| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2003 | 2658.12 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2003 | 1968.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2003 | 15448.33 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2003 | 3905.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2003 | 7571.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2003 | 1042.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2003 | 3184.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 5109.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 4817.86 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPALO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 836.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Pag.ref.a conta de energia eletrica da Creche Municipal, NUPA e Projeto Alvorada, rel.aos meses de novembro e dezembro/2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 300.00 | 00004789348407 | FRANCINETE NUNES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 200.00 | 00095363041472 | FERNANDO SERAFIM MENDES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 300.00 | 00088511103449 | MARIA DA PENHA MACIEL SOARES | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas com exames medicos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 300.00 | 00076602680404 | JOSE GENIVAL DOS SANTOS | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 300.00 | 00097511757472 | SONIA MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 180.00 | 00003518705474 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente a ajuda financeira p/fazer face a despesas com exames medicos, dest.a pessoa carente, conf.documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 300.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 200.00 | 00049614673400 | SEVERINA COSTA DE OLIVEIRA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 200.00 | 00005677860484 | JOSE ROBERTO DE SANTANA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 200.00 | 00083018190491 | KELLY SANDRA DA SILVA GOMES | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 200.00 | 00004659417450 | RICARDO DA SILVA | pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 251.10 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de paes, ref. ao mes de Dezembro/2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 2250.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a conta de energia eletrica do Posto Medico e dos PSFs da Concordia, Mangabeira, Lot. Planalto e do bairro Santo Antonio, Hospital Distrital, Policlinica e casarao,rel.a novembro/2002,conf. dco.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 5274.91 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 77.40 | 11187606000102 | ATEPE - ASS. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços de monitoração pessoal prestados atraves do Laboratorio Regional do Recife-PE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 2030.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BLAZER PL.MNJ-4404, AMBULANCIAS PL.4234,MNJ-4043 E MMS-2767 E KOMBI PL.4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 3532.85 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE E RESTANTE DO 13ºSALARIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DA UNIDADE MOVEL PL.OE-3044 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 3508.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 4738.19 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2001, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 530.00 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 2413.62 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a conta telefonica, ref. ao mes de DEZ/2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 1300.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 708.35 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 1299.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2003 | 1200.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA S/A O NORTE, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2003 | 50.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | Pag.ref.aos servicos prestados em 01(uma)viagem a servico da sec.de financas no auto Fiesta pl.KJC-7795-PE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2003 | 150.00 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS C/ALIMENTACAO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2003 | 75.00 | 00023425105434 | SEVERINA PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2003 | 1217.70 | 00079001467415 | ADEBAR ANTONIO | Importancia que se empenha p/atender ao pagamento ref.as horas extras prestadas a sec.de educacao, rel.a semana de 30/12/2002 a 05/01/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2003 | 556.20 | 00000000000000 | AILTON NILTON DE PONTES/OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente as horas extras ref. a semana de 30/12/02 a 05/01/03, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2003 | 460.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA BLAZER PL.MNJ-4464, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. A SEMANA DE 30/12/2002 A 05/01/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2003 | 135.00 | 00000000000000 | MAVIR JOSE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA FUNCAO DE DESENHISTA, REL. A SEMANA DE 31/12/2002 A 05/01/2003, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2003 | 5341.95 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PRESTADAS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.A SEMANA DE 30/12/2002 A 05/01/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2003 | 320.00 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutenção eletrica com troca de materaiis nas redes de auta e baixa tensao na Vila Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2003 | 87.00 | 00001958893471 | SILVANIA MARIA BARBOSA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas com exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2003 | 7080.00 | 09306176000140 | PAX DOMINI PARAIBANA | Pag.ref.aos servicos prestados no fornecimento de urnas funerarias, destinados a pessoas carentes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | Importancia que se empenha p/atender ao pagamento referente ao fornecimento de frutas, destinadas a Creche Municipal Julieta P. Ribeiro da Costa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2003 | 3427.10 | 00614085000106 | PROHLAB | Pag.ref.ao fornecimento de medicamentos, desinados ao Hospital Distrital, confortme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2003 | 3598.30 | 00614085000106 | PROHLAB | Pag.ref.ao fornecimento de medicamentos, desinados ao Hospital Distrital, confortme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2003 | 730.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MNJ-4043, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2003 | 323.25 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2003 | 352.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de oxigenio, destinado ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2003 | 19733.31 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2003 | 60.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | Pag.ref.aos servicos rpestados em viagem com destino a Joao Pessoa-PB, transportando o sec.de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2003 | 90.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A S-10 PL MNJ-4294, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2003 | 2990.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2003 | 2990.04 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2003 | 1500.00 | 00045957045420 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ONIBUS PART. PLACA BYA1785, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RIACHAO DO SALTO, JANGADA, FAZ. BURACO E RIACHO D´AGUA, FAZ. PAU VERMELHO, NUM TOTAL DE 12 VIAGENS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2003 | 165.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PL. MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2003 | 550.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PL. ADX-5897, MNJ-4243, DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2003 | 650.00 | 00000000000000 | ARIONALDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BELA ROSA I E II, FAZENDINHA, ENGENHO NOVO, ITABATINGA P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08/11/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2003 | 800.00 | 00021492948420 | JOSE GUEDES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO ONIBUS MNC-4251,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2003 | 750.00 | 00071170243487 | JORGE LUIZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PL. MNC-4251, AFK-4087, MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2003 | 300.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO LOURENCO | Pag.ref.a contribuicao financeira, destinada a Formatura da Turma do Curso de Enfermagem da Faculdade Santa Emilia de Rodat, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2003 | 170.00 | 00066759455487 | JOSINALDO AGRIPINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTO ELETRICA, PRESTADOS NOS ONIBUS MNJ-4243, MNJ-4196, ADX-5897, AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2003 | 160.00 | 00027743799468 | LUCIANO CARVALHO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES P/A ESCOLA SEVERINO TELECIO NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, DURANTE OS DIAS 04,05,06 E 07/11/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2003 | 474.49 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A TOPIC PL. MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2003 | 670.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS ONIBUS PL. ADX-5897 E MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2003 | 190.00 | 00082407096487 | MARCONE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS PL.MNC-4251, MNJ-4253, MNJ-4085, BESTA MNJ-4087 E TOPICK MNJ-4264, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2003 | 2860.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2003 | 2600.00 | 00053908139791 | SEBASTIAO ERNANI BRAZ | IMPORTANCIA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REF.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, FAZENDINHA, BELA ROSA, CAMPO VERDE, CORVOADA, MATA VARA, PANORAMA E ENGENHO NOVO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, NUM TOTAL DE 20 VIAGENS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2003 | 600.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NA KOMBI PL.MNJ-4354 BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2003 | 150.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NOS ONIBUS MNC-4251 E ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2003 | 420.00 | 00016008189434 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PARA-CHOQUES DOS ONIBUS PL. ADX-5897 E MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2003 | 1058.40 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2003 | 1000.00 | 00011053089449 | EDMUNDO PACHECO DOS SANTOS | Pag.ref.a locacao de um automovel pl.MXR-0888-PB, a servico da sec.de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2003 | 835.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DA CAMPANHA CONTRA A TUBERCULOSE REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2003 | 414.00 | 41254962000154 | A FERREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 09 PARES DE TENIS DESTINADOS AOS AGENTES DO PROGRAMA ECD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2003 | 335.00 | 00312677000165 | J.M.V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LA VAGENS NAS AMBULANCIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2003 | 1701.30 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BLAZER MNJ-4404, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2003 | 180.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2003 | 1300.00 | 03366377000157 | NOSSA | Pag.ref.ao fornecimento de pecas, destinados a ambulancia pl.MOQ-2474, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2003 | 780.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Pag.ref.ao fornecimento de proteses dentaria, destinado a pessoas carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2003 | 5.00 | 00055510256400 | ANA LUIZA DA CONCEICAO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2003 | 3.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2003 | 25.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A SER VICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2003 | 70.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2003 | 60.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas com exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2003 | 25.00 | 00085477508787 | GENARO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2003 | 118.00 | 00020474474453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materaisi de cosntrucao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2003 | 14.16 | 00000000000000 | EDNALVA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2003 | 5486.70 | 00019599056434 | SIVALDO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E OVOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2003 | 494.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | Pagamento referente ao fornecimento de paes, destinados a Creche Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2003 | 190.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2003 | 1025.40 | 00019599056434 | SIVALDO CORREA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de galinha e ovos, destinado ao Hospital Distrital e casarao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2003 | 2961.15 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material raio X, destinado ao Hospital Distrital,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2003 | 8.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2003 | 10500.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2003 | 3758.59 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2003 | 395.55 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO REFEICAOES DESTINA DAS AO PREFEITO E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2003 | 50.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG. REF AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA SEC.DE FINANCAS NO AUTO KJC-7795-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2003 | 330.00 | 03162254000102 | JL INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER ASO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM TONER HP DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2003 | 4.60 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a sec.de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Provisorio | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2003 | 882.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | AQUSIICAO DE 01(UM)AR CONDICIONADOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE (01)UM AR CONDICIONADO DESTINADO A SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2003 | 35.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOLA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2003 | 1600.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2003 | 1530.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS MESARIOS NO DIA 27 DE OUTUBRO/2002, DURANTE O 2ºTURNO DAS ELEICOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2003 | 2777.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado as Unidades de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2003 | 1009.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no conserto de equipamentos das unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2003 | 2937.83 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Pag.ref.ao fornecimento de materiais, destinado ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2003 | 2400.00 | 00056876270491 | FERNANDO ANTONIO DA COSTA SILVA | CONSULTORIO ODONTOLOGICO(CADEIRA,REFLETOR E UNIDADE DE AGUA)PAG.REF.A AQUISIACAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO COLEGIO WALDECYR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2003 | 865.84 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | Pag.ref.ao fornecimento de material odontologico, destinado as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2003 | 100.00 | 00005319531494 | SUELY FELIX DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas com exames medicos, destinados a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2003 | 300.00 | 00031279996404 | MARIA JOSE FERREIRA DIAS | Correspondente ao pagamento de ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2003 | 250.00 | 00003855975418 | MARIA REJANE DIAS DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2003 | 100.00 | 00096228920430 | ISRAEL RODRIGUES DE PONTES | Paga.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas com exames medicos destinados a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2003 | 10.00 | 00082978077468 | LUCIDALVA RIBEIRO DE SANTANA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2003 | 60.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2003 | 44.00 | 00044945841420 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2003 | 50.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2003 | 1025.20 | 01514070000120 | GINGA PURA | Pagamento referente ao fornecimento de camisas e bones em brim, destinados aos garis da sec.de desenvolvimento municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2003 | 50.00 | 24387383000160 | CASA AGROPECUARIA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC.DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | OFICINA DE RADIADOR CANAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD E NA CACAMBA PL.MMS-2773, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/01/2003 | 375.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2003 | 270.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao forncimento de alomocos, destinados a equipe do PSF de Itabatinga, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2003 | 428.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de oxigenio, destinado ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2003 | 25.00 | 00003467903444 | ANTONIO GOMES DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VIDEO CASSETE DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2003 | 168.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2003 | 55.00 | 00020474474453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERV.PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DEST.A ODONTOLOGA DO PSF DE ITABATINGA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALBUNS SERIADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2003 | 1300.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIPADORA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 06 CABINES SANITARIAS MOVEIS, UTI LIZADAS DURANTES AS FESTIVIDADES DE NATAL E REVELLON/2002,NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2003 | 730.00 | 00000000000000 | JOSAFA LUIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS SHOW PIROTECNO NAS FESTIVIDADES DA PASSAGEM DE ANO 2002/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2003 | 6500.00 | 00079317839487 | FABIO WILSON DE ARAUJO CAUPANI | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA MISTURA DA PAIXAO E SONORIZACAO PROFISSIONAL, REAZILADA NAS FESTIVIDADES DA PASSAGEM DO ANO 2002/2003, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2003 | 4550.00 | 00496157000230 | SD GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2003 | 1724.48 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE PARCELAMENTO, EM FAVOR DA TELEMAR, NO DIA 10/01/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2003 | 23160.72 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2003 | 25541.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/01/2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2003 | 6084.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2003 | 1723.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA, REL. AO PROCESSO N.º 01.0698/97, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2003 | 3875.05 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO P/O PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/02, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2003 | 100.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2003 | 2717.78 | 00000000000000 | JOSEFA VIDELMA MOREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO POR ACORDO TRABA LHISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | REJANE GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRECATORIO DE ACORDO POR RECLA MACAO TRABALHISTA, CONF. DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2003 | 135.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2003 | 226.70 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | PAGAMENTO REFRENTE SO FONECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2003 | 1300.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFBP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2003 | 550.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2003 | 2600.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SALAMARGO P/ A ESCOLA EROTIDES RODRIGUES EM BULHOES, REL.AO PERIODO DE 01 A 29/11/02, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2003 | 1820.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SALAMARGO P/ A ESCOLA EROTIDES RODRIGUES EM BULHOES, REL.AO PERIODO DE 02 A 20/12/02, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Conclusão da Construção do Estadio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2003 | 66791.24 | 01488080000139 | DIAGONAL ENGENHARIA LTDA | REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00262002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO CESARIO VENANCIO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FEIRARTE/2002, REALIZADA NO COLEGIO WALDECY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2003 | 600.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA-PE , RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2003 | 140.00 | 00004714312499 | NILO BRUNO VITOR DA SILVA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA CONSTRUCAOAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2003 | 520.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 TONER DESTINADOS A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2003 | 105.00 | 09336371000113 | MERCADINHO CANAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO REFERENTE AP FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2003 | 7.50 | 00000000000000 | FLAVIANA OLIVEIRA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2003 | 1860.00 | 00002696107408 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 31 VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. NA VAN DE PL KLH-3768-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2003 | 92.00 | 00005943221468 | JOSE PAULO DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2003 | 160.00 | 00002069270459 | JOSE JULIO DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM APARTAMENTO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA , RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2003 | 1100.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/02, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2003 | 800.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de almoço, destinados as bandas que se apresentaram nas festividades de Natal e Reveillon/2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2003 | 500.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de almoço, destinados aos policiais que trabalharam no dia 27 de outubro/2002 durante o 2º turno das eleicoes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2003 | 520.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO I SEMINARIO MUNICIPAL DO PACTO DE COOPERACAO DA ZONA DA MATA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2003 | 337.00 | 00312677000165 | J.M.V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LAVAGENS A JATO DAS AMBULANCIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2003 | 380.00 | 12662466000131 | ALMEIDA - GRAFICA E EDITORA LTDA | Pag.ref.aos servicos prestados na confeccao de materiais graficos, destinados ao Progama de Vigilancia Sanitaria , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2003 | 708.20 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento frutas, verduras e legumes, destinadas ao Casarão e Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2003 | 900.00 | 12662466000131 | ALMEIDA - GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2003 | 51.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos do Hospital Distrital rel. ao mes de novembro/2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2003 | 6989.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2003 | 252.50 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2003 | 520.00 | 00019596960415 | MAURO MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 VIAGENS DESTA CIDADE C/DESTINO A ZONA RURAL , TRANSPORTANDO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DEESTE MUNICIPIO NA F-4000 PARTICULAR PLACA KFP-4672-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2003 | 430.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE 01(UM)GABINETE SINGER E 01(UMA)MAQUINA DE COSTURA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2003 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locacao de um automovel pl.KGF-2774-PE a servicos da sec.de saude rel.ao mes de dezembro/2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2003 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NA KOMBI PARTICULAR PL. KIB-2536-PE, NO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2003 | 1404.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2003 | 2150.00 | 12662466000131 | ALMEIDA - GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2003 | 180.00 | 12662466000131 | ALMEIDA - GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA ACOES ESTRATEGICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/01/2003 | 500.00 | 00040666921504 | JOAO JOSE TEIXEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE POCOS ARTESIANOS, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2003 | 120.00 | 00054206545472 | JOAO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 VIAGENS P/ UNA DE SAO JOSE E 01 P/ RIACHO DO SALTO, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO AUTO PARTICULAR PL. KGM-8213-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2003 | 960.00 | 00019596960415 | MAURO MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DESTA CIDADE C/DESTINO A ZONA RURAL , RECOLHENDO MATERIAL DAS CASAS DO PROGRAMA TAIPA NUNCA MAIS, NA F-4000 PARTICULAR PLACA KFP4672, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2003 | 224.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NO MES DE DEZ/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2003 | 560.00 | 00075357763453 | EDSON PEDROSA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PATROL 120B, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2003 | 960.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOTOS PL.MNJ-4294 E MNJ-4284, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2003 | 360.00 | 00040804798400 | MARIA JOSE CARVALHO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS ATRASADOS REL. AOS MESES DE DEZEMBRO/1995 E JUNHO/1996, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2003 | 190.00 | 00086923676487 | JOAO MANOEL ALEXANDRE | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM A JATO EM VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2003 | 150.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PL MMS-2692, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2003 | 1000.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONFECCAO 100(CEM)GRADES P/PLANTIO DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2002, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2003 | 600.00 | 00019160798491 | RONALDO ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROCAS DE LIXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2003 | 288.17 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATREIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2003 | 750.00 | 00004677877432 | JOSE VALTER DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO DA COSTA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2003 | 740.00 | 00003682374434 | NIVALDO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIARIAS DE UM CAMINHAO CACAMBA PL KHI6889, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 17/04 A 14/05/2002, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2003 | 100.00 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2003 | 150.00 | 00097609617415 | SEVERINA LUIZA DA COINCEICAO GOMES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2003 | 3298.95 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | Pagamento referente ao fornecimento de legumes e verduras, destinados ao Sopao e a Creche Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2003 | 1170.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE REGISTROS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO SERIVO DE ACAO SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2003 | 500.00 | 04898221000180 | IRACEMA'S FRUTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2003 | 300.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL SERVIDO NO DIA DA INAUGURACAO DO CEAV(CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA) NO DIA 16/10/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2003 | 2500.00 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2003 | 13.16 | 00004725315494 | MARIA GLORIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2003 | 60.00 | 00002188529405 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2003 | 7.40 | 00076602699415 | IVONETE DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2003 | 6536.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de carne bovina, destinada ao NUPA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2003 | 1105.00 | 02409576000132 | CLAUDIR DONATO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2003 | 400.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | Pag.ref.ao aluguel de uma casa onde funciona o Projeto Alvorada, relativo aos meses de novembro e dezembro/2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2003 | 100.00 | 00000943259444 | LEONARDO GUEDES DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2003 | 1990.10 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2003 | 650.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2003 | 850.80 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2003 | 1200.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2003 | 114.50 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2003 | 13.50 | 01425851000149 | COMERCIAL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NUPA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2003 | 3220.00 | 41087859000167 | PETRA-CENTRAL POPULAR ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A DOACAO GRATUITA DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2003 | 590.00 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2003 | 569.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao computador da sec. de Ass. Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2003 | 2520.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE 42 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2003 | 30.00 | 00049590952453 | CLEIDE TOSCANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDAO FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/01/2003 | 150.00 | 00087267861415 | RENATA PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2003 | 550.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FRALDAS P/ ENXOVAIS DE GESTANTES CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2003 | 234.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 40 CARTEIRAS DE IDENTIDADES 1ª VIA, DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na pintura de um armario do NUPA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2003 | 200.00 | 00019034792404 | MARIA GOMES CORREIA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/01/2003 | 350.00 | 00004141722480 | GUANIARA DIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/01/2003 | 100.00 | 00014361048827 | JOSE DE ARIMATEIA B.DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2003 | 89.90 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2003 | 10.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/01/2003 | 3340.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/01/2003 | 660.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA PL MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/01/2003 | 253.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/01/2003 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2003 | 1575.48 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A POLICLI NICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/01/2003 | 700.00 | 00054487390400 | TEREZINHA CARDOSO CHAVES | Importancia que se empenha referente ao aluguel de uma casa residencial, destinada a hospedagem dos profissionais da saude, rel. aos meses de novembro e dezembro/2002 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/01/2003 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de dezembro/2002, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/01/2003 | 464.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados a Ambulancia pl.MNJ-4043, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/01/2003 | 573.28 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/01/2003 | 150.00 | 00042905400404 | ALBERTINO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DO GRUPO DE CIRANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2002/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/01/2003 | 305.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS DESTA PREFEITURA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2003 | 120.00 | 00004631200430 | HOSPEDARIA SAO PEDRO | PAG.REF.A 12(DOZE)DIARIAS DE TRES PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO-MG, QUANDO REALIZAVAM TRABALHO DE SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DO PAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2003 | 1950.00 | 00053908139791 | SEBASTIAO ERNANI BRAZ | IMPORTANCIA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REF.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SANTA TEREZINHA, FAZENDINHA, BELA ROSA, CAMPO VERDE, CORVOADA, MATA VARA, PANORAMA E ENGENHO NOVO P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES NO PERIODO DE 02 A 20/12/2002 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/01/2003 | 1360.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE MERENDA P/ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA F-4000 PARTICULAR PL.MNC-6669-PB, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2002 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/01/2003 | 98.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAMARAS DE AR, DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/01/2003 | 798.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados na manutencao no onibus pl.ADX-5897, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2003 | 1000.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PL.MNJ-4196,AFK-4087 E TOPICK MNJ-4264, DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/01/2003 | 750.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PL. AFK-4087, MNJ-4253 E TOPICK MNJ-4264, DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/01/2003 | 2080.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB NO PERIODO DE 01 A 23/12/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/01/2003 | 2080.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/01/2003 | 160.00 | 00027743799468 | LUCIANO CARVALHO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES P/UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 10 A 13/12/2002, NA BESTA KDT-7177-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/01/2003 | 2080.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/01/2003 | 1050.00 | 00071170243487 | JORGE LUIZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PL. MNJ-4243, MNJ-4253, ADX-5897 E TOPICK MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/01/2003 | 700.00 | 00071170243487 | JORGE LUIZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PL. ADX-5897,MNC-4251 E MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/01/2003 | 2990.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/11/02, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/01/2003 | 1950.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, REL. AO PERIODO DE 02 A 23/12/02, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2003 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2002, CONF. DOCUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/01/2003 | 1364.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A S-10 PL. MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2003 | 90.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 PRATELEIRAS EM ACO DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/01/2003 | 408.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARTUCHOS TONER DA IMPRESSORA HP 1100A, DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/01/2003 | 2274.39 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/01/2003 | 2582.90 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/01/2003 | 900.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO ONIBUS ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2003 | 316.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADO AO ONIBUS PL. MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/01/2003 | 986.54 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A BESTA PL.MNJ-4087,DA SEC DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/01/2003 | 300.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DO CAVALO MARINHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2002/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/01/2003 | 2.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/01/2003 | 300.00 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS C/ALIMENTACAO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2003 | 90.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/01/2003 | 1687.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/01/2003 | 960.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/01/2003 | 19300.00 | 41199290000121 | AUTOVESA - AUTOVEICULOS LTDA. | AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT TIPO FIORINOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE VEICULO FIAT, TIPO FIORINO IE FURGAO, MODELO 2002, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/01/2003 | 218.55 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/01/2003 | 200.00 | 00013264664453 | JOSE RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2003 | 350.00 | 00008356327415 | INALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2003 | 30.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE UM CARRO-DE-MAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/01/2003 | 130.00 | 00066794510430 | JOSE CLOVIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2003 | 41.08 | 09336371000113 | MERCADINHO CANAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO REFERENTE AP FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2003 | 1497.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VALMET 785 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2003 | 36.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2003 | 1558.20 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMP. E MAQ. AGRICOLA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/01/2003 | 600.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO CAMINHAO CACAMBA MMS-2773 E GRADE CONTROLE REMOTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/01/2003 | 11284.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2003 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATOTIO DESTINADO E A POLICLINICA, CONF, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2003 | 597.88 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de novembro/2002, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/01/2003 | 228.01 | 00000000000000 | CIRETRAM DE PEDRAS DE FOGO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA MNJ-4221, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/01/2003 | 5387.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/01/2003 | 1323.94 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/01/2003 | 204.00 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2003 | 360.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2003 | 15.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CPD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/01/2003 | 200.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO REALIZADO NA PRACA RONALDO R. DA COSTA, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2003 | 2167.60 | 00446776000130 | RECIFE BUS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. ADX-5897 E AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/01/2003 | 12505.97 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/01/2003 | 1835.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/01/2003 | 1548.63 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO S-10 PL. MNJ-4194 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2003 | 165.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL.MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção e Conservação dos Imoveis Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2003 | 55.70 | 35503739000109 | EDSON SILVA DE MELO | PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2003 | 125.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2003 | 30.00 | 00005484299446 | JANETE GUEDES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2003 | 50.00 | 00003779990407 | CARLOS ANDRE LUCAS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2003 | 200.00 | 00082954704420 | CLEONICE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRAS P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2003 | 100.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2003 | 50.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2003 | 165.00 | 00086924770444 | JOANES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2003 | 744.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO COMISSIONADO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2003 | 68.00 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado a sec.de desenvolvimento municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2003 | 3586.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CELPE, REL. AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2003 | 107.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES, DO MES DE DEZ/02, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2003 | 324.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2003 | 4160.26 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2003 | 1600.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002,COMO CARGO COMISSIONADO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2003 | 645.00 | 00005211140478 | JOSE MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO COMISSIONADO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2003 | 5096.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2003 | 3247.76 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2003 | 1443.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/ 01/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2003 | 584.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POLICLINICA E POSTO MEDICO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2003 | 200.00 | 00082980764434 | LUCIANA MARIA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Lot. Planalto rel.ao mes de dezembro/2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2003 | 1422.50 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2003 | 2029.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE 01(UM)COMPUTADORIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2003 | 890.00 | 00053901223568 | ALEX JOSE SILVA FRAITES | PAG.REF.AO 13ºSALARIO REL.AO ANO DE 2001, NO CARGO COMISSIONADO DE ASSESOR TECNICO AUDITOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2003 | 2190.00 | 12662466000131 | ALMEIDA - GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2003 | 597.48 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de dezembro/2002, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/01/2003 | 5320.40 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO E OLEO DE SOJA, DESTINADO AO PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/01/2003 | 7320.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. A FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRA ADICIONAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/01/2003 | 885.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/01/2003 | 54.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2003 | 28.00 | 03388132000120 | ROSEMBERG MELO XAVIER-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLDURAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/01/2003 | 32.85 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2003 | 300.00 | 00004205411448 | EMERSON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR MATRICULA EM CURSO UNIVERSITARIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2003 | 1800.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS ONIBUS PL. MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2003 | 490.00 | 00016758307468 | SEBASTIAO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO CAMINHA PARTICULAR PL. KGW-9930-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2003 | 980.00 | 00016758307468 | SEBASTIAO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 14 DIARIAS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO CAMINHA PARTICULAR PL. KGW-9930-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/01/2003 | 440.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADA A PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2003 | 3306.94 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2003 | 19.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2003 | 20.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aqusicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2003 | 40.00 | 00086924540449 | MARIA ROSANGELA PONTES MACIEL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/01/2003 | 20.00 | 00005198527459 | JARDIANE MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/01/2003 | 60.00 | 00002247360432 | MARCOS PEREIRA DE ARAUJO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2003 | 100.00 | 00071488448434 | MARIA IMACULADA BENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/01/2003 | 100.00 | 00087267098487 | HELENA LUCAS DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2003 | 50.00 | 00001891680480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/01/2003 | 14.00 | 00002410359450 | VERONICA KARLA DE PAIVA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/01/2003 | 100.00 | 00003984520409 | GILDA PAULINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/01/2003 | 28.00 | 00005029105425 | LUZINETE NUNES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2003 | 20.00 | 00002218213419 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/01/2003 | 815.04 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO PEREIRA/OUTROS | Pag.ref.aos servicos prestados no cadastramento dos usuarios do cartao unico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/01/2003 | 2577.33 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, NO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/01/2003 | 50.00 | 00005029105425 | LUZINETE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/01/2003 | 100.00 | 00030890420459 | VANDA LUCIA BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/01/2003 | 18.00 | 00005529121748 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/01/2003 | 15.00 | 00002109542489 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/01/2003 | 2196.00 | 00048552569434 | JULIO PACHECO MOURA E SA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDET AO PAGAMENTO PELO FOR NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNI CIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/01/2003 | 65.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE 01(UMA)BOLSA P/FOTOGRAFICO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/01/2003 | 12.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/01/2003 | 400.00 | 02483380000198 | ARCAR AR-CONDICIONADO DE VEICULOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AMBULANCIA UTI MOVEL PL MNJ4224, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/01/2003 | 30.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/01/2003 | 480.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PL-MOQ2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2003 | 883.22 | 00431274000488 | DIMEX | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2003 | 650.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | Pag.referente ao fornecimento de pecas destinadas a Ambulancia pl.MNJ-4221, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2003 | 49.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2003 | 24.00 | 03141981000185 | ISABEL CRISTINA NASCIMENTO PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTI NADO AO PROGRAMA ECD, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2003 | 4760.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE 28 BICICLETASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) BICICLETAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2003 | 7200.00 | 12909529000101 | EDECON-DEDETIZACAO E CONSERVACAO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETEDIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2003 | 1717.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA REF. AO MES DE JANEIRO/03, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2003 | 30.00 | 00002056219450 | WELITON VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM DESTINO A JURIPIRANGA-PB A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS , CONF. DOCUMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2003 | 985.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMP. E MAQ. AGRICOLA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA GUEDES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2003 | 100.00 | 00005237119484 | BRUNA REGINA DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/01/2003 | 50.00 | 00001286203406 | ROBERTA KELY PAIVA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2003 | 110.00 | 00004352631450 | ERICO CORDEIRO CABRAL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2003 | 100.00 | 00089714512468 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2003 | 21169.95 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2003 | 30.00 | 00092174124491 | MARIA DIJANEIDE PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2003 | 300.00 | 00095381732449 | JOSE DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ASS.SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2003 | 2976.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MAVIR JOSE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA FUNCAO DE DESENHISTA, REL. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2003 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2003 | 300.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PATROL 120B,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2003 | 43091.72 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2003 | 920.72 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | OZAIR PINTO BRANDAOOUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJA MENTO, REL. AO MES DE JANEIRO/ 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2003 | 8197.45 | 00000000000000 | ANTONIO D. C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2003 | 22.00 | 00000000000000 | ANTONIO D. C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/01/2003 | 4.00 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/01/2003 | 98.08 | 00000000000000 | AILTON NUNES MELO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2003 | 24374.50 | 00000000000000 | AILTON NUNES MELO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2003 | 3597.66 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO DO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2003 | 160.00 | 00002041691433 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUX. DE SERVICOSDURANTE O PERIODO DE 27/11 A 20/12/2002, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2003 | 200.00 | 00003341197400 | EDVANE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O PERIODO DE 16/12/2002 A 14/01/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2003 | 127.00 | 00003855292442 | MARIA DA SOLEDADE CORDEIRO NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O PERIODO DE 13/12 A 31/12/2002, CONF. DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2003 | 193.14 | 00000000000000 | MARIA DE JESUS DA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2003 | 260.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2003 | 420.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC.DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2003 | 6967.78 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2003 | 99743.60 | 00000000000000 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2003 | 439.86 | 00000000000000 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2003 | 40863.78 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/01/2003 | 439.94 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2003 | 260.00 | 00001903678498 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO ELEITORES NO DIA 06 DE OUTUBRO/2002, NO CHEVETTE PL.KGP-3662-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2003 | 288.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2003 | 150.00 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS C/ALIMENTACAO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2003 | 452.98 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2003 | 10959.99 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/01/2003 | 63.78 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2003 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos da Zona Rural Urbana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2003 | 200.00 | 00078373069453 | MIRIAN GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | CREDILSON DE OLIVEIRA DIAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, REL. AO MES DE JAN/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICAAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2003 | 22245.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO FAE, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2003 | 37779.00 | 00000000000000 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2003 | 13420.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2003 | 8277.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICAOES DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PAB, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2003 | 355.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2003 | 72558.28 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSOS PROPRIOS, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2003 | 1007.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A UNIDADE MOVEL OE-3044, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2003 | 4854.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2003 | 50.00 | 00003331548430 | CREDILSON DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ MATRICULA NO CURSO UNIVERSITARIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2003 | 4400.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | AQUISICAO DE 110 CARTEIRAS ESCOLARES IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 110 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2003 | 30.00 | 00031279996404 | MARIA JOSE FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2003 | 50.00 | 00003103853424 | JORGE EDUARDO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2003 | 1588.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | GENARO BERNARDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRE SENTACAO DA BANDA DOCE MAGIA, NAS FESTIVIDADES FOLCLORICAS DAS ESCOLAS KUNICIPAIS APRIGIO JOSE DA SILVA E SAMUEL DA COSTA LIMA, NO ANO DE 2002, CONF, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2003 | 200.00 | 00020451776453 | ERNANDES CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA APRESENTACAO NA FEIRA UNIVERSITARIA NO ESPACO CULTURA EM JOAO PESSOA/PB, JUNTAMENTE C/ ALUNOS DO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2003 | 300.00 | 00046808906491 | LUIZ GONZAGA FONSECA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2003 | 30.00 | 00004242227442 | MARIA JOSE VITOR BARBOSA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2003 | 60.00 | 00021494592487 | ANTONIO OLIMPO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINDO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2003 | 60.00 | 00019692811468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2003 | 6.75 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2003 | 69.00 | 04575805000114 | LINDIVANIA FELIX BATISTA SIMPLES-PE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | Pagamento referente a gratificacao do Prog.de Erradicacao do Trab.Infantil, rel.ao mes de outubro, novembro e dezembro/2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2003 | 14840.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | Pagamento referente a jornada ampliada do PETI relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2003 | 300.00 | 00040804798400 | MARIA JOSE CARVALHO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2002, NO CARGO DE SEC.DE GABINETE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2003 | 83.30 | 00002194147420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2002 NA QUALIDADE DE GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2003 | 136.66 | 00096229314487 | ARCIANO MARCIO PONTES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2002, NA QUALIDADE DE ASSESOR TECNICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2003 | 307.50 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2002 NA QUALIDADE DE CHEFE DIV.DO MATADOURO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2003 | 180.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE PES DE COCO NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO BEZERRA DE MENEZAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2003 | 1201.00 | 00019841280434 | OZAIR PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13ºSALARIO DE 2002 NA QUALIDADE DE DIRETOR DE COMPRAS E LICITACAO , CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2003 | 744.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2002 NO CARGO DE DIRETOR DEP. DE MAT. E PATRIMONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2003 | 205.00 | 00002164787404 | MANOEL JUSTINO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO NO ANO DE 2002, NO CARGO DE ASSESOR ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2003 | 1116.00 | 00002451158468 | GILVAN JOSE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO NA QUALIDADE DE DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2003 | 890.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2002 NA QUALIDADE DE ASSESOR JURIDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2003 | 330.00 | 00061210978415 | AURILETE CUNHA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2002 NO CARGO DE ASSESOR ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2003 | 716.00 | 00026794667487 | NILDO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO NO CARGO DE ASSESOR P/ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2003 | 1116.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13ºSALARIO DE 2002 NO CARGO DE DIRETORA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2003 | 1600.