMO€AO A CIDADE DE PATOS-PB,ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO CADASTRO UNICO NO DIA 06/LL2003,NA QUALIDADE DE DIRETORA DE APOIO AO ME-NOR CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 28/11/2003 | 41.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 28/11/2003 | 50.00 | 00037204939115 | ERONILDO GALDINO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEAGUA PARA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME I OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 28/11/2003 | 1000.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO-2003,DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR DA FAMILIA NO BRASIL E ESTA PREFEI-TURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 28/11/2003 | 687.25 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES,BOLOS E BOLACHAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 28/11/2003 | 469.20 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE586 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 28/11/2003 | 450.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE BUTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNMICI- PAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§001134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 28/11/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,ORA PAGO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,NO MES DE NOVEMBRO/03,CONF.EXTRATODA CONTA CORRENTE N§58.079-1(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 28/11/2003 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AO CONVENIO P/ PLANEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTESNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DO BEMFAM,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03,CONF.EXTRATO DA CONTA COR-RENTE N§9.929-5(ICMS IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 28/11/2003 | 11360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 28/11/2003 | 363.96 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 28/11/2003 | 135.29 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 28/11/2003 | 430.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE SERVI€O DE MAODE OBRA COMO MECANICO NOS CONSERTOS DAS BOM- BAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS COMUNIDA- DES RURAIS:PITOMBEIRA-I,PITOMBEIRA-II,PITOM- BEIRA-III,JATOBA DOS COSTAS,SANTO ANTONINO, JENIPAPEIRO,TODAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 28/11/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 28/11/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 28/11/2003 | 240.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€AS FOLCLORICAS P/OSALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 28/11/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 28/11/2003 | 90.00 | 00002673216430 | JOSE EMIDIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA NOVE (9)DIAS DE SERVI€O BRA€AL,PARA RECUPE-RA€AO DE MAIS TREZENTOS E SETENTA E DUAS(372)BRA€AS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO POCINHOS DE BAIXO AO SITIO PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 28/11/2003 | 0.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAAGMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DESCONTADO NA CONTA DO ICMS -BANCO REALNO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 28/11/2003 | 723.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA FOME ZERO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 28/11/2003 | 50.00 | 00054409659472 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/CAPINA€AO C/RETIRADA MANUAL DE ENTULHO DO PATIO INTERNO DE UMA LAVANDEIRA MUNICIPAL,LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADAJUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE REDE ELETRICA,INSTA-LA€AO E RECUPERA€AO DE ILUMINARIAS LONGAS,ILUMINA€AO ORNAMENTAL E REPOSI€AO DE LAMPADAS INCANDECENTES E MERCURIO VAPOR,NESTA CIDADE,REFAO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 28/11/2003 | 345.00 | 00091021510491 | VALDERI SALVIANO NICOLAU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DO MURO DE CONTORNO,PORTAO EM ESQUA- DRIA DE FERRO E PINTURA EM GERAL DO CEMITERIOLOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL BOM JESUS,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 28/11/2003 | 8900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 28/11/2003 | 377.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 28/11/2003 | 46.67 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 28/11/2003 | 80.00 | 00002673216430 | JOSE EMIDIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08(OITO)DIAS DE SERVI€O BRA€AL,P/RECUPERA€AO DE MAIS TREZENTOS E SETENTA E DUAS(372) BRA- €AS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO PO-CINHOS DE BAIXO AO SITIO PEIXOTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 28/11/2003 | 3552.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS IPI,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 28/11/2003 | 26.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS IPI,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 28/11/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A NORTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE PU-BLICA€OES DE ANUNCIOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO-2003,CONFORME NOTA FISCAL FATURA N§026180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00013712420463 | GENIVAL DANTAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZA€AO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLAMA€AO TRABALHISTA PROMOVIDO PELO BENEFICIARIO ACIMA NA JUNTA DOTRABALHO DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICIPIO,CONF.ACORDO ENTRE AS PARTES QUE FIRMO,PROCESSO N§89/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 28/11/2003 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTP C/CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS NA CONTA CORRENTE N§10.428-0,AGENCIA N§2176-8,CONF.EXTRATO DO FPM,NOMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 28/11/2003 | 319.23 | 00000000000000 | SENTEN€A JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGEMENTO POR SENTEN€A JUDICIARIA,DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONF.EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 28/11/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMEMTO C/SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,PRESTADOS A ESSAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9.929-5(ICMSIPI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 28/11/2003 | 15.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A TAXA DE MANU=TEN€AO DO SITE DE MUNICIPIO(www.pianco.org.brJUNTO A FAPESP,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTEN§9.929-5(ICMS IPI),NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 28/11/2003 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PUBLICA€AO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/03CONF.EXTRATO DO ICMS IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 28/11/2003 | 300.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE DI- VULGA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E -NOVEMBRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 28/11/2003 | 4020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 28/11/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 28/11/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A PUBLICA€AO DO EXTRATO DE CONVENIO NO DIARIO OFICIAL-EDI€AO01/11/03,NO MES DE NOVEMBRO/03,CONF.EXTRATO DO ICMS IPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 28/11/2003 | 2005.56 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A A€AO TRABALHISTA EM FAVOR DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,NA CONTA DO BANCO DO BRASIL N§5.749-5(FPMS)CONF.EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 28/11/2003 | 3625.93 | 00000000000000 | ANA VIOLANTE DOS SANTOS/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DEPOSITO JUDICIAL,REFERENTE A A€AO TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORA ANA VIOLANTE DOS SANTOS E DEMAIS,NA CONTA CORRENTE N§.5.749-5(FPM),CONF.EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 28/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TAXA DE INSCRI-€AO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA O CURSO DE CAPACITA€AO,DENOMINADO QUALIDADE NO ATENDIMENTO,PROMOVIDO PELA CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 28/11/2003 | 415.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 28/11/2003 | 7333.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 28/11/2003 | 2225.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 28/11/2003 | 2391.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PA-SEP NAS 1¦,2¦ E 3¦ QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM),NOS DIAS 10,20 E 28/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 28/11/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 28/11/2003 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 28/11/2003 | 53.92 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 28/11/2003 | 1114.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO ICMS IPI NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 28/11/2003 | 8440.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS NAS 1¦,2¦ E 3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DI-AS 10,20 E 28/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 28/11/2003 | 6920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E PLANEJA- MENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 28/11/2003 | 242.64 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 28/11/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E PLANEJA- MENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 28/11/2003 | 458.32 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 28/11/2003 | 94.36 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 28/11/2003 | 100.00 | 00093114630430 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ZO-NA URBANA PARA A ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEIXOTO,I,II,REGINA LEANDRO DE ALMEIDA E ANTONIO DANTAS DE SOUSA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 28/11/2003 | 1190.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE ESQUADRIAS DE FERRO COM FERRAMENTAS,SUPORTES E ASSENTAMENTOS INCLUSIVE TRANSPOR-TE PARA PROTE€AO E SEGURAN€A DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADAS:ERNESTINA DE ARAUJO SIL-VA,LUCIANO FREIRE DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 28/11/2003 | 60.00 | 00025057715453 | JOSEFA MARIA DE JESUS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CAR-REGAMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PEIXOTO-I,NO SITIO PEIXOTODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 28/11/2003 | 268.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,PARA DEMOLI€AO E REPOSI€AO DE REBOCO DE PAREDES E PISO CIMENTADO DE UMA CAIXA DA- GUA QUE ATENDE AS COMUNIDADES RURAIS DENOMINADAS,VARZEA DO PADRE,UBURANA E PE DE SERROTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 28/11/2003 | 165.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE UMA CANCELA EM MADEIRA SERRADA,IN- CLUSIVE FERRAGENS,DESTINADA A BARRAMENTO DE ANIMAIS QUE TRAFEGAM NA ESTRADA QUE TEM INI- CIO NA BR-361,LIGANDO A COMUNIDADE RURAL,MURICI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 28/11/2003 | 200.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,ANTONIO DANTAS,NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 28/11/2003 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA A ATRA€AO ANIMAL DA CRECHE CRIAN€A FELIZ,LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0031411 | 28/11/2003 | 6372.72 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,BESTA MOG-4677/PB E TOPIC MND-1416,QUE ATENDEM AOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§001981,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/2003,PROC.ADM.N§1.693/2003 E CON-TRATO N§104/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 28/11/2003 | 450.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADOS AS ESCO- LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 28/11/2003 | 360.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADOS AS CRE- CHES DAS ZONAS RURAL E URBANA,PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO,CENTRO DA JUNVENTUDE,PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§001135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 28/11/2003 | 200.00 | 00015093492434 | JOSE PEREIRA IRMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MAX-6184/PB,P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL:EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO E ESTE- VAM LUIZ DA SILVA,NO SITIO SANTA CRUZ IE II, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 28/11/2003 | 320.