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13ºSALAIRO DE 2002 NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2003 | 600.00 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutenção eletrica e hidraulica do Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2003 | 405.00 | 00000000000000 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2002, NO CARGO DE CHEFE DE DIVISAO PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2003 | 1600.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13ºsalario de 2002 no cargo de secretaria de financas, conformedocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2003 | 24.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAG.REF.A CONCESSAO DE DIARIAS P/PARTICIPAR DO CURSO ACESSO A INFORMACAO EM SAUDE REALIZADO NO DIA 28/01/2003, NO LABORATORIO DE INFORMATICA DO SENAI EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2003 | 100.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A INSCRICAO DE 01 TECNICO DA SEC.DE SAUDE NO CURSO DE ACESSO A INFORMACAO EM SAUDE, ATRAVES DOS SOFTWARES TABWIN E TABNET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2003 | 46.90 | 08807422000185 | BAZAR DA LAGOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTI NADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2003 | 5273.68 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE JAN/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS P/ ACOMPNHANTE E DO TETO DA AMBULANCIA MNJ-4221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2003 | 405.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PL MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2003 | 670.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PL. MNJ-4224, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2003 | 2310.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2003 | 2419.70 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE JAN/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2003 | 522.35 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 01.0698/97, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2003 | 641.57 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2003 | 2623.38 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO -MDE, REL.AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2003 | 1510.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 07 BANCOS DO ONIBUS PL. AFK-4087, 10 BANCOS DO ONIBUS ADX-5897 E PISO DO ONIBUS MNJ- 4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2003 | 1440.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PL. MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2003 | 1622.50 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2003 | 10.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2003 | 30.00 | 00005439505490 | AGUINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2003 | 60.00 | 00003636616463 | JANIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | PATRICIA FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2003 | 100.00 | 00030195640420 | MARIA JOSE DE LIRA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2003 | 100.00 | 00077980042468 | MARIA DO CARMO MARINHO FEREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2003 | 400.00 | 00002963547404 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CHEFE DE DIV. DE APOIO SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2003 | 890.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2003 | 620.00 | 00002069059472 | TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DIV. CRECHE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2003 | 1845.00 | 01973581000100 | MARINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2003 | 1350.00 | 00612048000150 | J.A. MARTINS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPOSI CAO DE CALCAMENTO E SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2003 | 1600.00 | 00000216571499 | BRUNO BORBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO COMISSIONADO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2003 | 620.00 | 00029129508487 | RENAN PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2003 | 5430.00 | 01973581000100 | MARINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINA DAS DOS ONIBUS PL. ADX-5897, AFK-4087, GOL MNJ-4394 E KOMBI MNJ-4253, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2003 | 315.00 | 00052734609487 | DARCY MENDES SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE DEZEMBRO/1995, MAIO E JUNHO/1996, COMO AUX. DE SERVICOS, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2003 | 372.00 | 00003624835408 | GUSTAVO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO AUTO PARTICULAR PL. MMQ-9799-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2003 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2003 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2003 | 410.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2003 | 1447.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2003 | 369.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR ESPECIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2003 | 6990.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AS AMBULANCIAS MNJ-8900, MNJ-2767, MNJ-4043, MNJ-4364, MNJ-4234, MNJ-4224, UNIDADE MOVEL OE-3044 E BLAZER MNJ-4404, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2003 | 805.80 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2003 | 450.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 CARROCA P/ MOTO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2003 | 300.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2002, NO CARGO CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE E AVALIACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 200S, NO CARGO DE CHEFE DE DIVISAO ALMOXARIFADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2003 | 300.00 | 00003750559406 | VILMA MARIA PEREIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO º SALARIO/2002, COMO CARGO COMISSIONADO DE SECRETARIA DE GABINETE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2003 | 1200.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2003 | 315.00 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO DE CHEFE DE DIV. ACAO COMUNITARIA CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2003 | 516.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2003 | 447.50 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF DA CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Dragagem e Limpeza de Galerias Fluviais e Cursos D'Água em Áreas Urban | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2003 | 1640.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | CONSTRUCAO DE GALERIAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE GALERIAS NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2003 | 2529.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2003 | 3857.62 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2003 | 146.70 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA KOMBI MNJ-4045 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2003 | 74.53 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PL MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2003 | 69.86 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/01/2003 | 32094.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/01/2003 | 3290.70 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/01/2003 | 2218.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/01/2003 | 1487.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/01/2003 | 9740.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/01/2003 | 1686.42 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2003 | 948.21 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2003 | 330.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2003 | 97.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS REL. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2003 | 21.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2003 | 840.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL, NAS FESTIVIDADES DO BREGAFOGO/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2003 | 198.50 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FORUM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2003 | 2000.00 | 00035135042415 | OZAEL PINTO BRANDAO | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2003 | 80.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOLA PENALTY DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2003 | 7556.00 | 02536568000157 | AUTO MOLAS ALVORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS MNC-4251, MNJ-4085, MNJ-4196, MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2003 | 1323.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PLACA MNJ-4243, MNJ-4085, AFK-4087 E TOPIC MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2003 | 966.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2003 | 193.05 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL WALDERCY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2003 | 50.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2003 | 75.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO ONIBUS MNJ-4243, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2003 | 918.50 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE MARCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2003 | 6793.53 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2003 | 180.00 | 00046290150430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 PECAS DE TRILHO DESTINADAS A PRACA DE EVENTOS RONALDO R. DA COSTA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2003 | 209.50 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DE CAL CAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2003 | 894.95 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2003 | 80.00 | 00019600003491 | DENIZE LIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2003 | 100.00 | 00001449252737 | MARIA DA GLORIA VENICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2003 | 75000.00 | 00000000000000 | MARGARIDA DIAS DA SILVA/OUTROS | Correspondente ao pagamento referente do bolsa escola relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2003 | 300.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2003 | 61.00 | 00061199095400 | MARTA MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2003 | 300.00 | 00020747250430 | ANTONIO SOARES SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2003 | 300.00 | 00004954174406 | JOSEMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SUELY MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, NO CARGO DE CHEFE DIV. APOIO NUTRICIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2003 | 200.00 | 00079000975468 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | COSMO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2003 | 300.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/tratamento de saude, destinado a pessoa carente,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2003 | 200.00 | 00002641506432 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2003 | 200.00 | 00082350000400 | DANIEL DELIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2003 | 200.00 | 00014346044468 | DJALMA BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2003 | 180.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2003 | 300.00 | 00003019563402 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | Pagamento ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2003 | 200.00 | 00065185200430 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2003 | 19460.19 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2003 | 810.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2003 | 500.00 | 00008202729491 | JOAO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO DE CHEFE DIV. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURAMTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2003 | 300.00 | 00042040540725 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO DE CHEFE DE DIV. DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2003 | 315.00 | 00034309217400 | JOSE ANULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO DE CHEFE DE DIV. DE LIMPEZA PUBLICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2003 | 1602.00 | 00098149318453 | CARLOS EDUARDO FALCAO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO DE ASSESSOR TECNICO DE ENGENHARIA CONF.DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2003 | 300.00 | 00059118458491 | SILVANDO PEREIRA DE MENEZES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO DE CHEFE DIV. MANUTENCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2003 | 315.00 | 00037336932487 | JOSE CARLOS DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO DE CHEFE DE DIV. DE ALMOXARIFADO, CONF. DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2003 | 800.00 | 00083338322887 | JOAO SERGIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO DE DIRETOR DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS, CONF. DOCUMEN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2003 | 500.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO DE CHEFE DE DIV. COMERCIO E INDUSTRIA CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2003 | 315.00 | 40885329000100 | MILA CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA ERIAL ESPORTIVO DOADOAS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2003 | 4400.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | AQUISICAO DE 110 CARTEIRAS ESCOLARES IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 110 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2003 | 600.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO REALIZADO NA PRACA RONALDO R. DA COSTA, NOS DIAS 10, 17 E 24/01/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/02/2003 | 165.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PL.MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2003 | 150.00 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS C/ALIMENTACAO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2003 | 713.00 | 00044947348453 | MARCIEL MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO DE DIRETOR DO DEP. RENDAS E TRIBUTOS, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2003 | 205.00 | 00018142109468 | CLEDENICE CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR ESPECIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2003 | 700.00 | 00045145660472 | PAULO ANTONIO CABRAL DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2001, COMO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2003 | 205.00 | 00048469360400 | CECILIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2003, COMO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2003 | 205.00 | 00002068788420 | GENIVAN PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2003 | 243.75 | 00013323105400 | ERIVALDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2003 | 250.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, NO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2003 | 950.00 | 00067018769434 | VALERIA BARROS R. DA C. ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2003 | 387.50 | 00057788855472 | OSVALDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO DE CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2003 | 1200.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA S/A O NORTECONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2003 | 536.18 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REL. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2003 | 668.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGINEIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2003 | 1230.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA ECD - NA CAMPANHA CONTRA A ESQUISTOSSOMOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2003 | 992.00 | 00033850402487 | ZALMIR REICHERT FILHO | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/02, NO CARGO DE DIRETOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2003 | 890.00 | 00053901223568 | ALEX JOSE SILVA FRAITES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO 13ºSALARIO REL.AO ANO DE 2001, NO CARGO COMISSIONADO DE ASSESOR TECNICO AUDITOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2003 | 300.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO/2002, NO CARGO DE CHEFE DE DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2003 | 236.00 | 08067514000176 | MOVELARIA IDEAL LTDA. | AQUISICAO DE 04 VENTILADORESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 04 VENTILADORES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/02/2003 | 177.00 | 08067514000176 | MOVELARIA IDEAL LTDA. | AQUISICAO DE 03 VENTILADORESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 03 VENTILADORES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/02/2003 | 25.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/02/2003 | 1533.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DES TINADOS AOS GARIS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELIAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/02/2003 | 55.00 | 00002056219450 | WELITON VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/02/2003 | 100.00 | 00057157189453 | PERGENTINA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2003 | 145.60 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/02, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/02/2003 | 821.00 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA NO MES DE DEZEMBRO/02, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/02/2003 | 77.00 | 00087267861415 | RENATA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINACEIRA P/ AQUISICAO E MATERIAL ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/02/2003 | 29.00 | 00000000000000 | AUREA MARI BASILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/02/2003 | 200.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA JORNADA ANPLIADA DO PETI, NO GRUPO ESCOLAR EPITACIO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construcao de Unidades Habitacionais para Populacao Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/02/2003 | 310.00 | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS | RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARESPAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM ALUMINIO, DESTINADAS AO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00222002 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/02/2003 | 200.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | Pag.ref.aos servicos prestados como monitor na jornada ampliada do programa PETI,na Escola Municipal Jacira de Souza Cesar, no mes de dezembro/2002 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/02/2003 | 60.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA PARA JATO DE TINTA PRETO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/02/2003 | 3047.18 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/02/2003 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DAS MATRICULAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/02/2003 | 1750.00 | 03169409000124 | DANIMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO RAIO X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Implantacao de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2003 | 8571.68 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, DE ACORDO C/ O CONVENIO 1483/01, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Implantacao de Rede de Saneamento e Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2003 | 6702.02 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, DE ACORDO C/ O CONVENIO 1483/01, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/02/2003 | 606.50 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/02/2003 | 7500.00 | 04132818000119 | GELARTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/02/2003 | 687.50 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2003 | 3447.72 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2003 | 20.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2003 | 3329.30 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO,. CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2003 | 30.00 | 00042022215400 | JOSE CONRADO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA MESA DO CENTRO COMUNITARIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/02/2003 | 1146.88 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURAN TE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PRE FEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2003 | 5205.04 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO N.º 620/2001, CELEBRADO ENTRE A UNIAO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Provisorio | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2003 | 887.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON LX-300IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX-300, DESTINADA A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALBAMERCIA MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEMIRA MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2003 | 100.00 | 00058047239449 | TANIA MARIA GONDIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2003 | 200.00 | 00038141434420 | REGINALDO FRANCISSCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/02/2003 | 1560.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SALAMARGO P/ A ESCOLA EROTIDES RODRIGUES EM BULHOES, REL.AO PERIODO DE 07 A 30/01/03, P/ PARTICIPAREM DA COLONIAS DE FERIAS ORGANIZADA PELO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/02/2003 | 200.00 | 00004673826469 | JOSEFA MARIA SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/02/2003 | 490.00 | 00002056219450 | WELITON VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO PL. KLO-8888-PE, A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/02/2003 | 2000.00 | 00088824454453 | FLAVIANO SEVERINO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO NUPA E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/02/2003 | 150.00 | 00032135181404 | JOSE MUGUEL DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/02/2003 | 940.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO DE VARIOS LOTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2003 | 100.00 | 00016041704415 | LUCINETE FERREIRA DE ANDRADE CABRAL | Pag.ref.a auma ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2003 | 100.00 | 00005668738426 | EMANUELA KATRIN RIBEIRO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUUSICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2003 | 30.00 | 00005641097462 | LUCIA MARIA DA PENHA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2003 | 20.00 | 00087300680453 | ZENON MARCOS DOS SANTOS BARROS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE HELENO FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2003 | 2500.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO PETI NO ONIBUS PL.KFH-7444-PE P/ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 11/10/2002 E 04 A 14/11/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2003 | 12.00 | 00045003009453 | JOSE MANOEL DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2003 | 933.33 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | PAG.REF.AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2001 NO CARGO DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2003 | 645.00 | 00014413426487 | MAURILIO BATISTA DIAS | PAG.REF.AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2002 NO CARGO DE ASSESOR DE IMPRENSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2003 | 645.00 | 00025075977472 | ADALGISA VEIGA DE MEDEIROS | PAG.REF.AO 13ºSALARIO DE 2002 NO CARGO DE ASSESOR DE IMPRENSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2003 | 1000.00 | 00003204035484 | LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2001 NO CARGO DE PROCURADOR CHEFE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2003 | 105.00 | 00002418358445 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | PAG.REF.A OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO ELEITORES NO DIA 06 DE PUTUBRO/2002, NO FIAT UNO PL.KLW-2744-PE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2003 | 922.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS SEC. DE OBRAS, FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2003 | 300.00 | 00002906158445 | EDEN DA SILVA LIMA ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ELEITORES NO DIA 06 DE OUTUBRO/2002 P/ZONA RURAL NO CORSA PL.KLM-5428-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2003 | 300.00 | 00002188670426 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 15 VIAGENS C/ DESTINO A ZONA RURAL, TRANSPORTANDO ELEITORES NO DIA 27 DE OUTUBRO/2002 NO FIAT UNO PL.MNI-1720-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | MARIA LECIR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2002 NO CARGO DE SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2003 | 516.66 | 00096461292420 | JEAN CARLOS DE LIMA LEMOS | PAG.REF.AO 13ºSALARIO DE 2002 NO CARGO DE DIRETOR DO DEP.DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/02/2003 | 850.00 | 00019596960415 | MAURO MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ELEITORES NO DIA 06 DE OUTUBRO/2002 NA F-4000 PARTICULAR PLACA KFP4672, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/02/2003 | 150.00 | 00003273185465 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ELEITORES NO DIA 06 DE OUTUBRO/2002 NO GOL PL.KFH-8469-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2003 | 472.40 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Pagamento referente.ao fornecimento de pecas destinados ao onibus pl.mnj-4196, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2003 | 488.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PL.MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2003 | 4394.63 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Pag.ref.ao fornecimento de material medico hospitalar, desinados ao Hospital Distrital e unidades basicas de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2003 | 6304.37 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital Distrital e unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2003 | 620.00 | 70109566000131 | PAULISTA-REFRIGERACAO LTDA. | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS(AUTOCLAVE)DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2003 | 928.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2003 | 695.00 | 04910434000180 | P.MELO COMERCIO VAREJISA LTDA. | AQUISICAO DE 01(UM)COMPUTADORPAG.REF.AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2003 | 490.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2003 | 59.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAG.REF.A CONCESSAO DE DIARIAS P/PARTICIPAR DA REUNIAO DO COPASEMS NA CIDADE DE SOUZA-PB NOS DIAS 13 E 14/02/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2003 | 1988.67 | 11607850000179 | SERRANAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DESTINADAS A BLAZER MNJ-4404, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2003 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel pl.KGF-2774-PE rel.ao mes de janeiro/2003 a servico da sec.de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2003 | 250.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FREEZER DO HOSPITAL DISTRITA, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2003 | 156.69 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2003 | 131.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de diarias p/participar da Reuniao do COPASEMS, que visa a formacao da Camara Tecnica dos Municipios em Gestao Plena e Saude, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde, rel. ao mes de janeiro/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2003 | 350.00 | 00054487390400 | TEREZINHA CARDOSO CHAVES | Importancia que se empenha referente ao aluguel de uma casa residencial, destinada a hospedagem dos profissionais da saude, rel. ao mes de janeiro/03, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2003 | 250.80 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2003 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2003 | 790.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2003 | 220.20 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de paes, detsinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2003 | 1638.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2003 | 470.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2003 | 180.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARE EM MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2003 | 55.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO REL.AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2003 | 390.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2003 | 1900.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2003 | 9219.89 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2003 | 220.00 | 00050873962400 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NOS ONIBUS MNJ-4085, MNJ-4243, MNJ-4196, AFK-4087, ADX-5897, KOMBI MNJ-4354, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2003 | 150.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA-PE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2003 | 450.00 | 00071170243487 | JORGE LUIZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PL. MNJ-4253, MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2003 | 1800.00 | 00019160798491 | RONALDO ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO ONIBUS MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2003 | 300.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO NA F-4000 PL.MNC-6669 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2003 | 2625.27 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2003 | 250.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO NA PRACA RONALDO R. DA COSTA, NO DIA 08/01/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2003 | 1039.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2003 | 438.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FOOTBALL E DA QUADRA DE ESPORTES REL.AO MES DE JANEWIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2003 | 1200.00 | 01914513000170 | CARLOS EDUARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS DE ESCOLAS PUBLICAS E EDICAO DAS MESMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2003 | 160.00 | 00027743799468 | LUCIANO CARVALHO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO SUPERVISORES DO ENSINO P/UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/01/203, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2003 | 450.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A FACET(FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE TIMBAUBA-PE) NO AUTO PL.KFP-0264-E, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 15(QUINZE)DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2003 | 500.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, 15(QUINZE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A UNIVERSIDADE FEDEREAL DA PARAIBA-UFPB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2003 | 4800.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 80 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2003 | 13275.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2003 | 1724.48 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE PARCELAMENTO, EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2003 | 770.00 | 00002906158445 | EDEN DA SILVA LIMA ARAUJO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NO CORSA PL.KLM-5428-PE NO MES DE NOVEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO PE-DE-SERRA REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS, DURANTE O FORRO FOGO NOS DIAS 4,5 E 6 DE MAIO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2003 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/02, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2003 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2003 | 13.50 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Sec. de Administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2003 | 35.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO MICROCOMPUTADOR DO CPD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Moveis, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2003 | 670.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO EQUIPAMENTO DESTINADO AO CPD DA SEC. DE ADIMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2003 | 45.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARE EM MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE ADIMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2003 | 4226.07 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2003 | 2346.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2003 | 150.00 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS C/ALIMENTACAO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2003 | 120.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO DA JUNTA DO SER VICO MILITAR, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2003 | 300.00 | 00060642351791 | JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, NOS DIAS 03 E 27 DE OUTUBRO/2002, NO AUTO PARTICULAR PL. MMO-2655-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2003 | 425.22 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2003 | 354.38 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/200 E MAIO/2001, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2003 | 120.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2003 | 46.68 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2003 | 800.00 | 03607961000157 | WSCOM PUBLICACOES E ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS DO IN TERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JULHO/02, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2003 | 1751.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2003 | 2836.46 | 00000000000000 | REJANE GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRECATORIO DE ACORDO POR RECLAMACAO TRABALHISTA, CONF. DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2003 | 2717.78 | 00000000000000 | JOSEFA VIDELMA MOREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO POR ACORDO TRABA LHISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2003 | 2074.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/ 02/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2003 | 3874.04 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO P/O PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2003 | 42047.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/02/2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2003 | 1090.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2003 | 7322.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2003 | 153.00 | 00078133173434 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 VIAGENS A SERVICO DA SEC. FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PL. KIP-7223-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2003 | 2100.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2003 | 23338.88 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2003 | 18240.00 | 02956500000127 | DISBRAL | FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUTITA , NA SEMANA SANTA DO ANO DE 2002, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2003 | 200.00 | 00034953892453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2003 | 200.00 | 00003115264461 | ARNALDO NOGUEIRA DA SILVA NETO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2003 | 350.00 | 00004258839493 | JOSELMA ISIDORIO PAIVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DIANA CORDEIRO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2003 | 200.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO SALES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2003 | 110.00 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2003 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2003 | 425.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | Pag.ref.ao fornecimento de 2ºvias de registros, destinadas a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2003 | 600.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2003 | 2102.55 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | Pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo-PB e a ANOREG, rel.aos meses de agosto, setembro e outubro/2002, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2003 | 3104.00 | 12683199000189 | LACLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2003 | 346.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SOPAO E CRECHE MUNICIPAL REL.AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2003 | 300.00 | 00098336975420 | MARIA DAS DORES CORREIA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ALBERTO SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2003 | 240.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2003 | 60.00 | 00003532684454 | GLAUCEANE CHAVES DE BRITO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2003 | 100.00 | 00066212723753 | RUBENS MEIRELES DA SILVA | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2003 | 200.00 | 00003645581480 | ALAHINE CHRISTIAM DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2003 | 200.00 | 00040902838415 | VICENCIA MARIA DO CARMO DE SOUZA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/tratamento de saude, destinados a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2003 | 250.00 | 00019327781449 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2003 | 100.00 | 00029337070472 | UBIRATAN TORRES GALINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2003 | 400.00 | 00047524898487 | IVONEIDE OLIMPIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTOS DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2003 | 542.50 | 00004146886430 | MARCIO DE MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO DE DIRETOR DE URBANISMO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2003 | 350.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VALMET 785 E FORD 5610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2003 | 900.00 | 00066756294415 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 60M DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2003 | 408.24 | 00032135025453 | JOÃO PAULINO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2003 | 770.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2003 | 240.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO MATADOURO E PORTA DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2003 | 132.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NA QUALIDADE DE AUX.DE SERVICOS, NO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2003 | 465.00 | 00000000000000 | GLAYBSON DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 06 MOTORES DE INDUCAO TRIFASICO E MONOFASICO DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2003 | 8553.69 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2003 | 770.00 | 00016758307468 | SEBASTIAO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 14 DIARIAS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO CAMINHA PARTICULAR PL. KGW-9930-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2003 | 375.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2003 | 840.00 | 00016758307468 | SEBASTIAO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO CAMINHA PARTICULAR PL. KGW-9930-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2003 | 20.00 | 00005331654401 | LUCIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/02/2003 | 40.00 | 00086923641420 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2003 | 30.00 | 00008355767799 | PEDRO ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/02/2003 | 40.00 | 00004965513452 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/02/2003 | 402.00 | 02409576000132 | CLAUDIR DONATO PINTO | Pag.ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/02/2003 | 40.00 | 00002556519452 | JOÃO GANCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/02/2003 | 20.00 | 00092174124491 | MARIA DIJANEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/02/2003 | 14.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COFNROME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2003 | 20.00 | 00032135033472 | MARIO DOS SANTOS RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COFNROME CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2003 | 90.00 | 00005780852405 | ROSEANE MARIA GUEDES BATISTA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/02/2003 | 100.00 | 00005439511466 | ELIANE MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/02/2003 | 100.00 | 00004691306447 | ULISSES LUIS CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/02/2003 | 26.00 | 00057575584404 | LUCIELMA RODRIGUES DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/02/2003 | 2220.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/02/2003 | 750.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/02/2003 | 1574.64 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2003 | 25.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2003 | 100.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAI E TROCA DE PECAS DO MONITOR DO FORUM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2003 | 550.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2002, NO AUTO PARTICULAR MNA-5754-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/02/2003 | 420.00 | 00038115409472 | JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2002, NO AUTO PARTICULAR SMC-2470-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/02/2003 | 20.00 | 03519214000167 | COPY PRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2003 | 525.00 | 70114509000140 | LUG LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pag. referente aos serviços prestados na confecção de adesivos destinados as Ambulancias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/02/2003 | 1100.00 | 00026771900444 | NANCIR RODRIGUES DA COSTA | AQUISICAO DE 01 COMPUTADORIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR AMD-KG -2, DESTINADO A SEC. DE SAUDE SETOR DE ATENCAO BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2003 | 1445.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de carne bovina, destinada ao Hospital Distral e ao casarao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/02/2003 | 233.85 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/02/2003 | 75.00 | 00015462048572 | ANTONIO DAVID SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/02/2003 | 832.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/02/2003 | 100.00 | 00082272336434 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/02/2003 | 30.00 | 00001307302467 | GIVANILDA GOMES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFFFFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/02/2003 | 30.00 | 00061212539400 | ROSA MARIA DA CONCEIÇAO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/02/2003 | 100.00 | 00019538499468 | JOSEFA ALVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/02/2003 | 100.00 | 00079575170482 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/02/2003 | 31.00 | 00036426393487 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/02/2003 | 100.00 | 00055454585491 | ROSA MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/02/2003 | 100.00 | 00004725315494 | MARIA GLORIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/pagamentos de contas de agua e energia, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/02/2003 | 33.00 | 00000000000000 | VALDICLEIDE APRIGIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/02/2003 | 100.00 | 00020450931404 | ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/02/2003 | 300.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NO AUTO PL.MNA-3193-PB, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/02/2003 | 360.60 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/02/2003 | 300.00 | 00002814178490 | EDINALDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AS CASAS DO PRAGRAMA TAIPA NUNCA MAIS, PL. MXW-8088-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/02/2003 | 100.00 | 00061204510482 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/02/2003 | 30.00 | 00002171964464 | ROSINALVA DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/02/2003 | 64.00 | 00002245690400 | ELIANE MACIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/02/2003 | 80.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/02/2003 | 50.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | GEOVANE MOURA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/02/2003 | 350.00 | 00034968407491 | CLOVIS FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 07 VIAGENS A SERVICO DA JUTICA ELEITORAL NO DIA 27/10/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/02/2003 | 1736.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/02/2003 | 4000.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | AQUISICAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/02/2003 | 2144.00 | 00000000000000 | CREDILSON DE OLIVEIRA DIAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/02/2003 | 470.00 | 00010293329400 | MARCELO JOSE SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NAS AMBULANCIAS MNJ-4043 E MOQ-2474, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/02/2003 | 4632.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MOVEISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MOVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/02/2003 | 3586.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CELPE, REL. AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção dos Predios da Rede Escolar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/02/2003 | 14965.30 | 00428828000145 | MARIA ROSSANA DA C. MIRANDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2003 | 15623.67 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTINIO BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2003 | 500.00 | 00097557692420 | LUCIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO CULTURAL DO GRUPO INFANTIL DE MARACATU, DURANTE A I FEIRA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Moveis, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2003 | 882.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | AQUSIICAO DE 01(UM)AR CONDICIONADOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/02/2003 | 700.00 | 00026306662472 | JOAO COSMO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ELEITORES NO DIA 27 DE OUTUBRO/2002 NO ONIBUS PL.MNT-1476-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/02/2003 | 630.00 | 00054167582449 | JOSE DA SILVEIRA DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ELEITORAS NO DIA 06 DE OUTUBRO/2003 NO ONIBUS PL.TIF-0834-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/02/2003 | 500.00 | 00008673225434 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ELEITORAS NO DIA 27 DE OUTUBRO/2002, NA CAMINHONETE PL.1490-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/02/2003 | 480.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICVOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/02/2003 | 150.00 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS C/ALIMENTACAO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2003 | 97.00 | 00032808780478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE FISCAL DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JANEIRIO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/02/2003 | 120.00 | 00002056219450 | WELITON VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO CARRO PL.KLO-8888-PE C/DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2003 | 100.00 | 00061204510482 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FABIANA DE SOUZA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/02/2003 | 20.00 | 00014361048827 | JOSE DE ARIMATEIA B.DE FREITAS | Pag.ref.a ajuda financeira p/pagar conta de energia e de agua, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2003 | 15.00 | 00049590952453 | CLEIDE TOSCANO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDAO FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/02/2003 | 506.00 | 00000000000000 | SEVERINA BORGES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/02/2003 | 2848.65 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, NO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/02/2003 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/02/2003 | 51.50 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2003 | 550.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/02/2003 | 342.00 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO E EXECUCAO DE ARQUITETURA, ELETRICO, HIDRAULICO E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, P/ CONSTRUCAO DE 200 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ. GASPARINO RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/02/2003 | 860.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS MOTOS MNJ-4284, MNJ-4274, MNJ-4294 E KIE-5542, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/02/2003 | 900.47 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA 1º DE MAIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Prosseguimento e Conclusao da Construção da Usina de Compostagem de L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/02/2003 | 800.00 | 00612048000150 | J.A. MARTINS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | PROSSEGUIMENTO DA CONSTRUCAO DA COMPOSTEIRA DE LIXOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA COMPOSTEIRA DE LIXO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00272002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2003 | 383.50 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMOR 785, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2003 | 2471.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2003 | 969.56 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARTA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2003 | 200.00 | 10545721000130 | DIGICOPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Pendente | Distribuição de Fardamentos e Materiais Didaticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2003 | 17960.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2003 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/02/2003 | 254.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS PL. MNJ-4234 E MMS-2767, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/02/2003 | 1521.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado as Unidades de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2003 | 30.00 | 00008505667468 | SEVERINO DE SA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE FITA EDUCATIVA, DESTINADA A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2003 | 354.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao forncimento de alomocos, destinados a equipe do PSF de Itabatinga, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2003 | 312.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2003 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO C/LOCO DE CABANA ZONA RURAL P/PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO/2003,CONFORME DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BICICLETA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/02/2003 | 129.50 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no conserto de bicicletas dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2003 | 26.50 | 00004454339490 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BICICLETA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2003 | 75.50 | 00004454339490 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BICICLETA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/02/2003 | 18.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE (CONVENIO FUNASA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/02/2003 | 54.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE (CONVNIO FUNASA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/02/2003 | 27.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE (CONVENIO FUNASA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/02/2003 | 9.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FILMAGEM DESTINADO A SEC. DE SAUDE (CONVENIO FUNASA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/02/2003 | 12.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE (CONVENIO FUNASA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/02/2003 | 200.00 | 00082980764434 | LUCIANA MARIA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Lot. Planalto, ref. ao mes de janeiro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/02/2003 | 100.00 | 00000943259444 | LEONARDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS AO TRABALHO EDUCATIVO DESENVOLVIDO PELA SEC. DE SAUDE-PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2003 | 350.00 | 00000943259444 | LEONARDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS AO TRABALHO EDUCATIVO DESENVOLVIDO PELA SEC. DE SAUDE-PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/02/2003 | 130.09 | 00015462048572 | ANTONIO DAVID SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/02/2003 | 97.40 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/02/2003 | 720.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/02/2003 | 100.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda de custo p/ fazer face a despesa c/ inscricao no I Seminario de Disseminaçao das Experiencias, Inovadoras em Gestão dos Serviços de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/02/2003 | 900.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO ONIBUS AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/02/2003 | 700.00 | 00016008189434 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS LATERAIS PL. ADX-5897 E AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/02/2003 | 390.00 | 00045957045420 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ONIBUS PART. PLACA BYA-1785-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/02/2003 | 16.50 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2003 | 2310.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE FEV/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/02/2003 | 800.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS AO REVBPC, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | SIDNEY BORGES DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/02/2003 | 15.00 | 00005021153439 | ELIETE MARIA DE SANTANA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/02/2003 | 210.00 | 00004724991496 | MARIA NICELIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/02/2003 | 24.00 | 00061233412434 | ELZA ELVIRA DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/02/2003 | 30.00 | 00011938824865 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/02/2003 | 50.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/02/2003 | 100.00 | 00004771256462 | ISADORA CAVALCANTE DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/02/2003 | 100.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/02/2003 | 260.00 | 00000000000000 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/02/2003 | 240.00 | 00075357763453 | EDSON PEDROSA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNEARIA PRESTADOS NO CAMINHAO CACAMBA PLACA MMS-2773 E PATROL 120B, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/02/2003 | 61.90 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/02/2003 | 7104.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/02/2003 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO TRATOR FORD 6610 DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/02/2003 | 769.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/02/2003 | 3.50 | 00057575584404 | LUCIELMA RODRIGUES DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/02/2003 | 8.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/02/2003 | 16.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/02/2003 | 1134.60 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/02/2003 | 358.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1º E 2ºVIAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DOADAS A PESSOAS CARENTES , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/02/2003 | 982.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/02/2003 | 1296.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO A S-10 PL.MNJ-4194 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/02/2003 | 13519.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/02/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | C. M. BERNARD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/02/2003 | 300.00 | 00029611679491 | MARINALVA MARIA DE PONTES | PAG.REF.A CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU-UVA D CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME DOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/02/2003 | 350.00 | 00071170243487 | JORGE LUIZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA KOMBI PL.MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/02/2003 | 350.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GOL PL.MNJ-4394, DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Conclusão da Construção do Estadio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/02/2003 | 19695.78 | 01488080000139 | DIAGONAL ENGENHARIA LTDA | REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00262002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/02/2003 | 180.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUISNA COPIADORA DA SEC.DE EDUCACAOO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/02/2003 | 100.00 | 00097557110404 | HELENA CESAR R. GUEDES ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ INSCRICAO, NA QUALIDADE DE SEC. DE EDUCACAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/02/2003 | 28.40 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/02/2003 | 770.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ELEITORE DO DIA 27/02/2002 NO ONIBUS PL.SMC-2470-PB, A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GENARO BERNARDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRE SENTACAO DA BANDA DOCE MAGIA, NAS FESTIVIDADES DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIACAO DE CAMPO VERDE, CONF, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/02/2003 | 200.00 | 00002446726445 | MARIA JOSE RODRIGUES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTRADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBISTITUICAO DE SUZANA CABRAL DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/02/2003 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos da Zona Rural e Urbana rel.ao mes de fevereiro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/02/2003 | 21.60 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/02/2003 | 12926.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/02/2003 | 183.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 61 BARRAS DE GELO DESTINADAS A CONSERVACAO DE VACINAS DURANTE CAMPANHAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/02/2003 | 1740.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/02/2003 | 525.00 | 00375228000166 | DIAGLUX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/02/2003 | 416.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/02/2003 | 21647.00 | 00000000000000 | ADELMIRA BATISTA DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE PAGOS C/ RECURSO DO FAE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/02/2003 | 405.00 | 00000000000000 | ADELMIRA BATISTA DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS DA SEC. DE SAUDE PAGOS C/ RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/02/2003 | 7920.00 | 00000000000000 | ADELMIRA BATISTA DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE PAGOS C/ RECURSO DO PAB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/02/2003 | 13420.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/02/2003 | 37779.00 | 00000000000000 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/03, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/02/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | ADELMIRA BATISTA DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACOES DOS FUNCIONA RIOS DA SEC. DE SAUDE PAGOS C/ RECURSO DO ECD ,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/02/2003 | 74479.10 | 00000000000000 | ADELMIRA BATISTA DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE PAGOS C/ RECURSOS PROPRIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/02/2003 | 520.00 | 01913237000126 | KALOR RESISTENCIA ELETRICA LTDA.-ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/02/2003 | 597.38 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de janeiro/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2003 | 288.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/02/2003 | 66.60 | 00003750559406 | VILMA MARIA PEREIRA CABRAL | PAG.REF A 2ºPARCELA DO 13ºSALARIO DO ANO DE 2002 DE ADONIS CABRAL DE MEDEIROS FALECIDO EM 02/11/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/02/2003 | 4.00 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE FEVEREIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/02/2003 | 10690.00 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/02/2003 | 63.78 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.REF.AO SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/02/2003 | 94.08 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/02/2003 | 443.72 | 00000000000000 | ADELMIRA BATISTA DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE PAGOS C/ RECURSO PROPRIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/02/2003 | 150.00 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS C/ALIMENTACAO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/02/2003 | 7142.36 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2003 | 44544.81 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ESC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/02/2003 | 689.66 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/02/2003 | 107455.38 | 00000000000000 | ADRIANA ANDRADE DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/02/2003 | 646.54 | 00000000000000 | ADRIANA ANDRADE DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/02/2003 | 857.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/02/2003 | 215.00 | 00446776000130 | RECIFE BUS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS PL. AFK-4087 E ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/02/2003 | 25273.00 | 00000000000000 | AILTON NUNES MELO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/02/2003 | 1068.00 | 00079844855420 | JECONIAS R. DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2002, COMO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR JURIDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/02/2003 | 3563.50 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO DO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/02/2003 | 3265.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2003 | 3750.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/02/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2003 | 1062.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/ 02/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/02/2003 | 8144.95 | 00000000000000 | ANTONIO D. C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/02/2003 | 22.00 | 00000000000000 | ANTONIO D. C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/02/2003 | 2976.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/02/2003 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/02/2003 | 49607.37 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/02/2003 | 888.94 | 00000000000000 | ABRAAO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO/203, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/02/2003 | 200.00 | 00038154501449 | ARNALDO CARVALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/02/2003 | 601.50 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO P/ CONSTRUCAO DE 200 UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DA CEF-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/02/2003 | 58.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/02/2003 | 4030.00 | 00496157000230 | SD GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJOES DE DESTINADOS A SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/02/2003 | 103.13 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/02/2003 | 100.00 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ INSCRICAO NA MARCHA DOS PREFEITOS, REALIZADA PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NA QUALIDADE DE PRE FEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/02/2003 | 800.00 | 03607961000157 | WSCOM PUBLICACOES E ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | C. M. BERNARD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/02/2003 | 641.57 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/02/2003 | 732.00 | 70114509000140 | LUG LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/02/2003 | 106.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE (CONVENIO FUNASA), CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/02/2003 | 313.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE (CONVENIO FUNASA), CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2003 | 175.00 | 10774594000141 | CASA FRANCO FERREIRA LTDA. | AQUISICAO DE (01)UM CONTACTORPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2003 | 1543.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destiando ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2003 | 600.00 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutenção eletrica e hidraulica do Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2003 | 5423.29 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE FEV/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2003 | 156.00 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2003 | 184.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/02/2003 | 326.44 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2003 | 1209.88 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/02/2003 | 2847.47 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/02/2003 | 279.02 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2003 | 1362.50 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBS PLACAS ADX- 5897, MNJ-4156, MNJ-4085 E TOPIC MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2003 | 2684.31 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE FEV/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2003 | 2648.02 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE FEV/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2003 | 200.00 | 00003627166418 | MARINEZ PEDRO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2003 | 180.00 | 00001114472409 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2003 | 300.00 | 00018142486415 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO FILHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2003 | 300.00 | 00016098340463 | JOAO EDUARDO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2003 | 300.00 | 00076602680404 | JOSE GENIVAL DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2003 | 300.00 | 00097511757472 | SONIA MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2003 | 300.00 | 00088511103449 | MARIA DA PENHA MACIEL SOARES | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas com tratamento de saude, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2003 | 200.00 | 00005135939423 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2003 | 200.00 | 00065184980482 | MARIA ALDA DE AQUINO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2003 | 200.00 | 00046505237453 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2003 | 300.00 | 00061199532487 | ANTONIO MARQUES DE SOUZA | Pag.ref.a ajuda financeira p/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2003 | 25.00 | 00004676578407 | SIMONE VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2003 | 90.00 | 00001318328403 | IVAN COSTA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSATRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2003 | 250.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2003 | 100.00 | 00002769639463 | NOEMIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2003 | 100.00 | 00003083426402 | GINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2003 | 600.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE FEV/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2003 | 870.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS MOTOS MNJ-4284, MNJ-4274, MNJ-4294, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2003 | 1620.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2003 | 139.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2003 | 23.20 | 00059131241468 | LINDOMAR PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGENS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2003 | 673.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2003 | 408.71 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2003 | 233.75 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2003 | 610.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO ONIBUS PL. MNJ-4196 E CONFECCAO DO TAPETE DA BESTA MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | OFICINA DE RADIADOR CANAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUSPL. MNJ-4196, MNC-4251, ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2003 | 2.40 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2003 | 9.41 | 10545721000130 | DIGICOPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/02/2003 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO TAPETE DA KOMBI PL. MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2003 | 178.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado as unidades basicas de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2003 | 300.00 | 00079700152472 | SARA MICHELE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, COMO BIOQUIMICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2003 | 340.00 | 00064585603468 | GENEIDE BRASIL VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, COMO ENFERMEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SILVONE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2003 | 200.00 | 00002446726445 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/02/2003 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2003 | 1950.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SALAMARGO P/ A ESCOLA EROTIDES RODRIGUES EM BULHOES, NO ONIBUS PARTICULAR, REL.AO PERIODO DE 10 A 28/02/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2003 | 1950.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, NO ONIBUS PARTICULAR, REL. AO PERIODO DE 10 A 28/02/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2003 | 90.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2003 | 88.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/02/2003 | 7.57 | 00030893534404 | MARIA DE LOURDES DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2003 | 60.00 | 00021494592487 | ANTONIO OLIMPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2003 | 60.00 | 00019692811468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2003 | 20.00 | 00004060492469 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTTACAO, DESTIANDO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2003 | 25.00 | 00005012804481 | ANA LUCIA DA SILVA ALEIXO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2003 | 120.00 | 00005261638445 | LILIAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2003 | 139.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURAMTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2003 | 20.00 | 24387383000160 | CASA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2003 | 1155.00 | 00004584173435 | JOEDISON DE VASCONCELOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DIARIAS DO CAMINHAO D-60 PL. MMO-3951-PB, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2003 | 28.00 | 00077055810434 | EDITE ANDRE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2003 | 14.90 | 00055423108420 | MARIA LUCIA URTIGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2003 | 3.50 | 00004218808481 | PEDRO UBIRACI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2003 | 16.00 | 00002643445457 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2003 | 225.00 | 00004867218413 | JOSELIA JOANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2003 | 100.00 | 00057156549472 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2003 | 1816.31 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2003 | 307.52 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2003 | 1050.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONIBUS PL. ADX-5897, MNJ-4264, AFK-4087, MNC-4251, DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2003 | 184.71 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A TOPIC PL. MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2003 | 80.00 | 00002069270459 | JOSE JULIO DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM APARTAMENTO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE, REL. AO MES DE DEZ/2002,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2003 | 160.00 | 00002069270459 | JOSE JULIO DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM APARTAMENTO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2003 | 2430.76 | 04170764000186 | DIPROFARMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados as unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2003 | 70.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de 01 diaria p/participar de uma reuniao na cidade do Recife/PE, no dia 18/02/2003, a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2003 | 38.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 27/02/2003, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2003 | 283.26 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2003 | 564.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2003 | 455.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CASARAO ONDE SE HOSPEDAM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2003 | 720.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2003 | 36.40 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2003 | 150.00 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS C/ALIMENTACAO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2003 | 3000.00 | 03739203000192 | PREVIEN PRODUTORA DE VIDEIO PROFISSIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE IMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES DO BREGAFOGO NOS DIA 06, 07 E 08/12/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2003 | 300.00 | 02483380000198 | ARCAR AR-CONDICIONADO DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A TOPIC PL MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2003 | 8041.91 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv.das Ativ. Folclóricas, Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2003 | 150.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO MARACATU JUVENIL, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv.das Ativ. Folclóricas, Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2003 | 100.00 | 00002442784408 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DESTINADA A ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA PORTUGUESA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv.das Ativ. Folclóricas, Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2003 | 100.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO BLOCO DA BICHARADA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv.das Ativ. Folclóricas, Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2003 | 100.00 | 00062536737420 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO FO GRUPO FOLCLORICO TRIBO INDIO TUPINABA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv.das Ativ. Folclóricas, Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2003 | 100.00 | 00042905400404 | ALBERTINO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DO GRUPO CABOCLINHOS TUPINAGUARA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv.das Ativ. Folclóricas, Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE VIEGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO TRIBO AGUIA NEGRA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Desenv.das Ativ. Folclóricas, Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2003 | 40.00 | 00010033874468 | FIRMINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A APRESENTACAO DO CAÇADOR, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2003 | 780.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2003 | 80.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ INSCRICAO NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2003 | 1250.00 | 04209717000107 | JS COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2003 | 15740.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | AQUISICAO DE 01 VEICULO GOLIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL GOL DESTINADO A SECCRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2003 | 2817.00 | 03010671000121 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/02/2003 | 75.56 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/02/2003 | 32094.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/02/2003 | 3285.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/02/2003 | 9502.90 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/02/2003 | 1668.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/02/2003 | 3520.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/02/2003 | 1934.44 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2003 | 629.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/02/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2003 | 2223.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 28/02/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2003 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2003 | 102.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2003 | 17.00 | 00097609617415 | SEVERINA LUIZA DA COINCEICAO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2003 | 4.00 | 00020394233468 | MARIA DE SOUZA PONTES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2003 | 20.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | HELENA FREIRE DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINDAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2003 | 400.00 | 00001263529410 | BRUNO CESAR G. J. DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2003 | 240.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2003 | 50.00 | 00034158650453 | JOSE SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | TATIANE GONDIM DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/03/2003 | 23.00 | 10545721000130 | DIGICOPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/03/2003 | 598.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/03/2003 | 96.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/03/2003 | 1200.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA S/A O NORTECONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/03/2003 | 966.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/03/2003 | 516.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/03/2003 | 358.55 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS (SIH/SUS) AIHS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/03/2003 | 210.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS C/ DESTINO A BRASILIA/DF, P/ PARTICIPAR DA VI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/03/2003 | 204.90 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/03/2003 | 933.10 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/03/2003 | 20723.28 | 00000000000000 | ROSILENE LETICIA RAMALHO DINIZ/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO 13º SALARIO/2002, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/03/2003 | 210.00 | 00097557110404 | HELENA CESAR R. GUEDES ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS C/ DESTINO A BRASILIA/DF, P/ PARTICIPAR DA VI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/03/2003 | 160.00 | 00027743799468 | LUCIANO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES EM UNA DE SAO JOSE, NA BESTA PARTICULAR PL. KDT-7177-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/03/2003 | 780.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/03/2003 | 780.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB, NO PERIODO DE 17 A 24/02/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/03/2003 | 350.00 | 00021492948420 | JOSE GUEDES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO ASSOALHO DO ONIBUS GMC PL.MNJ-4196,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/03/2003 | 500.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE MERENDA E CARTEIRAS ESCOLARES P/ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA F-4000 PARTICULAR PL.MNC-6669-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/03/2003 | 400.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS CANTONEIRAS E SOLDA DO ASSOALHO DO ONIBUS MNJ-4243,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/03/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | GENI CESARIO DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTE NO ONIBUS PL.MMS-2928-PB, P/VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURALNOS DIAS 17,18,19,20,21 E 24/02/2003, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2003 | 1300.00 | 00045957045420 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10(DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, NO ONIBUS PART. PLACA BYA1785, DE VARIAS LOCALIDADE DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/03/2003 | 1020.00 | 00071170243487 | JORGE LUIZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/03/2003 | 500.00 | 00037575708472 | GUSTAVO EUSTAQUIO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO COMO PALESTRANTE DO I ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/02/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/03/2003 | 400.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE. S.M.GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO COMO PALESTRANTE DO I ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/02/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DAS MATRICULAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2003 | 300.00 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS C/ INSCRICAO NO CURSO DA POLICIA CIVIL, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/03/2003 | 665.01 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2003 | 450.00 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS C/ DESTINO A BRASILIA/DF, P/ PARTICIPAR DA VI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NA QUALIDADE DE PRE FEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/03/2003 | 150.00 | 00010293329400 | MARCELO JOSE SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO GOL MNJ-4254, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/03/2003 | 97.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/03/2003 | 217.42 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/03/2003 | 306.93 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO INSS DA RECLAMACAO TRABALHISTA N.º 01.2805/91, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/03/2003 | 4272.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO P/O PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/03/2003 | 150.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PL MMS-2692, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/03/2003 | 186.00 | 00000000000000 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/03/2003 | 270.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO TRATOR FORD 6610, GRADE ARADOURA CONTROLE REMOTO E TANQUE DA PIPA DE TRANSPORTAR AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/03/2003 | 450.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR, TROCA DO CABECOTE E DAS LONAS DE FREIO DAS RODAS DO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2773, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/03/2003 | 82.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/03/2003 | 186.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 62 PLACAS INDICANDO CASAS DO PROJETO TAIPA NUNCA MAIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2003 | 200.00 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2003 | 78.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS C/ DESTINO A BRASILIA/DF, P/ PARTICIPAR DA VI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/03/2003 | 600.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/03/2003 | 100.00 | 00045002959415 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/03/2003 | 245.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2003 | 250.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNADINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2003 | 100.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/03/2003 | 143.00 | 00000000000000 | JOSSANIA BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2003 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2003 | 250.00 | 00005560383473 | EDSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2003 | 3164.00 | 12683199000189 | LACLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2003 | 40.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BASE DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO NUPA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | Pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo-PB e a ANOREG, rel.ao mes de novembro/2002, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2003 | 7.50 | 00000000000000 | JOSE MOURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2003 | 400.00 | 00015261268850 | ANDERSON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/03/2003 | 935.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIOES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2003 | 350.00 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO SITIO AURORA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2003 | 120.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO GOL MNJ-4254, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ATF CURSOS JURIDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ A 1ª PARCELA DA INSCRICAO NO CURSO DE PROCESSO PENAL, DA ASSESSORA JURIDICA VALERIA BARROS R. DA C. ALVES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2003 | 300.00 | 03842949000127 | CONTATU'S COMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DO IN TERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2003 | 16.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2003 | 2400.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS IMPRESSAS DESTINADAS AO BLOCO CARNAVALESCO DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/03/2003 | 850.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO ONIBUS PL. MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2003 | 1780.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS DESTNADOS A SEC.DE EDUCACAO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2003 | 50.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PL. MNC-4251-PB, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/03/2003 | 240.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/03/2003 | 534.44 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2003 | 120.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO GOL MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2003 | 348.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2003 | 324.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao forncimento de alomocos, destinados a equipe do PSF de Itabatinga, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2003 | 272.00 | 00000000000000 | LUCIENE DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CARTILHAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2003 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2003 | 86.50 | 00079574823415 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no concerto da bicicleta de Agente comunitaria , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2003 | 166.43 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPIATL DISTRIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2003 | 200.00 | 00010293329400 | MARCELO JOSE SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA AMBULANCIA MNJ-4043 E BLAZER MNJ-4404, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2003 | 150.00 | 00002936942497 | WASHINGTON JOSE COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DA AMBULANCIA UTI PL. MNJ-4224, DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2003 | 680.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS PLACAS MNJ-4234, MNJ-4043, MMS-2767, UTI MOVEL MNJ-4224 E KOMBI MNK-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2003 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de fevereiro/2002, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/03/2003 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locacao de um automovel pl.KGF-2774-PE a servicos da sec.de saude rel.ao mes de fevereiro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/03/2003 | 200.00 | 00082980764434 | LUCIANA MARIA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Lot. Planalto, ref. ao mes de fevereiro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2003 | 350.00 | 00054487390400 | TEREZINHA CARDOSO CHAVES | Importancia que se empenha referente ao aluguel de uma casa residencial, destinada a hospedagem dos profissionais da saude, rel. ao mes de fevereiro/03, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2003 | 606.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CASARAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2003 | 650.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AMBULANCIAS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2003 | 450.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AMBULANCIAS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/03/2003 | 540.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AMBULANCIAS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2003 | 253.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DE PSF´S, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2003 | 39.50 | 00079574823415 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no concerto da bicicleta da Agente comunitaria Lindalva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2003 | 35.00 | 00034158510449 | JOSEFA MARIA MENEZES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços, destinados a Odontologa que atende na Unidade de Saude da Familia de Bela Rosa, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2003 | 1360.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2003 | 1570.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2003 | 900.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2003 | 1557.50 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALBUNS SERIADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2003 | 455.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2003 | 837.50 | 04170764000186 | DIPROFARMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2003 | 2001.40 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos , destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2003 | 1739.10 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados a Unidades de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2003 | 4325.90 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2003 | 2783.48 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a Unidades de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2003 | 1189.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2003 | 12182.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2003 | 9176.95 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2003 | 1724.48 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE PARCELAMENTO, EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2003 | 2302.00 | 02838468000185 | MARCELO MOTORES E BOMBAS | AQUISICAO DE BOMBA BMIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UMA BOMBA BM 4BPS3-15 1, 5HP OP4 MONO C/ QUADRO DE COMANDO COMPLETO, DESTINADA A ESCOLA DO GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2003 | 144.70 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO AUTOMOVEL GOL DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2003 | 30.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2003 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2003 | 2836.46 | 00000000000000 | REJANE GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRECATORIO DE ACORDO POR RECLAMACAO TRABALHISTA, CONF. DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2003 | 1647.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/ 03/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2003 | 5815.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2003 | 24835.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/03/2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2003 | 25254.06 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2003 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COQUEIROS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2003 | 375.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2003 | 240.00 | 00099379155700 | SANDERGY GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ES EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2003 | 800.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS AO REVBPC, REL. AO MES DE FEV/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/03/2003 | 40.00 | 00002215366478 | MARIA DE FATIMA MENDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/03/2003 | 831.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 30 COLCHONETES C/ REVESTIMENTO EM NAPA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/03/2003 | 12.50 | 00082408130468 | EDMILSON ALIRIO SANTANA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/03/2003 | 32.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/03/2003 | 77.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/03/2003 | 353.70 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/03/2003 | 54.00 | 00060642351791 | JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O DIRETOR DE PATRIMONIO A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PL. MMO-2655-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/03/2003 | 14.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/03/2003 | 150.00 | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS C/ALIMENTACAO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/03/2003 | 70.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA. | Importancia que se empenha p/atender o pagamento referente aos serviços prestados no Gol placa MNJ-4394,, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/03/2003 | 329.64 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL.PL MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/03/2003 | 177.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A S-10 PLACA MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/03/2003 | 600.00 | 00066756553453 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 51 (CINQUENTA E UM COLCHOES) DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/03/2003 | 60.00 | 00061209333449 | JOSE FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/03/2003 | 300.00 | 00096228873415 | LUCIVANE DA COSTA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM CIRURCIA DE ADENOIDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/03/2003 | 50.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MONTAGEM E REPARO DO CILINDO HIDRAULICO DA CACAMBA PL. MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/03/2003 | 17.50 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ ALIMENTACO, DURANTE VIAGEM C/ DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Aquisição de Equipamentos para Coleta e Usina de Lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/03/2003 | 2999.50 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | CONSTRUCAO DA COMPOSTEIRA DE LIXOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A COMPOSTEIRA DE LIXO, CONF. DOC. ANEXO | 00272002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/03/2003 | 36.80 | 03501355000152 | TRATORAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/03/2003 | 70.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS P/FAZER FACE A DESPESA C/ALIMENTACAO, DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E MANUTENCAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/03/2003 | 6594.34 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/03/2003 | 70.00 | 00035135042415 | OZAEL PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/03/2003 | 248.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS PELA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/03/2003 | 160.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/03/2003 | 30.00 | 00005261638445 | LILIAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/03/2003 | 503.80 | 01763528000185 | JAIRO CABRAL GONDIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/03/2003 | 1177.56 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/03/2003 | 2964.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/03/2003 | 2024.30 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2003 | 396.84 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/03/2003 | 2869.80 | 09306176000140 | PAX DOMINI PARAIBANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/03/2003 | 6692.15 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/03/2003 | 5143.43 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/03/2003 | 2249.60 | 01763528000185 | JAIRO CABRAL GONDIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/03/2003 | 1414.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2003 | 2375.00 | 35588235000716 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2003 | 1531.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/03/2003 | 50.00 | 00019841280434 | OZAIR PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/03/2003 | 1475.27 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/03/2003 | 270.00 | 00079000681472 | JOSÉ CASSIANO MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB, E 02 (DUAS) A TIMBAUBA/PE, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PL. KLO-8888-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/03/2003 | 250.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DA PINTURA DA KOMBI PL. MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/03/2003 | 1185.50 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/03/2003 | 4451.20 | 01763528000185 | JAIRO CABRAL GONDIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/03/2003 | 12233.10 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2003 | 3225.00 | 35588235000716 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2003 | 220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/03/2003 | 25.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/03/2003 | 55.00 | 00075262134491 | JOSE BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGEM TRANSPORTANDO EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A FESTA DE SAO CRISTOVAO DO SITIO RIACHO DO SALTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/03/2003 | 310.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/03/2003 | 302.87 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA DELEGACIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/03/2003 | 4131.18 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/03/2003 | 10.81 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO WALDERCY, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/03/2003 | 504.50 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/03/2003 | 784.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/03/2003 | 3500.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/03/2003 | 430.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PLACA AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/03/2003 | 1610.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR, REF. AO MES DE MARCO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/03/2003 | 20.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/03/2003 | 355.20 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/03/2003 | 153.90 | 11187606000102 | ATEPE - ASS. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços de monitoração pessoal prestados atraves do Laboratorio Regional do Recife-PE, rel. aos meses de out/2001, nov/2001, dez/2001, jul/2002, ago/2002, set/2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/03/2003 | 96.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/03/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | CREDILSON DE OLIVEIRA DIAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/03/2003 | 600.00 | 00019030770449 | ORLANDO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2003 | 144.00 | 03921915000128 | M.L. ALIMENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CESTAS BASICAS DOADAS A FAMILIAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/03/2003 | 30.00 | 00052879470463 | SEVERINO JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/03/2003 | 308.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/03/2003 | 450.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/03/2003 | 150.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/03/2003 | 69.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Aquisição de Equipamentos para Coleta e Usina de Lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2003 | 1209.00 | 04910434000180 | P.MELO COMERCIO VAREJISA LTDA. | BIRO 1.2CADEIRA SECRETARIA GIRATORIACADEIRA SECRETARIA FIXAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MOVEIS DESTINADOS A COMPOSTEIRA DE LIXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/03/2003 | 3554.46 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, NO MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/03/2003 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP NO MES DE MARCO/03, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/03/2003 | 150.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | AQUISICAO DE 0 1 MAQUINA FOTOGRAFICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DESTINADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/03/2003 | 300.00 | 00002814178490 | EDINALDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) VIAGENS, DURANTE O MES DE MARCO/03, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/03/2003 | 345.96 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/03/2003 | 367.20 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/03/2003 | 4671.72 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/03/2003 | 887.20 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/03/2003 | 392.87 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/03/2003 | 30.00 | 00034953914449 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/03/2003 | 32.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/03/2003 | 16.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/03/2003 | 200.00 | 00001892059460 | MARCILON GONÇALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/03/2003 | 4860.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/03/2003 | 200.00 | 00098334514468 | JEOVA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/03/2003 | 100.00 | 00004634119439 | JOSE PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/03/2003 | 40.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | Importancia que se empenha p/atender ao pagamento referente ao fornecimento de frutas, destinadas a Creche Municipal Julieta P. Ribeiro da Costa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/03/2003 | 900.00 | 00028821939472 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados como enfermeira, durante 12 plantoes do mes de fevereiro2003, no Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/03/2003 | 491.70 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | ÌMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA UTI PL. MNJ-4224, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/03/2003 | 974.38 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/03/2003 | 574.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/03/2003 | 63.30 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/03/2003 | 394.75 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/03/2003 | 36.00 | 00013599585415 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2003, P/ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM HIV NO LACEN, NA CONDICAO DE BIOQUIMICA DA SEC. DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/03/2003 | 350.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO MICROCOMPUTADOR DA ASSESSORIA JURIDICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/03/2003 | 5508.38 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/03/2003 | 1000.00 | 00004631706449 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA INDENIZACAO DA AREA DE 180 M2 PLANTADA, LOCALIZADA NO TERRENO DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/03/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/03/2003 | 303.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL.PL MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/03/2003 | 14350.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCAO LTDA. | REFORMA DA ESCOLA DA CRECHE MUNICIPALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/03/2003 | 27936.68 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS JOSE ANT. B. DE MENEZES E EDGAR GUEDESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE ANTINIO BEZERRA DE MENEZES E EDGAR GUDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00352003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/03/2003 | 1405.47 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/03/2003 | 21094.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/03/2003 | 2110.12 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/03/2003 | 165.00 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/03/2003 | 147.90 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/03/2003 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/03/2003 | 222.80 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/03/2003 | 220.00 | 00004578333434 | EDIELSON GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DE BELA ROSA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/03/2003 | 400.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/03/2003 | 2092.56 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao Hospital Distrital,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/03/2003 | 1300.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE NO SETOR DE FARMACIA, LABORATORIO E DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/03/2003 | 6924.14 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/03/2003 | 20.00 | 00001343643414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/03/2003 | 40.00 | 00038154781468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/03/2003 | 30.00 | 00010516115472 | JOAO BELEM DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/03/2003 | 13.00 | 00043296297472 | RISONETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/03/2003 | 35.00 | 00047485566415 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/03/2003 | 30.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/03/2003 | 73.95 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/03/2003 | 150.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM BOX DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/03/2003 | 244.25 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/03/2003 | 304.06 | 00000000000000 | ARNALDO NOGUEIRA DA SILVA NETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/03/2003 | 1000.00 | 04735219000190 | EMPREITEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOE NA RUA 1º DE MAIO E CONJUNTO GASPARINO R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/03/2003 | 200.00 | 00038154501449 | ARNALDO CARVALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 13/02 A 14/03/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/03/2003 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/03/2003 | 49758.86 | 00000000000000 | ANA DE FATIMA C.DA SILVA/OUTROS | PAG.REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/03/2003 | 888.94 | 00000000000000 | ANA DE FATIMA C.DA SILVA/OUTROS | PAG.REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURAMTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | Repasse de Recursos Federais do PRONAF e do PAPP | Perfuração e Equipagem de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/03/2003 | 12244.25 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCAO LTDA. | PERFURACAO DE 07 (SETE) POCOS AMAZONASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA ESCAVACAO DE 07 (SETE) POCOS AMAZONAS NP P.A. NOVA AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/03/2003 | 400.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASS.SOCIAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/03/2003 | 400.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/03/2003 | 2976.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/03/2003 | 120.00 | 00079700152472 | SARA MICHELE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DO FAE/AIHS REL.AO ,ES DE JANEIRO/2003 NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA, COMO BIOQUIMICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/03/2003 | 120.00 | 00014201461491 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO FAE/AIHS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2002, NA QUALIDADE DE MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/03/2003 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos da Zona Rural rel.ao mes de marco/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/03/2003 | 15490.23 | 00000000000000 | ROSILENE LETICIA RAMALHO DINIZ/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO 13º SALARIO/2002, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/03/2003 | 853.37 | 00092984045491 | AUREA MARIA DA FRANCA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 7/12 DO 13º SALARIO/2002, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/03/2003 | 583.31 | 00083952195472 | LYGIA ALVES VIEIRA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 7/12 DO 13º SALARIO/2002, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/03/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE MARCO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/03/2003 | 305.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MARCO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/03/2003 | 6051.50 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GARTIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PAB, REL. AO MES DE MARCO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/03/2003 | 22508.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO FAE, REL. AO MES DE MARCO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/03/2003 | 13420.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE MARCO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/03/2003 | 33084.00 | 00000000000000 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MARCO/03, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/03/2003 | 76776.91 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE MARCO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/03/2003 | 1800.00 | 94970142000125 | PROMM INSDUSTRIA DE MAT. CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/03/2003 | 7.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/03/2003 | 641.57 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/03/2003 | 288.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/03/2003 | 10848.18 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2003 , CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/03/2003 | 63.78 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/03/2003 | 451.22 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE MARCO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/03/2003 | 4.00 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Conclusão da Construção do Estadio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/03/2003 | 18512.98 | 01488080000139 | DIAGONAL ENGENHARIA LTDA | REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00262002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/03/2003 | 333.33 | 00005822169406 | JANIANE DAMIAO DE ARAUJO COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DUCACAO DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 31/03/2003 NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO GEM CAMPO VERDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/03/2003 | 333.33 | 00004826898460 | ANA CRISTINA CAVALCANTI ALVES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS AA SEC.DE DUCACAO DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 31/03/2003 NA QUALIADDE DE PROFESSORA DO GEM APRIGIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/03/2003 | 333.33 | 00004822033406 | JANAINA BEZERRA DELMIRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 31/03/2003 NA QUAALIDADE DE PEROFESSORA DO GEM MARIA DA CCONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/03/2003 | 333.33 | 00000805397426 | MARIA APARECIDA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 10/02 A 31/03/2003 NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO GEM AMBROSINA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/03/2003 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES DE MARCO/03 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/03/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROBERTO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO ASSISTENTE DE REGENCIA JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE MARCO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/03/2003 | 320.00 | 00005647866409 | ELANE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSO RA SUBSTITUTA, DURANTE O PERIO DO DE 10/02 A 31/03/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/03/2003 | 320.00 | 00005043672420 | SILVONETE MARLENE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PERIODO DE 10/02 A 31/03/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVISCOS DO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/03/2003 | 359.04 | 00044292961468 | JOSEFA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PERIODO DE 06/03 A 04/04/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/03/2003 | 240.00 | 00002169788409 | MARINALVA AMARO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS, NA ESCOLA DE MATA DE VARA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/03/2003 | 147212.37 | 00000000000000 | ADRIANA ANDRADE DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/03/2003 | 849.02 | 00000000000000 | ADRIANA ANDRADE DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/03/2003 | 8380.15 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/03/2003 | 59735.18 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ESC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/03/2003 | 1008.95 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/03/2003 | 25473.00 | 00000000000000 | AILTON NUNES MELO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARCO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/03/2003 | 3563.50 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO DO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/03/2003 | 94.08 | 00000000000000 | AILTON NUNES MELO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARCO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/03/2003 | 8173.59 | 00000000000000 | ANTONIO D. C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/03/2003 | 22.00 | 00000000000000 | ANTONIO D. C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/03/2003 | 8.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2003 | 2310.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/03/2003 | 3275.62 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/03/2003 | 1080.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/ 03/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/03/2003 | 3813.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/03/2003 | 3586.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CELPE, REL. AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/03/2003 | 333.33 | 00002525252489 | JOCIANE VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 31/03/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/03/2003 | 200.00 | 00003192772409 | ADRIANA RAQUEL F.A DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AEDUCACAO, COMO AUXILIAR ADMINISSTRATIVO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/03/2003 | 38.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/03/2003 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE marco/2003 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/03/2003 | 600.00 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutenção eletrica e hidraulica do Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/03/2003 | 962.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2003 | 2701.96 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/03/2003 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PATROL 120B,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/03/2003 | 18.00 | 24498719000162 | COPIARTE - COPIADORA ARTE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por serviços prestados referente a copias xeregraficas destinado a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/03/2003 | 570.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/03/2003 | 310.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAMARAS DE AR DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/03/2003 | 45.00 | 00095234721434 | JOSE EDSON ALVES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/03/2003 | 50.00 | 00082272271472 | ETIENE MARIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UMA FEIRA BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/03/2003 | 50.00 | 00083301372449 | WELLINGTON CARLOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UMA PASSAGEM C/ DESTINO A SAO PAULO/SP, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/03/2003 | 10.00 | 00005331654401 | LUCIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/03/2003 | 15.00 | 00086923641420 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/03/2003 | 2200.00 | 00858337000134 | INTERMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/03/2003 | 800.00 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/03/2003 | 303.77 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL MOQ-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/03/2003 | 460.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/03/2003 | 1816.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/03/2003 | 4.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/03/2003 | 812.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A TOPIC DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/03/2003 | 80.00 | 00027912698434 | SEVERINO RAMOS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELA DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/03/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/03/2003 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/03/2003 | 754.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNUES DESTINADOS A S-10 PL. MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/03/2003 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/03/2003 | 166.00 | 00071218025468 | IRLENE SOARES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADEMARIO DE FIGUEIREDO - OFICINA DE RADIADOR CANAÃ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNJ-4243, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/03/2003 | 5306.00 | 03155168000164 | CASA COMETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE CONZINHA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/03/2003 | 1350.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MNC4251, AFK-4087, ADX-5897, MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/03/2003 | 350.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTI MOVEL E UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/03/2003 | 410.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/03/2003 | 73.95 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/03/2003 | 244.25 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/03/2003 | 1413.20 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/03/2003 | 102.68 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/03/2003 | 14.