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS DE INSTALA€OES ELETRICA,HIDRO-SANITA- RIA,RETELHAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA MARIA DE LOUR- DES FREITAS DANTAS,LOCALIZADA NO BAIRRO PEDROLOMA DE AZEVEDO NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 28/11/2003 | 320.00 | 00002930203455 | JOAO DE CALDAS FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE INSTALA€OES ELETRICA, HIDRO-SANITARIA E ESQUADRIAS DE MADEIRA,DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DENOMINADA,LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§003726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 28/11/2003 | 420.00 | 00020411936468 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO,DESTINADA AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,P/ PARTICIPAREM DO V ENCONTRO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO ,DESTE MUNICIPIO,QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 08/12/03,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0031798 | 28/11/2003 | 17500.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS ESTADUAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/03,CONF.CONTRATOS,LICITA€AO CARTA CONVITE N§016/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§391/2003 E CONVENIO N§027/2003,ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC.ESTADUAL DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 28/11/2003 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS NA A- REA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA DOSUPORTE PEDAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPA-IS,ATUANDO NA CAPACITA€AO DE FORMA€AO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 28/11/2003 | 2225.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 28/11/2003 | 7333.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 28/11/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 28/11/2003 | 46652.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA EDUCA€AO COMISSIONADOS E DIRETO-RES COMISSIONADOS(MDE),DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 28/11/2003 | 1685.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE EDUCA€AO(MDE)-EDUCA€AO COMISSIONADO E DIRETORES COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 28/11/2003 | 44116.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 28/11/2003 | 1361.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUN-DEF 60%,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 28/11/2003 | 350.00 | 00005076636407 | JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AS ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CA-MIONET F400 PLACA MND-1125/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0032191 | 28/11/2003 | 3350.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DIARIO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/A ZONA UR-BANA(IDA E VOLTA),DESTA CIDADE,CONF.CONTRATOSLICITA€AO CARTA CONVITE N§016/03,PROCESSO AD-MINISTRATIVO N§391/2003,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 28/11/2003 | 350.00 | 00004037905493 | CLAUDECY FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESQUADRIAS DE FERRO,INSTALA€OES HIDRO-SANITARIA,REPOSI€AO DE 20% EM REDE DE ES-GOTO E PINTURA EM TRES(03)PORTAS DE MADEIRA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDENOMINADA:ERNESTINA DE ARAUJO SILVA,LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 28/11/2003 | 321.00 | 35569680000143 | MANOEL MOREIRA DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FOTOCOPIAS DI- VERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. OBS:REEMPENHO POR TER SIDO LAN€ADO NA DOTA€AOINADEQUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 01/12/2003 | 1920.00 | 00069259240468 | ANTONIA AMARO DA SILVA LOPES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR NO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL N§ 003734,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PROPOSTA OR€A- MENTARIA DO EXERCICIO DE 2004,ORA NAO PROCES-SADA NA EPOCA,EM OBEDIENCIA A LEI 4320,ASSIM COMO A LEGISLA€AO PERTINENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/12/2003 | 553.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS LOCADOS P/ATENDER O POSTO DE SAUDE DO SITIO BROTAS,PSF TEOTONIO NETO E DR.EUDO MOURA DINIZ,NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/12/2003 | 643.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/12/2003 | 101.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,VIGILANCIA SANITARIA E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/12/2003 | 1016.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA CRECHE CENICIA MARIA,SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,GABINETE DO PREFEITO E DESTA PRE-FEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/12/2003 | 1818.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA VIGILANCIA SANITARIA,POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,PSF TEOTONIO NETO E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 01/12/2003 | 114.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,NO MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 01/12/2003 | 79.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIOS LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 01/12/2003 | 240.00 | 00002924206413 | AIRTON DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONFN.FISCAL N§003735,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 02/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONFN.FISCAL N§003739,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 02/12/2003 | 2485.00 | 00073928933434 | ANTONIO CID SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSOGRAFIA,P/REALIZA€AO DE E-XAMES ULTRASSOGRAFICOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FIS-CAL N§003738,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 02/12/2003 | 41.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUNO DE AGUAPOTAVEL DE PREDIO LOCADO P/ATENDER A JUNTA DESERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO,NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 02/12/2003 | 20.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO P/ATENDER A JUNTOA DE SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO,NO ME-SESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 02/12/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/MENSALIDADE DE INTERNET DESTA PREFEITURA,NOS MESES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 02/12/2003 | 532.50 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MINICIPIO,CONF.N.FISCAL N§ 565689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 03/12/2003 | 730.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE UMPARA-BRISA PARA O ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003286 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 03/12/2003 | 260.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE MAODE-OBRA,PARA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS,ANTONIO ARANTES,MANOEL COSTA FERREIRA E JOSE RAFAEL DE SOUSA NO BAIRRO BELO HORIZONTENESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 03/12/2003 | 27000.00 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO MEDICA-AMBULATORIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,DR.PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAMDR.EUDO MOURA DINIZ,CONFORME CONTRATOS E NOTAFISCAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 03/12/2003 | 300.00 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTI-CIPAR DA 12¦ CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE NOS DIAS,07/08/09/10/11/12/2003,COMO REPRESENTANTE DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ELEI€AO NA CONFERENCIA ESTADUAL DA PARAIBA,- CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 03/12/2003 | 120.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES NO VEICULO AMBULANCIA-MND-1223/PB,QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 03/12/2003 | 151.90 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE SO-NORIZA€AO DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL CONTRA A DENGUE,29/11/2003,NA PRA€A SALVIANO LEITE, CONFORME OFOCIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 04/12/2003 | 1100.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS NA AREA DA COORDENA€AO DE REGULARIZA€AO,CONTROLE,AVALIA€AO E AUDITORIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03,CONF.N.FISCAL N§003747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 04/12/2003 | 9120.00 | 00000000000000 | FOLHA DO 13§SALARIO DOS AGENTES COMUNITA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 04/12/2003 | 250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICENSA DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 04/12/2003 | 500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AO CONVENIO PARAPLANEJAMENTO FAMILIAR INTEGRANTES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE DO BEMFAM,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 05/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,A TITULO DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA QUALIDA-DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEIMUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 05/12/2003 | 50.00 | 00877230000133 | ASSOCIA€AO COMUNITARIA DE BAIRRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/CAMPANHA BENEFICIENTE DE BAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 05/12/2003 | 152.50 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE UMA MANGUEIRA,DESTINADA AO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N§001570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 05/12/2003 | 150.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTACIDADE,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO,NO PERIODO DE 07 A 10/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 05/12/2003 | 135.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/03(TRES)DIARIASP/SEU DESLOCAMENTO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O Sr.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOG-4477/PB,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D DESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIO A-NEXO,NO PERIODO DE 07 A 10/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 05/12/2003 | 22732.54 | 01685617000150 | HD CONSTRU€OES,REP.E SERVI€OS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA,COM COLETA DOMICILIAR VOLUMOSA, HOSPITALAR,VARRICAO,CAPINA€AO,PODAGEM DE ARVORES E PINTURA DE MEIO-FIO,NESTA CIDADE,CONF. N.FISCAL N§000514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 05/12/2003 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGEMENTO C/SERVI€O NA AREADE TRANSPORTE PUBLICO COMO MOTORISTA,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§003719,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 05/12/2003 | 3695.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§005364,005374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 05/12/2003 | 803.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEREFEI€OES,DESTINADAS AS ENFERMEIRAS E MEDICA QUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIMESTEVAM,TEOTONIO NETO E JOSE TOMAZ DOS SANTOSE PESSOAL DA FUNASA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§565696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 05/12/2003 | 181.30 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 09/12/2003 | 240.00 | 00002847764402 | FRANCIRALDO LUIZ DE PAULO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE PUBLICO,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,DESTINADO A IMPLANTA€AO DO PLANO DE INTENSIFICA€AO DAS A€OES DE CONTROLE A DENGUE,CONFN.FISCAL N§003768,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 09/12/2003 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO DE AGUA EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADA NA COMUNIDA-DE JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 09/12/2003 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO DE AGUA EM UM PREDIO,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA: JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADA NA COMUNIDA-DE DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 09/12/2003 | 2333.60 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA/PB/PIANCO-PIANCO/JOAO PESSOA/PB,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRAS E MEDI-COS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 09/12/2003 | 238.93 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE UMTONNER,DESTINADO A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§007223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0032697 | 09/12/2003 | 3350.