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADEMARIO DE FIGUEIREDO - OFICINA DE RADIADOR CANAÃ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CACAMBA MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/03/2003 | 28.00 | 02838468000185 | MARCELO MOTORES E BOMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS CHAFARIZ DOS BAIRROS SANTO ANTONIO E DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/03/2003 | 400.00 | 00097511757472 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/03/2003 | 400.00 | 00088511103449 | MARIA DA PENHA MACIEL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/03/2003 | 180.00 | 00088823989434 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/03/2003 | 300.00 | 00061199532487 | ANTONIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/03/2003 | 300.00 | 00002673386432 | JOSE NILSON DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/03/2003 | 200.00 | 00005135939423 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/03/2003 | 200.00 | 00027830014892 | AGNALDO VENANCIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/03/2003 | 200.00 | 00042191238491 | GENIVAL FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/03/2003 | 200.00 | 00004659417450 | RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/03/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/03/2003 | 16.00 | 00098014668472 | LUZINETE FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA JUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/03/2003 | 50.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/03/2003 | 100.00 | 00009136188883 | TANIA BEZERRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINACEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2003 | 970.00 | 04405203000119 | ELETROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONSULTORIO OFTALMOLOGICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/03/2003 | 6326.81 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/03/2003 | 216.10 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, CONDIMENTO E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/03/2003 | 3500.00 | 00851563000193 | PLASTICOS AMAZONAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO FORRO FOGO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/03/2003 | 2842.52 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE MARCO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/03/2003 | 50.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEU DO ONIBUS PL. MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/03/2003 | 25.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/03/2003 | 384.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/03/2003 | 2709.69 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE MARCO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/03/2003 | 517.80 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/03/2003 | 250.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/03/2003 | 29.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/03/2003 | 27.50 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/03/2003 | 12883.28 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSImportancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de equipamentos destinados as Unidades de Saude de Jangada e Corvoada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia, rel. ao mes de dezembro/2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia, rel. ao mes de janeiro e fevereiro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/03/2003 | 1640.00 | 70219282000106 | CASA ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE 2 GELADEIRAS E 2 GELOAGUAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/03/2003 | 400.00 | 00005301759400 | SEVERINO ROMULO CORDEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO LABORATORIO DA PLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/03/2003 | 300.00 | 69937704000191 | JOSE LACERDA DE MELO FILHO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/03/2003 | 2670.77 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2003 | 6351.40 | 01763528000185 | JAIRO CABRAL GONDIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/03/2003 | 25.80 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2003 | 5162.40 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/03/2003 | 11287.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/03/2003 | 699.00 | 04910434000180 | P.MELO COMERCIO VAREJISA LTDA. | AQUISICAO DE 01 ARCONDICIONADOPAG.REF.AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/03/2003 | 12976.10 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/03/2003 | 3796.00 | 01763528000185 | JAIRO CABRAL GONDIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/03/2003 | 1075.50 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2003 | 1286.35 | 00000000000000 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE DE VIAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/03/2003 | 539.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/ 03/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2003 | 1903.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA .28/03/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/03/2003 | 1451.55 | 00000000000000 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE DE VIAGENS DESTINADO AO PREFEITO QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2003 | 1286.35 | 00000000000000 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE DE VIAGEM DESTINADO A SEC.DE SAUDE A SERVICO DESTA EDILIDADE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/03/2003 | 338.61 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2002, COMO ODONTOLOGA DO PSF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2003 | 800.00 | 04620002000134 | COMERCIAL DE PERSIANAS LATDA. | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA DIVISORIA, PORTA E PORTA SANFONADA DO PSF PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2003 | 1200.00 | 04620002000134 | COMERCIAL DE PERSIANAS LATDA. | PAG.REF.AO FORNECIEMNTO DE 01(UMA) DIVISORIA EM EUCATEX, 02(DUAS) PORTAS SANFONADAS E 01(UMA) PORTA DE EUCATEX, NO PSF PLANALTO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2003 | 1286.35 | 00000000000000 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE DE VIAGEM DESTINADO A DIRETORA DE ASS.SOCIAL A SERVICO DESTA EDILIDADE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2003 | 96.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/03/2003 | 31.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM C/DESTINO AO RECIFE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/03/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2003 | 6887.71 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2003 | 35.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2003 | 94.90 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2003 | 10.00 | 00088823431468 | CELIA BENVINDO DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2003 | 168.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2003 | 30.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | Importancia que se empenha p/atender ao pagamento referente ao fornecimento de frutas, destinadas a Creche Municipal Julieta P. Ribeiro da Costa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2003 | 50.00 | 00014793539491 | JANDUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2003 | 30.00 | 00003575986444 | MARIA JOSE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2003 | 320.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2003 | 193.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2003 | 100.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 100ptc. COM 250g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2003 | 1887.90 | 00019599056434 | SIVALDO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA ABATIDA E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2003 | 584.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2003 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2003 | 1254.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/03/2003 | 32094.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2003 | 3285.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2003 | 1339.95 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2003 | 1459.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2003 | 2666.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2003 | 3027.55 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/03/2003 | 75.56 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2003 | 607.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2003 | 598.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2003 | 98.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2003 | 0.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2003 | 17.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE ICMS- DESON, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2003 | 2340.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RURAL, REL. AO PERIODO DE 06 A 31/03/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2003 | 2340.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A COLEGIO EDGAR GUEDES, REL.AO PERIODO DE 06 A 31/06/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2003 | 1112.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2003 | 2.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/04/2003 | 641.57 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/04/2003 | 12640.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA/OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ELEITORES NAS ELEICOES 2002, DURANTE O 1º E 2º TURNOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | FABIANA DE SOUZA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PADROES DOADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2003 | 2340.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO VIA PANORAMA E VILA RAMIRO, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MARCO/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2003 | 4680.00 | 00000000000000 | GENI CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 36 (TRINTA E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MAR/03, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/04/2003 | 2340.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/04/2003 | 2340.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DURANTE O MES DE MARCO/2003,DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/04/2003 | 2340.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB, NUM TOTAL DE 18 (DEZOITO) VIAGENS DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00003697773445 | KILMA PATRICIA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A IX VAQUEJADA DE ITAMBE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/04/2003 | 180.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A KOMBI PL.MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/04/2003 | 414.25 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas destinadas ao onibus pl. MNJ-4085, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/04/2003 | 165.75 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos servicos prestados no onibus pl. MNJ-4085, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/04/2003 | 45000.00 | 00079317839487 | FABIO WILSON DE ARAUJO CAUPANI | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS CACHES DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORRO, CHEIRO DE MENINA, SAIA RODADA E A DUPLA SIRANO E SIRINO, QUE SE APRESENTARAO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2003, DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/04/2003 | 43.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/04/2003 | 350.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/04/2003 | 9.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE CHEQUE COBRADA NO DIA 31/03/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/04/2003 | 70.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS ESCOLAS M. JOSE AMARO CORDEIRO E JOSE ANTONIO B. DE MENEZES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/04/2003 | 90.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 FOGOES INDUSTRIAIS DO COLEGIO WALDERCY, ESCOLAS EDGAR GUEDES, SEVERINO TELECIO E JACIRA CESAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/04/2003 | 800.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | AQUISICAO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/04/2003 | 1112.20 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DE JANGADA E COLEGIO WALDERCY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/04/2003 | 100.00 | 00010293329400 | MARCELO JOSE SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, NA INJECAO ELETRONICA DO GOL PL.MNJ-4254 PERETENCENTE A SEC.DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/04/2003 | 300.35 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURAN TE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PRE FEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/04/2003 | 3539.28 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO ANO DE 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/04/2003 | 100.00 | 00010293329400 | MARCELO JOSE SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NA KOMBI MNJ-4045, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/04/2003 | 410.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS MNJ-4234, MM-2767, MOQ-2474, MNJ-4043 E UNIDADE MOVEL MNJ-8900, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/04/2003 | 500.00 | 00016730488468 | GLORIA VANIA BOTELHO MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA, NA QUALIDADE DE FARMACEUTICA/BIOQUIMICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/04/2003 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE MARCO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/04/2003 | 468.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 78 (SETENTA E OITO) ALMOCOS DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF DE ITABATINGA E UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/04/2003 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO C/LOCO DE CABANA ZONA RURAL P/PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL.AO MES DE MARCO/2003,CONFORME DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/04/2003 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A AMBULANCIA PL. MNJ-4043, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/04/2003 | 350.00 | 00054487390400 | TEREZINHA CARDOSO CHAVES | Importancia que se empenha referente ao aluguel de uma casa residencial, destinada a hospedagem dos profissionais da saude, rel. ao mes de MARCO/03, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/04/2003 | 200.00 | 00082980764434 | LUCIANA MARIA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Lot. Planalto, ref. ao mes de marco/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/04/2003 | 210.30 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, CONDIMENTO E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE MOVEL PL.OE-3044 PERETENCENTE A SEC.DO ESTADO DA SAUDE/PB A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/04/2003 | 550.00 | 00002462404406 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA AMBULANCIA UTI MOVEL PL.MNJ-4224, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de marco/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/04/2003 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locacao de um automovel pl.KGF-2774-PE a servicos da sec.de saude rel.ao mes de marco/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/04/2003 | 45.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCETES A SEC.DE SAUDE E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DA CAMPANHA CONTRA A TUBERCULOSE REALIZADA NO PERIODO DE 20/02 A 28/03/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/04/2003 | 598.18 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de fevereiro/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/04/2003 | 276.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/04/2003 | 23.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/04/2003 | 1954.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL E DO CASARAO ONDE SE HOSPEDAM OS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/04/2003 | 19.00 | 00080557384400 | VALERIA DE MEDEIRO SILVA | IMPORTANCIA REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, C/ DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, P/ PARTICIPAR DO EVENTO "O PAPEL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NA PREVENCAO DOS ACIDENTES E DOENCAS RELACIONADAS AO TRABALHO, REALIZADO NO DIA 07/04/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/04/2003 | 10.00 | 00070945918453 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO/PB, P/ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO DO SISTEMA SIAB, REALIZADA NO DIA 01/04/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/04/2003 | 10.00 | 00077980042468 | MARIA DO CARMO MARINHO FEREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO/PB, P/ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO DO SISTEMA SIAB, REALIZADA NO DIA 01/04/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/04/2003 | 672.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/04/2003 | 3030.20 | 41032137000105 | ORLAMED COM. E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/04/2003 | 224.20 | 00000000000000 | ZELMA MARIANO DE PONTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na endernação e copias xerograficas, destinadas a Sec. de Saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/04/2003 | 398.50 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS (SIH/SUS) , REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/04/2003 | 560.15 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/04/2003 | 681.50 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/04/2003 | 46.50 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/04/2003 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio nº 225, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de MARCO/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/04/2003 | 4980.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/04/2003 | 18850.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/04/2003 | 10900.00 | 00000000000000 | MARIA DE ARAUJO QUIRINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/04/2003 | 20250.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE APOLINARIO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/04/2003 | 144.00 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE ARTESANATO DO CENTRO S. JOSÉ, REALIZADO PELA DIRATORIA DE ACAO SOCIAL CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2003 | 800.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS AO REVBPC-LOAS, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2003 | 16.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR DESPESAS P/ PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NA QUALIDADE DIRETORA DE ASSIST. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2003 | 100.00 | 00052735362434 | MANOEL VALENTIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2003 | 100.00 | 00061233498487 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/04/2003 | 250.00 | 00046505237453 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/04/2003 | 600.00 | 00093889631134 | LIDIA MARIA LUCAS DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/04/2003 | 60.00 | 00003532684454 | GLAUCEANE CHAVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/04/2003 | 98.37 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/04/2003 | 15.13 | 00002049725400 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/04/2003 | 3209.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/04/2003 | 4.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE CHEQUE COBRADA NO DIA 31/03/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/04/2003 | 150.00 | 00037416928400 | PEDRO JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CONSTRUCAO DE UM POCO AMAZONAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/04/2003 | 200.00 | 00030398827400 | VOINA PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/04/2003 | 2541.32 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO ANO DE 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/04/2003 | 164.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/04/2003 | 253.00 | 00068657161400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/04/2003 | 405.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS MOTOS MNJ-4284, MNJ-4274, MNJ-4294 E KIE-5542, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/04/2003 | 50.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RODIZIO DE FERRO DO PORTAO LATERAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/04/2003 | 300.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMP. E MAQ. AGRICOLA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/04/2003 | 410.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/04/2003 | 222.80 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GUME , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/04/2003 | 1480.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DA BAIXINHA E 02 DE JULHO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/04/2003 | 454.85 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/04/2003 | 140.10 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/04/2003 | 445.80 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/04/2003 | 60.00 | 00021494592487 | ANTONIO OLIMPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/04/2003 | 1200.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA S/A O NORTECONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/04/2003 | 350.00 | 00048628387404 | CARLOS ANTONIO A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO A "OFICINA PARA MONTAGEM DE CENARIO", REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/04/2003 | 679.88 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/04/2003 | 200.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANCI CARTEIRAS P/ UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL NA F-4000 PL.MNC-6669 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/04/2003 | 2836.46 | 00000000000000 | REJANE GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRECATORIO DE ACORDO POR RECLAMACAO TRABALHISTA, CONF. DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/04/2003 | 285.00 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2003 | 699.00 | 04910434000180 | P.MELO COMERCIO VAREJISTA LTDA. | AQUISICAO DE 01 ARCONDICIONADOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/04/2003 | 1680.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/04/2003 | 300.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/04/2003 | 1090.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/04/2003 | 395.20 | 00375228000166 | DIAGLUX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/04/2003 | 2000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | AQUISICAO DE (01)UM AUTOCLAVE HORIZONAL DIGITAL 20L.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOCLAVE STERMEEX HORIZONTAL DIGITAL 20 LITROS CAMADA INOX, DESTINADO AO PSF SANTO ANTONIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/04/2003 | 30.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ALIMENTACO, DURANTE VIAGEM C/ DESTINO A PATOS/PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | C. M. BERNARD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) ARMARIO C/ ARQUIVO E 03 (TRES) PRANCHAS DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DA FAMLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/04/2003 | 423.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO P/ REALIZACAO E SUPERVISAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO E MOBILIZACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/04/2003 | 235.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO P/ REALIZACAO E SUPERVISAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO E MOBILIZACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/04/2003 | 52.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) DRIVE DE DISQUETE DESTINADO AO MICRO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/04/2003 | 480.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/04/2003 | 60.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF DA MANGUEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/04/2003 | 9000.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/04/2003 | 2949.50 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados as unidades de saude , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/04/2003 | 300.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GARIS DA COMPOSTEIRA DE LIXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/04/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DE PEDRAS DE FOGO | DESAPROPRIACAO DE UM TERRENOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESTANTE DO PAGAMENTO DE UMA ACAO DE DESAPROPRIACAO Nº 057.2000.000.021-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/04/2003 | 65.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES FORD E VALMET, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/04/2003 | 150.00 | 00020737130415 | HELIO PEREIRA DE ARAUJO | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/04/2003 | 30.00 | 00004497850412 | MARIA FLAVIANA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/04/2003 | 7.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE E EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/04/2003 | 71.59 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/04/2003 | 80.00 | 00086924770444 | JOANES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/04/2003 | 23.78 | 00087267780415 | SEVERINA FRANCISCA DE PONTES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/04/2003 | 443.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/04/2003 | 126.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/04/2003 | 450.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/04/2003 | 462.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/04/2003 | 228.88 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A CRECHE E AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/04/2003 | 6922.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Prosseguimento e Conclusao da Construção da Usina de Compostagem de L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/04/2003 | 13939.24 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | PROSSEGUIMENTO DA CONSTRUCAO DA COMPOSTEIRA DE LIXOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA COMPOSTEIRA DE LIXO, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00272002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/04/2003 | 350.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADUBO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Implantação de Eletrificação Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/04/2003 | 1550.43 | 08948176000181 | C.C.G.-CONSTRUCAO E COMERCIO GOUVEIA-LTDA, | ELETRIFICACAO DE NOVA AURORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO NA COMUNIDADE DE NOVA AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00292002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/04/2003 | 1050.00 | 00066756294415 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 70M DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/04/2003 | 480.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/04/2003 | 8205.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/04/2003 | 1950.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE SAUDE BUCAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/04/2003 | 28857.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/04/2003 | 4860.00 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, EM FAVOR DA TELEMAR, NO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/04/2003 | 878.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/04/2003 | 1130.28 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/04/2003 | 25.00 | 00097557110404 | HELENA CESAR R. GUEDES ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM C/ DESTINO A PATOS/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/04/2003 | 12.31 | 00051026392420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/04/2003 | 288.30 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 39 (TRINTA E NOVE) CARTEIRAS DE IDENTIDADE 1º VIA E 05 (CINCO) 2º VIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2003 | 60.00 | 00005823705409 | REGINA KATIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2003 | 2375.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2003 | 200.00 | 00085328014472 | MARCIA CRISTINA DE LIMA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2003 | 26.60 | 00005595689404 | PLAUTINA UMBELINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2003 | 15.00 | 00068497750497 | JOSELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2003 | 26.00 | 00079000681472 | JOSÉ CASSIANO MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/04/2003 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO ALVORADA, CORRESP. AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/04/2003 | 100.00 | 00003157766414 | MARIA APARECIDA F.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EAXMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2003 | 100.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2003 | 15.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA O COMPUTADOR DA GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2003 | 35.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PRESTADOS NO COMPUTADOR DA GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2003 | 375.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2003 | 128.50 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Implantação de Eletrificação Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2003 | 1500.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | EXTENSAO DE REDE ELETRICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA EXTENSAO DE 200M (duzentos metros) DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO NO POVOADO DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00372003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2003 | 135.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR QUE TRANSPORTA AGUA, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2003 | 1291.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2003 | 477.70 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2003 | 1578.00 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2003 | 25306.95 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, EDGAR GUEDES E APRIGIO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00352003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2003 | 500.00 | 00031792898487 | ENUDIO DE ALBUQUERQUE LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2003 | 300.00 | 00944924000146 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO EXERCICIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/04/2003 | 1477.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/ 04/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/04/2003 | 5214.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2003 | 24148.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/04/2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2003 | 26591.28 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2003 | 43.45 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ SERVICOS POSTAIS , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2003 | 119.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2003 | 536.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARTUCHOS TONER DA IMPRESSORA HP 1100A, DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2003 | 54.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2003 | 180.00 | 02696541000121 | DESTRÓIER-INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) CAMISAS C/ IMPRESSAO DESTINADAS A CAMPANHA DOS IDOSOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2003 | 1455.00 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS C/ VIAGEM - PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, C/ DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2003 | 62.30 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO MATERIAL GRAFICO DESTINO A AMBULANCIA UTI PL. MNJ-4224, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/04/2003 | 187.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FUNDEF, REL. A AJ.B.VISTA-FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/04/2003 | 15.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FUNDEF, REL. A AJ.B.VT-LC 91/97, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/04/2003 | 68.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma juda de custo p/ participar do Seminario dos Secretarios Municipais de Saude, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/04/2003 | 36.00 | 00019093101404 | EDITE FERNANDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) CALCAS E 12 REDES P/ BALANCAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/04/2003 | 20.00 | 00004481559403 | ELIENE MARIA DE SANTANA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na lubrificacao de 01 (uma) bicicleta , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/04/2003 | 100.00 | 00037399861404 | JOSE CARLOS FREIRE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO ATRASADO DO MES DE MAIO/1996, QUANDO EXERCIA A FUNCAO DE ASSESSOR GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ATF CURSOS JURIDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ A 2ª PARCELA DA INSCRICAO NO CURSO DE PROCESSO PENAL, DA ASSESSORA JURIDICA VALERIA BARROS R. DA C. ALVES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2003 | 800.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 50% DAS FERIAS RELATIVAS AO PARIODO AQUISITIVO DE 2001/2003, NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/04/2003 | 3600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO ANO DE 2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/04/2003 | 300.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA-PE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutencao de Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/04/2003 | 227.40 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS DA BANDA FANFARRA SIM PLES, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/04/2003 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A UNIVERSIDADE FEDEREAL DA PARAIBA-UFPB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/04/2003 | 360.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SALARIOS ATRASADOS REL. AOS MESES DE DEZEMBRO/1995, MAIO E JUNHO/1996, NA FUNCAO DE PROFESSORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/04/2003 | 360.00 | 00079000355400 | ELIZANGELA PONTES DO NASCIMENTO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SALARIOS ATRASADOS REL. AOS MESES DE DEZEMBRO/1995, MAIO E JUNHO/1996, NA FUNCAO DE PROFESSORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/04/2003 | 240.00 | 00095232940406 | MARCIA GUEDES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SALARIOS ATRASADOS REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/1996, NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/04/2003 | 180.00 | 00004123949444 | FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 DIARIAS NO DORMITORIO PEDRA DO SOL, P/ HOSPAGEM DE 03 (TRES) PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO/MG E 01 (UM) PROFESSOR DE ARTES DE SANTA RITA/PB, DURANTE TRABALHOS REALIAZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2003 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE FEV/03, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2003 | 1820.70 | 11610771000117 | SOCOLEGIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA , RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/04/2003 | 644.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/04/2003 | 250.00 | 00004123949444 | FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ENCADERNACOES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/04/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | JOSE CLOVIS DE SOUZA/OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ELEITORES NAS ELEICOES 2002, DURANTE O 1º E 2º TURNOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/04/2003 | 203.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS LOCADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/04/2003 | 639.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS REUNIOES DOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES DA ZONA RURAL JUNTO C/ A EMATER E BANCO DO NORDESTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/04/2003 | 175.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/04/2003 | 33.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESA C/ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM C/DESTINO A IGARASSU/PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/04/2003 | 790.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE REGISTROS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO SERIVO DE ACAO SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/04/2003 | 3963.04 | 12683199000189 | LACLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/04/2003 | 600.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/04/2003 | 100.00 | 00001892059460 | MARCILON GONÇALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/04/2003 | 60.00 | 00027743926400 | LUCINETE BRASILIANO DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/04/2003 | 466.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA SILVA/OUTROS | Importancia que se empenha p/atender ao pagamento referente a ajudas financeiras, destinadas a pessoas carentes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/04/2003 | 446.00 | 00009567887420 | MANOEL TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/04/2003 | 20.00 | 00004721951400 | DAMIANA DA NATIVIDADE DA SILVA CUNHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/04/2003 | 20.00 | 00078999782468 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MIRIAM PEREIRA ROSENO DE BRITO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/04/2003 | 70.00 | 00005855442470 | IVONETE MARIA LIRA DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/04/2003 | 50.00 | 00001991490461 | EDIVAN LUIZ DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/04/2003 | 20.00 | 00076063143491 | GENILDA MARCELINO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/04/2003 | 200.00 | 00020450931404 | ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2003 | 150.00 | 00001370111487 | ALUIZIO MOURA DE LIRA | PAGA.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME SMEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2003 | 16.00 | 00057575290400 | JOSEFA AMALIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/04/2003 | 14.00 | 00004855865419 | GILDETE JOSE DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2003 | 100.00 | 00002529034478 | CLAYTON RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2003 | 100.00 | 00061233684434 | JOSE AILTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/04/2003 | 100.00 | 00004616519471 | FABIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/04/2003 | 300.00 | 00055510566434 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/04/2003 | 80.00 | 00044294069449 | MARIA DO NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/04/2003 | 5.00 | 00000000000000 | RIVALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/04/2003 | 175.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/04/2003 | 50.00 | 00018141617400 | JOSE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/04/2003 | 15.00 | 00080643213449 | RISONEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/04/2003 | 130.00 | 00028034271845 | GERLENEZ MENINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/04/2003 | 66.39 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/04/2003 | 470.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMP. E MAQ. AGRICOLA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MAVIR JOSE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TREINAMENTO EM AUTOCAD 2D 2002 BASICO, COM FINALIDADE DE MODERNIZAR DESENHOS PARA APRESENTACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA USANDO TECNICAS DA INFORMATICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/04/2003 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE MARCO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Moveis, Maquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/04/2003 | 480.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE (01)UM MONITOR LG 15IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM MONITOR LG 15 500G, DESTINADO AO FORUM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/04/2003 | 18125.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/04/2003 | 300.00 | 00060215046404 | INACIO DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA EXPRESSO MUSICAL DURANTE A FESTA DE SAO JOSE, REALIZADA NO DIA 09/03/2003, NA COMUNIDADE DE UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/04/2003 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE MARCO/03, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/04/2003 | 180.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/04/2003 | 220.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a no conserto de equipamentos das unidades de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/04/2003 | 1315.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/04/2003 | 180.00 | 00042188750497 | VENICIOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/04/2003 | 250.00 | 00047346744420 | ADALMIRA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/04/2003 | 1500.00 | 00257680000123 | ULTRA-ESCOVAS DENTAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de escovas dentais, destinadas a Campanha de saude Bucal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/04/2003 | 1323.04 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material e peca destinado ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/04/2003 | 4837.50 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/04/2003 | 1588.70 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/04/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | CREDILSON DE OLIVEIRA DIAS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/04/2003 | 450.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/04/2003 | 49.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/04/2003 | 2310.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS (BALANCO ANUAL) DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/04/2003 | 1500.00 | 00002292598477 | SANDRA CLEIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUA DE MEL, NO DIA 02 DE MAIO DE 2003, DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/04/2003 | 3990.00 | 70236971000382 | STAMPA OUTDOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 08 OUTDOORS, DESTINADOS A DIVULGACAO DO VI FORRO FOGO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | TV TAMBAU | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA TV TAMBAU, REL. A DIVULGACAO DO IV FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/04/2003 | 600.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 50% REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/04/2003 | 100.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NA ESCOLA IBRATEC, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/04/2003 | 140.00 | 00005416893478 | GENETON FIRME DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA PIO NO ESPINHO, QUE IRAO APRESENTAR-SE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/04/2003 | 55.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PL. MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/04/2003 | 696.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO ONIBUS PL. MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/04/2003 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/04/2003 | 7.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/04/2003 | 3018.54 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REL. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/04/2003 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP NO MES DE ABRIL/03, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/04/2003 | 300.00 | 00002814178490 | EDINALDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MXW-8088-PB, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/04/2003 | 250.00 | 00095233423472 | GRACIENE MARIA SANTANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/04/2003 | 30.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/04/2003 | 40.00 | 00020668260491 | PASCOAL CORREIA DA SILCA FILHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/04/2003 | 30.00 | 00087267845487 | MARINALDA DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/04/2003 | 1637.75 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/04/2003 | 1224.55 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/04/2003 | 28800.00 | 00993013000109 | UNIPORT COMERCIO ATACADISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 8.000 KG (OITO MIL QUILOS) DE PEIXE CASTANHA, DOADOS GRATUITAMENTE A POPULACAO CARENTE DESTA CIDADE, NA SEMANA SANTA DO ANO 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/04/2003 | 12000.00 | 05000605000104 | COMERCIAL VALE DO PRATA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 8.000 KG (OITO MIL QUILOS) DE ARROZ, DOADOS GRATUITAMENTE A POPULACAO CARENTE DESTA CIDADE, NA SEMANA SANTA DO ANO 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/04/2003 | 30.00 | 00005319531494 | SUELY FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/04/2003 | 2976.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/04/2003 | 240.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASS.SOCIAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/04/2003 | 240.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REL.AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/04/2003 | 56307.08 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | PAG.REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABBRIL/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/04/2003 | 909.46 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | PAG.REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/04/2003 | 4.00 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE ABRIL/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/04/2003 | 146472.30 | 00000000000000 | ADRIANA ANDRADE DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/04/2003 | 1057.16 | 00000000000000 | ADRIANA ANDRADE DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/04/2003 | 8284.78 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/04/2003 | 320.00 | 00005043672420 | SILVONETE MARLENE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PERIODO DE 01 A 25/04/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/04/2003 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES DE ABRIL/03 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/04/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROBERTO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO ASSISTENTE DE REGENCIA JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/04/2003 | 120.00 | 00002169788409 | MARINALVA AMARO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA DE MATA DE VARA, NO MES ABRIL/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/04/2003 | 69127.85 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ESC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/04/2003 | 1079.02 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/04/2003 | 328.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/04/2003 | 423.83 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE ABRIL/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/04/2003 | 8833.40 | 00000000000000 | ANTONIO D. C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/04/2003 | 22.00 | 00000000000000 | ANTONIO D. C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/04/2003 | 2310.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/04/2003 | 94.08 | 00000000000000 | AILTON NUNES MELO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/04/2003 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE MARCO/2003 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MARÇO/2003, CONF. DOCUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/04/2003 | 25448.00 | 00000000000000 | AILTON NUNES MELO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/04/2003 | 3633.50 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO DO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/04/2003 | 21497.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO FAE, REL. AO MES DE ABRIL/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE ABRIL/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/04/2003 | 7703.50 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GARTIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PAB, REL. AO MES DE ABRIL/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/04/2003 | 14640.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/04/2003 | 41442.00 | 00000000000000 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE ABRIL/03, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/04/2003 | 660.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE ABRIL/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/04/2003 | 82257.38 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE ABRIL/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/04/2003 | 82.60 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/04/2003 | 1462.22 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/04/2003 | 600.00 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutenção eletrica e hidraulica do Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/04/2003 | 163.58 | 00056972008468 | MARIA ANICITA CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02/12 DO 13º SALARIO/2002, NO CARGO DE ODONTOLOGA DO PSF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/04/2003 | 5935.77 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/04/2003 | 435.33 | 59231530000193 | KOLPLAST LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao Programa de Prevencao do Cancer cervico-uterino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/04/2003 | 67.00 | 00015462048572 | ANTONIO DAVID SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/04/2003 | 490.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de (07) diarias p/participar do XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE, que se realizara na cidade de Belo Horizonte/MG, no periodo de 25 a 30/04/2003, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/04/2003 | 220.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda p/ custear despesas c/ taxa de inscricao p/ participar do XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE, que se realizara na cidade de Belo Horizonte/MG, no periodo de 25 a 30/04/2003, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/04/2003 | 136.35 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, CONDIMENTO E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/04/2003 | 1245.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/ 04/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/04/2003 | 4396.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/04/2003 | 3288.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/04/2003 | 2981.96 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE ABRIL/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/04/2003 | 150.00 | 00042905400404 | ALBERTINO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DO GRUPO DE CIRANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2002/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/04/2003 | 3586.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CELPE, REL. AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/04/2003 | 3396.98 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE ABRIL/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/04/2003 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO TRATOR FORD,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, REL. A CONTRIBUICAO, NO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/04/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/04/2003 | 50.00 | 00079001009468 | MARLUCE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/04/2003 | 264.16 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO A CRECHE E AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/04/2003 | 150.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma ajuda financeira p/ aquisicao de materiais de construcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/04/2003 | 86.30 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, CONDIMENTO E TUBERCULOS, DESTINADOS AO CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/04/2003 | 130.00 | 00005095354454 | GILMAR LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'AGUA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/04/2003 | 6979.12 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2003 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos da Zona Rural rel.ao mes de abril/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/04/2003 | 30.00 | 08067514000176 | MOVELARIA IDEAL LTDA. | AQUISICAO DE (01)UM FOGAO C/ VALVULAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO DE DUAS BOCAS E 01 VALVULA, DESTINADOS A BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/04/2003 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE ABRIL/2003 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/04/2003 | 11959.00 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/04/2003 | 63.78 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE ABRIL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/04/2003 | 899.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/04/2003 | 0.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/04/2003 | 0.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/04/2003 | 885.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PLACA MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/04/2003 | 553.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/04/2003 | 164.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/04/2003 | 75.00 | 00050874551404 | MANOEL FRANSCISCO RODRIGUES DA S. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/04/2003 | 100.00 | 00075618419491 | MARIA DO CARMO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/04/2003 | 100.00 | 00023648465449 | PAULO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/04/2003 | 25.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | Importancia que se empenha p/atender ao pagamento referente ao fornecimento de frutas, destinadas a Creche Municipal Julieta P. Ribeiro da Costa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/04/2003 | 6236.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2003 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Prosseguimento e Conclusao da Construção da Usina de Compostagem de L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/04/2003 | 1850.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | PROSSEGUIMENTO DA CONSTRUCAO DA COMPOSTEIRA DE LIXOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A COMPOSTEIRA DE LIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00272002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/04/2003 | 154.80 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/04/2003 | 800.00 | 00612048000150 | J.A. MARTINS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL D DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RUAS, AFETADAS COM AS CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/04/2003 | 62.80 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/04/2003 | 25.21 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/04/2003 | 56.00 | 00019162472453 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCECEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/04/2003 | 20.00 | 00043186734487 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/04/2003 | 150.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/04/2003 | 150.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/04/2003 | 19.50 | 00002410359450 | VERONICA KARLA DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/04/2003 | 60.00 | 00059106980449 | MARIA AUXILIADORA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/04/2003 | 7.00 | 00002545541486 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/04/2003 | 200.00 | 00093339240434 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/04/2003 | 400.00 | 00071170855415 | OSITA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/04/2003 | 400.00 | 00004552554409 | MICHELINE DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSICLAUDIO EDUARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/04/2003 | 300.00 | 00003160226409 | MANOEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/04/2003 | 300.00 | 00061199605468 | MARIA ROSALINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/04/2003 | 180.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/04/2003 | 200.00 | 00004679362421 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/04/2003 | 200.00 | 00002641506432 | JUNIOR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/04/2003 | 200.00 | 00004344663446 | IVANILDO ANTONIO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/04/2003 | 200.00 | 00005439316418 | WHELLTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/04/2003 | 1072.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/04/2003 | 526.41 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA DELEGACIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/03, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/04/2003 | 416.42 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/03, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/04/2003 | 2931.69 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/03, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Conclusão da Construção do Estadio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/04/2003 | 1206.56 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00262002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/04/2003 | 224.46 | 00044292961468 | JOSEFA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PERIODO DE 07/04 A 06/05/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/04/2003 | 445.20 | 00005040621400 | JADILMA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PERIODO DE 11/03 A 09/05/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/04/2003 | 115.00 | 00004169672488 | RITA LANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO PERIODO DE 17/03 A 31/03/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS VALOIS DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/04/2003 | 320.00 | 00004925202405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE E DUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS, NO MES DE ABRIL/2003, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/04/2003 | 7800.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO, A SEREM UTILIZADOS DURANTES AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/04/2003 | 1930.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA ENCOSTOS E ASSENTOS DOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/04/2003 | 6000.00 | 00021577064534 | JACOB MUNIX MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 12 (DOZE) CAMAROTES QUE SERAO UTILUZADOS NAS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/04/2003 | 443.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MMJ-4043, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/04/2003 | 256.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CABO DA CENTRAL TELEFONICA NA SEC. DE SAUDE NO SETOR DA ATENCAO BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/04/2003 | 676.05 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA INSTALACAO DE CABO DA CENTRAL TELEFONICA NA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/04/2003 | 470.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO TAPETE E 02 (DOIS) COLCHOES, COBERTURA DE BANCOS DA UTI MOVEL MNJ-4224, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/04/2003 | 1270.61 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/04/2003 | 1067.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material odontologico, destinado as Unidades Basicas de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/04/2003 | 206.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO RAIO X ODONTOLOGICO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/04/2003 | 587.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE REFERENCIA ABRIL/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/04/2003 | 60.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/04/2003 | 320.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA UTI MOVEL MNJ-4224, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/04/2003 | 135.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO RAIO X ODONTOLOGICO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/04/2003 | 80.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) FONTES HP DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/04/2003 | 73.50 | 10638534000100 | RELOJOARIA E OTICA ORIENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANTERNAS DESTINADAS AO USO NO COMBATE A DENGUE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/04/2003 | 7500.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 15X12X2,20M, QUE SERA UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/04/2003 | 55.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS MNJ-4196, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/04/2003 | 293.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE REFERENCIA ABRIL/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/04/2003 | 9.95 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/04/2003 | 2173.95 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE REFERENCIA ABRIL/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/04/2003 | 172.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REL. AO MES DE REFERENCIA ABRIL/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/04/2003 | 231.87 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE FINANCAS, REL. AO MES DE REFERENCIA ABRIL/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/04/2003 | 5.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE DA C/C IPTU, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/04/2003 | 184.29 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA GARAGEM MUNICIPAL, REL. AO MES DE REFERENCIA ABRIL/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/04/2003 | 36.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL. AO MES DE REFERENCIA ABRIL/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/04/2003 | 30.00 | 00087267098487 | HELENA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/04/2003 | 104.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/04/2003 | 42.50 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/04/2003 | 28.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/04/2003 | 1620.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MNC-4251, AFK-4087, ADX-5897, MNJ-4085, MNJ-4243, MNJ-4196, ONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/04/2003 | 640.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL.PL MNJ-4394 E KOMBI MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/04/2003 | 2600.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RURAL, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/04/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/04/2003 | 460.00 | 00976914000192 | ENGEAR- ENG. DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT'S DO ARCONDICIONADO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO CIRCO PENDORAMA CRIANCA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/04/2003 | 1289.00 | 41032137000105 | ORLAMED COM. E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICEMNTOS , DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/04/2003 | 334.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCUA.PL MOA-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/04/2003 | 1427.91 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/04/2003 | 240.00 | 00976914000192 | ENGEAR- ENG. DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM SPLIT'S DO ARCONDICIONADO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/04/2003 | 1241.20 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/04/2003 | 719.10 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, CONDIMENTO E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2003 | 435.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 GRAVADOR DE CD DESTINADO AO MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2003 | 1545.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE CADEIRA SECRETARIA S/BRACOMESA C/2 GAVETASCADEIRA FIXA EM TECIDOARMARIO FECHADO C/2 PORTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2003 | 110.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA KOMBI PL. MNJ-4354, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2003 | 2553.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBS PLACAS ADX- 5897, MNJ-4196, MNJ-4085, AFK-4087 E MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2003 | 975.00 | 02838468000185 | MARCELO MOTORES E BOMBAS | AQUISICAO DE BOMBA ME 1420 2CV MONO C/CHAVE MAGNETIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA ME-AL 1420 MONO CHAVE MAGNET DESTINADA A ESCOLA DE MATA DE VARA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2003 | 105.84 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2003 | 39.00 | 10545721000130 | DIGICOPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2003 | 65.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITOR DA GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/04/2003 | 30.00 | 00002149366436 | JOSE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2003 | 30.00 | 00002109542489 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2003 | 25.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | Importancia que se empenha p/atender ao pagamento referente ao fornecimento de frutas, destinadas a Creche Municipal Julieta P. Ribeiro da Costa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2003 | 100.00 | 00021688664491 | BEATRIZ XAVIER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2003 | 3000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIPADORA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 16 (DEZESSEIS) CABINES SANITARIAS MOVEIS, UTILIZADAS DURANTES AS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2003 | 2470.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A COLEGIO EDGAR GUEDES, REL.AO PERIODO DE 01 A 30/04/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2003 | 5.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE DA C/C IPTU, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2003 | 299.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2003 | 1170.92 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2003 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2003 | 604.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2003 | 2000.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | AQUISICAO DE (01)UM AUTOCLAVE HORIZONAL DIGITAL 20L.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 20 LITROS, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DE JANGADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2003 | 110.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2003 | 780.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2003 | 150.00 | 00097557110404 | HELENA CESAR R. GUEDES ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TAXA DE INSCRICAO P/ PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2003, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2003 | 1096.00 | 00000000000000 | PADRAO TURISMO-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PACOTE P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM E HOSPEDAGEM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, P/ PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2003, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2003 | 100.00 | 00042188750497 | VENICIOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS0 VIAGENS C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PL. KID-3415-PE, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2003 | 137.89 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2003 | 388.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/04/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2003 | 1369.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/04/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2003 | 624.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2003 | 17.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE ICMS- DESON, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/04/2003 | 73.56 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/04/2003 | 32214.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/04/2003 | 3296.60 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/04/2003 | 884.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/04/2003 | 1459.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/04/2003 | 3940.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/04/2003 | 1530.30 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2003 | 1112.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2003 | 2605.00 | 00017917883434 | HELENO FERREIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL EXCITANTE DURANTE A FESTA DO REVEILLON 2002/2003, REALIZADA NA PRACA DE EVENTOS RONALDO R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2003 | 31.63 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2003 | 70.00 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2003 | 4980.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2003 | 100.00 | 00007896069415 | JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2003 | 5856.90 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2003 | 4669.65 | 01763528000185 | JAIRO CABRAL GONDIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2003 | 80.00 | 00004241230458 | IGOR GICELIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEVANIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCECEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2003 | 50.00 | 00005848975450 | MARIA DE FATIMA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2003 | 30.00 | 00059102292491 | MARIA ANGELA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARCIA MARIA EUGENIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCECEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2003 | 58.60 | 00038848988768 | IVANILDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2003 | 150.00 | 00003487389860 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2003 | 612.88 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO NUNES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2003 | 735.81 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2003 | 300.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO MMS-2773, E REVISAO DO MOTOR DO CAMINHAO MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2003 | 650.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS MOTOS MNJ-4284, MNJ-4274, MNJ-4294 E KIE-5542, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2003 | 130.00 | 00086923676487 | JOAO MANOEL ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE LAVAGEM A JATO NO CAMINHAO MMS-2773 E PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2003 | 235.00 | 00000000000000 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2003 | 875.00 | 00000000000000 | JOSE ANULINO DA SILFVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAOES PELOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O VI FORRO FOGO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2003 | 75.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO DE PROGRAMA E MANUTENCAO DE DRIVE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2003 | 1734.49 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2003 | 696.97 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPESDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2003 | 641.57 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2003 | 1231.00 | 00000000000000 | PADRAO TURISMO-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PACOTE P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM E HOSPEDAGEM, DESTINADO A VEREADORA MARIA CLARICE RIBEIRO BORBA, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, P/ PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2003, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2003 | 180.00 | 00944924000146 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TAXA DE INSCRICAO P/ PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2003, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, DESTINADA A VEREADORA MARIA CLARICE R. BORBA, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2003 | 600.00 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS C/ DESTINO A BRASILIA/DF, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2003 | 3.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO MICROCOMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2003 | 1200.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA S/A O NORTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2003 | 512.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2003 | 243.10 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2003 | 278.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PL. MMS-2767, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2003 | 204.50 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2003 | 521.95 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS (SIH/SUS) , REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2003 | 297.90 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2003 | 1555.39 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2003 | 92.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2003 | 150.00 | 00054206545472 | JOAO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 VIAGENS TRASNPORTANDO AGENTES DO PEVA, P/ COMBATE A DENGUE NAS LOCALIDADES DE BULHOES, GIASA, JANGADA E CABANA, NO CAMINHAO F-4000 PARTICULAR PL. KGM-8213-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2003 | 350.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARROCERIA DA UTI MOVEL PL. MNJ-4224 E CONSERTO DO MOTOR DA UNIDADE MOVEL MNJ-8900, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O GRUPO PROVEM DO PFS DA CONCORDIA, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO JOVEM LEGAL NA BENFAM, EM JOAO PESSOA/PB, NO ONINBUS PL. BYA-1785-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/05/2003 | 220.00 | 00062536443434 | EDVALDO H.DE NORONHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA UTI MOVEL PL. MNJ-4224 E AMBULANCIA MNJ-4221, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/05/2003 | 150.00 | 00044945949468 | ROMILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/05/2003 | 970.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA KOMBI MNJ-4045, AMBULANCIAS MNJ-4224 E MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2003 | 100.00 | 00059101270478 | FABIANO MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA MACA DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE PL. MNJ-8900, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2003 | 2670.12 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2003 | 1270.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2003 | 2886.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2003 | 7700.00 | 12662466000131 | ALMEIDA - GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2003 | 1000.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO PE DE SERRA, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS, NOS DIAS 03 E 04/05/2003, DURANTE O VI FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DOS FILHOS DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DOS TRES DO XAMEGO DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2003 | 200.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CDS DESTINADOS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2003 | 800.00 | 00007799675420 | REGINALDA DE LIMA BARCELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DO CANTOR REINALDO ROSSI DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DO QUARTETO NORDESTINO DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2003 | 2400.00 | 00073554405434 | JOSE WILBSON ZACARIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA MISTURA DE PAIXAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2003 | 3600.00 | 00016028422487 | CERNY FURTADO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AO SHOW PITOTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2003 | 15000.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2003 | 5300.00 | 00034172416420 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA FERAS NO DIA 04/05/2003, DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2003 | 8000.00 | 00027683117404 | JAIRO CARVALHO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DA BANDA FLOR DA PELA NO DIA 02/05/2003, DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2003 | 210.00 | 00097557110404 | HELENA CESAR R. GUEDES ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, C/ DESTINO A BRASILIA/DF, P/ PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2003, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2003 | 1720.00 | 00000000000000 | MECANICA CAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2003 | 1059.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO VI FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2003 | 2547.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2003 | 901.10 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2003 | 2340.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO VIA PANORAMA E VILA RAMIRO, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2003 | 4550.00 | 00000000000000 | GENI CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 35 (TRINTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2003 | 2210.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB, NUM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2003 | 2210.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2003 | 2340.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2003,DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2003 | 910.00 | 00002188670426 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 07(SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/O COLEGIO EDGAR GUEDES, NO ONIBUS PL. BYA-1785-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2003 | 1170.00 | 00047258047468 | JOSE NILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTE NO ONIBUS PL.MMT-3464-PB, DA ZONA RURAL P/ ESTA CIDADE, NUM TOTAL DE 09 (NOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2003 | 60.00 | 00003407875460 | JAILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 (UMA) BOBINA DE CAMPO DO ONIBUS PL. MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2003 | 600.00 | 00016008189434 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS CAPOS DE FIBRA DOS ONIBUS PL. MNJ-4085, MNJ-4196, MNJ-4243, MNJ-4253, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2003 | 740.00 | 00019160798491 | RONALDO ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MNJ-4243 E MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2003 | 900.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPECAO DA CARROCERIA E CHASSIS DO ONIBUS MNJ-4251,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2003 | 1055.00 | 00000000000000 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA KOMBI MNJ-4354 E NO GOL MNJ-4394, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2003 | 1585.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA DURANTE O VI FORRO FOGO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2003 | 880.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS CAMAROTES DO VI FORRO FOGO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2003 | 60.00 | 00004578333434 | EDIELSON GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01 (UM) FREEZER DESTINADO AOS CAMAROTES DO VI FORRO FOGO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | RENE MENDES DE LIMA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA PANFLETAGEM E COLAGEM DE CARTAZES P/ DIVULGACAO DO VI FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE IDOSOS REALIZADA NO PERIODO DE 05/04 A 20/04/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/05/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/05/2003 | 45000.00 | 35396779000190 | DIVEPE - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PACAS LTDA. | AQUISICAO DE 01(UM) CAMINHAO FORD F-12000IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAO USADO, MARCA FORD, CATALOGO F-12000 160 BASE, DIESEL, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/05/2003 | 1425.75 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/05/2003 | 180.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | AQUISICAO DE NEBULIZADOR NS STANDARDIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) NEBULIZADORES NS STANDARD DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/05/2003 | 319.99 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/05/2003 | 2230.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/05/2003 | 450.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA EDC DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/05/2003 | 1570.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/05/2003 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE ABRIL/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/05/2003 | 150.00 | 00020474474453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FDORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A A EQUIPE DO PSF DE ITABATINGA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/05/2003 | 15.00 | 00034158510449 | JOSEFA MARIA MENEZES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços, destinados a Odontologa que atende na Unidade de Saude da Familia de Bela Rosa, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/05/2003 | 634.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) ALMOVOS E 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/05/2003 | 597.88 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de marco/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/05/2003 | 32.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/05/2003 | 360.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/05/2003 | 200.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) FAIXAS DESTINADAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/05/2003 | 1558.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/05/2003 | 1026.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/05/2003 | 832.60 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO HOSPITAL DISTRITAL E DA POLICLINICA, MES DE REFERENCIA ABRIL/03, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/05/2003 | 1320.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/05/2003 | 9440.50 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAP/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/05/2003 | 350.00 | 00054487390400 | TEREZINHA CARDOSO CHAVES | Importancia que se empenha referente ao aluguel de uma casa residencial, destinada a hospedagem dos profissionais da saude, rel. ao mes de abril/03, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/05/2003 | 630.00 | 00089041771468 | MARIA JOSE GOMES MAXIMIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO E TOCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/05/2003 | 4000.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/05/2003 | 13421.24 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/05/2003 | 116.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA KOMBI PL MNJ-4354, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/05/2003 | 1640.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PL MNJ-4354, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/05/2003 | 4860.00 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, EM FAVOR DA TELEMAR, REF. AO DEBITO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/05/2003 | 103.00 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE POTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO BRINDES DURANTE A FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/05/2003 | 2472.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/05/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/05/2003 | 24.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/05/2003 | 327.75 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GOL.PL MMP-5972 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/05/2003 | 158.10 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL.PL MMP-5972 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/05/2003 | 30.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA MESA DE SONORIZACAO UTILIZADA NO VI FORRO FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/05/2003 | 70.00 | 00005943221468 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, CAMATORES E SOM UTILIZADOS DURANTES AS FESTVIDADE DO VI FORRO FOGO NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/05/2003 | 73.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DO PALCO, UTILIZADOS DURANTE AS FESTVIDADE DO VI FORRO FOGO NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, NO CAMINHAO PARTICFULAR PL. MMY-1010-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/05/2003 | 2128.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/05/2003 | 1144.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/05/2003 | 7781.52 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/05/2003 | 716.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/05/2003 | 50.00 | 00029129508487 | RENAN PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEAR DESPESAS, DURANTE VIAGEM C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/05/2003 | 8525.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AO MES DE MARÇO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/05/2003 | 8625.00 | 00000000000000 | LUIZA GERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLSA ESCOLA DO PETI, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/05/2003 | 7850.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA ESCOLA DO PETI, REL.AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/05/2003 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO CEAV, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/05/2003 | 340.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/05/2003 | 170.00 | 00073822272434 | SEVERINA RAMOS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/05/2003 | 11399.04 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/05/2003 | 3170.62 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/05/2003 | 1190.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/05/2003 | 436.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO AUTOCLAVE DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/05/2003 | 160.00 | 10151876000192 | SHOP MOVEIS | AQUISICAO DE VENTILADOR IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/05/2003 | 6692.15 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO EMPENHO 001219 ANULADO E REEMPENHADO, TENDO EM VISTA A SUBSTITUICAO DA MODALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/05/2003 | 243.00 | 00312677000165 | J.M.V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/05/2003 | 157.00 | 09336371000113 | MERCADINHO CANAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO REFERENTE AP FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/05/2003 | 42.04 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/05/2003 | 240.00 | 00005331657419 | ALEXSANDRA SILVA DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/05/2003 | 2123.78 | 00000000000000 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRECATORIO DE ACORDO POR RECLAMACAO TRABALHISTA, REL. A 1ª PARCELA, CONF. DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/05/2003 | 660.00 | 24082109000183 | JUDITE JOAQUINA DE MOURA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/05/2003 | 965.85 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/05/2003 | 2836.46 | 00000000000000 | REJANE GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRECATORIO DE ACORDO POR RECLAMACAO TRABALHISTA, REL. A 5ª PARCELA, CONF. DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/05/2003 | 2002.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/05/2003 | 691.09 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO REFEICAOES DESTINA DAS AO PREFEITO E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/05/2003 | 672.36 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/05/2003 | 83.27 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/05/2003 | 300.00 | 00085328022491 | JOÃO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM CACHE PELA APRESENTACAO DO CAVALO MARINHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2002/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/05/2003 | 72.48 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/05/2003 | 346.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ATF CURSOS JURIDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ A 3ª PARCELA DA INSCRICAO NO CURSO DE PROCESSO PENAL, DA ASSESSORA JURIDICA VALERIA BARROS R. DA C. ALVES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Provisorio | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/05/2003 | 2576.00 | 05356411000138 | E.D.S. INFORMATICA | AQUISICAO DE (01) MICROCOMPUTADOR PIV 2.4 GHZIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROPUTADOR PIV 2.4 GHZ COMPLETO, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/05/2003 | 5438.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO P/O PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/05/2003 | 8725.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 09/05/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/05/2003 | 20855.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 09/05/2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/05/2003 | 23064.30 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 09/05/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/05/2003 | 21084.91 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA 5ª MEDICACAO NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, EDGAR GUEDES E APRIGIO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00352003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/05/2003 | 5250.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/05/2003 | 200.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DO VI FORRO FOGO, DURANTE O PERIODO DE 22/04 A 04/05/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/05/2003 | 500.00 | 00010876065434 | JAIRO SILVINO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM CACHE PELA APRESENTACAO DO CANTOR JAIRO MADRUGA NAS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/05/2003 | 3370.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO VI FORRO FOGO E CONFECCAO DE 14 (QUATORZE) PLACAS DESTINADAS AOS CAMAROTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/05/2003 | 770.00 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS NA BARRACAS DO IV FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/05/2003 | 2714.00 | 00064186342415 | ELEONOR CORREIA DA CUNHA RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DOS 118 (CENTO E DEZOITO) COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O VI FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/05/2003 | 2355.60 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 580 (QUINEHTOS E OITENTA) REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES E BOMBEIROS, QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/05/2003 | 1905.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 371(TREZENTOS E SETENTA E UM) REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALAHOU NA MONTAGEM E DESMOTANGEM DO PALCO E CAMAROTES, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/05/2003 | 2868.00 | 00004001910403 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 478 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO) REFEICOES DESTINADAS AO CANTOR REINALDO ROSSI, BANDAS CHEIRO DE MENINA, CAVALEIOS DO FORRO, SAIA RODADA, LUA DE MEL, LUZ DO SOL, OS TRES DO XAMEGO, DUPLA SIRANO E SIRINO, LUIZ E LEAL, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/05/2003 | 400.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA LUZ DO SOL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/05/2003 | 300.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM CACHE PELA APRESENTACAO DO TRIO SANFONIA DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/05/2003 | 900.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA-PE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000012636410 | SAMUEL DE LIMA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ENCENACAO DO DRAMA DA PAIXA DE CRISTO, APRESENTADA DURANTE A SEMANA SANTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2003 | 2000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A UNIVERSIDADE FEDEREAL DA PARAIBA-UFPB, CORRESPONDENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/05/2003 | 600.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA-PE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/05/2003 | 750.00 | 00005796375490 | FRANCISCO PORFIRIO RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AOS FORMANDOS DO COLEGIO ATUAL, DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2003 | 2417.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/05/2003 | 4347.00 | 00496157000230 | SD GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/05/2003 | 225.26 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A BESTA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/05/2003 | 2094.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/05/2003 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE ABRIL/03 E , CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/05/2003 | 10255.38 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE DE JANGADA E CORVOADAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTAS NA 1ª MEDICAO DA REFORMA E EMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE DE JANGADA E CORVOADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00382003 | NULL | NULL | Obras |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Provisorio | Capacitacao de Profissionais da Rede Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/05/2003 | 500.00 | 00016730488468 | GLORIA VANIA BOTELHO MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INTRUCOES TECNICAS PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE ABRIL/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/05/2003 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locacao de um automovel pl.KGF-2774-PE a servicos da sec.de saude rel.ao mes de abril/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/05/2003 | 407.62 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA MNJ-4043 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2003 | 807.61 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/05/2003 | 784.00 | 00027743799468 | LUCIANO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES P/ CONSULTA NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NA BESTA PARTICULAR PL. KDT-7177-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/05/2003 | 420.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA F-4000 PARTICULAR PL.MNC-6669-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | RECORTE SINALIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS P/ PLACA DE VIRDO INVERTIDO, DESTINADOS AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS RUAS SANTO ANTONIO, DA AREIA E ESGOTO DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2003 | 4174.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2003 | 375.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/05/2003 | 264.16 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO NUPA E A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/05/2003 | 495.00 | 12683199000189 | LACLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/05/2003 | 600.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/05/2003 | 200.00 | 00090147693853 | ROOZEVELT RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/05/2003 | 300.00 | 00068666772468 | CELIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLETE ORTOPEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/05/2003 | 110.00 | 00034953736400 | JOAQUIM FRANCISCO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DEPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2003 | 1680.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO E TRANSPORTES DE 24 (VINTE E QUATRO) CARRADAS DE AREIA DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/05/2003 | 590.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE REGISTROS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO SERIVO DE ACAO SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2003 | 300.00 | 00089041755420 | MICHELINE DE SOUZA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/05/2003 | 135.00 | 00000012639435 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/05/2003 | 200.00 | 00026794470420 | ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/05/2003 | 3268.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/05/2003 | 200.00 | 00023426926415 | MARIA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/05/2003 | 40.00 | 00005439505490 | AGUINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/05/2003 | 130.00 | 00044305559404 | SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/05/2003 | 150.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/05/2003 | 200.00 | 00002219527484 | ANTONIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/05/2003 | 150.00 | 00051846446449 | ARIOSVALDO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/05/2003 | 100.00 | 00003988493406 | LINDOVAL DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/05/2003 | 100.00 | 00005945461415 | JOSE SEVERINO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/05/2003 | 40.00 | 00068656912453 | MANOEL DE ARAUJO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/05/2003 | 105.00 | 00095362908472 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/05/2003 | 28.00 | 00002814178490 | EDINALDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAME MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/05/2003 | 500.00 | 00002733660411 | PERCIO MARCIO MIRANDA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/05/2003 | 30.00 | 00002446726445 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMNTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/05/2003 | 120.00 | 00032134673400 | JAIME JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | RITA MARIA CELESTINA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM OCULOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/05/2003 | 140.00 | 00059102551420 | LUCINEIDE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/05/2003 | 50.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/05/2003 | 210.00 | 00076587037453 | MARIA DAS DORES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/05/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/05/2003 | 462.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2003 | 750.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/05/2003 | 350.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/05/2003 | 2634.00 | 00000000000000 | JAIR REZENDE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/05/2003 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de abril/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/05/2003 | 20.00 | 00068666772468 | CELIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEN A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/05/2003 | 25.00 | 00003105844422 | MARCOS MANOEL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/05/2003 | 48.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/05/2003 | 779.66 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/05/2003 | 24.80 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/05/2003 | 6216.39 | 05339756000183 | CSA COMERCIO SUL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/05/2003 | 400.00 | 00000943259444 | LEONARDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) FAIXAS, DESTINADAS A DIVISAO DE EDUCACAO EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/05/2003 | 400.00 | 00000943259444 | LEONARDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) FAIXAS, DESTINADAS A DIVISAO DA EDUCACAO EM SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/05/2003 | 210.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/05/2003 | 245.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/05/2003 | 1200.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/05/2003 | 1001.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 286M (DUZENTOS E OITENTA E SEIS METROS) DO PISO EM GRANITO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00068579144434 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/05/2003 | 2771.50 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/05/2003 | 335.30 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/05/2003 | 240.10 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, CONDIMENTO E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/05/2003 | 12.50 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/05/2003 | 59.50 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/05/2003 | 200.00 | 00037551868453 | JOSEILDO JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM QUADRO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/05/2003 | 25.00 | 00000012674427 | CRISTIANE BARBOSA ALBQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/05/2003 | 480.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO ONIBUS PL. MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/05/2003 | 40.50 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/05/2003 | 86.50 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/05/2003 | 338.65 | 24497653000277 | PASCOAL & SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/05/2003 | 16.00 | 00086427725491 | JOSE GONÇALO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/05/2003 | 50.00 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/05/2003 | 272.60 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/05/2003 | 878.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/05/2003 | 540.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE (CONVENIO FUNASA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/05/2003 | 455.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE (CONVENIO FUNASA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/05/2003 | 20.00 | 10545721000130 | DIGICOPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNCIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/05/2003 | 148.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS FOGOES DA CRECHE M. JULITA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/05/2003 | 170.00 | 00000000000000 | C. M. BERNARD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE MOVEIS DA POLICLINICA E SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/05/2003 | 999.00 | 35588235000716 | CARMEM DOLORES MARINHO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/05/2003 | 157.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/05/2003 | 305.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/05/2003 | 57.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL. MNJ-4043, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/05/2003 | 10000.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO L. SIMPLES-PE | AQUISICAO DE 250 CARTEIRAS ESCOLARES IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 250 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/05/2003 | 801.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/05/2003 | 17987.62 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/05/2003 | 200.00 | 00066803470415 | ROSIANE PIMENTEL DA ROCHA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO PARA O III FORRO DO TONHO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/06/2003 NA FAZENDA PROGRESSO-ITAMBE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/05/2003 | 21.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/05/2003 | 200.00 | 00033844763449 | SEVERINA INACIO LAURENTINO | PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BELO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/05/2003 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP NO MES DE MAIO/03, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/05/2003 | 100.00 | 00039491064487 | RUBENITA DA SILVA MACIEL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/05/2003 | 432.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/05/2003 | 40.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/05/2003 | 15.00 | 00002013495315 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/05/2003 | 100.00 | 00033365806415 | ELISETE OLIMPIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/05/2003 | 41.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/05/2003 | 160.00 | 40885329000100 | MILA CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA REDE DE CAMPO, DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/05/2003 | 488.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PL.MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/05/2003 | 60.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 60ptc. COM 250g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/05/2003 | 1820.00 | 09169046000103 | METATUBICA FORTEX IND.E COM. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 13(TREZE)ESTANTES DE AÇO, 03(TRES)AQUIVOS DE AÇO E 02(DOIS)ARMARIOS DE AÇO C/DUAS PORTASPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE CORVOADA E JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/05/2003 | 270.00 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COM. E INDUSTRIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados a sec. de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/05/2003 | 138.21 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PSF PLANALTO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/05/2003 | 99.50 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/05/2003 | 1784.45 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/05/2003 | 217.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO A MOTO MOA-6150 DA SEC. DE SAUDE. A SERVICO DO PROGRAMA ECD, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/05/2003 | 453.15 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO A KOMBO PL. MNJ-4045 DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/05/2003 | 1576.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS MOQ-2474 E MNJ-4224, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/05/2003 | 267.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 89 BARRAS DE GELO DESTINADAS A CONSERVACAO DE VACINAS DURANTE CAMPANHAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/05/2003 | 33.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao Programa de Vigilancia Sanitaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/05/2003 | 2887.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS MMO-1751, MMS-2767, MNJ-4043, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/05/2003 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/05/2003 | 50.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/05/2003 | 36.00 | 00089041771468 | MARIA JOSE GOMES MAXIMIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE ENFERMAGEM QUE TRABALHOU DURANTE AS FESTIVIDADES DO VI FORRO FOGO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/05/2003 | 21857.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO FAE, REL. AO MES DE MAIO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/05/2003 | 460.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MAIO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/05/2003 | 7377.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GARTIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PAB, REL. AO MES DE MAIO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/05/2003 | 14640.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/05/2003 | 41113.61 | 00000000000000 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE MAIO/03, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/05/2003 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE MAIO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/05/2003 | 81936.71 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE MAIO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/05/2003 | 5964.78 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Dragagem e Limpeza de Galerias Fluviais e Cursos D'Água em Áreas Urban | Construção e Restauração de Esgotos e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/05/2003 | 4620.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | RECUPERACAO DE GALERIASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS NA RUA 1º DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/05/2003 | 3000.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06(SEIS) SANFONAS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO FORRO FOGO, REALIZADA NOS DIAS 02,03 E 04/05/2003 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/05/2003 | 168.25 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/05/2003 | 1184.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/05/2003 | 560.00 | 00021492964468 | LUIZ JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO SUPERVISORES P/ UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO AUTO PARTICULAR PL. MNG-4006-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/05/2003 | 72927.27 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ESC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/05/2003 | 1043.24 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/05/2003 | 3568.97 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/05/2003 | 153378.86 | 00000000000000 | ADRIANA ANDRADE DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/05/2003 | 1087.43 | 00000000000000 | ADRIANA ANDRADE DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/05/2003 | 8451.30 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE EDUCACAO, REL.AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/05/2003 | 416.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/05/2003 | 1767.44 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/05/2003 | 94.08 | 00000000000000 | AILTON NUNES MELO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/05/2003 | 280.96 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DO GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/05/2003 | 550.32 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/05/2003 | 8779.68 | 00000000000000 | ANTONIO D. C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/05/2003 | 22.00 | 00000000000000 | ANTONIO D. C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/05/2003 | 486.29 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE FINANCAS REL.AO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/05/2003 | 911.89 | 00000000000000 | CASSIO SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO SEGURO DA S-10 PL.MNJ-4194, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/05/2003 | 428.77 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | TV TAMBAU | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA TV TAMBAU, REL. A DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/05/2003 | 25448.00 | 00000000000000 | AILTON NUNES MELO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/05/2003 | 275.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A S-10 PL. MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/05/2003 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/05/2003 | 11959.00 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/05/2003 | 63.78 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/05/2003 | 4.00 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/05/2003 | 430.86 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/05/2003 | 39.85 | 00082272123449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/05/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/05/2003 | 100.00 | 00005299938489 | FERNANDA PEREIRA ALVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCVEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/05/2003 | 32.00 | 00003449000454 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/05/2003 | 200.00 | 00003558037472 | JOSÉ DE PAIVA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/05/2003 | 264.16 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO NUPA E A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/05/2003 | 19.70 | 00001403063400 | MARIA JOSE DA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/05/2003 | 50.00 | 00002348920484 | MARCIA MARIA EUGENIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCECEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/05/2003 | 100.00 | 00078832420406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/05/2003 | 60.00 | 00044292961468 | JOSEFA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/05/2003 | 150.00 | 00062465562487 | ROSIMERE PONTES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/05/2003 | 150.00 | 00020737130415 | HELIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/05/2003 | 150.00 | 00079001009468 | MARLUCE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/05/2003 | 2976.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/05/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/05/2003 | 129.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DES. MUNICIPAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, NO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/05/2003 | 527.50 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/05/2003 | 468.80 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CARROS DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/05/2003 | 2398.93 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REL. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/05/2003 | 60588.50 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | PAG.REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/05/2003 | 684.26 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | PAG.REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REL.AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/05/2003 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO TRATOR FORD 5610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/05/2003 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00059118458491 | SILVANDO PEREIRA DE MENEZES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO GUME, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/05/2003 | 51.50 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/05/2003 | 240.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ASS.SOCIAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/05/2003 | 240.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/05/2003 | 50.00 | 00004740448408 | LUSIA ROSA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO DO CARMO DE A.SOBRINHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IRACI LIMA DOS SANTOS | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/05/2003 | 20.00 | 00005290123407 | MARLUCE LUCAS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/05/2003 | 50.00 | 00020551444487 | JANETE VICENTE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/05/2003 | 80.00 | 00049614975415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/05/2003 | 63.00 | 00025692135434 | SEVERINO CANDIDO DOMINGOS,318 | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/05/2003 | 50.00 | 00002068052415 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/05/2003 | 70.00 | 00082981477404 | IRANILSON DE PONTES CABRAL | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/05/2003 | 100.00 | 00038140969400 | ADEILDES RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/05/2003 | 50.00 | 00024826600410 | MOIZES FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/05/2003 | 7.70 | 00002049725400 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/05/2003 | 12.00 | 00004218808481 | PEDRO UBIRACI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/05/2003 | 142.00 | 03584613000101 | J. G. TINTAS | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/05/2003 | 88.65 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/05/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/05/2003 | 5.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/05/2003 | 13.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/05/2003 | 14.75 | 00000000000000 | OLIVIA RITA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/05/2003 | 328.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/05/2003 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE MAIO/2003 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/05/2003 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE ABRIL/2003 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/05/2003 | 1200.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPA.COM S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/05/2003 | 3950.35 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO DO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/05/2003 | 2310.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL.AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/05/2003 | 10.88 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO DO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/05/2003 | 27.40 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE PLANEJAMENTO REL.AO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/05/2003 | 1335.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/ 05/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/05/2003 | 4714.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/05/2003 | 3295.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/05/2003 | 0.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/05/2003 | 0.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/05/2003 | 174.00 | 00040902978420 | JAMES RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NO PERIODO DE 22/04 A 06/05/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/05/2003 | 202.54 | 00005043672420 | SILVONETE MARLENE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO NO MES FEVEREIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/05/2003 | 208.80 | 00044292961468 | JOSEFA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA DO SUPLETIVO, REL. A 40 HORAS/AULAS, NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/05/2003 | 240.00 | 00005598598485 | MARIA CRISTINA EUSTAQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO PERIODO DE 12/05 A 11/06/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/05/2003 | 120.00 | 00004925202405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE E DUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS, NO MES DE MAIO/2003, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/05/2003 | 120.00 | 00002169788409 | MARINALVA AMARO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA DE MATA DE VARA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO MES MAIO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/05/2003 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES DE MAIO/03 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/05/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROBERTO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO ASSISTENTE DE REGENCIA JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/05/2003 | 157.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEIAS DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/05/2003 | 100.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO NO AUTO PL.KFP-0264-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/05/2003 | 223.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/05/2003 | 15.00 | 00058949402491 | JONAS C. DA CUNHA FILHO | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 01(UM) SUPORTE P/UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ESCOLA DE SALAMARGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2003 | 3586.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CELPE, REL. AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/05/2003 | 114.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS P/ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA AREA DE CONTROLE, AVALIACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMA SIA/SIH, NO PERIODO DE 22 A 24/05/2003 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/05/2003 | 39.