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/A ZONA URBA-NA(IDA E VOLTA),DESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS, LICITA€AO CARTA CONVITE N§016/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§391/2003,NO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0032701 | 09/12/2003 | 600.00 | 00057646813400 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO CAMIONETE MNA-9817/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TUR-NO DA TARDE,DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS DESTACIDADE A ITAPORANGA(IDA E VOLTA),CONF.CONTRA-TO N§124/2003,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§004/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§1.694/2003, CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0032719 | 09/12/2003 | 17500.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS ESTADUAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES MES DE JULHO/03,CONF.CONTRATOS,LICITA€AO CON-VITE N§016/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§391/03,CONVENIO N§027/2003,ENTRE ESTA PREFEITURAE A SEC.ESTADUAL DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0032727 | 09/12/2003 | 17500.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS ESTADUAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/03,CONF.CONTRATOS,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§004/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§1.694/03,CONVENIO N§027/2003,ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC.ESTADUAL DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0032735 | 09/12/2003 | 3650.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/A ZONA URBA-NA(IDA E VOLTA),DESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS, LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§005/2003,PROCESSOADMINISTRATIVO N§167/2003,NO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 09/12/2003 | 130.00 | 00002673216430 | JOSE EMIDIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM BARCO A MOTOR,P/PROCEDER O TRANSPORTE FLUVIALDE 17(DEZESSETE)ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POCINHO NOVO P/O SITIO PEIXOTO DE BAIXO,ONDE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 09/12/2003 | 174.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE OPE-RADOR DE MAQUINA,TIPO MOTO NIVELADORA(PATROL)NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS,TRECHO QUE INTERLIGA A BR 361 A COMUNIDADE RURAL DE-NOMINADA MACAMBIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 09/12/2003 | 326.00 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A AMPLIA€AO DE REDE DE ILUMINA€AO,LOCALIZADA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPALDENOMINADO FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§000434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0032689 | 09/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE PLACA MMO-3397/PB,A SERVI€O DA SEC.MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,CONF.CONTRATO N§125/2003,LICITA- €AO TOMADA DE PRE€O N§004/2003,PROCESSO ADMI-NISTRATIVO N§1.694/2003,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 09/12/2003 | 170.40 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE METERIAL,DESTINADO A AMPLIA€AO DE REDE ELETRICADE ILUMINA€AO,LOCALIZADA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DENOMINADO FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAIS N§000448,000449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 10/12/2003 | 352.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE QUADROS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 10/12/2003 | 160.00 | 00014803755434 | JOSE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE NA DISTRIBUI€AO DE MATERIAL ESCO- LAR TIPO EQUIPAMENTO DIDATICO,P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMIONETE MMP-3549/PB,CONF. N.FISCAL N§003773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 10/12/2003 | 130.00 | 00054156785491 | ALCICLEIDE FARIAS DE LACERDA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMNETO C/DESPESAS DE TRANSPORTES E ALIMENTA€AO C/OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DA SEC.INCLUSAO EDUCACIONAL(SE- CRIE),DO CURSO DE CAPACITA€AO(CAPACITAR P/IN-CLUIR),QUE REALIZAR-SE-A NA CIDADE DE ITAPO- RANGA/PB,NOS DIAS 16 E 17/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0032824 | 10/12/2003 | 17500.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS ESTADUAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/03,CONF.CONTRATOS,LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€O N§005/2003,PROCESSO ADMINISTRATI-VO N§1.694/2003,CONVENIO N§027/2003,ENTRE ES-TA PREFEITURA E SEC.ESTADUAL DE EDUC.DO ESTAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0032832 | 10/12/2003 | 3650.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/A ZONA URBA-NA(IDA E VOLTA),DESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS, LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§005/2003,PROCESSOADMINISTRATIVO N§1.694/03,NO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0032841 | 11/12/2003 | 17500.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS P/AS ESCOLAS ESTADUAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03,CONF.CONTRATOS,LICITA€AO TOMADADE PRE€O N§005/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N167/2003,CONVENIO N§027/2003,ENTRE ESTA PRE- FEITURA E SEC.ESTADUAL DE EDUCA€AO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0032859 | 11/12/2003 | 3650.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULOS,DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/A ZONA URBA-NA(IDA E VOLTA),DESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS, LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§005/2003,PROCESSOADMINISTRATIVO N§167/2003,NO MES DE OUTUBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0032867 | 11/12/2003 | 600.00 | 00057646813400 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO CAMIONETE MNA-9817/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TUR-NO TARDE,DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS DESTA CIDADE A ITAPORANGA(IDA E VOLTA),CONF.CONTRATO LICITA€AO CONVITE TOMADA DE PRE€O N§005/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVON§167/2003,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0032883 | 11/12/2003 | 600.00 | 00057646813400 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO CAMIONETE MNA-9817/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO TUR-NO DA TARDE,DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS DESTACIDADE A ITAPORANGA/PB(IDA E VOLTA),CONF.CON-TRATO,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§005/2003, PROCESSO ADMINISTRATIVO N§167/2003,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 11/12/2003 | 224.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE320 LITROS DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE,EDVAL-DO LEITE DE CALDAS,LOCALIZADA NO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§565699 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0032875 | 11/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE PLACA MMO-3397/PB,A SERVI€O DA SEC.MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,CONF.CONTRATO,LICITA€AO TOMADA DEPRE€O N§005/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§ 167/2003,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0032891 | 11/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEVINO FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE VEI-CULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE PLACA MMO-3397/PB,A SERVI€O DA SEC.MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,CONF.CONTRATO,LICITA€AO TOMADA DEPRE€O N§005/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§ 167/2003,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 11/12/2003 | 240.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIADO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0032921 | 11/12/2003 | 685.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§0066328,LICITA€AO CARTA CONVITE N§029/2003,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§1.689/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 12/12/2003 | 1120.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/HOSPEDAGEM E REFEI€OS DOS MEDICOS,DR.HUMBERTO,DR.ARLINDO E DRA.MACILDA,CONFORME NOTA FISCAL N§0136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 12/12/2003 | 380.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONFEC€AO DE 38CAMISAS DO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 12/12/2003 | 560.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO PARA VACINADORES E MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA INTENSIFICA€AO DE VACINA-€AO CONTRA O TETANO NEONATAL NA FAIXA ETARIA DE 12 A 49 ANOS DE IDADE,SEGUNDO CRONOGRAMA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 12/12/2003 | 240.00 | 00075301350404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,PARA APREENSAO DE ANIMAIS VADIOS,QUE PERAMBULAM EM RUAS E AVENIDAS DE TODA MALHA URBANA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO-2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 12/12/2003 | 180.00 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVO€OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUDAMENTAL,PEDRO RODRIGUES DOS SAN-TOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O N§003777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 12/12/2003 | 3520.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVEM E ADUL-TOS-RECOME€O,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§005375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 12/12/2003 | 2690.95 | 08876799000358 | AURELIO QUEIROZ DE MAGALHAES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA RECOME€O,NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002615 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 12/12/2003 | 200.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/HOSPEDAGEM E REFEI€OES DO DR.DELEGADO DE PIANCà-PB,CLAUDEMIRCONFORME NOTA FISCAL N§0137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0033022 | 15/12/2003 | 300.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO ANO 1999,PLACA MND-11-92/PB,DESTINADO AO TRANSP.DIARIO DE 2¦ A 6¦ FEIRA,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DE COORDENADORES DO PROG.ESCOLA ATIVA,DA Z.RURAL ATE AS ESCOLAS DOS SITIOS,VARZEA DA CACOEIRA,POCINHOMUZELO,PEIXOTO-I,SANTA CRUZ,CONF.LIC.016/03 PROC.ADM.391/03,NO MES DE JULHO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 15/12/2003 | 61.60 | 00020398557420 | TEREZINHA FREIRE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE88 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CRIAN-€A FELIZ,LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA.DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§502701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 15/12/2003 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTA CIDADE CON-FORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVI€O N§003778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 16/12/2003 | 60.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTO NO VEICULO PALIO,PLACA MON-7341,PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§040276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 16/12/2003 | 51.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MON-7341/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§040277 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 16/12/2003 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS,COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,KJX-0833PB,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 16/12/2003 | 100.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDA-DE DE PATOS-PB,CONDUZINDO O JUIZ ELETEITORAL DA 66¦ ZONA DESTA COMARCA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUSTI€A ELEITORAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 16/12/2003 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/UMA DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO O JUIZ ELEITORAL DA 66¦ ZONA DESTACOMARCA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUSTI€A ELEITORAL LOCAL,NO VEICULO CORSA SEDAN,MOG-4477/PB,CONFORME OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 16/12/2003 | 150.00 | 00002042942405 | ANA FLAVIA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SUPRIMENTO DE CAIXA PARA REALIZA€AO DE PEQUENAS DESPESAS PARA POSTERIOR PRESTA€AO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 16/12/2003 | 400.