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS P/ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA AREA DE CONTROLE, AVALIACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMA SIA/SIH, NO PERIODO DE 22 A 24/05/2003 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/05/2003 | 30.00 | 00070945918453 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS P/ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA AREA DE CONTROLE, AVALIACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMA SIA/SIH, NO PERIODO DE 22 A 24/05/2003 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/05/2003 | 20.00 | 00087267446434 | LUCINEIA PEREIRA ROCHA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS P/ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA AREA DE CONTROLE, AVALIACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMA SIA/SIH, NO PERIODO DE 22 A 24/05/2003 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/05/2003 | 20.00 | 00065183401420 | MARIA AUREA RODRIGUES DE SOUZA VALOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA AREA DE CONTROLE, AVALIACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMA SIA/SIH, NO PERIODO DE 22 A 24/05/2003 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Provisorio | Capacitacao de Profissionais da Rede Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/05/2003 | 500.00 | 00016730488468 | GLORIA VANIA BOTELHO MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INTRUCOES TECNICAS PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/05/2003 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos da Zona Rural rel.ao mes de maio/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/05/2003 | 200.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/05/2003 | 338.92 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/05/2003 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO POSTO DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/05/2003 | 35.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO WINDOWS E OFFICE XP NO COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE DA SEC. DE ADIMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/05/2003 | 32.00 | 00004454339490 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BICICLETA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/05/2003 | 1900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. aos meses de abri e maio/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/05/2003 | 81.50 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao PSF Planalto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/05/2003 | 548.10 | 24268807000178 | M.C. PEREIRA NASCIMENTO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/05/2003 | 1752.10 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/05/2003 | 1374.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/05/2003 | 120.00 | 02483380000198 | ARCAR AR-CONDICIONADO DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE GAS DA AMUBULANCIA MNJ-4224, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/05/2003 | 1099.20 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/05/2003 | 240.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/05/2003 | 75.00 | 00063220857434 | LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/05/2003 | 60.00 | 00025689908487 | SEVERINO CARDOSO DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/05/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS OLIMPO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, COFNROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/05/2003 | 301.00 | 40846347000174 | CASA DO CAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMETO MUNICIPAL , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/05/2003 | 148.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A CARROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/05/2003 | 11097.39 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/05/2003 | 7523.81 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS | AQUISICAO DE UMA CAMCABA BASCULANTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA CACAMBA BASCULANTE, DESTINADA AO CAMINHAO PL. KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/05/2003 | 20.00 | 00057788855472 | OSVALDO RODRIGUES FERREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/05/2003 | 65.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/05/2003 | 106.00 | 00097559229468 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/05/2003 | 300.00 | 00095233920425 | TEREZINHA FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/05/2003 | 300.00 | 00019031416487 | SEVERINA VALERIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/05/2003 | 300.00 | 00088511103449 | MARIA DA PENHA MACIEL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/05/2003 | 300.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/05/2003 | 300.00 | 00071170855415 | OSITA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/05/2003 | 300.00 | 00097511757472 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/05/2003 | 200.00 | 00004674817412 | IRENE EVANGELISTA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/05/2003 | 180.00 | 00003518705474 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/05/2003 | 200.00 | 00004022761407 | ADELSON JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/05/2003 | 200.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/05/2003 | 300.00 | 00004789348407 | FRANCINETE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/05/2003 | 200.00 | 00004659417450 | RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/05/2003 | 300.00 | 00076602117491 | SEVERINO BERNARDO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/05/2003 | 319.00 | 00038116405420 | GERALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/05/2003 | 319.00 | 00098336975420 | MARIA DAS DORES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/05/2003 | 308.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/05/2003 | 525.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/05/2003 | 264.16 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO NUPA E A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | Repasse de Recursos Federais do PRONAF e do PAPP | Perfuração e Equipagem de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/05/2003 | 2029.14 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCAO LTDA. | SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACACAO E INSTALACAO DE POCOS AMAZONASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA ESCAVACACAO E INSTALACAO DE POCOS AMAZONAS NA COMINUDADE DE NOVA AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/05/2003 | 1515.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS REF. AO MES DE MAIO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS, REL. A CONTRIBUICAO, NO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/05/2003 | 88.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/05/2003 | 3595.89 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/05/2003 | 905.33 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/05/2003 | 131.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PLANEJAMENTP REF. AO MES DE MAIO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/05/2003 | 818.80 | 00016631307449 | OLIVIO NUNES MACHADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO ATRASADO REL. AO MES DE DEZEMBRO/1995, COMO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/05/2003 | 926.55 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE REFERENCIA MAIO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/05/2003 | 55.00 | 05356411000138 | E.D.S. INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA DESTINADA AO MICROPUTADOR DO GABINETE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/05/2003 | 202.53 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES DE MAIO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/05/2003 | 110.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCA E TROCA DE PECAS NOS COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO E ASS. JURIDICA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/05/2003 | 282.75 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO HOSPITAL DISTRITAL , MES DE REFERENCIA MAIO/03, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/05/2003 | 25.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/05/2003 | 2971.92 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/05/2003 | 474.80 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/05/2003 | 1546.95 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/05/2003 | 80.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA, DEESTINADA A MOTO DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/05/2003 | 643.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/05/2003 | 50.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO FORRO FOGO, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/05/2003 | 1740.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/05/2003 | 1980.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A BESTA PL.MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/05/2003 | 2822.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS CARROS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/05/2003 | 445.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA BESTA PL.MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/05/2003 | 2730.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A COLEGIO EDGAR GUEDES, REL.AO PERIODO DE 06 A 30/05/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/05/2003 | 2000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL , P/ FUNCIONAMENTO O ENSINO SUPLETIVO, REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/05/2003 | 600.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de peças, destinada a Ambulancia PL. MNJ-4043, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/05/2003 | 550.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTI MOVEL E UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/05/2003 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/05/2003 | 350.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/05/2003 | 500.00 | 00002474001492 | WASCHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERNTE A DIFERENCA DA GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE REL.AO MES DE MARCO/2003, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/05/2003 | 422.50 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS DESTINADAS AO PACS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/05/2003 | 441.00 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/05/2003 | 300.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/05/2003 | 300.00 | 00080467121400 | WOLGRAND DE MELO FALCAO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO DO JORNAL INFORMATIVO PUBLICADO POR ESTE MUNICIPIO, NA COMEMORACAO DO 49ºANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/05/2003 | 200.00 | 00036889075404 | CARLOS JOSE DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DA ZONA RURAL A PEDRAS DE FOGO, TRANSPORTANDO ELEITORES NO DIA 06/10/2002, NO CHEVETTE PL.NZE-3686, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/05/2003 | 1924.56 | 03501355000152 | TRATORAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/05/2003 | 35.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/05/2003 | 20.00 | 00071484833449 | JOAO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/05/2003 | 20.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/05/2003 | 30.00 | 00099379155700 | SANDERGY GOMES DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/05/2003 | 8.00 | 00000000000000 | SEVERINO CALIXTO DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/05/2003 | 91.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/05/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO NO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/05/2003 | 60.00 | 00025689908487 | SEVERINO CARDOSO DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/05/2003 | 75.00 | 00063220857434 | LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/05/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/05/2003 | 65.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/05/2003 | 50.00 | 00061001775791 | GENTIL PEREIRA FERREIRA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/05/2003 | 100.00 | 00020461810425 | SEVERINO GOMES DE LIMA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/05/2003 | 120.00 | 00042188806468 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/05/2003 | 3.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/05/2003 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/05/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | C. M. BERNARD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO LOTEAMENTO PLANALTO E UNA DE SAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/05/2003 | 3683.49 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/05/2003 | 1001.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 286M (DUZENTOS E OITENTA E SEIS METROS) DO PISO EM GRANITO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/05/2003 | 165.00 | 70219282000106 | CASA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/05/2003 | 750.00 | 04910434000180 | P.MELO COMERCIO VAREJISTA LTDA. | AQUISICAO DE 01 ARCONDICIONADOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SALA DE VACINACAO DO CENTRO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/05/2003 | 100.80 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL , CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/05/2003 | 200.20 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/05/2003 | 68.10 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PL. MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/05/2003 | 195.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA KOMBI PL.MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/05/2003 | 184.00 | 41032137000105 | ORLAMED COM. E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE DUAS(02) TESOURAS P/CORTAR GESSOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS , DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/05/2003 | 1666.00 | 00003090961466 | LUCIANO BEZERRA GOMES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO PSF PLANALTO NA QUALIDADE DE MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/05/2003 | 604.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/05/2003 | 1146.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/05/2003 | 65.70 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO COLEGIO WALDECYR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/05/2003 | 403.75 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FORRO FOGO REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04/05/2003 , CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/05/2003 | 624.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ACIARA PEREIRA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/05/2003 | 100.00 | 00078373158472 | EMIRA DA SILVA PORCIANO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/05/2003 | 60.00 | 00060256613400 | MARINANDO LEAL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/05/2003 | 85.00 | 00014793539491 | JANDUY BEZERRA DANTAS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/05/2003 | 285.00 | 02409576000132 | CLAUDIR DONATO PINTO | Pag.ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/05/2003 | 30.00 | 00003416229401 | JOSEILTON FELIX DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/05/2003 | 11.00 | 09098872000109 | SOTECA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO A SEC DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/05/2003 | 172.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/05/2003 | 51.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/05/2003 | 1962.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/05/2003 | 556.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/05/2003 | 17.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE ICMS- DESON, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/05/2003 | 101.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/05/2003 | 73.56 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/05/2003 | 32214.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/05/2003 | 3296.60 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/05/2003 | 2951.39 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/05/2003 | 1459.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/05/2003 | 4264.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/05/2003 | 1661.78 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | AQUISICAO DE 07 PLACAS INOXREFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/05/2003 | 8204.73 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/05/2003 | 1604.50 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/05/2003 | 912.50 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA IGREJA PARA REALIZADA NA NOITE MARIANA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDERCY, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/05/2003 | 100.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NA ESCOLA IBRATEC, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/05/2003 | 402.69 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/05/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE- CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/06/2003 | 225.23 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 785, CONF. DOC, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/06/2003 | 264.10 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/06/2003 | 146.50 | 00069735212404 | JOSE ADRIANO MOTA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/06/2003 | 91.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPÁL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/06/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO NO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/06/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/06/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/06/2003 | 31.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO B. DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/06/2003 | 100.00 | 00048259110482 | FLAVIO PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/06/2003 | 150.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/06/2003 | 154.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/06/2003 | 1127.01 | 24497653000277 | PASCOAL & SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/06/2003 | 23408.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/06/2003 | 200.00 | 00003487425416 | JOSE AILTON MONTEIRO DA SILVA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA CAMINHO DA ROCA, QUE APRESENTAR-SE-A DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/06/2003 | 200.00 | 00005331657419 | ALEXANDRA SILVA DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA DANCA E ARTE, QUE SE APRESENTAR-SE-A DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/06/2003 | 7074.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/06/2003 | 3033.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/06/2003 | 597.34 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de abril/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/06/2003 | 320.00 | 00003273185465 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS P/A UNIDADE PSF DA COMUNIDADE UNA DE SAO JOSE, NO AUTO PARTICULAR PL.KFH-8469-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/06/2003 | 80.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS) FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA MUNDIAL CONTRA O TABAGISMO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/06/2003 | 1032.80 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/06/2003 | 2022.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/06/2003 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE MAIO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/06/2003 | 778.59 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/06/2003 | 350.00 | 00054487390400 | TEREZINHA CARDOSO CHAVES | Importancia que se empenha referente ao aluguel de uma casa residencial, destinada a hospedagem dos profissionais da saude, rel.ao mes de maio/2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/06/2003 | 90.00 | 00092983359468 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS INFANTIS NA ENFERMARIA PEDIATRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/06/2003 | 432.00 | 00027712354472 | NIVALDO FORMIGA DE SOUZA | PAG.REF.A DIFERENCA DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REL.AO ,MES DE MARCO/2003, COMO MEDICO ANESTESISTA, CONF.AOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/06/2003 | 417.89 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/06/2003 | 1269.23 | 00019599056434 | SIVALDO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA ABATIDA E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/06/2003 | 1224.24 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/06/2003 | 2204.85 | 00000000000000 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE DE VIAGENS C/ DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/06/2003 | 215.27 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PRE FEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/06/2003 | 4591.47 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO P/O PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFOME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/06/2003 | 60.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM C/DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR PL.KGJ-8264-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/06/2003 | 641.57 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL.AO MES DE JUNHO/2003 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/06/2003 | 5050.00 | 00000000000000 | ADNILSON MARINHO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ) VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, NOS DIAS 06 E 27 DE OUTUBRO/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/06/2003 | 5050.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, NOS DIAS 06 E 27 DE OUTUBRO/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/06/2003 | 6230.00 | 00000000000000 | GILDO COSMO DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, NOS DIAS 06 E 27 DE OUTUBRO/2002, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/06/2003 | 120.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE ITABAIANA-PB, P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/06/2003 | 1200.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA S/A O NORTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/06/2003 | 282.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/06/2003 | 130.00 | 00042188750497 | VENICIOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA CAMPANHA DE SAUDE BUCAL E PROG. DE MELHORIAS SANITARIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/06/2003 | 245.20 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/06/2003 | 50.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PL.MNJ-4085, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/06/2003 | 2600.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, REL. AO PERIODO DE 06 A 30/05/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/06/2003 | 100.00 | 00015112454415 | MARIA CELESTE LIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/06/2003 | 1610.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO TRATOR VALMET 785, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/06/2003 | 8627.67 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/06/2003 | 573.24 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES E DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/06/2003 | 396.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DO FORRO FOGO, REALIZADO NOD DIAS 02,03 E 04/05/2003 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/06/2003 | 150.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA AMBULANCIA UTI PL.MNJ-4224, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/06/2003 | 255.00 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/06/2003 | 5796.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/06/2003 | 2724.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AS UNIDADES MOVEIS DA SAUDE PL.OE-3044 E MNJ-8900, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/06/2003 | 1113.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA A KOMBI PL.MNJ-4045 DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/06/2003 | 796.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/06/2003 | 1065.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO A S-10 PL.MNJ-4194 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/06/2003 | 793.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/06/2003 | 1555.08 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/06/2003 | 2161.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/06/2003 | 468.00 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/06/2003 | 944.00 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/06/2003 | 13382.60 | 00614085000106 | PROHLAB | Pag.ref.ao fornecimento de medicamentos, desinados ao Hospital Distrital, confortme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/06/2003 | 1300.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/06/2003 | 715.61 | 03501355000152 | TRATORAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/06/2003 | 487.44 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/06/2003 | 80.00 | 00065045165453 | ALENCAR ALEXANDRE ALVES | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A SAO PAULO-SP,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/06/2003 | 913.52 | 00000000000000 | MARLUCE LUCAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/06/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/06/2003 | 151.10 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/06/2003 | 20.89 | 00000000000000 | JOSE VICTOR SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/06/2003 | 31.86 | 00050874268400 | JOSEFA ROSENO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/06/2003 | 11.70 | 00005595689404 | PLAUTINA UMBELINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/06/2003 | 60.00 | 00002068583453 | HERONIDES BELARMINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/06/2003 | 9.00 | 00054206553491 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/06/2003 | 264.16 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A CRECHE E AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/06/2003 | 65.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADEMARIO DE FIGUEIREDO - OFICINA DE RADIADOR CANAÃ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MNJ-4196 E MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/06/2003 | 2123.78 | 00000000000000 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRECATORIO DE ACORDO POR RECLAMACAO TRABALHISTA,REL.A 2º PARCELA CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/06/2003 | 16154.20 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA 6 MEDICACAO NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, EDGAR GUEDES E APRIGIO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00352003 | NULL | NULL | Obras |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ADEMARIO DE FIGUEIREDO - OFICINA DE RADIADOR CANAÃ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA NA UNIDADE MOVEL PL.OE-3044, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/06/2003 | 2916.00 | 00000000000000 | JAIR REZENDE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/06/2003 | 2208.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/06/2003 | 2490.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/06/2003 | 800.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/06/2003 | 3200.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/06/2003 | 488.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/06/2003 | 19518.53 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE DE JANGADA E CORVOADAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTAS NA 2ª MEDICAO DA REFORMA E EMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE DE JANGADA E CORVOADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00382003 | NULL | NULL | Obras |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/06/2003 | 390.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE(CONVENIO FUNASA), CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/06/2003 | 24.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE(CONVENIO FUNASA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/06/2003 | 295.70 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE(CONVENIO FUNASA), CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/06/2003 | 150.00 | 00042188750497 | VENICIOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE(CONVENIO FUNASA), CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/06/2003 | 2836.49 | 00000000000000 | REJANE FERREIRA GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRECATORIO DE ACORDO POR RECLAMACAO TRABALHISTA,REL.A 6º E ULTIMA PARCELA CONF. DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/06/2003 | 60.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA)VIAGEM C/DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, NO AUTO PLL.KGJ-8264-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/06/2003 | 9.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/06/2003 | 747.30 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/06/2003 | 2351.07 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/06/2003 | 5033.89 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/06/2003 | 672.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/06/2003 | 250.30 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/06/2003 | 7.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/06/2003 | 1668.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNENRARIO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/06/2003 | 150.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/06/2003 | 154.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/06/2003 | 50.00 | 00054171075491 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/06/2003 | 234.50 | 03820287000194 | FARMACIA N.S. DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/06/2003 | 17.00 | 00000000000000 | SAINODA COM E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/06/2003 | 50.00 | 10545721000130 | DIGICOPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNCIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/06/2003 | 214.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/06/2003 | 24.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONAGER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/06/2003 | 4126.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/06/2003 | 160.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/06/2003 | 135.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DES. MUNICIPAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, NO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/06/2003 | 1050.00 | 00002372892452 | JOSE LUIZ FELICIANO | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 70M (SETENTA METROS) DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/06/2003 | 375.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/06/2003 | 80.00 | 00044945710406 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA, P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/06/2003 | 537.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/06/2003 | 222.34 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEAV, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/06/2003 | 783.90 | 00002673386432 | JOSE NILSON DE ARAUJO | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/06/2003 | 500.00 | 00004965513452 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/06/2003 | 450.00 | 00027744060482 | LUIA HENRIQUE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA, P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/06/2003 | 500.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/06/2003 | 332.80 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Pag.ref.ao fornecimento de 1º e 2ºvias de registros, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/06/2003 | 7793.45 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/06/2003 | 1610.48 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/06/2003 | 140.00 | 00004513928417 | EDNA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE JOVENS DA COMUNIDADE DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/06/2003 | 14820.17 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICOS | REFORMA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00402003 | NULL | NULL | Obras |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/06/2003 | 365.26 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/06/2003 | 2470.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO VIA PANORAMA E VILA RAMIRO, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MAIO/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/06/2003 | 4940.00 | 00000000000000 | GENI CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 35 (TRINTA E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/06/2003 | 2340.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB, NUM TOTAL DE 18 (DEZOITO) VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/06/2003 | 2470.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 17 (DEZESSETE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/06/2003 | 2340.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 18 (DEZOITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DURANTE O MES DE MAIO/2003,DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/06/2003 | 1376.18 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA MUNICIPALIDADE AO MES DE REFERENCIA A MAIO/2003 , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/06/2003 | 1100.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO ONIBEUS PL. MNJ-4196 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/06/2003 | 60.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS BESTA MNJ-4087, TOPICK MNJ-4264 E KOMBI MNJ-4354, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/06/2003 | 220.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA KOMBI PL.MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/06/2003 | 260.00 | 00000000000000 | ARIONALDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, P/ AS UNIDADES ESCOLARES, NOS DIAS 14 E 15/05/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/06/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08(OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, NO ONIBUS PART. PLACA BYA-1785, DE VARIAS LOCALIDADE DA ZONA RURAL NOS DIAS 25,28,29 E 30/04/2003, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS MNJ-4196 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/06/2003 | 650.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUETENCAO DOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/06/2003 | 2933.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/06/2003 | 75.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE ANTONIO B. DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/06/2003 | 782.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA E GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/06/2003 | 176.00 | 00005163905465 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS ROLICAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DA PALHOCA P/REALIZACAO DO FORRO RURAL/, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/06/2003 | 100.00 | 00082415455415 | LUCIANO ANTONIO GALDINO | PAG.REF.A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DEST.A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA CHUVA DE PRATA, QUE APRESENTAR-SE-A DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/06/2003 | 100.00 | 00023265612449 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONFCCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA ACALANTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/06/2003 | 3880.37 | 11942380000108 | ADEIL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/06/2003 | 31299.04 | 11942380000108 | ADEIL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/06/2003 | 110.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO GOL PL.MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/06/2003 | 994.94 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/06/2003 | 672.36 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/06/2003 | 180.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO CARRO PARTICULAR FIESTA PL.KJC-7795-PE, A SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/06/2003 | 4105.82 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO P/O PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/06/2003 | 1883.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/ 06/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/06/2003 | 6647.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/06/2003 | 24762.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/06/2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/06/2003 | 21960.12 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/06/2003 | 487.36 | 00976914000192 | ENGEAR- ENG. DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/06/2003 | 550.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE BOTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/06/2003 | 1650.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/06/2003 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel pl.MMV-3542 rel.ao mes de maio/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/06/2003 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. KLR-7476-PE a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de maio/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/06/2003 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO C/LOCO DE CABANA ZONA RURAL P/PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/06/2003 | 1048.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/06/2003 | 438.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DOIS) ALMOCOS, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE ITABATINGA DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/06/2003 | 400.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE E ESTRUTURA DA CAIXA DE AGUA DO PSF DO LOT.PLANALTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/06/2003 | 40.00 | 00001991490461 | EDIVAN LUIZ DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | CELIO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO CD PLAYER E ANTENA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | RECORTE SINALIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE VIRDO C/ADESIVO EM RECORTE DESTINADA A COMPOSTEIRA DE LIXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/06/2003 | 539.40 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO EMPLACAMENTO DA CACAMBA F-12000 PL.KLN-8424, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/06/2003 | 50.00 | 00014793539491 | JANDUY BEZERRA DANTAS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/06/2003 | 50.00 | 00019693575415 | TEREZINHA VASCONCELOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/06/2003 | 2173.24 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/06/2003 | 250.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/06/2003 | 1001.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 286M(DUZENTOS E OITENTA E SEIS METROS) DO PISO EM GRANITO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/06/2003 | 215.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO ONIBUS PL.AFK-4087, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/06/2003 | 1085.93 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/06/2003 | 305.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/06/2003 | 200.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA F-4000 PARTICULAR PL.MNC-6669-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/06/2003 | 2244.50 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DE MATA DE VARA(MATERIAL E MAO-DE-OBRA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/06/2003 | 105.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/06/2003 | 173.40 | 03010671000121 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/06/2003 | 230.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC.DE ADMINISTRACAO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/06/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/06/2003 | 3.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE DA C/C IPTU, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/06/2003 | 264.16 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A CRECHE E AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/06/2003 | 24163.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A... DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO FAE, REL. AO MES DE JUNHO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/06/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JUNHO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/06/2003 | 7162.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A... DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PAB, REL. AO MES DE JUNHO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/06/2003 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A... DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE JUNHO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/06/2003 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos da Zona Rural rel.ao mes de junho/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/06/2003 | 3254.44 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/06/2003 | 3254.44 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/06/2003 | 1709.68 | 00003899886429 | ANA PAULA FREITAS AMORIM DE CASTRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/06/2003 | 1709.68 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/06/2003 | 1200.00 | 00039675980478 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/06/2003 | 41473.50 | 00000000000000 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/03, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/06/2003 | 15860.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/06/2003 | 85607.29 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A... DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSOS PROPEIOS, REL. AO MES DE JUNHO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/06/2003 | 240.00 | 00003075167410 | MARIA LUCIA DA SILVA PESSOA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 EM SUBISTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS JOSEFA MARIA DA CONCEICAO MACIEL, EM GOZO DE FERIAI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/06/2003 | 200.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/06/2003 | 340.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC.DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/06/2003 | 3116.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/06/2003 | 120.00 | 00038141361449 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGEM, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/06/2003 | 150.00 | 00001991490461 | EDIVAN LUIZ DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAI DE CONSTRUCAODESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/06/2003 | 30.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/06/2003 | 60.00 | 00034158774420 | COSMO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/06/2003 | 240.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL, DURENTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/06/2003 | 240.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/06/2003 | 15.14 | 00002072355460 | JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/06/2003 | 40.00 | 00083056920434 | JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RENOVACAO DA CARTEIRA DE HABILITACAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/06/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/06/2003 | 40.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/06/2003 | 211.10 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/06/2003 | 87.80 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/06/2003 | 30.00 | 00075618419491 | MARIA DO CARMO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REL.AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/06/2003 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/06/2003 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECISAO GERAL DA PATROL 120B,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/06/2003 | 240.00 | 00002585604446 | JAILSON BEZERRA DE LIMA | PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/06/2003 | 55355.27 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | PAG.REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/06/2003 | 1109.52 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | PAG.REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/06/2003 | 8101.04 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/06/2003 | 18.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/06/2003 | 13.48 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO DO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/06/2003 | 125.32 | 00000000000000 | AILTON NUNES MELO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/06/2003 | 25245.29 | 00000000000000 | AILTON NUNES MELO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/06/2003 | 3958.35 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO DO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/06/2003 | 17.48 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/06/2003 | 11828.00 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JUNHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/06/2003 | 83.47 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JUNHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/06/2003 | 519.52 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE JUNHO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/06/2003 | 328.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/06/2003 | 164115.70 | 00000000000000 | ADRIANA ANDRADE DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF, REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/06/2003 | 1089.43 | 00000000000000 | ADRIANA ANDRADE DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/06/2003 | 450.00 | 00029337070472 | UBIRATAN TORRES GALINDO | PAG.REF.A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CONFECCAO DO FIGURINO DA QUADRILHA VIRA E MEXE, QUE APRESENTAR-SE-A DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/06/2003 | 53971.22 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ESC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/06/2003 | 1237.96 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/06/2003 | 240.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXLILIAR ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 19/05 A 18/06/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/06/2003 | 120.00 | 00004925202405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE E DUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS, NO MES DE JUNHO/03, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS DO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE JULNO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/06/2003 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES DE JUNHO/03 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/06/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/06/2003 | 134.80 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/06/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROBERTO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO ASSISTENTE DE REGENCIA JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/06/2003 | 120.00 | 00002169788409 | MARINALVA AMARO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA DE MATA DE VARA,COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO MES JUNHO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/06/2003 | 156.60 | 00044292961468 | JOSEFA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA DO SUPLETIVO, REL. A 40 HORAS/AULAS, NO MES JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/06/2003 | 3888.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROEJA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/06/2003 | 70.00 | 00002612264442 | DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGACAO DO FORRO FOGO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/06/2003 | 21.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE DA C/C PNAE, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/06/2003 | 456.16 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CAMPO VERDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/06/2003 | 390.00 | 00000000000000 | MARIVALDO ARAIMUNDO DOS A. GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUICACAO, COMO INSTRUTOR MUSICAL JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/06/2003 | 23609.07 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/06/2003 | 250.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4264 E GOL MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/06/2003 | 3586.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CELPE, REL.AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, REL.AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/06/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ESC. DE EDUCACAO (40% DO FUNDEF), REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/06/2003 | 48.60 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/06/2003 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE JUNHO/2003 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/06/2003 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP NO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/06/2003 | 274.50 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/06/2003 | 185.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DA CACAMBA PL.KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/06/2003 | 20.00 | 00009377610796 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/06/2003 | 13.00 | 00000000000000 | VALMIR DA SILVA FELIX | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/06/2003 | 15.00 | 00005477941421 | MARIA JOSE DE PAIVA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUUSICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/06/2003 | 100.00 | 00000954115422 | GISELIO APRIGIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTERA DESPESAS C/EXAMES MEDICOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/06/2003 | 30.00 | 00063141787468 | MARIA JOSE FERREIRA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/06/2003 | 511.10 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/06/2003 | 75.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/06/2003 | 1021.20 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/06/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/06/2003 | 45.00 | 10150100000158 | CASA MARTINS | AQUISICAO DE 01(UM) FOGAO DE 02 BOCASIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 01(UM)FOGAO DE DUAS BOCAS, DESTINADO AO PSF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/06/2003 | 52.00 | 10150100000158 | CASA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 01(UM)BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AO PSF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia,rel.aos meses de marco e abril/2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/06/2003 | 1104.80 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/06/2003 | 549.07 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/06/2003 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS DO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO PERIODO DE 22/05 A 22/06/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/06/2003 | 244.85 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/06/2003 | 600.00 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL.AO MES DE JUNHO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/06/2003 | 150.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAG. REF. A AJUDA DE CUSTO C/PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENS-CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 26/06/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/06/2003 | 9308.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Provisorio | Capacitacao de Profissionais da Rede Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/06/2003 | 500.00 | 00016730488468 | GLORIA VANIA BOTELHO MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INTRUCOES TECNICAS PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE JUNHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/06/2003 | 1826.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/06/2003 | 921.01 | 00000000000000 | CASSIO SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO SEGURO DA S-10 PL.MNJ-4194, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/06/2003 | 772.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO A S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/06/2003 | 2468.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/06/2003 | 699.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/ 06/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/06/2003 | 3312.32 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/06/2003 | 34.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/06/2003 | 34.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/06/2003 | 1179.87 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/06/2003 | 10094.20 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/06/2003 | 60.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS , DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/06/2003 | 680.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA INJETORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA INJETORA, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/06/2003 | 16.50 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL RONALDAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/06/2003 | 3278.09 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/06/2003 | 520.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AO ONIBUS ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/06/2003 | 2886.76 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/06/2003 | 2310.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/06/2003 | 1024.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/06/2003 | 80.00 | 00027529991434 | GERALDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BUEIRA NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/06/2003 | 1009.25 | 03501355000152 | TRATORAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/06/2003 | 50.00 | 00014361048827 | JOSE DE ARIMATEIA B.DE FREITAS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/06/2003 | 211.10 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/06/2003 | 14999.99 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/06/2003 | 232.50 | 11799905000190 | A FANTASTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO TECIDOS, DESTINADOS AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/06/2003 | 4950.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/06/2003 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/06/2003 | 181.50 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/06/2003 | 5933.89 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/06/2003 | 716.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/06/2003 | 800.00 | 05169708000194 | DIAG MED | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/06/2003 | 4755.25 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/06/2003 | 1312.17 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/06/2003 | 832.63 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/06/2003 | 274.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA PL.MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/06/2003 | 604.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/06/2003 | 1900.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PARA USO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/06/2003 | 25.00 | 00006007080471 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/06/2003 | 349.38 | 03421866000164 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/06/2003 | 215.00 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/06/2003 | 300.00 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO TRIFASICO DA BETONEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/06/2003 | 240.00 | 00002585604446 | JAILSON BEZERRA DE LIMA | PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/06/2003 | 624.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL, NO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/06/2003 | 26.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/06/2003 | 85.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO GOL MNJ-4314, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/06/2003 | 25.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A KOMBI MNJ-4354, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/06/2003 | 1800.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/06/2003 | 1820.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, REL.AO PERIODO DE 02 A 18/06/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/06/2003 | 2080.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, REL. AO PERIODO DE 02 A 23/06/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/06/2003 | 980.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/06/2003 | 820.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/06/2003 | 945.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADO AO ONIBEUS ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/06/2003 | 1657.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/06/2003 | 1138.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL, NO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/06/2003 | 32118.56 | 11942380000108 | ADEIL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/06/2003 | 48.69 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/06/2003 | 28.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/06/2003 | 1251.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/06/2003 | 3.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/06/2003 | 147.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/06/2003 | 1848.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICA DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/06/2003 | 675.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/06/2003 | 4317.51 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/06/2003 | 656.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE REFERENCIA JUNHO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2003 | 400.00 | 05059443000171 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CARTOES TELEFONICOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2003 | 508.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2003 | 160.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, SPRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2003 | 1345.01 | 00019599056434 | SIVALDO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA ABATIDA E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2003 | 447.20 | 00000000000000 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2003 | 20.00 | 00059130660491 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2003 | 30.00 | 00068656050478 | NEUZA FERREIRA PESSOA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2003 | 30.00 | 00075618419491 | MARIA DO CARMO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2003 | 30.00 | 00092174124491 | MARIA DIJANEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2003 | 15.00 | 00080643213449 | RISONEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2003 | 40.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2003 | 98.10 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2003 | 1010.26 | 03820287000194 | FARMACIA N.S. DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE ASS. SOCIAL REL.AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2003 | 941.84 | 11607850000179 | SERRANAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A S-10 PL. MNJ-4194, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2003 | 73.56 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2003 | 32344.33 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2003 | 3312.32 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2003 | 2005.69 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2003 | 1459.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2003 | 3730.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2003 | 1098.97 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2003 | 17.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE ICMS- DESON, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2003 | 0.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2003 | 1699.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2003 | 481.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2003 | 37.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2003 | 25.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2003 | 15.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE DA C/C PNAE, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2003 | 7635.00 | 02536568000157 | AUTO MOLAS ALVORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ADX-5897, AFK-4087, MNJ-4085, MNJ-4196, MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2003 | 7733.00 | 01973581000100 | MARINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBUS PL. MNC-4251, MNJ-4196, MNJ-4243, KOMBI MNJ-4354, GOL MNJ-4394 E TOPIC MNJ-4264, VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2003 | 274.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO GOL PL. MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | FABIANA DE SOUZA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PADROES DOADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/07/2003 | 400.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL , P/ FUNCIONAMENTO O ENSINO SUPLETIVO, REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2003 | 62.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, REL.AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/07/2003 | 641.57 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/07/2003 | 416.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/07/2003 | 100.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2003 | 1500.00 | 04505685000189 | H.C CONSULTORIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. DOCUMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/07/2003 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE MAIO/2003 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2003 | 198.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A S-10 PL.MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/07/2003 | 481.47 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDURAN TE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PRE FEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/07/2003 | 300.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/07/2003 | 300.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/07/2003 | 200.00 | 00001419049410 | MARIA MADALENA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/07/2003 | 200.00 | 00082350000400 | DANIEL DELIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/07/2003 | 200.00 | 00002641506432 | JUNIOR ALVES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/07/2003 | 180.00 | 00001114472409 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/07/2003 | 300.00 | 00018142486415 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO FILHO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/07/2003 | 200.00 | 00003653616409 | DORIVALDO ANTONIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/07/2003 | 300.00 | 00005893580494 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINNACEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/07/2003 | 171.99 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/07/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AO MES DE ABRIL/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | DANIELE RAIMUNDO DOS ANJOS GONCALVES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/07/2003 | 200.00 | 00003982925401 | JOAB BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/07/2003 | 1044.00 | 00027743799468 | LUCIANO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE P/REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE , NA BESTA PARTICULAR PL. KDT-7177-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/07/2003 | 300.00 | 00005005695419 | ANTONIO ARISTIDES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/07/2003 | 60.00 | 04735219000190 | EMPREITEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DA FOSSA DO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/07/2003 | 60.00 | 00015261268850 | ANDERSON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/07/2003 | 196.80 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2003 | 100.00 | 00016631307449 | OLIVIO NUNES MACHADO NETO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/07/2003 | 200.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL E 02 DO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2003 | 455.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/07/2003 | 2400.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NA RECUPERACAO EM 01(UMA) CACAMBA BASCULANTE DA CACAMBA PL. KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/07/2003 | 245.50 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/07/2003 | 969.50 | 12904082000188 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PISO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia, rel. ao mes de maio e junho/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/07/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | C. M. BERNARD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/07/2003 | 660.00 | 04735219000190 | EMPREITEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE CAIXAS DE GORDURA DE UM BANHEIRO E NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2003 | 239.35 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/07/2003 | 912.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/07/2003 | 55.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MMP-1571, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2003 | 240.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MNJ-4043, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2003 | 936.00 | 12904082000188 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PISO E NO RODAPE DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/07/2003 | 3864.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE JANGADA E CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/07/2003 | 1539.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/07/2003 | 978.53 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AA UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/07/2003 | 800.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE 04(QUATRO) BICICLETASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BICICLETAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/07/2003 | 2079.00 | 05356411000138 | E.D.S. INFORMATICA | AQUISICAO DE (01) MICROCOMPUTADOR PIV 2.4 GHZIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROPUTADOR PIV 2.4 GHZ COMPLETO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/07/2003 | 231.40 | 03723876000154 | MEDNORTE | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MASCARAS P/NEBULIZACAO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/07/2003 | 267.00 | 03723876000154 | MEDNORTE | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MASCARAS P/NEBULIZACAO, DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/07/2003 | 180.00 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/07/2003 | 267.60 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/07/2003 | 370.00 | 02841461000112 | ATACADO DOS PRESENTES | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADO AO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/07/2003 | 440.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CARROS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/07/2003 | 50.00 | 00002829968425 | ARLINDO CELESTINO DO NASCIMENTO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | SILVIO GOMES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/07/2003 | 1447.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/07/2003 | 2177.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/07/2003 | 24.00 | 00005640719435 | SEVERINO SERGIO SERAFIM DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/07/2003 | 240.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-POLIO REALIZADA DE 10 A 18/06/2003 NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/07/2003 | 150.00 | 00042188792491 | SANDRO ROGERIO ANTUNES DE OLIVEIRA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06(SEIS) FAIXAS P/A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, NO PERIODO DE 10 A 18/06/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/07/2003 | 480.00 | 00003273185465 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 10 A 18/06/2003 NO GOL PL.KFH-8469-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/07/2003 | 216.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | AQUISICAO DE 12(DOZE) CADEIRAS ATLANTIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS, DESTINADAS AO PSF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/07/2003 | 444.57 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/07/2003 | 60.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAG.REF.A ANULACAO DO EMP.2298, DATADO EM 16/05/2003 ANULADO E REEMPENHADO P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO REL. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 60ptc. COM 250g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/07/2003 | 109.90 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PL.MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/07/2003 | 74.00 | 05356411000138 | E.D.S. INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA)MEMORIA DE 28MB,DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/07/2003 | 2768.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/07/2003 | 767.59 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/07/2003 | 151.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de peças, destinada a Ambulancia PL. MNJ-4043, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/07/2003 | 824.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PITOS, DESTINADOS A S-10 PL.MNJ-494, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/07/2003 | 12140.38 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/07/2003 | 35.51 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, REF. AOS MESES DE JULHO AGOSTO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/07/2003 | 8.50 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, REL.AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/07/2003 | 4003.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/07/2003 | 570.00 | 00042021693449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ARQUIBANCADAS DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/07/2003 | 4317.62 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/07/2003 | 450.00 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS C/ DESTINO A BRASILIA/DF, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/07/2003 | 762.42 | 00000000000000 | INSS- INSTIT. NACIONAL SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PRECATORIO TRABALHISTA PROC.Nº 036/97, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/07/2003 | 340.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE CD DESTINADO AO MICROCOMPUTADOR DO CPD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/07/2003 | 1188.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PITOS, DESTINADOS A BLAZER PL.MNJ-4404, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/07/2003 | 9000.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/07/2003 | 2011.10 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/07/2003 | 760.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA (ECD), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/07/2003 | 1880.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/07/2003 | 228.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/07/2003 | 722.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/07/2003 | 184.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/07/2003 | 225.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/07/2003 | 47.82 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/07/2003 | 200.00 | 00050204939453 | ANA LUZIA GUEDES VALOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/07/2003 | 100.00 | 00044945361487 | JOSE MACIEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/07/2003 | 431.35 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/07/2003 | 432.95 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/07/2003 | 500.00 | 00029611776420 | SEVERINO CORDEIRO DE A. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA FOSSA DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/07/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CALCETEIRO, NA REPOSICAO DE 110M2 METROS DE CALCAMENTO DA RUA SEVERINO BORGES, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/07/2003 | 75.00 | 00005017163433 | ELKE DE LIMA RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/07/2003 | 75.00 | 00055794211415 | MOACILENE ALVES RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/07/2003 | 50.00 | 00098023268449 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/07/2003 | 20.00 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | Pag.ref.a ajuda finanveira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/07/2003 | 10.00 | 00088528448487 | EDVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/07/2003 | 50.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/07/2003 | 12.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/07/2003 | 6.00 | 00095234047415 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/07/2003 | 150.00 | 00001892059460 | MARCILON GONÇALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ EXAME MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/07/2003 | 156.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E PROGRAMACAO DE RAMAL NA SEC. DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/07/2003 | 39.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFONICOO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/07/2003 | 1860.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/07/2003 | 252.65 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/07/2003 | 370.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/07/2003 | 1440.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/07/2003 | 120.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE MOVEIS HOSPITALARES DO HOSPITAL DISTRITAL E CENTRO MEDICO P/REFORMA NA SERVPROL NO DIA 20/05/2003, NA F-4000 PARTICULAR PL.MNC-6669-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/07/2003 | 200.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ALGUNS SETORES DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/07/2003 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JUNHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/07/2003 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de junho/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/07/2003 | 1094.26 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL E SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/07/2003 | 2578.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO E DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/07/2003 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DO FORRO RURAL NO PERIODO DE 20 A 30/06/2003 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/07/2003 | 23940.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO APO PROEJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/07/2003 | 2771.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PL.ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/07/2003 | 836.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS PL ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/07/2003 | 25.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/07/2003 | 91.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ACOES ESTRATEGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/07/2003 | 123.71 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO RAIO X DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/07/2003 | 15.50 | 00000000000000 | SEVERINO VIEIRA DA CRUZ | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/07/2003 | 17.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/07/2003 | 50.00 | 00002068583453 | HEROTILDES BELARMINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/07/2003 | 10.00 | 00003929759470 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de alimentos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/07/2003 | 415.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL.PL MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/07/2003 | 1000.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/07/2003 | 1274.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/07/2003 | 4499.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/07/2003 | 25076.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/07/2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/07/2003 | 30801.78 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/07/2003 | 574.97 | 24497653000277 | PASCOAL & SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/07/2003 | 30.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/07/2003 | 33.00 | 00032135025453 | JOÃO PAULINO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/07/2003 | 40.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/07/2003 | 135.25 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMP.Nº2555, DATADO EM 28/05/2003 REL.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/07/2003 | 200.00 | 00018589596400 | MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE DE 10 A 18/06/2003, COMO VACINADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/07/2003 | 40.00 | 00039606570487 | JULIA MARIA HENRIQUE BARBOSA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE DE 10 A 18/06/2003, COMO VACINADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/07/2003 | 40.00 | 00023686162415 | MARIA ELVIRA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE DE 10 A 18/06/2003, COMO REGISTRADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/07/2003 | 100.00 | 00059118342434 | VERA LUCIA JUSTINO TAVARES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE DE 10 A 18/06/2003, COMO VACINADORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/07/2003 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO HOSPITALAR SIH/SUS ASSESORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR REL.AO MES DE JUNHO/2003,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/07/2003 | 805.00 | 00086924125468 | EDNALDO RAMOS MACIEL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDE P/O PSF DE UNA DE SAO JOSE NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003, NO AUTO PARTICULAR GOL PL.BNW-8092-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/07/2003 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel pl.MMV-3542 rel.ao mes de junho/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/07/2003 | 252.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/07/2003 | 85.00 | 00034158510449 | JOSEFA MARIA MENEZES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços, destinados a Odontologa que atende na Unidade de Saude da Familia de Bela Rosa, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/07/2003 | 597.36 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de maio/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/07/2003 | 693.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DOS PSF DE ITABATINGA E JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/07/2003 | 350.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/07/2003 | 360.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVA PARA REALIZACAO DO COMBATE A DENGUE, NA F-4000 PARTICULAR PL.MNC-6669-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/07/2003 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de julho/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/07/2003 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/03, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/07/2003 | 3139.88 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/07/2003 | 50.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REL. AOS SERVICOS PRESRADOS NA CONFECCAO DE 50ptc. COM 250g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/07/2003 | 245.50 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARILENE MARIA MINERGILDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/07/2003 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP NO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/07/2003 | 73.57 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/07/2003 | 712.68 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | PAG.REF.A RECLAMACAO DE PRECATORIO TRABALHISTA, JUNTAMENTE COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REL.AO PROCESSO 01.0686/97, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/07/2003 | 12.51 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DA CONTA CORRENTE 626-6 (CONVENIO FUNASA), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/07/2003 | 1826.12 | 00000000000000 | EDNA FERREIRA BARROS | PAG.REF.A RECLAMACAO DE PRECATORIO TRABALHISTA, REL.AO PROCESSO 01.0037/97, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/07/2003 | 405.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/07/2003 | 300.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA-PE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/07/2003 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A UNIVERSIDADE FEDEREAL DA PARAIBA-UFPB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/07/2003 | 951.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL PL. MNJ-4254, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/07/2003 | 882.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/07/2003 | 5486.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/07/2003 | 670.00 | 00019160798491 | RONALDO ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EM 02 TRILHOS, 06 BRACADEIRAS, 04 CARROCAS DE LIXO E 02 CAVALETES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/07/2003 | 92.15 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/07/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/07/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/07/2003 | 51.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/07/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/07/2003 | 240.00 | 00020298030497 | DONATO MIGUEL MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/07/2003 | 6797.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/07/2003 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/07/2003 | 212.05 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/07/2003 | 680.00 | 04132818000119 | GELARTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE COMPRESSOR, CARGA DE GAS, TROCA DE FILTRO E LIMPEZA PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/07/2003 | 2538.00 | 00000000000000 | JAIR REZENDE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/07/2003 | 10.00 | 00066756553453 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 01 (UM) COLCHAO DO CENTRO MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/07/2003 | 76.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de 02 diarias c/ destino a cidade de Itabaiana/PB, p/ tratar de assuntos do interesse da Sec. de Saude, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/07/2003 | 1000.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/07/2003 | 92.78 | 11289733000104 | DIVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PGAMENTO REF.AO FONECIEMNTO DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA UTI MOVEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/07/2003 | 5925.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/07/2003 | 100.00 | 00038154781468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/07/2003 | 1070.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/07/2003 | 1876.49 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REL.AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/07/2003 | 169.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DES. MUNICIPAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, NO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/07/2003 | 105.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/07/2003 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/07/2003 | 727.30 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/07/2003 | 148312.56 | 00000000000000 | ADRIANA ANDRADE DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/07/2003 | 1040.44 | 00000000000000 | ADRIANA ANDRADE DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/07/2003 | 9125.24 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/07/2003 | 24312.96 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICOS | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/07/2003 | 678.60 | 00044292961468 | JOSEFA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, E DIFERENCAS SALARIAIS DE MAIO E JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS DO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE JULHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/07/2003 | 120.00 | 00004925202405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE E DUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS, NO MES DE JULHO/03, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/07/2003 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES DE JULHO/03 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/07/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROBERTO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO ASSISTENTE DE REGENCIA JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | OFICINA DE RADIADOR CANAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS PL.MNJ-4196 E MNJ-4143, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/07/2003 | 30.06 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJA MENTO, REL. AO MES DE JULHO/ 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/07/2003 | 11274.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO/2003 , CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/07/2003 | 85.92 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/07/2003 | 328.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/07/2003 | 8039.13 | 00000000000000 | MARIA VIRGINIA C. LIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/07/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARIA VIRGINIA C. LIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/07/2003 | 125.32 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/07/2003 | 24355.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/07/2003 | 3970.35 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO DO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/07/2003 | 71833.58 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTE REF.AOS VENCIMENTOS E 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO/2003, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/07/2003 | 1109.52 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/07/2003 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECISAO GERAL DO TRATOR FORD 5610,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/07/2003 | 641.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/07/2003 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/07/2003 | 65.00 | 00000000000000 | OFICINA DE RADIADOR CANAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD 5610, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/07/2003 | 3340.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/07/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE ASS. SOCIAL REL.AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORTME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/07/2003 | 240.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL, DURENTE O MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/07/2003 | 240.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/07/2003 | 3655.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/07/2003 | 3655.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/07/2003 | 1920.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/07/2003 | 1920.00 | 00003899886429 | ANA PAULA FREITAS AMORIM DE CASTRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/07/2003 | 240.00 | 00001307302467 | GIVANILDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/07/2003 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos da Zona Rural rel.ao mes de julho/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Provisorio | Capacitacao de Profissionais da Rede Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/07/2003 | 500.00 | 00016730488468 | GLORIA VANIA BOTELHO MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INTRUCOES TECNICAS PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE JULHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/07/2003 | 80.00 | 00093947860820 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - PAB, REL. AO MES DE MAIO/2003, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/07/2003 | 120.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA C/IMPRESSAO, DESTINADA AO PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/07/2003 | 1120.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/07/2003 | 1351.92 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/07/2003 | 160.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DSITRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/07/2003 | 32.00 | 00059130741491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/07/2003 | 616.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/07/2003 | 15545.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/07/2003 | 1908.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/07/2003 | 1960.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PETI, CNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/07/2003 | 154.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/07/2003 | 150.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/07/2003 | 14486.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/07/2003 | 2240.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOÇSA DE ESTUDOS DE PROFESSORES, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/07/2003 | 3276.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/07/2003 | 1367.41 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A TOPIC PL. MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/07/2003 | 384.00 | 00021320977472 | GLORIA DE LOURDES DE SA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/07/2003 | 72.50 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/07/2003 | 31.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/07/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/07/2003 | 384.00 | 00082415242420 | JANAINA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2003, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/07/2003 | 134.80 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/07/2003 | 3586.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CELPE, REL.AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, REL.AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/07/2003 | 972.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18/07/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/07/2003 | 3431.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 18/07/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/07/2003 | 3332.18 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 18/07/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/07/2003 | 60.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR FIESTA PL.KJC-7795/PE, CONFORME DOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/07/2003 | 480.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/07/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/07/2003 | 11.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | Repasse de Recursos Federais do PRONAF e do PAPP | Perfuração e Equipagem de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/07/2003 | 1095.68 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCAO LTDA. | PERFURACAO DE UM POCO AMAZONASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA ESCAVACAO E INSTALACAO DE UM POCO AMAZONAS NA COMUNIDADES DE NOVA AURORA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00422003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REL.AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/07/2003 | 7456.69 | 35578731000101 | GRANGEIRO CONSTRUCOES LTDA. | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICA E INSTALACAO DE POCOS AMAZONAS NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/07/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC.DE SAUDE ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/07/2003 | 130.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO CONSERTO DE (09) NOVE PORTOES DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/07/2003 | 385.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA PL. MMS-2767, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/07/2003 | 17.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/07/2003 | 1286.28 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/07/2003 | 23308.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO FAE, REL. AO MES DE JULHO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/07/2003 | 380.75 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JULHO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/07/2003 | 7586.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GARTIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PAB, REL. AO MES DE JULHO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/07/2003 | 660.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE JULHO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/07/2003 | 15860.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/07/2003 | 42077.50 | 00000000000000 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/03, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/07/2003 | 87439.96 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE JULHO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/07/2003 | 425.98 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/07/2003 | 243.00 | 00004123949444 | FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ENCADERNACOES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/07/2003 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/07/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/07/2003 | 245.49 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/07/2003 | 40.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/07/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/07/2003 | 106.30 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/07/2003 | 361.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/07/2003 | 572.04 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE JULHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/07/2003 | 8.40 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/07/2003 | 60.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS NO AUTO PARTICULAR KGJ-8264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/07/2003 | 35.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/07/2003 | 48.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/07/2003 | 2310.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/07/2003 | 24693.92 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-40% DO FUNDEF, REL. AO MES DE JULHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/07/2003 | 43486.81 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ESC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/07/2003 | 1233.96 | 00000000000000 | ADEBAR ANTONIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE JULHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/07/2003 | 350.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/07/2003 | 510.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/07/2003 | 38.19 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/07/2003 | 1247.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/07/2003 | 366.47 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO COLEGIO MUNICIPAL EDGAR GUEDES, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/07/2003 | 1690.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 13 (TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DURANTE O MES DE JULHO/2003,DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/07/2003 | 1690.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/07/2003 | 1690.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB, NUM TOTAL DE 13 (TREZE) VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/07/2003 | 2990.00 | 00000000000000 | GENI CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/07/2003 | 1560.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO VIA PANORAMA E VILA RAMIRO, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/07/2003 | 40.00 | 00078373310444 | EVANDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) LAVAGENS GERAL DO GOL PL. MMP-5972, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/07/2003 | 130.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/07/2003 | 130.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/07/2003 | 300.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/07/2003 | 803.66 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE CONVENIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/07/2003 | 110.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO GOL PL MNJ-4254, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/07/2003 | 667.30 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/07/2003 | 541.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO A S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/07/2003 | 346.44 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Pagamento ref.ao fornecimento de 1º e 2ºvias de carteiras de identidade, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/07/2003 | 3677.71 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/07/2003 | 180.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO TRATOR 785, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/07/2003 | 490.20 | 00000000000000 | KILUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, GLOBO LEITOSO, REATOR E GLOBO CRISTAL, DESTINADAS A PRACA DA RESTAURACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/07/2003 | 245.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO GRUPO JOVEM DA SAUDE DA FAMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/07/2003 | 6388.92 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/07/2003 | 828.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, DESTINADO AO PESSOAL DO PEVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/07/2003 | 197.00 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/07/2003 | 350.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TOLDO LONADA, DESTINADO A FARMACIA DA SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/07/2003 | 7927.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/07/2003 | 787.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/07/2003 | 106.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL.PL MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/07/2003 | 27.30 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/07/2003 | 304.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/07/2003 | 1224.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/07/2003 | 194.61 | 03723876000154 | MEDNORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/07/2003 | 28.47 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/07/2003 | 493.62 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/07/2003 | 577.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/07/2003 | 410.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO | AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA DESTINADA AO PEVA-PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/07/2003 | 10.00 | 00005211140478 | JOSE MARIA BARBOSA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/07/2003 | 183.00 | 00312677000165 | J.M.V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LA VAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/07/2003 | 1900.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS AFK-4087, MNJ-4243, MNJ-4085, ADX-5897, MNJ-4196 E TOPIC MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/07/2003 | 1820.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, REL.AO PERIODO DE 14 A 31/07/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/07/2003 | 1950.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, NO ONIBUS PARTICULAR, REL. AO PERIODO DE 14 A 31/07/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/07/2003 | 4502.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS ONIBUS PL. MNJ-4085, AFK-4087 E GOL MMP-5972, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/07/2003 | 300.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA-PE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A UNIVERSIDADE FEDEREAL DA PARAIBA-UFPB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/07/2003 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE MAIO/03 E , CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/07/2003 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA-PE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/07/2003 | 320.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS CAMPOS DE FUTEBOL E, REL.AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/07/2003 | 705.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/07/2003 | 131.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/07/2003 | 220.85 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A TOPIC PL. MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/07/2003 | 200.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADOS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/07/2003 | 500.00 | 00000773978437 | RONILTON PEREIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DO CURSO DE DIREITO DA UNIPE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/07/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL, NO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO RURAL/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/07/2003 | 47.33 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/07/2003 | 2871.25 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/07/2003 | 550.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AO MES DE MAIO/03, DE ACORDO C/ CONTRATO DATADO EM 16/04/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/07/2003 | 1082.92 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/07/2003 | 124.21 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/07/2003 | 2626.52 | 00000000000000 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTES DE VIAGENS DESTINADO AO PREFEITO A SERVICO DESTA EDILIDADE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/07/2003 | 450.00 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS C/ DESTINO A BRASILIA/DF, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/07/2003 | 459.34 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PRE FEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/07/2003 | 923.37 | 00000000000000 | CASSIO SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA DO SEGURO DA S-10 PL.MNJ-4194, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/07/2003 | 1278.67 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JULHO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/07/2003 | 66.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/07/2003 | 4072.11 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO P/O PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/07/2003 | 624.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL, NO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/07/2003 | 94.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/07/2003 | 151.33 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/07/2003 | 70.00 | 00041793323453 | VALDENICE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/07/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/07/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/07/2003 | 300.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/07/2003 | 353.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/07/2003 | 80.80 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/07/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/07/2003 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO CEAV, CORRESP. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/07/2003 | 880.00 | 00004722938423 | TONY HENRIQUE DE NORONHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DA CASA DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/07/2003 | 365.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SOPAO E CRECHE MUNICIPAL E PRONAGER REL.AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/07/2003 | 100.00 | 00000830519882 | JOSE EDMILSON DE MENDONCA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/07/2003 | 70.00 | 00049356461449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/07/2003 | 100.00 | 00059134534415 | JOSE FELIX DE ATAIDE FILHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/07/2003 | 600.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/07/2003 | 58.00 | 00087267861415 | RENATA PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/07/2003 | 240.00 | 00071834443415 | EDSON LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/07/2003 | 20.00 | 00004419551429 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/07/2003 | 63.55 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/07/2003 | 45.00 | 00005212669472 | ADEMAR GARCIA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BALANCA DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/07/2003 | 500.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS P/ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA F-4000 PARTICULAR PL.MNC-6669-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/07/2003 | 1140.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NAS MOTOS MNJ-4284, MMS-2865, MNJ-4294 E KIE-5542, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/07/2003 | 2464.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REL.AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/07/2003 | 134.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/07/2003 | 822.93 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/07/2003 | 211.15 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/07/2003 | 954.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE, POSTO MEDICO E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/07/2003 | 604.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/07/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, SPRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/07/2003 | 467.46 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE REFERENCIA JULHO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/07/2003 | 1235.75 | 00019599056434 | SIVALDO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA ABATIDA E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/07/2003 | 450.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/07/2003 | 50.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/07/2003 | 600.00 | 00004189539457 | NIELSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AUMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/07/2003 | 20.96 | 00004732021409 | MARIA JOSE DE SANTANA COMISSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO ROMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/07/2003 | 402.36 | 00000000000000 | MARIA ESTELA CORDEIRO NUNES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/07/2003 | 735.01 | 03820287000194 | FARMACIA N.S. DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/07/2003 | 80.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO AUTO PARTICULAR PL. KFO-0928-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/07/2003 | 376.19 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS | AQUISICAO DE UMA CACAMBA BASCULANTEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 002468, LANCADO A MENOR, CONFORME NOTA FISCAL 001707, RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CACAMBA BASCULANTE, DESTINADO AO CAMINHAO PL. KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/07/2003 | 322.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/07/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/07/2003 | 1138.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/07/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/07/2003 | 17.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE ICMS- DESON, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/07/2003 | 200.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/07/2003 | 24091.38 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICOS | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/07/2003 | 100.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/ CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NA ESCOLA IBRATEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2003 | 73.56 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2003 | 32414.83 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/07/2003 | 3317.96 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2003 | 2812.09 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/07/2003 | 3360.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/07/2003 | 1491.15 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | AQUISICAO DE 01 (UM) PORTAO DE FERROREFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/07/2003 | 9.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/07/2003 | 62.50 | 00047485566415 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/07/2003 | 8.01 | 00004892906476 | GERALDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/07/2003 | 40.00 | 00059118458491 | SILVANDO PEREIRA DE MENEZES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/07/2003 | 40.34 | 00029337070472 | UBIRATAN TORRES GALINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/07/2003 | 24.48 | 00058048618400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/07/2003 | 284.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/07/2003 | 411.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO MEDICO E UNIDADE DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/08/2003 | 190.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A KOMBI MNJ-4045, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/08/2003 | 27.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/08/2003 | 415.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/08/2003 | 130.00 | 00025692070472 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/08/2003 | 1500.00 | 04505685000189 | H.C CONSULTORIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/08/2003 | 641.57 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/08/2003 | 70.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO MONITOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/08/2003 | 25.80 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/08/2003 | 22.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/08/2003 | 109.20 | 00025045113453 | RILDO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/08/2003 | 15854.40 | 11942380000108 | ADEIL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/08/2003 | 3592.00 | 11942380000108 | ADEIL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/08/2003 | 17702.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/08/2003 | 3018.38 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/08/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/08/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/08/2003 | 20.00 | 00003868059466 | SILVANDO DA SILVA VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/08/2003 | 309.00 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/08/2003 | 102.95 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/08/2003 | 264.97 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/08/2003 | 246.96 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/08/2003 | 30.00 | 00004736106476 | TERESA MARIA SILVA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/08/2003 | 19.60 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/08/2003 | 45.00 | 00005943221468 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/08/2003 | 80.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | Pagamento ref.aos servicos prestados em cortes de cabelos nas crianaças da Creche Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/08/2003 | 150.00 | 00051105470415 | JOSEFA BERNARDO SA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/08/2003 | 30.00 | 00023427744434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESA C/ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM C/DESTINO AO RECIFE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/08/2003 | 172.40 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/08/2003 | 381.80 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E LANCHES P/ SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/08/2003 | 190.00 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/08/2003 | 1251.40 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/08/2003 | 10000.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/08/2003 | 320.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/08/2003 | 1354.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL.MOQ-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/08/2003 | 70.00 | 00088824454453 | FLAVIANO SEVERINO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 SALAS DA POLICLINICA CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/08/2003 | 564.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/08/2003 | 5999.70 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/08/2003 | 210.00 | 70114509000140 | LUG LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/08/2003 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS DO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO PERIODO DE 22/06 A 22/07/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/08/2003 | 424.20 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/08/2003 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE JULHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/08/2003 | 280.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS FRIGOBAR DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/08/2003 | 1722.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/08/2003 | 2476.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO E DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/08/2003 | 26.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/08/2003 | 1150.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/08/2003 | 26.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/08/2003 | 26.00 | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/08/2003 | 1073.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/08/2003 | 455.75 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/08/2003 | 383.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/08/2003 | 100.00 | 00076890732472 | LUIS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/08/2003 | 20.00 | 00002446726445 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/08/2003 | 50.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/08/2003 | 50.00 | 00005445044459 | SIRLEIDE HERCULANO GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DULCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/08/2003 | 200.00 | 00010717193861 | IRENE SABINO EVANGELISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/08/2003 | 300.00 | 00004954174406 | JOSEMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/08/2003 | 300.00 | 00003347763416 | SEVERINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/08/2003 | 200.00 | 00003229142489 | MARIA DAS NEVES DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/08/2003 | 200.00 | 00004659417450 | RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/08/2003 | 180.00 | 00003518705474 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/08/2003 | 300.00 | 00002815263467 | GERLUCIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/08/2003 | 300.00 | 00097511757472 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/08/2003 | 300.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/08/2003 | 300.00 | 00043443923453 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/08/2003 | 40.00 | 00059281804700 | AMAURI LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAME MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ERONICE MARIA DA CONCEICAO | Pag.ref.a ajuda financeira p/ pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/08/2003 | 30.00 | 00059102292491 | MARIA ANGELA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/08/2003 | 30.00 | 00002218213419 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/08/2003 | 100.00 | 00089042166487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/08/2003 | 17150.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/08/2003 | 16850.00 | 00000000000000 | LUIS CLAUDINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/08/2003 | 16000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE RAMOS RODRIGUES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/08/2003 | 100.00 | 00002013495315 | GERALDO ALVES DE MEDEIROS | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/08/2003 | 3285.22 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE JULHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/08/2003 | 400.00 | 00060215046404 | INACIO DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA EXPRESSO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/08/2003 | 450.00 | 00006109458406 | JOSE PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO TRIO SONFANIA, NAS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL DE 2003, CONF, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/08/2003 | 2922.19 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE JULHO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/08/2003 | 460.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 09 (NOVE) AR CONDICIONADO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/08/2003 | 327.64 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CUS TAS PROCESSUAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/08/2003 | 415.95 | 00000000000000 | INSS- INSTIT. NACIONAL SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PRECATORIO TRABALHISTA PROC.Nº 02.2630/91, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/08/2003 | 1826.13 | 00000000000000 | EDNA FERREIRA BARROS | PAG.REF.A RECLAMACAO DE PRECATORIO TRABALHISTA, REL.AO PROCESSO 01.0037/97, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/08/2003 | 400.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VALMET 785 E FORD 5610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/08/2003 | 1033.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/08/2003 | 340.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/08/2003 | 1520.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/08/2003 | 592.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PL. MOQ-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/08/2003 | 7508.25 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/08/2003 | 1538.80 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/08/2003 | 1770.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/08/2003 | 50.00 | 00025696238491 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/08/2003 | 100.00 | 00089068548468 | EVERALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/08/2003 | 246.96 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/08/2003 | 5885.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/08/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | CIRLENE MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/08/2003 | 100.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA PARA JATO DE TINTA DESTINADO AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/08/2003 | 2400.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/08/2003 | 629.