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE OPE-RADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO-03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 17/12/2003 | 388.20 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CA- DASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA- BALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§502730 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 17/12/2003 | 244.30 | 00033094233449 | ANACLETO ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DE349 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§502729 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 18/12/2003 | 135.00 | 00003138845444 | VANDA DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRES DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22 A 25/12/2003,PARA ENTREGA DECARTEIRAS PROFISSIONAIS,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO DA PARAIBA,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 18/12/2003 | 1040.00 | 00028297571491 | JOSE HILTON BAIAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS,ANO 1977,PLACA MMS-8008- PB,COM 52(CINQUENTA E DOIS)LUGARES,PARA REALIZA€AO DE OITO(08)VIAGENS,TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES SECUNDARISTAS PARA FREQUENTAR AOS SABADOS,CURSINHOS PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB,CONFORME CONTRATO N§152/2003 E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 18/12/2003 | 240.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€O COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICI-PAL,JOSE FERREIRA CAVALCANTE,LOCALIZADA NO SITIO SANTO ANTONINO NESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO-2003,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 18/12/2003 | 850.00 | 00006777546472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO EXPLINTER,MXL-4162/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS CONFORMERELA€AO ANEXA,QUE VIAJAM DE PIANCO A PATOS-PBNO PERIODO EM QUE O ONIBUS ESCOLAR SE ENCON- TRAVA NA OFICINA MECANICA,PARA REVISAO PROGRAMADA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 18/12/2003 | 210.00 | 00072666528472 | ANTONIO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,PARA CONSERTO DE TELHADO E RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,GON€ALO PONTES,LOCALIZADA NO SI- TIO PITOMBEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 18/12/2003 | 532.50 | 00034295577472 | MARIA DO SOCORRO GERVASIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEVERDURAS DESTINADAS A MERENDA DDOS ALUNOS CA-DASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§502705 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 22/12/2003 | 320.00 | 00002554011400 | ANTONIO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,PARA REATIVA€AO DO ABASTECIMENTO DA- GUA QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,PEDRO MARINHEIRO DE SOUSA,LOCALI-ZADA NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§003796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 22/12/2003 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGEMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE AGUA A TRA€AO ANIMAL,P/ABASTECIMENTO DA CRECHE CRIAN€A FELIZ,NO SITIO PITOM-BEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 22/12/2003 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE A TRA€AO ANIMAL,C/AGUA PABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENOMI-NADA PEDRO RODRIGUES,NO SITIO VARZEA DO PADRENESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 22/12/2003 | 396.00 | 00088540561468 | JOSEILTON LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§565700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 22/12/2003 | 290.00 | 00099188066487 | PEDRO BASTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/PEQUENAS RECUPERA€OES DE ESQUADRIASDE FERRO E MADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADAS:LUCIANO FREIREDE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,LOCALIZADA NAS RUAS VIRGILIO SILVA E MARIA HELENA LEITE DOS SANTOS RESPECTIVAMENTE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 22/12/2003 | 442.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LAVAGEM DOS VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB, TOPIC MND-1416/PB,E BESTA MOG-4677/PB,QUE A- TENDEM A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005428183454 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL,GRAVATA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 22/12/2003 | 50.00 | 00025057715453 | JOSEFA MARIA DE JESUS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CARREGAMENTO DEAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO PEIXOTO II,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 22/12/2003 | 35.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIONO VEICULO BESTA MOG-4666/PB,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 22/12/2003 | 240.00 | 00006303888496 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA TORQUA-TO,LOCALIZADO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA,NESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 22/12/2003 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,NA ESCOLA MUNI-CIPAL CAI€ARA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N003814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 22/12/2003 | 100.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE POTOS/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 22/12/2003 | 200.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,ANTONIO DANTAS NESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVI€OS, CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 22/12/2003 | 200.00 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO PREFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONINO,NO SITIOSANTO ANTONINO II,CORRESP.MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 22/12/2003 | 15943.75 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A SEREM UTILIZADOS NA ME- RENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL P/OS ALU-NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS URBANAS E RURAISNESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICITATORIO DA LICITA€AO CONVITE N§041/2003,PROC.ADMINISTRA-TIVO N§3.526/2003 E CONTRATO N§152/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 22/12/2003 | 240.00 | 00006278546485 | ANA PAULA GUILHERME | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO ALFABETIZA€AO DO PROGRAMA JO- VENS E ADULTOS,NA COMUNIDADE RURAL BOM JESUS,DESTE MUNICIPIO,REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/03CONF.N.FISCAL N§003800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 22/12/2003 | 1000.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE 100 LIVROS HISTORICOS DE PIANCO(PIANCO 250 ANOS),DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL N§002510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 22/12/2003 | 125.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/TRANSPORTES DOS MEMBROS DAS COMUNIDADES RURAIS P/ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DO REFERIDO CONSELHO,REALIZADA NO DIA 04/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 22/12/2003 | 400.00 | 04269913000169 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE PU- BLICIDADE DA AGENDA INFORMATIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 22/12/2003 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA DIURNA EM UM PREDIO DE ESTRUTURA META-LICA,ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTA PREFEITURA,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 22/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDA VITAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE AUXILIAR DE SERVI€OS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 22/12/2003 | 70.00 | 00003218399432 | MARIA VIRGULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 22/12/2003 | 300.00 | 00023727322420 | MARIA RODRIGUES NETA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA P/AQUISI€AO DE ATAUDE,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE PEREIRA DA SILVA,NA QUA-LIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFLEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 22/12/2003 | 240.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMNETO C/SERVI€O DE VIGILANCIA DIYRNA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO- GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI,NESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NO BAIRRO BELO HORIZONTE,CONF.N.FISCAL N§003826,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 22/12/2003 | 240.00 | 00002063086478 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 22/12/2003 | 240.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 22/12/2003 | 240.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INAFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003825,NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 22/12/2003 | 410.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSERTO E RECUPERA€AO DE UM CATA-VENTO PARA ATENDER O ABAS-TECIMENTO DAGUA COMUNITARIO NO SITIO,GENIPA- PEIRO,MAIS PRECISAMENTE NA PROPRIEDADE DO SR.MANOEL ANTONIO DE SOUSA,QUE ATENDE A QUINZE FAMILIAS NA REFERIDA COMUNIDADE,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O N§003797 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 22/12/2003 | 76.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE LU- BRIFICA€AO NO TRATOR DE ESTEIRA,PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 22/12/2003 | 240.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR MEPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE VI-GILANCIA NOTURNO EM UM PREDIO QUE FUNCIONA O LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA,LOCALIZADO NA RIA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 22/12/2003 | 240.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€A FOLCLORICA,P/ALU-NOS MATRICULADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE,MARIAZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 22/12/2003 | 24.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DEPASSAGEIROS DENOMINADO,DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 22/12/2003 | 216.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§03333-2,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 22/12/2003 | 165.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE UMA CANCELA EM MADEIRA SERRADA,IN- CLUSIVE FERRAGENS,DESTINADAS A BARRAMENTO DE ANIMAIS QUE TRAFEGAM NA ESTRADA QUE TEM INI- CIO NA BR 361,LIGANDO A COMUNIDADE RURAL,MURICI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 22/12/2003 | 792.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS;JOAO ABILIO DE SOUZA,LUIZ RUFINO FERREIRA,NIVALDO AMORIM,ANTONIO BRASILINO,ELZIR MATOS E JOAO FERREIRA DE LIMA,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL N§003837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 22/12/2003 | 60.00 | 00002031551493 | MANOEL EUGENIO CABRAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMNETO C/SERVI€O DE CON-SERTO EM UM POSTE DE ILUMINA€AO PUBLICA NA COMUNIDADE DENOMINADA PITOMBEIRA,DESTE MUNICI- PIO CONF.N.FISCAL N§003811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 22/12/2003 | 240.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO DE JARDINS DAS PRA€AS:TEOTONIO NETO,MARIA LEITE,SEVERINA CAVALCANTE,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 22/12/2003 | 240.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO E PODAGEM DE ARVORES DO PATIO INTERNO DO MUSEU DENOMINADO,PADRE ARIS-TIDES,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FA-RIAS,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 22/12/2003 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL NA RUA JOSE AMERICO,NESTA CIDADECORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE MAODE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE NO-VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 22/12/2003 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMEMTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MESDE NOVEMBRO/03,CONF.N.FISCAL N§003823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFONICODO SITIO VOLTA,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MESDE NOVEMBRO/03,CONF.N.FISCAL N§003822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 22/12/2003 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE FISCALIZA€AO DE OBRAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 22/12/2003 | 2090.00 | 08568354000149 | IND. E COM. DE PROD. DE CIM.LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A IMPLANTA€AO DE ESGOTO SANITARIO NA LOCALIDADE QUE TEM INICIO NOS FUNDOSDAS RESIDENCIAS DA RUA:LUIZ RUFINO FERREIRA, SEGUINDO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO,DESA-GUANDO EM UM TERRENO DE PROPIEDADE DO Sr.JOSECAZE DE ANDRADE,PARALELO C/A RUA JOAO AGRIPI-NO,CONF.CROQUI,NESTA CIDADE,CONF.N.F.N§002151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 22/12/2003 | 158.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE REPOSI€AO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA(PORTAS)EM DUASDEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§003795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 22/12/2003 | 240.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE ZE-LADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 22/12/2003 | 243.00 | 00049691635453 | JOSE NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE LA-VAGENS NOS VEICULOS:CORSA SEDAN MOG-4477/PB, UTI MOVEL MOG-4666/PB,SAVEIROS MOT-2260/PB, 2340/PB,FIAT PALIO MON-7341/PB,AMBULANCIA MND1223/PB,QUE ATENDEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 22/12/2003 | 240.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS C/COM-BUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO UTI MOVEL PLACA MOG4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES P/HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 23/12/2003 | 1388.75 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE KIT DE BEBE,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAU-DE,P/SEREM DISTRIBUIDO C/AS GESTANTES CAREN- TES,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§000287, 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0033723 | 23/12/2003 | 2412.00 | 04827493000199 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL P/O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS- CAIS N§014623,014624,LICITA€AO CONVITE N§033/2003,PROC.ADM.N§1.706/2003 E CONTRATO N§106/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 23/12/2003 | 867.00 | 61461034000178 | IND.E COM.DE APAR.CIRUR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A FISIOTERAPIA DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHODESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§066912 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 23/12/2003 | 240.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 23/12/2003 | 100.00 | 00004463840465 | ELIZANGELA VICENTE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 23/12/2003 | 80.00 | 00004008290451 | ELZA MARIA ALVES DE FRAN€A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 23/12/2003 | 200.00 | 00021941610404 | ANA MARIA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELANCHES,DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO NO DIA 04/12/03,NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL N§502711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 23/12/2003 | 115.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV.SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA DE CUSTO P/DESPESAS C/TRANSPORTES DOS MEMBROS DAS COMUNIDADES RURAIS P/ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAREM DA REUNIAO DO REFERIDO CONSELHO,REALIZADO NO DIA 17/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 23/12/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LICEN€A DE USO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 24/12/2003 | 350.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O REALIZADO NA IMPRESSORA QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO,P/ELABORA€AO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 24/12/2003 | 120.00 | 04417779000104 | ASSOCIA€AO RURAL INTEGRADA RIACHO VERDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO A FAVOR DO JORNAL DA COMUNIDADE,ORGAO DE DIVUL-GA€AO ESCRITA SEM FINS LUCRATIVOS,EDITADO E MANTIDO PELA ENTIDADE RECEBEDORA,CORRESP.AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 24/12/2003 | 3885.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DA REDE MUNICIPAL URBANA E RURAL,DESTEMUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§005429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 24/12/2003 | 625.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,NO CADAS- TRAMENTO E PROGRAMA FOME ZERO,NESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL N§003731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 24/12/2003 | 600.25 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPALDE A€AO SOCIAL,CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSODESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000728 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 24/12/2003 | 402.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS:ANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,PROFESSOR CONRADO,ANTONIO LOPES DA SILVA,FRANCISCO XA- VIER COSTA E MANOEL COSTA FERREIRA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 24/12/2003 | 90.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ESCAVA€AO MANUAL DE 55m LINEAR DE VALAS INCLUSIVE REATERRO EM UM ESGOTO SANITA-RIO C/TUBO DE CONCRETO ARMADO,LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA FILHO,NO BAIRRO SAO VICENTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 24/12/2003 | 70.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA P/ESCAVA€AO MANUAL DE 60m LINEAR DE VALAS P/IMPLANTA€AO DE ESGOTO SANITARIO,LOCA-LIZADO NA RUA JOAO PEREIRA FILHO,NO BAIRRO SAO VICENTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 24/12/2003 | 320.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO TUBO DE CONCRETO REATERRO,EM UMCAMINHAO PLACA MMW-0459/PB,DESTINADO A UM ES-GOTO SANITARIO C/EXTENSAO DE 115m LINEAR,LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA FILHO,NO BAIRRO SAO VICENTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 24/12/2003 | 197.00 | 00002539576486 | JOAO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ASSENTAMENTO,REJUNTO E CONFEC€AO DECAIXAS COLETORA DE UM ESGOTO SANITARIO EM TU-BO DE CONCRETO ARMADO,C/EXTENSAO DE 115m LINEAR,LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA FILHO,NO BAIRRO SAO VICENTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCALN§003818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 24/12/2003 | 150.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO CDESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO,EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO UTIMOVEL PLACA MOG-4666/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES P/HOSPITAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 24/12/2003 | 621.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO COMPUTADOR DA AUDITORIA DE CONTROLE E AVALIA€AO,VINCULADA A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0033880 | 24/12/2003 | 1115.60 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,DR.PAULO MONTENEGRO,DR.EUDO MOURA DINIZ,TEOTONIO NETO E JOAQUIM ESTEVAM, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000726.LICITA€AO CONVITE N§013/2003,PROC.ADM.N§145/2003,E CONTRATO N§018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 26/12/2003 | 300.00 | 00039641678434 | SEVERINO DE CALDAS LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA BIOQUIMICA DO LABORATO- RIO DE CONTROLE DE AGUA,LOCALIZADO NA RUA JO-AO AGRIPINO FILHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03,CONF.N.FISCAL N§003872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | CONSERTO/MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 26/12/2003 | 328.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE OPE-RADOR DE MAQUINA,TIPO PATROL(MOTONIVELADORA) NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRE- CHOS QUE TEM INICIO NA BR 361,INTERLIGANDO ASCOMUNIDADES RURAIS:MACAMBIRA,BOM JESUS E MURICI,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 26/12/2003 | 436.65 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES,BROA PRETA E BOLO,DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONA URBANA)CRIAN€A FELIZ-PITOMBEIRA, CRIAN€A DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000262 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 26/12/2003 | 180.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADO AS CRECHES:CRIAN€A FELIZ-PITOMBEIRA,CRIAN€A DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§502718 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 26/12/2003 | 165.00 | 00069438870415 | JOSE VIANEZ FERRAZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O MECANI-CO E SOLDA,NO VEICULO BESTA MND-1416/PB,PER- TENCENTE A ESTA PREFEITURA,P/TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 26/12/2003 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULORES EM PLANEJ.E ADM.MUNUC. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03,CONF.CONTRATO E N.FISCAL N§001225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 29/12/2003 | 100.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ADIANTAMENTO P/DESPESAS C/COMBUSTIVEL EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO O JUIZ ELEITORAL DRWILLIAN DE SOUZA FRAGOSO,NO VEICULO CORSA SE-DAN MOG-4477/PB,NO DIA 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 29/12/2003 | 45.00 | 00027899519420 | RAIMUNDO TOMAZ AQUINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/01(UMA)DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO O JUIZ ELEITORAL DR.WILLIAN DE SOUZA FRAGOSO,NO VEICULO CORSA SEDAN MOG-4477/PB,NO DIA 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0033995 | 29/12/2003 | 958.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPI,CONF.PROCESSO LICITATORIO DA LICITA-€AO CONVITE N§027/2003,PROCESSO ADMINISTRATI-VO N§1.617/2003,CONTRATO N§097/2003,E N.FIS- CAL N§000293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0034011 | 29/12/2003 | 7509.60 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR KJX-0833/PB,BESTA MOG-4677/PB E TOPIC MND-1416/PB,QUE ATENDEM AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL N§001987.LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/2003.PROC.ADM.N§1693/2003,E CON- TRATO N§104/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0033987 | 29/12/2003 | 1943.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONF.LICITA€AO CONVITE N§020/2003.PROCESSO ADMINIS- TRATIVO N§1.027/2003 E N.FISCAIS N§000292,000291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 29/12/2003 | 260.00 | 00018109063420 | CLEURANICE CLEMENTINO REMIGIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO N§37.ONDE FUNCIONA A SEC.MU-NICIPAL DE A€AO SOCIAL E O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | CATARATAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 29/12/2003 | 24594.75 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | PAG.C/SERVI;OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA A- REA DE OFTALMOLOGIA,NOTAMENTE NA REALIZA€AO DE 51 CIRURGIAS DE CATARATAS C/IMPLANTE DE LENTE INFRA-OCULAR DOBRAVEL,NO MUTIRAO DE CI-RURGIAS DE CATARATAS OBJETO DE CAMPANHA DO MINISTERIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NOS DIAS 24,25,26/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0034002 | 29/12/2003 | 10404.40 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS QUE ATEN- DEM A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO:SAVEIROS MDT-2260 E 2340/PB,AMBULANCIA MND-1223/PB,FIAT PALIO MDN-7341/PB,UTI MOVEL MOG-4666/PB E CORSA SEDAN MOG-4477/PB,CONF.N.F.001988.001989.001990,LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§003/03.PROC.ADM.N§1693/03,CONTRATO N§104/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 30/12/2003 | 1395.10 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,A SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):DR.PAULO MONTENEGRO,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,DR.EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO E TEOTO- NIO NETO,TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§000200,000201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 30/12/2003 | 260.00 | 00004481950463 | JOAO JORGE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€AO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES,NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MND-1223/PB,P/HOSPITAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/12/2003 | 35.00 | 00000790780445 | JOAO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTO DE PINTURA A BASE D`AGUA NA FACHADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003871 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/12/2003 | 11501.84 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 30/12/2003 | 1200.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI;OS DE HOSPEDAGEM E REFEI€OES DO MEDICO(A)Dr.SILVIO BARBOZA E Dr¦NELIA NELI DE LUNA FREIRE,QUE PRES-TAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§0141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 30/12/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONTROLE E QUALIDADE DE AGUA DESTE MUNICI-PIO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/12/2003 | 50.00 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AJUDA FINANCEI-RA,P/TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICI- PAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 30/12/2003 | 200.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SHOL MUSICAL BENEFICIENTE,REALIZADO EM PRA€A PUBLICA,EM PROLDE CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§003870 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 30/12/2003 | 80.00 | 00004878272449 | ASSUERO AZEVEDO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMERICO,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONI-CA SANTO ANTONIO,DESTA CIDADE,CONF.CONTRATO, CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 30/12/2003 | 400.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ESCAVA€AO P/ESGOTO SANITARIO,ESCAVA€AO MANUAL EM MATERIAL DE 1¦CATEGORIA C/BOTA FORA DE RES- TOS DE VEGETAIS P/ESGOTO SANITARIO DE EXTEN- SAO,LOCALIZADO NOS FUNDOS DAS RESIDENCIAIS DAS RUAS:AFONSO VENTURA E SILVIA JUSTINO ANGELO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 30/12/2003 | 537.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL,DESTINADO A ILUMINA€AO PUBLICA DA IGREJA MATRIZ SANTO ANTONIO,LOCALIZADO NA RUA JO-AO AGRIPINO FILHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL N§007060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECUPERA€AO DE REDE ELETRICA,INSTA-LA€AO E RECUPERA€AO DE ILUMINARIAS LONGAS,ILUMINA€AO ORNAMENTAL E REPOSI€AO DE LAMPADAS INCANDECENTES E MERCURIO VAPOR,NESTA CIDADE, CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 30/12/2003 | 2181.00 | 08876799000358 | AURELIO QUEIROZ DE MAGALHAES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-RECOME€O,NA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAIS N§002625,002626 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 30/12/2003 | 436.65 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DEPAES,BROA PRETA E BOLOS,DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NAS CRECHES:CENICIA MARIA(ZONA URBANA),CRIAN€A FELIZ-PITOMBEIRA, CRIAN€A DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE ED- VALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§000262 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 30/12/2003 | 180.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FORNECIMENTO DELEITE INNATURA,DESTINADO AS CRECHES:CRIAN€A FELIZ-PITOMBEIRA,CRIAN€A DE DEUS-VARZEA DO PADRE E CRECHE EDVALDO LEITE DE CALDAS-SITIO CABELUDO,TODAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL N§502718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/12/2003 | 100.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,NO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA KJX-0833/PB,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 30/12/2003 | 300.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX-0833/PB,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,U-TILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIOCORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 30/12/2003 | 200.00 | 00015093492434 | JOSE PEREIRA IRMAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/ALUGUEL DO VEI-CULO PLACA MAX-6184/PB,P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL:EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO E ESTE- VAM LEITE SILVA,NO SITIO SANTA CRUZ I E II,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03,CONF.N.FISCAL N§ 003877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00013712420463 | GENIVAL DANTAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/INDENIZA€AO JU-DICIAL EM PROCESSO DE RECLAMA€AO TRABALHISTA PROMOVIDA PELO BENEFICIARIO ACIMA NA JUNTA DOTRABALHO DE ITAPORANGA-PB,CONTRA ESTE MUNICI-PIO,CONF.ACORDO ENTRE AS PARTES QUE FIRMO,PROCESSO N§89/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 30/12/2003 | 100.00 | 00075952874487 | CELIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICPAL DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 31/12/2003 | 189.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DES-TINADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§ 022138,022139,022140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 31/12/2003 | 260.00 | 00013010212453 | JUVINIANO BELARMINO DE FREITAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRASILINO,ONDE FUNCIONA O PILOTAO DA POLICIA MI-LIATAR,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE DE- ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 31/12/2003 | 130.00 | 09084385000359 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE,DESTINADO AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DE-SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 31/12/2003 | 8780.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/FGTS NAS 1¦,2¦E3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 10,19 E 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 31/12/2003 | 19.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -FGTS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§03515,POR TER SIDO LAN€A-DO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 31/12/2003 | 1050.05 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO 2§PILOTAO DEPOLICIA MILITAR 3¦CIA 3§BPM,DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAIS N§000740,000741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 31/12/2003 | 458.32 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 31/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 31/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PEN-SIONISTAS DO 3§SALARIO DA SEC.DE ADMINISTRA- €AO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 31/12/2003 | 6920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E PLANEJA-MENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 31/12/2003 | 242.64 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE ADM. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 31/12/2003 | 94.36 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTU-RA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 31/12/2003 | 491.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFAS BANCA- RIAS,CONF.EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS,NO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 31/12/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO FPM,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 31/12/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO REAL -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DO ICMS-BANCO REAL,NO MES DE DEZEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 31/12/2003 | 7579.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SRVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 31/12/2003 | 2250.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 31/12/2003 | 2487.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PA-SEP,NAS 1¦,2¦E 3¦QUOTA DA CONTA CORRENTE N§5.749-5,NOS DIAS 10,19 E 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 31/12/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETN€AO DO INSSDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 31/12/2003 | 5.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§03514,POR TER SIDO LAN€A-DO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 31/12/2003 | 3.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO PA-SEP,NA CONTA DO ICMS N§283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 31/12/2003 | 4880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 31/12/2003 | 53.92 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.FINAN€AS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICI- PIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 31/12/2003 | 1368.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA DE DIVERSOS,CONF.EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 31/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A CONTRIBUI€AO P/A CONFEDERA€AO NACIONAL DO MUNICIPIO,OCORRIDA DURANTE A VI MARCHA A BRASILIA/DF,EM DEFE-SA DOS MUNICIPIOS,CONF.EXTRATO DO FPM,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 31/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDA VITAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVI€O MILITAR,DESTE MU-NICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 31/12/2003 | 100.00 | 00091799104400 | FELIZARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE VIGILANCIA DIURNA EM PREDIO DE ESTRUTURA METALICAONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO C/PERTENCES DESTAPREFEITURA,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 31/12/2003 | 329.87 | 00000000000000 | SENTEN€A JUDICIARIA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO POR SENTEN€A JUDICIARIA,DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONF.EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 31/12/2003 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONTRIBUI€AO MENSAL DOS MUNICIPIOS NA CONTA CORRENTE N§10.428-0,AGENCIA N§2176-8,CONF.EXTRATO DO FPM,NOMES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 31/12/2003 | 14.95 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A TAXA DE MANU-TEN€AO DO SITE DO MUNICIPIO(www.pianco.org.brJUNTO A FAPESP,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTEN§9929-5(ICMS-IPI),NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 31/12/2003 | 4020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 31/12/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-GAB.DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 31/12/2003 | 260.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NAS COMEMORA€OES DE FORMATURADA 4¦SERIE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:MARIA DE LOURDES PAULINO E ERNES-TINA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N. FISCAL N§003868 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 31/12/2003 | 270.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | PAG.C/SERVI€O DE RECUPERA€AO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE FERRO(PORTA E PORTAO)EM SALAS DE ALULAS FORA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINOLOCALIZADA NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,ONDEFUNCIONA AULAS DE REFOR;O ESCOLAR,C/ALUNOS DA1¦E2¦ FASES DO ENS.FUNDAMENTAL,INTEGRADO C/A ESC.MUN.DE EDUCA€AO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DENOMINADA LUCIANO F.DE FARIAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 31/12/2003 | 50.00 | 00002712903404 | JOSE GREGORIO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NO SITIO CABELUDO,DESTE MUNICIPIO,P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABELUDO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 31/12/2003 | 600.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-FEC€AO DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 03( TRES)POLEGADAS DE DIAMETROS UTILIZADOS P/TRA-VAS DAS REDES DE FUTEBOL DE CAMPO C/SUPORTE PO CAMPO DE FUDEBOL NA COMUNIDADE RURAL BOM JESUS,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 31/12/2003 | 150.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)DA SEDE P/AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,LOCALIZADAS NA ZONA RU-RAL,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAO F4000PLACA MND-1125/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 31/12/2003 | 300.00 | 00055645461487 | SEBASTIAO BARBOZA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-TRATA€AO NA AREA DE TRANSPORTE PUBLICO,COMO MOTORISTA DA BESTA MOG-4677/PB,A SERVI€O DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCO- LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA URBANA,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03,CONF.N.FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 31/12/2003 | 260.00 | 00061782955453 | RITA MATIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/INTALA€AO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 31/12/2003 | 240.00 | 00004309868401 | ANA ALICE M.PIRES FARIAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE CENICIA MARIA,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 31/12/2003 | 240.00 | 00076847098449 | EDILENE ABDON DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/TRANSPORTE DE ATRA€AO ANIMAL,C/AGUAP/ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,DENO-MONADA PEDRO RODRIGUES,NO SITIO VARZEA DO PA-DRE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 31/12/2003 | 240.00 | 00006303888496 | CICERA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PEREIRA TORQUA-TO,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 31/12/2003 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE TRANSPORTE DE AGUA A ATRA€AO ANIMAL,P/ABASTE-CIMENTO DA CRECHE CRIAN€A FELIZ,NO SITIO PI- TOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 31/12/2003 | 240.00 | 00003458481443 | ELIZANGELA VICTOR DE LIMA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS,COMO ALFABETIZADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA CAVALCANTE,LOCALIZADA NO SI-TIO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 31/12/2003 | 200.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ANTONIO DANTAS,NESTE MUNICIPIOCONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 31/12/2003 | 120.00 | 00002243460408 | MARIA MARTINS DA SILVA LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,NA ESCOLA MUNI-CIPAL CAI;ARA,NO SITIO CAI€ARA,NESTE MUNICI- PIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 31/12/2003 | 240.00 | 00005141534405 | MARIA DAS GRA€AS COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVI€OS,CONFN.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 31/12/2003 | 100.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA A ATRA€AO ANIMAL DA CRECHE CRIAN€A FELIZ,LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 31/12/2003 | 304.00 | 00004991673410 | GILSON EUGENIO CABRAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA:DR.GON€ALO DE SOUZA PONTES,LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 31/12/2003 | 200.00 | 00079849784415 | IRINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DENOMINADA ANTONIO DANTAS,NES-TE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 31/12/2003 | 410.00 | 00049168444400 | MARIA PIRES DE ALMEIDA GALDINO | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS NA A- REA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO ORIENTADORA DOSUPORTE PEDAGOGICO,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPA-IS,ATUANDO NA CAPACITA€AO DE FORMA€AO DOS EDUCADORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0034967 | 31/12/2003 | 150.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALRO EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§03273-5,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR NO DIA 09/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0034975 | 31/12/2003 | 150.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§03283-2,POR TER SIDO LAN-€ADO A MENOR NO DIA 10/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0034983 | 31/12/2003 | 150.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§03285-9,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NO DIA 11/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 31/12/2003 | 2250.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-PARC-ADM | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 31/12/2003 | 7579.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PARC.RET.INSS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 31/12/2003 | 7600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-INSS-EMPRESA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/RETEN€AO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 31/12/2003 | 240.00 | 00091745110410 | MARIA ZILDA LOPES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA EDUCACIONAL,P/LABORAR COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SEVERINO PINTO DO SITIO SACO DOS PO-CINHOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 31/12/2003 | 6740.35 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.E ASSIST.SOCIAL MPAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEF 60%,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 31/12/2003 | 44160.00 | 99999999999999 | FOLHA DO MEGISTERIO-FUNDEF60% | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEF60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE DEZEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 31/12/2003 | 1361.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MAGISTERIO-FUND | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUN-DEF 60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 31/12/2003 | 46652.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO-MDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 31/12/2003 | 1685.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-EDUCA€AO-MDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO-MDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 31/12/2003 | 360.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE BUTIJOES DE GAS LIQUEFEITO,DESTINADOS AS CRE- CHES DAS ZONAS RURAL E URBANA,PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO,CENTRO DA JUVENTUDADE MARIA ZENAIDE BRASILINO E ESTA PREFEITURA,CONF.N.FISCAL N§001135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 31/12/2003 | 50.00 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE AS- SENTAMENTO E CONSERTOS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA,EM UMA SALA DE AULA FORA DO ESTABELECIMEN-TO DE ENSINO,LOCALIZADA NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,INTEGRADA C/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ONDE FUNCIONA AULA DE REFOR€O ESCOLAR COM ALUNOS DA 1¦E2¦FASE,CONF.N.F.003944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 31/12/2003 | 50000.00 | 01801723000152 | CONSVILE- Construtora Vieira Lemos Ltda. | PARA PAGAMENTO POR CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, FRUTO DO CONTRATO DE REPASSE 0140242-68/2002-MET/CAIXA, CONVITE 029/2002. | 00402003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 31/12/2003 | 3974.55 | 01801723000152 | CONSVILE- Construtora Vieira Lemos Ltda. | PARA PAGAMENTO POR CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, FRUTO DA CONTRA-PARTIDA DO MUNICÖPIO, DECORRENTE DO CONVITE 029/2002. CONTRA-PARTIDA............................... | 00402003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 31/12/2003 | 150.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N§,NESTA CIDADE,P/SERVIRCOMO SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§001/2003.COR-RESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 31/12/2003 | 269.54 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE TE-LULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 31/12/2003 | 240.00 | 00034361090459 | ANTONIO EVANGELISTA COSTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO DO PATIO ONTERNO DO CEMI-TERIO,DENOMINADO SAO MIGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 31/12/2003 | 330.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE RETIRADA DE CAL€AMENTO,ESCAVA€AO MANUAL DE VALAS,ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC E REPOSI€AO DE 14m DE CAL€AMENTO C/REJUNTO P/COBERTURA DE ESGOTOSANITARIO,NA RUA EUCLIDES LEITE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.SERV.URBANOS/REC. PROP. - SERVICOS URBANOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 31/12/2003 | 703.00 | 00046752927472 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE CON-SERTOS,RECUPERA€AO E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E GUIA D`AGUA,NAS RUAS:EUCLIDES LEITE(9m),MA-NOEL COSTA FERREIRA(6m)MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ(9m),ANTONIO BRASILINO(23m),SEVERINO DE PAULA FARIAS(12m) E VICENTE VITA(3m),NESTACIDADE,CONF.N.FISCAL N§003885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 31/12/2003 | 400.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE OPERADOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCALCORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 31/12/2003 | 282.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA,DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA TEOTONIO NETO E DO POSTO DE SAUDE DO SI- TIO BROTAS,NO MES DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 31/12/2003 | 113.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 31/12/2003 | 101.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DO PSF TEOTONIO NETO E VIGILANCIA AMBI-ENTAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 31/12/2003 | 790.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DESPESAS TELEFONICAS DA CRECHE CENICIA MARIA,SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO E DA SEDE DESTA PREFEITURA,NO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 31/12/2003 | 240.00 | 00026323591472 | JOSE ANCHIETA MIGUEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MANUTEN€AO DE JARDINS DAS PRA€AS DENOMINADAS:ZUCATEOTONIO,MARIA LEITE,SEVERINA CAVALCANTE,NES-TA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 31/12/2003 | 240.00 | 00098154184400 | SILVANO XAVIER | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL,DENOMINADO FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 31/12/2003 | 240.00 | 00002757413465 | ROSINEUDO FARIAS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE FIS-CALIZA€AO DE OBRAS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,COR- RESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 31/12/2003 | 240.00 | 00005143609410 | JOAO PRIMO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESPAO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 31/12/2003 | 240.00 | 00099187302420 | EGILDO DE CALDAS MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO DO PATIO INTERNO DO CEMI-TERIO,DENOMINADO SAO MUGUEL,LOCALIZADO NA RUAANTONIO AZEVEDO SOBRINHO,NO BAIRRO BELO HORI-ZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 31/12/2003 | 240.00 | 00005511523461 | FRANCISCA CINELANDIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE TE-LEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 31/12/2003 | 240.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CAPINA€AO E PODA DE ARVORES NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O MUSEU,DENOMINADO PADRE A-RISTIDES,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCA,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 31/12/2003 | 240.00 | 00043729592491 | CICERO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE ZELADORIA E HIGIENIZA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 31/12/2003 | 82.00 | 00056485026134 | LUIZ AMARO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/RECOLHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PNEUS QUE ENCONTRAM-SE EM AREAS ADJACENTES AOLIXAO,TAIS PRODUTOS FACILITA O ACUMULO DE AGUAS CAUSANDO DOEN€AS A POPULA€AO MAIS PROXIMA AO SETOR,CONF.N.FISCAL N§003931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 31/12/2003 | 605.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | PAGAMENTO C/ALUGUEL DE MAQUINA TIPO TRATOS DEESTEIRA D4D,DURANTE 11h TRABALHADAS NO SERVI-€O DE MELHORIAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO DIRETO A AREA DE DESTINO FINAL DE LIXOS,COM TAM- BEM ESPALHAMENTO E REGULARIZA€AO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O LIXAO,LOCALIZADO NUMA REGIAO PROXIMA A UMA USINA DE RECICLAGEM ORA DESATI-VADA NA Z.URBANA,DESTA CIDADE,CONF.N.F003932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN.DAS ATIV.-REC. PROPRIOS - COMERCIO E SERVICOS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 31/12/2003 | 240.00 | 00002820070400 | SEBASTIAO ALVES DE FRAN€A | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ZELADORIA E VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DEPASSAGEIROS,DENOMONADO DJALMA LEITE FERREIRA,LOCALIZADO NA RUA ERNANE SATIRO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003935,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 31/12/2003 | 3089.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS,ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS IPI(9.929-5),CONF. EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 31/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LISBRATEL RC EDITORA DE CATALAGOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/DIVULGA€AO DE CATALAGO TELEFONICO ORA DENOMINADO DE LISTA AMARELA,CONF.BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 31/12/2003 | 8678.36 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE INFRA-EST. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MU-NICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 31/12/2003 | 377.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 31/12/2003 | 103.00 | 00093114680453 | LACION CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/CONSERTOS DE REDE ELETRICA DE BAIXATENSAO,LOCALIZADA NO SETOR DE ULIMINA€AO DO CEMITERIO LOCAL,DENOMINADO SAO MIGUEL,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL N§003943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 31/12/2003 | 240.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DAN€AS FOLCLORICAS P/OSALUNOS CADASTRADOS NO CENTRO DA JUVENTUDE,MA-RIA ZENAIDE BRASILINO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 31/12/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIOANRIOS-SEC.DE CULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 31/12/2003 | 254.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURANO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 31/12/2003 | 240.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE VI-GILANCIA NOTURNA,EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA OLABORATORIO DE CONTROLE E QUALIDADE DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 31/12/2003 | 268.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/DEMOLI€AO E REPOSI€AO DE REBOCO DE PAREDES E PISO CIMENTADO DE UMA CAIXA DE AGUAQUE ATENDE AS COMUNIDADES RURAIS DENOMINADAS:VARZEA DO PADRE,UMBURANA E PE DE SERROTE,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 31/12/2003 | 9199.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/CONSUMO DE AGUAPOTAVEL,DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA FONTE,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9.929-5(ICMS IPI),NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 31/12/2003 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE AGRICULTURA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 31/12/2003 | 67.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-SEC.DE AGRICULT | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 31/12/2003 | 7281.24 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTORES ASSOCIADOS LTDA. | PARA PAGAMENTO POR EXECU€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÖPIO, CONSOANTE PROCESSO 001/03, DECORRENTE DE CONVÒNIO FIRMADO COM A UNIÇO DE N§ 1008/2002, PARA CONSTRU€ÇO DE 14 PO€OS, FRUTO DA CONTRA-PARTIDA. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO VEGETAL/CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 31/12/2003 | 199993.76 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTORES ASSOCIADOS LTDA. | PARA PAGAMENTO POR EXECU€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONSOANTE PROCESSO 001/03, DECORRENTE DE CONVÒNIO FIRMADO COM A UNIÇO DE N§ 1008/2002, PARA CONSTRU€ÇO DE 14 PO€OS. OBS: EMPENHO FRUTO DE RUCURSOS FEDERAIS. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 31/12/2003 | 238.76 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/O PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/ 03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 31/12/2003 | 240.00 | 00094068275149 | AVANIA BETANHA PATRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,COMO EDUCADORA, CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 31/12/2003 | 240.00 | 00032467710491 | EDMILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE VI-GILANCIA DIURNA,EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DE TRABALHO INFANTIL-PETI,LOCALIZADO NA RUA PEREIRA LIMA,NO BAIRROBELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 31/12/2003 | 240.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,LOCALIZADO NA RUA PEREIRA LIMA,NO BAIRROBELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 31/12/2003 | 240.00 | 00002063086478 | MERCIA MARIA SABINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€O COMO EDUCADORA,JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTA CIDADE,CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 31/12/2003 | 7375.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE BENEFICIADORES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,ORA PAGO ATRAVES DO BANCODO BRASIL,NO MES DE DEZEMBRO/03,CONF.EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§58.079-1(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 31/12/2003 | 75.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A COMPLEMENTA- €AO DO EMPENHO DE N§3499-1,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 31/12/2003 | 11360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 31/12/2003 | 363.96 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-A€AO SOCIAL | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 31/12/2003 | 240.00 | 00061783404434 | INEZ JOVELINA DA CONCEI€AO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO CONZINHEIRA DO CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO,PEDRO PAULINO,NESTA CIDADE, CONF.N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 31/12/2003 | 100.00 | 00004178793420 | AURELIANO GARRIDO LEITE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO FILHO,DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DADENGUE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE DE- ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 31/12/2003 | 120.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM PREDIO,LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO S/N§NO BAIRRO LUCIA BRAGA,NESTA CIDADE,P/INSTALA-€AO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DENOMINADADR.EUDO MOURA DINIZ,CONF.CONTRATO N§002/2003,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 31/12/2003 | 600.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA BRASILEIRO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS JURIDICOS NA ASSESSORIA E CONSULTO- RIA JURIDICA ADMINISTRATIVA,NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO,COR- RESP.AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 31/12/2003 | 300.00 | 00026323567415 | RAULINO BATISTA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:TEOTONIO NETO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 31/12/2003 | 1300.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA,P/REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 31/12/2003 | 10200.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA/OUTRAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA(PSFs),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETODR.PAULO MONTENEGRO,DR.EUDO MOURA DINIZ,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E JOAQUIM ESTEVAM,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL N§003882,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 31/12/2003 | 2989.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO E N.FISCAL,NO MES DE DEZEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 31/12/2003 | 2400.00 | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM,JUNTO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF),NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO, DR.PAULO MONTENEGRO,JOSE TOMAZ DO SANTOS,JOA-QUIM ESTEVAM,DR.EUDO MOURA DINIZ E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FIS- CAL,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 31/12/2003 | 240.00 | 00080619606487 | MANOEL MISSIAS MILITAO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE VACINA€AO DE CAES E GATOS,DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTE- RIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 31/12/2003 | 35927.13 | 00007258291415 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS EXECULTADOS NAS AREAS DE ULTRASSONOGRAFIA,PSIQUIA- TRIA,UROLOGIA,OFTALMOLOGIA,MASTOLOGIA,BIOQUI-MICA,CARDIOLOGIA,FISIOTERAPIA,GINECOLOGIA,NEUROLOGIA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 31/12/2003 | 1085.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:FERNANDO VIEIRA DE MELO,NES-TA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA, CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 31/12/2003 | 4410.40 | 00000000000000 | LINDALVA LUCAS B.XAVIER/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 31/12/2003 | 4842.50 | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA DE LUCENA COSTA/DEMAIS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 31/12/2003 | 240.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTINUO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 31/12/2003 | 170.00 | 00055818684415 | FRANCISCO DE ASSIS PADRE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€O DE MAO-DE-OBRA,P/ABASTECIMENTO DE AGUA EM UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA:JOSE TOMAZ DOS SANTOS,LOCALIZADO NA COMUNIDA-DE DO JUNCO,NESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL, CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 31/12/2003 | 234.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/AQUISI€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MND-1223/PB,QUE ATENDE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS N§0192,0194 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 31/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO VALE PIANCO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/REPASSE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,P/O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,COR- RESP.AO MES DE DEZEMBRO/03.CONF.EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 31/12/2003 | 300.00 | 00072666099415 | ODILON LOPES MOREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/LOCA€AO DE IMO-VEL RESIDENCIAL,P/ATENDER A RESIDENCIA DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS E DEMAIS PROFISSIONAIS, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 31/12/2003 | 78.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIADE 39(TRINTA E NOVE) SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 31/12/2003 | 41.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIANA CONTA CORRENTE N§45.946-1(FMS),NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 31/12/2003 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAU | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§58.049-X(SAUDE PLENA),NO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 31/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -TARIFAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/TARIFA BANCARIACONF.EXTRATO DE SAUDE PLENA DO MES DE DEZEM- BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 31/12/2003 | 240.00 | 00002816031462 | JOAO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS DE ZE-LADORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL N§003936,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 31/12/2003 | 1700.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE O-DONTOLOGIA,NESTA CIDADE,NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA:DR.EUDO MOURA DINIZ,NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 31/12/2003 | 5100.00 | 00013318241415 | FRANCISCO CHAGAS FILHO/OUTROS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA:DR.EUDO MOURA DINIZ,TEOTONIO NETO E DR.PAULO MONTENEGRO,NA AREA DE ODONTOLOGIA,NESTA CIDADE,CONF.CONTRATOS E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 31/12/2003 | 19556.94 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC.DE SAUDE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MU-NICIPIO,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 31/12/2003 | 2744.50 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AG.DE VIG.AMB. | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 31/12/2003 | 11501.84 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICA€AO DOS AGENTES.COMUN | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE GRA-TIFICA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 31/12/2003 | 2800.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/SERVI€OS TECNI-COS PROFISSIONAIS EXECULTADOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTA CIDADE,NA ESPECIALIDADE DE MEDICO AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO E N.FISCAL,CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 31/12/2003 | 6052.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISI€ÇO DE 08 PINEIS 185X70 14, 12 PNEUS 185X70 13 E 13 195X75 16, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MON7340, MOT 2340, MOT2260, MOG4666, MND1223 E MOG4477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 31/12/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 31/12/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA-MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO C/A FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024