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/08/2003 | 368.94 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A TOPIC PL. MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/08/2003 | 450.00 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS C/ DESTINO A BRASILIA/DF, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 12, 13 E 14/08/2003, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/08/2003 | 812.04 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/08/2003 | 215.00 | 33945015000181 | ABES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A INSCRICAO NO CURSO TECNICO DE GESTAO E TECNOLOGIA AMBIENTAL, O QUAL PARTICIPARA O DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/08/2003 | 20.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/08/2003 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE JULHO/2003 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/08/2003 | 1963.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/08/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/08/2003 | 6930.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 08/08/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/08/2003 | 25128.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 08/08/2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/08/2003 | 21630.78 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 08/08/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/08/2003 | 455.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/08/2003 | 65.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/08/2003 | 185.00 | 08977225000104 | PROMHOL - PROD.HOSP. E ODONTOLOGICO | CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/08/2003 | 50.00 | 00002068583453 | HEROTILDES BELARMINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/08/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/08/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/08/2003 | 23.20 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/08/2003 | 12.00 | 00012488399434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/08/2003 | 232.25 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/08/2003 | 97.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/08/2003 | 22.70 | 00004941821483 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/08/2003 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/08/2003 | 5320.00 | 00901518000104 | MOTOMARINER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125, MODELO 2003/2003, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/08/2003 | 35.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A KOMBI PL. MNJ-4354 DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/08/2003 | 717.20 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO REFEICAOES DESTINA DAS AO PREFEITO E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/08/2003 | 4.20 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/08/2003 | 1129.35 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/08/2003 | 20.00 | 00082267952491 | DJALMA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/08/2003 | 10.00 | 00002118389426 | VALMIR DA SILVA FELIX | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/08/2003 | 10.00 | 00088528448487 | EDVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/08/2003 | 10.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/08/2003 | 190.80 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/08/2003 | 80.00 | 00014144255468 | JOSE NILTON ALVES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/08/2003 | 30.00 | 00059134720472 | GILVA MARIA ROSENDO DA SIAVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/08/2003 | 10.00 | 00002164787404 | MANOEL JUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/08/2003 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/08/2003 | 2504.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/08/2003 | 294.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/08/2003 | 412.20 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/08/2003 | 350.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, DE ACORDO C/ CONTRATO INICIADO EM 08/04/2003, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/08/2003 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/03, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/08/2003 | 348.20 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/08/2003 | 1238.22 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/08/2003 | 412.80 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/08/2003 | 119.80 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/08/2003 | 2590.34 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/08/2003 | 20.00 | 00087882779415 | ADEVANIA CELESTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/08/2003 | 60.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/08/2003 | 20.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/08/2003 | 25.00 | 00002271741432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR UM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/08/2003 | 51.00 | 00005120243401 | ADRIANA RAMOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AUMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/08/2003 | 2140.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/08/2003 | 887.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANDCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/08/2003 | 220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/08/2003 | 900.00 | 00947216000169 | LIDER - GRAFICA E EDITORA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA DIVULGACAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/08/2003 | 38.00 | 00019841280434 | OZAIR PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/08/2003 | 850.00 | 00003779990407 | CARLOS ANDRE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/08/2003 | 600.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 APRESENTACOES DA BANDA LUZ DO SOL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/08/2003 | 3120.00 | 03620829000185 | ROCHA CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/08/2003 | 1314.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS ADX-5897 E AFK-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/08/2003 | 27525.05 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA 7ª MEDICACAO NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, EDGAR GUEDES E APRIGIO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00352003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/08/2003 | 8467.45 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS EXECUTADOS NA 8ª MEDICACAO NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, EDGAR GUEDES E APRIGIO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00352003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/08/2003 | 22206.08 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICOS | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA JOSE DE ANCHIETA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/08/2003 | 1500.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 10X6X2.20M, UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2003, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/08/2003 | 100.00 | 00001948967499 | ALCINETE JULIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE PEDRAS DE FOGO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/08/2003 | 15.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/08/2003 | 662.25 | 24497653000277 | PASCOAL & SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/08/2003 | 100.00 | 00089068548468 | EVERALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/08/2003 | 250.00 | 00005560383473 | EDSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/08/2003 | 250.00 | 00008469033859 | SEVERINA LUCINDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ PÁSSAGEM P/ SAO PAULO/SP, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/08/2003 | 250.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/08/2003 | 296.00 | 00001889730440 | MARIA SABINO EVANGELISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/08/2003 | 400.00 | 00013501518404 | MANOEL JANUARIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CON. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/08/2003 | 30.07 | 00000745717454 | SEVERINO AURELIO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/08/2003 | 100.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/08/2003 | 550.00 | 00088824454453 | FLAVIANO SEVERINO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA E ALTA TENSAO DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/08/2003 | 1050.00 | 00097558400449 | JOSE BORGES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 70M DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/08/2003 | 24.00 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/08/2003 | 24.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/08/2003 | 634.40 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/08/2003 | 2550.00 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE RAIO X DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/08/2003 | 133.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE CITOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/08/2003 | 5.70 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) LAMPADAS P/GELADEIRA DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/08/2003 | 937.80 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/08/2003 | 868.60 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/08/2003 | 30.00 | 01720748000121 | PANKARLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE ALEITAMENTO MATERNO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/08/2003 | 379.80 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/08/2003 | 1050.00 | 00097558400449 | JOSE BORGES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 70M DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/08/2003 | 15.75 | 24498719000162 | COPIARTE - COPIADORA ARTE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por serviços prestados referente a copias destinado a sec.de desenvolvimento municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/08/2003 | 520.00 | 00000000000000 | VALDEMAR GOMES DE ARRUDA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO, DESTINADO AO ATERRO DAS RUAS DO BAIRRO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/08/2003 | 100.00 | 00016041658472 | MANOEL MOREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/08/2003 | 220.00 | 00061234001420 | CELINA ANTONIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/08/2003 | 250.00 | 00049275569487 | BRIVALDO FERREIRA DA SILVA PIMENTEL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/08/2003 | 100.00 | 00038154781468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/08/2003 | 50.00 | 00061212539400 | ROSA MARIA DA CONCEIÇAO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de oculos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/08/2003 | 33.40 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/08/2003 | 40.00 | 00042021561453 | CARLOS TRIGUEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/08/2003 | 80.00 | 00005865430408 | OCLEANA BARBOSA DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/08/2003 | 80.00 | 00002410359450 | VERONICA KARLA DE PAIVA LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/08/2003 | 70.00 | 00004303937410 | MARCIMIANO SILVA DE CASTRO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/08/2003 | 100.00 | 00079000975468 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/08/2003 | 32.74 | 00003929759470 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/pagamento de conta de agua, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/08/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/08/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/08/2003 | 88.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/08/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/08/2003 | 15.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/08/2003 | 32.00 | 00002260276431 | GENIVAM PAULINO RODRIGUES JUNIOR | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/08/2003 | 417.40 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARTUCHOS TONER DA IMPRESSORA HP 1100A, DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/08/2003 | 435.00 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO EMPLACAMENTO DA MOTODA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/08/2003 | 24094.39 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/08/2003 | 3600.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/08/2003 | 70.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS, C/DESTINO A JOAO PESSOA-PB P/TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 14 E 15/08/2003, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/08/2003 | 250.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAQUINA DE AUTENTICAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/08/2003 | 176.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/08/2003 | 15.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/08/2003 | 0.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/08/2003 | 100.00 | 00003647815489 | SERGIANO SERAFIM DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/08/2003 | 20.00 | 00005210306410 | IRENE ANTONIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/08/2003 | 154.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/08/2003 | 150.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/08/2003 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP NO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/08/2003 | 1911.56 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REL.AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/08/2003 | 203.85 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/08/2003 | 45.00 | 69939569000113 | SHOPPING DOS BOMBONS | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE PIPOCAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/08/2003 | 676.24 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao laboratorio da Policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/08/2003 | 720.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/08/2003 | 10179.33 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/08/2003 | 3407.18 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/08/2003 | 450.75 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/08/2003 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO HOSPITALAR SIH/SUS ASSESORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR REL.AO MES DE JULHO/2003,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/08/2003 | 308.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/08/2003 | 1842.65 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Aquisição de Equipamentos para Coleta e Usina de Lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/08/2003 | 2330.00 | 05267443000167 | GLOBAL - TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE (01) MICROCOMPUTADOR IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A COMPOSTEIRA DE LIXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/08/2003 | 164.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/08/2003 | 150.00 | 00023263776487 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/08/2003 | 246.96 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/08/2003 | 40.00 | 00075618095491 | DORALICE VALOIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GEOVANE MOURA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/08/2003 | 17.00 | 00030195489420 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/08/2003 | 2012.50 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/08/2003 | 954.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ROSILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/08/2003 | 150.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/08/2003 | 308.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/08/2003 | 280.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/08/2003 | 60.10 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/08/2003 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/08/2003 | 20.00 | 00071218025468 | IRLENE SOARES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/08/2003 | 416.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/08/2003 | 906.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/08/2003 | 3200.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/08/2003 | 3334.94 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/08/2003 | 100.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA JUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE FINANCAS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/08/2003 | 33.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/08/2003 | 2016.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/08/2003 | 109.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/08/2003 | 60.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA MARCIAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/08/2003 | 3586.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CELPE, REL.AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, REL.AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/08/2003 | 180.00 | 00027529991434 | GERALDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO REBOCO DAS PAREDES DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/08/2003 | 300.00 | 00019596960415 | MAURO MOURA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS DO VEICULO CAMINHAO, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PLACAS DE OBRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDGAR GUEDES E APRIGIO JOSE NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/08/2003 | 250.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DA ESCOLA ANTONIO BEZERRA DE MENEZES CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/08/2003 | 470.00 | 01617052000174 | IRONALDO-SERVICOS DE QUINCHO E REBOQUES | PAG.REF.A LOACAO DE GUINCHO PARA COLOCACAO DAS ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/08/2003 | 130.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/08/2003 | 130.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/08/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS A. GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR MUNICAL E DE CANCOES POPULARES, JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/08/2003 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES DE AGOSTO/03 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/08/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROBERTO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO ASSISTENTE DE REGENCIA JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS DO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/08/2003 | 120.00 | 00004925202405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS, NO MES DE AGOSTO/03, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/08/2003 | 151631.06 | 00000000000000 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE AGOSTO/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/08/2003 | 1183.24 | 00000000000000 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE AGOSTO/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/08/2003 | 9306.89 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/08/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/08/2003 | 134.80 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/08/2003 | 67384.14 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ESC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/08/2003 | 1235.96 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/08/2003 | 3240.07 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/08/2003 | 125.32 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/08/2003 | 24655.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/08/2003 | 3970.35 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO DO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/08/2003 | 328.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/08/2003 | 13.48 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJA MENTO, REL. AO MES DE AGOSTO/ 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/08/2003 | 17264.00 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE AGOSTO/03 E 13º SALARIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/08/2003 | 85.92 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/08/2003 | 30.96 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/08/2003 | 576.92 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/08/2003 | 9792.50 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO E 13º SALARIO/2003, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/08/2003 | 18.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/08/2003 | 3354.27 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FORRO DE GESSO DA DIRETORIA DE ACO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/08/2003 | 290.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/08/2003 | 290.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL, DURENTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/08/2003 | 3356.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/08/2003 | 100.00 | 00039187772787 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/08/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE ASS. SOCIAL REL.AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/08/2003 | 206.36 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/08/2003 | 130.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/08/2003 | 100.00 | 00098334867468 | GERUSA COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/08/2003 | 450.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECUPERACAO DO CARROCAO DE TRANSPORTAR LIXO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CALCETEIRO, NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS SEVERINO BORGES, SANTO ANTONIO E FERNANDO CUNHA LIMA, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/08/2003 | 500.00 | 00029611776420 | SEVERINO CORDEIRO DE A. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA FOSSA DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/08/2003 | 200.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO E NA PRACA DE EVENTOS RONALDO R.DA COSTA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/08/2003 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/08/2003 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PATROL 120B,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REL.AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/08/2003 | 54047.84 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTE REF.AOS VENCIMENTOS E 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/08/2003 | 1111.52 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/08/2003 | 276.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Provisorio | Capacitacao de Profissionais da Rede Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/08/2003 | 500.00 | 00016730488468 | GLORIA VANIA BOTELHO MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INTRUCOES TECNICAS PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/08/2003 | 365.50 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.A UMA DIFERENCA SALARIAL RELATIVA AO MES DE JUNHO/2003 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/08/2003 | 1963.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/08/2003 | 365.50 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL REL.AO MES DE JUNHO/2003, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/08/2003 | 3737.50 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/08/2003 | 3737.50 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/08/2003 | 192.00 | 00003899886429 | ANA PAULA FREITAS AMORIM DE CASTRO | PAG.REF.A DIFERENCA SALARIAL REL.AO MES DE JUNHO/2003, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF DE CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/08/2003 | 192.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.A DIFERENCA SALARIAL NO MES DE JUNHO/2003, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/08/2003 | 1963.00 | 00003899886429 | ANA PAULA FREITAS AMORIM DE CASTRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/08/2003 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos da Zona Rural rel.ao mes de agosto/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/08/2003 | 2397.00 | 00000000000000 | JAIR REZENDE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/08/2003 | 20756.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO FAE, REL. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/08/2003 | 504.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/08/2003 | 7075.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GARTIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PAB, REL. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/08/2003 | 655.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/08/2003 | 42077.50 | 00000000000000 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/08/2003 | 15860.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/08/2003 | 86623.74 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/08/2003 | 5144.71 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/08/2003 | 180.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DUAS DIARIAS TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVA, NA F-4000 PARTICULAR PL.MNC-6669-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/08/2003 | 171.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 61 BARRAS DE GELO DESTINADAS A CONSERVACAO DE VACINAS DURANTE A CAMPANHA CONTRA POLIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/08/2003 | 700.00 | 00054487390400 | TEREZINHA CARDOSO CHAVES | Importancia que se empenha referente ao aluguel de uma casa residencial, destinada a hospedagem dos profissionais da saude, rel.ao meses de junho e julho/2003 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/08/2003 | 170.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 (DUAS) GELADEIRAS DA SALA DE VACINA DO CENTRO MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/08/2003 | 597.92 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de junho/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/08/2003 | 462.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/08/2003 | 60.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS) FAIXAS DESTINADAS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/08/2003 | 290.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/08/2003 | 984.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DOS PSF DE ITABATINGA E JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/08/2003 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO C/LOCO DE CABANA ZONA RURAL P/PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/08/2003 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de julho/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/08/2003 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel pl.MMV-3542 rel.ao mes de julho/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/08/2003 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de Agosto/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/08/2003 | 1.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/08/2003 | 2310.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/08/2003 | 2244.50 | 01871610000123 | ELETRICIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RELANCAMENTO DO EMPENHO 002777 DATADO EM 12/06/2003, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DE MATA DE VARA(MATERIAL E MAO-DE-OBRA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/08/2003 | 6819.31 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/08/2003 | 880.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNERCIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PARAIBA E PEDRAS DE FOGO, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/08/2003 | 1200.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS AFK-4087, MNJ-4243, MNJ-4085, ADX-5897, MNJ-4196 E TOPIC MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/08/2003 | 906.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL.PL MNJ-4254, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/08/2003 | 400.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/08/2003 | 1450.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/08/2003 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/08/2003 | 1289.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS CACAMBAS MMS-2773 E MMS2692 DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/08/2003 | 246.96 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/08/2003 | 200.00 | 00029638860472 | EDGAR RODRIGUES ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOS TRABALHSOS P/ REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ITAMBE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/08/2003 | 15799.59 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/08/2003 | 12.40 | 00050874268400 | JOSEFA ROSENO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/08/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/08/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/08/2003 | 150.00 | 00020739907468 | SEVERINO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/08/2003 | 17.00 | 00030195489420 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/08/2003 | 10.50 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/08/2003 | 95.00 | 00000000000000 | ANA PAULA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/08/2003 | 85.00 | 00025135813420 | MARIA MARGARIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/08/2003 | 80.00 | 00032129815472 | SILVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/08/2003 | 10.00 | 00088161404453 | ROSINEIDE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/08/2003 | 986.24 | 03820287000194 | FARMACIA N.S. DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | Pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo-PB e a ANOREG, rel.aos meses de janeiro e fevereiro/2003, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/08/2003 | 660.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE REGISTROS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO SERIVO DE ACAO SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/08/2003 | 56.13 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/08/2003 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO CEAV, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/08/2003 | 600.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/08/2003 | 300.00 | 00005005695419 | ANTONIO ARISTIDES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/tratamento de saude, destinado a pessoa carente,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/08/2003 | 300.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCCIMENTO | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/tratamento de saude, destinado a pessoa carente,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSICLAUDIO EDUARDO SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/08/2003 | 60.00 | 00092897410400 | SEVERINO RAMOS C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 FOGOES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/08/2003 | 780.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/08/2003 | 80.00 | 00044945949468 | ROMILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/08/2003 | 300.00 | 00016008189434 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE REVISAO E RETOQUE DA PINTURA, PRESTADOS NO CAMINHAO PL. KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/08/2003 | 480.00 | 00004631706449 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) DIARIAS DO TRATOR VALMET 85, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO EM UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/08/2003 | 450.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NOS CAMINHOES MMS-2773 MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/08/2003 | 4318.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/08/2003 | 1550.00 | 04735219000190 | EMPREITEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESINTUPIMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | C. M. BERNARD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ARQUIVO DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/08/2003 | 214.75 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/08/2003 | 545.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE REFERENCIA AGOSTO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/08/2003 | 630.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DAS AMBULANCIAS MMS-2767, MNJ-4043, MMO-1571 E KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/08/2003 | 286.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/08/2003 | 604.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/08/2003 | 294.00 | 00000000000000 | C. M. BERNARD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 42(QUARENTA E DUAS) CAIXA DE LAMINA P/ LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/08/2003 | 373.42 | 59231530000193 | KOLPLAST LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao Programa de Prevencao do Cancer de colo de utero, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/08/2003 | 3987.54 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/08/2003 | 1371.70 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/08/2003 | 1566.35 | 00000000000000 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTES DE VIAGENS DESTINADO AO PREFEITO A SERVICO DESTA EDILIDADE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/08/2003 | 1200.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPA.COM S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO/2003 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/08/2003 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE JUNHO/2003 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/08/2003 | 500.64 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PRE FEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/08/2003 | 89.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/08/2003 | 84.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/08/2003 | 124.02 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/08/2003 | 634.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/08/2003 | 1446.60 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/08/2003 | 180.00 | 00003273185465 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO GOL PL.KFH-8469-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/08/2003 | 2112.84 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/08/2003 | 207.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/08/2003 | 43.91 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/08/2003 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA-PE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/08/2003 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE JUNHO/03 E , CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/08/2003 | 1601.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/08/2003 | 99.96 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 000576 DATADA EM 05/06/2003, PELOS SERVICOS PRESTADOS AO ONIBUS MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/08/2003 | 3380.00 | 00000000000000 | GENI CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/08/2003 | 1820.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB, NUM TOTAL DE 14 (QUATORZE VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/08/2003 | 1820.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/08/2003 | 1820.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DURANTE O MES DE aAGOSTO/2003,DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/08/2003 | 950.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/08/2003 | 780.00 | 00000000000000 | SERGIO POMPEU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA KOMBI MNJ-4354 E NO GOL MNJ-4394, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/08/2003 | 80.00 | 00062536443434 | EDVALDO H.DE NORONHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FAIXA DECORATIVA E LOGOMARCA DO ONIBUS PL.MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/08/2003 | 910.00 | 00000000000000 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07(OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, NO ONIBUS PART. PLACA BYA-1785, DE VARIAS LOCALIDADE DA ZONA RURAL NOS DIAS 14,15,16,17,18,21 E 22/07/2003, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ADX-5897 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SER VICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA DO ONIBUS PL.ADX-5897,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/08/2003 | 100.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS GOL PL.MNJ-4394, GOL MMP-5972 E KOMBI PL.MNJ-4354, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/08/2003 | 180.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FAIXAS DECORATIVAS, NA KOMBI MNJ-4354 E BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/08/2003 | 600.00 | 00031811876404 | AMARO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 APRESENTACOES DA BANDA LUZ DO SOL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/08/2003 | 750.00 | 00085322210415 | GILDO JULIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE GILDO DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/08/2003 | 500.00 | 00002068052415 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 APRESENTACOES DE PELE FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/08/2003 | 750.00 | 00000000000000 | GENARO BERNARDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 03 APRESENTACOES DA BANDA DOCE MAGIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/08/2003 | 1100.00 | 00002292598477 | SANDRA CLEIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA LUA DE MEL, DURANTE AS FESTINAVIDADES DO FORRO RURAL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/08/2003 | 500.00 | 00003516003456 | JOSE ARNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 APRESENTACOES DA BANDA RAIO DE LUZ, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/08/2003 | 250.00 | 00017699320468 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DE JOAO DO BIGODE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/08/2003 | 1700.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO RURAL/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/08/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Implantação de Eletrificação Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/08/2003 | 168.32 | 08948176000181 | C.C.G.-CONSTRUCAO E COMERCIO GOUVEIA-LTDA, | ELETRIFICACAO DE NOVA AURORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO COMPLEMENTO DA ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO NA COMUNIDADE DE NOVA AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00292002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/08/2003 | 1008.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES RURAIS QUANDO SE ENCONTRAM EM REUNIOS NESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/08/2003 | 1862.86 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/08/2003 | 22.00 | 00069759006472 | JOSE EDSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/08/2003 | 150.00 | 00049578804415 | GENIVALDO PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/08/2003 | 150.00 | 00005213630472 | MARIA BERNADETE CABRAL NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/08/2003 | 30.00 | 00069721599468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/08/2003 | 250.00 | 00000935071431 | ALEX ALEXANDRE R. SOUZA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/08/2003 | 125.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/08/2003 | 200.00 | 00054205646453 | ANTONIO CARLOS DE OLIMPO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/08/2003 | 200.00 | 00004366177498 | ROSIVANDE MARIA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/08/2003 | 100.00 | 00096229063468 | MARIA DO CARMO DA COSTA CHAGAS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/08/2003 | 300.00 | 00076602117491 | SEVERINO BERNARDO DE SOUZA NETO | Pagamento referente a uma ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construçao, destinadO a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/08/2003 | 180.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | Pag.ref.a ajuda finanveira p/aquisicao de medicamentos e fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/08/2003 | 200.00 | 00029553497802 | MILTON ALVES DOS PASSOS | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos e aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/08/2003 | 300.00 | 00061199605468 | MARIA ROSALINA DA SILVA ARAUJO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aqusicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/08/2003 | 200.00 | 00005909242490 | SIMONE COSTA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/08/2003 | 500.00 | 00026670569491 | BIANOR FERREIRA BARROS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS E COMPRA DE REMEDIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/08/2003 | 200.00 | 00093339240434 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/08/2003 | 1656.18 | 00019599056434 | SIVALDO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA ABATIDA E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/08/2003 | 10244.53 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/08/2003 | 600.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/08/2003 | 350.00 | 00096007788415 | ANTONIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 APRESENTACOES DO TRIO SONFONIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/08/2003 | 643.24 | 00029611679491 | MARINALVA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, CONFORME DOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/08/2003 | 6381.62 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/08/2003 | 1820.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 14 (QUATORZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO VIA PANORAMA E VILA RAMIRO, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/08/2003 | 396.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/08/2003 | 5.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/08/2003 | 189.09 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNJ-4274, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/08/2003 | 826.44 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/08/2003 | 26.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/08/2003 | 50.00 | 00019841280434 | OZAIR PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE VIAGEM A RECIFE/PE, A SERIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/08/2003 | 73.56 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/08/2003 | 32634.16 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/08/2003 | 3335.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/08/2003 | 2981.48 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/08/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/08/2003 | 2830.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/08/2003 | 2006.22 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/08/2003 | 1540.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | AQUIS.DE 01(UMA) PLACA DE ACO ESCOVADO INOXIDAVELREFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/08/2003 | 500.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/08/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/08/2003 | 1767.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 29/08/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/08/2003 | 17.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE ICMS- DESON, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/08/2003 | 40.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/08/2003 | 100.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/08/2003 | 65.00 | 24082109000183 | JUDITE JOAQUINA DE MOURA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/08/2003 | 10.00 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/09/2003 | 2240.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOÇSA DE ESTUDOS DE PROFESSORES, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/09/2003 | 100.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/ CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NA ESCOLA IBRATEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/09/2003 | 107.58 | 00004511975426 | ETIENE RAMOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/09/2003 | 300.00 | 00007576766859 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO ATRASADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 1996, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/09/2003 | 329.50 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/09/2003 | 63.37 | 00097557110404 | HELENA CESAR R. GUEDES ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/09/2003 | 400.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL , P/ FUNCIONAMENTO O ENSINO SUPLETIVO, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/09/2003 | 400.00 | 00060215046404 | INACIO DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA EXPRESSO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/09/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | FABIANA DE SOUZA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) PADROES DOADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/09/2003 | 9506.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A OBRA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/09/2003 | 384.00 | 00016041151491 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ASSOCIACAO PORTUGUESA DE DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/09/2003 | 109.20 | 00025045113453 | RILDO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/09/2003 | 818.80 | 00016631307449 | OLIVIO NUNES MACHADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO ATRASADO REL.AO MES DE MAIO/1996, COMO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/09/2003 | 75.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAMINHONETE S-10 PL.MNJ-4194, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/09/2003 | 800.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 50% DAS FERIAS RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 2001/2002, NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/09/2003 | 84.00 | 00040902838415 | VICENCIA MARIA DO CARMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FARDAS DESTINADAS AS AUXLIARES DE SERVICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/09/2003 | 73.76 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE ITABAIANA-PB, P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/09/2003 | 10.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/09/2003 | 240.00 | 00001307302467 | GIVANILDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFFFFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/09/2003 | 175.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NA MOTO DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/09/2003 | 350.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, DE ACORDO C/ CONTRATO INICIADO EM 08/04/2003, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/09/2003 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS DO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO PERIODO DE 22/07 A 22/08/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/09/2003 | 733.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/09/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ANA LUZIA GUEDES VALOIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACOES DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS, PAGAS C/ RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/09/2003 | 18164.00 | 00000000000000 | ADRIANO MARINHO DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACOES DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS, PAGAS C/ RECURSO DO FAE, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/09/2003 | 435.00 | 00000000000000 | ELIZAMAR ARAUJO DE L. ALEXANDRIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACOES DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS, PAGAS C/ RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/09/2003 | 4030.00 | 00000000000000 | ALDINETE MAURICIO PESSOA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACOES DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS, PAGAS C/ RECURSO DO PAB, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/09/2003 | 919.50 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | AQUISICAO DE 01 (UMA)GELADEIRA E 15(QUINZE) CADEIRAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) GELADEIRA E 15(QUINZE) CADEIRAS, DESTINADAS AO PSF DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/09/2003 | 950.00 | 00002814178490 | EDINALDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE DATASHOW P/ TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SOBRE SAUDE DA CRIANCA, E PALESTRA DE DERMATOLOGIA, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/09/2003 | 453.07 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/09/2003 | 2011.11 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/09/2003 | 400.00 | 00005839996467 | DUCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/09/2003 | 400.00 | 00044945620415 | ROBERTA GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/09/2003 | 300.00 | 00028348257420 | ROBERTO JOSE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDIVOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/09/2003 | 300.00 | 00005803134414 | NIELIO FERREIRA DE LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/09/2003 | 500.00 | 00004189539457 | NIELSON FERREIRA DE LIMA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aqusiicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/09/2003 | 50.00 | 00029611407491 | ZILDA JERONIMO DE MELO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE 01(UM)COLCHAO DE CASAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/09/2003 | 400.00 | 00091371791449 | DEYNA ALCANTARA BORBA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000012636410 | SAMUEL DE LIMA PIMENTEL | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, dest.a pessoa carente, conf.doc.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/09/2003 | 300.00 | 00005803140490 | LUCIANO DE SOUZA ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ´MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/09/2003 | 120.00 | 00061233498487 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/09/2003 | 300.00 | 00086427423487 | JOANA ANTONIO DOS SANTOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/09/2003 | 100.00 | 00023425105434 | SEVERINA PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FIANNCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/09/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/09/2003 | 918.99 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/09/2003 | 230.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE REGISTROS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO SERICO DE ACAO SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/09/2003 | 370.95 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Pagamento ref.ao fornecimento de 1º e 2ºvias de carteiras de identidade, destinadas a pessoas carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/09/2003 | 420.00 | 00027743799468 | LUCIANO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE P/REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE , NA BESTA PARTICULAR PL. KDT-7177-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/09/2003 | 246.96 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/09/2003 | 91.35 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/09/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/09/2003 | 85.00 | 00002418358445 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/09/2003 | 50.00 | 00005215915466 | JOSE GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARCIANA MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/09/2003 | 50.00 | 00052879470463 | SEVERINO JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/09/2003 | 60.00 | 00005659823467 | JOAO ANTONIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/09/2003 | 100.00 | 00034953604415 | LAURISTELA MOREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/09/2003 | 50.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/09/2003 | 500.00 | 00021896232434 | DEA GUERREIRO CAJU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/09/2003 | 300.00 | 00051843714434 | ZELIA MARIA ISIDIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/09/2003 | 5965.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/09/2003 | 12375.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/09/2003 | 12625.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/09/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | CIRLENE MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/09/2003 | 300.00 | 00069735212404 | JOSE ADRIANO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/09/2003 | 240.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS P/ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA F-4000 PARTICULAR PL.MNC-6669-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/09/2003 | 150.00 | 00075357763453 | EDSON PEDROSA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNEARIA PRESTADOS NA PATROL 120B, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/09/2003 | 380.00 | 00000000000000 | FLAVIO JOSE DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR C/REVISAO GERAL E TROCA DE PECAS NA MOTO PL.MNJ-4274, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/09/2003 | 330.00 | 00004631706449 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 5 1/2 (CINCO E MEIA)DIARIAS DO TRATOR VALMET 85, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO EM UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/09/2003 | 180.00 | 00027529991434 | GERALDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/09/2003 | 1645.02 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 785, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/09/2003 | 375.00 | 00019162081420 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJ. GASPARINO RIBEIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/09/2003 | 27.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/09/2003 | 300.00 | 00069735212404 | JOSE ADRIANO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/09/2003 | 343.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/09/2003 | 18.21 | 00087267098487 | HELENA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/09/2003 | 150.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/09/2003 | 224.50 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/09/2003 | 15.67 | 00079575170482 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/09/2003 | 21.42 | 00002935458478 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/09/2003 | 9.36 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/09/2003 | 41.12 | 00000000000000 | MARLENE MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/09/2003 | 171.00 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/09/2003 | 267.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/09/2003 | 512.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/09/2003 | 720.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA DA SEC.DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/09/2003 | 425.48 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E LANCHES P/ SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/09/2003 | 198.70 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/09/2003 | 1083.15 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/09/2003 | 2600.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, NO ONIBUS PARTICULAR, REL. AO PERIODO DE 014 A 29/08/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/09/2003 | 2990.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, REL.AO PERIODO DE 01 A 29/08/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/09/2003 | 2382.47 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/09/2003 | 372.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL.MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ABRH-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A INSCRICAO DE MARIA DA PAZ FIGUEROA SANTOS, PARA O XIV ENPARH - ENCONTRO PARAIBANO DE REC. HUMANOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/09/2003 | 268.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DA IMPRESSORA HP 1100A, DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/09/2003 | 250.00 | 00004123949444 | FABIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/09/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, SPRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/09/2003 | 405.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/09/2003 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO HOSPITALAR SIH/SUS ASSESORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR REL.AO MES DE AGOSTO/2003,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/09/2003 | 737.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CARROS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/09/2003 | 30.00 | 00019600003491 | DENIZE LIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/09/2003 | 20.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/09/2003 | 411.90 | 00087300680453 | ZENON MARCOS DOS SANTOS BARROS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUACAO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/09/2003 | 30.00 | 00005211140478 | JOSE MARIA BARBOSA | IMPORTANCIIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/09/2003 | 30.00 | 00002777182442 | ANDREA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/09/2003 | 795.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/09/2003 | 1045.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/09/2003 | 50.00 | 00015462048572 | ANTONIO DAVID SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/09/2003 | 759.67 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/09/2003 | 50.00 | 00010467300453 | ELMO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO PARAIBA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ADEMARIO DE FIGUEIREDO - OFICINA DE RADIADOR CANAÃ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADO NA PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/09/2003 | 50.00 | 00004418369414 | SERGIO BELARMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/09/2003 | 163.00 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ENXOVAIS DE BEBE, QUE SERAO DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/09/2003 | 1000.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ENXOVAIS DE BEBE, QUE SERAO DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/09/2003 | 10.00 | 00088528448487 | EDVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 04/09/2003 | 5808.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/09/2003 | 95.00 | 12612495000199 | PARAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinadas a Ambulancia MMO-1571, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/09/2003 | 3790.88 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RAIO X DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/09/2003 | 154.54 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/09/2003 | 114.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO RAIO X DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/09/2003 | 353.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/09/2003 | 670.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/09/2003 | 1067.42 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/09/2003 | 4008.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO P/O PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/09/2003 | 60.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PARA-CHOQUE DA BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/09/2003 | 120.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/09/2003 | 710.80 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/09/2003 | 293.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO GOL PL.MNJ-4394, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/09/2003 | 600.00 | 00002841228401 | JOSE MIRANDA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02 APRESENTACOES DA BANDA DOCE MAGIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORRO RURAL/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/09/2003 | 3449.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/09/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BANCOS DOS ONIBUS PL. AFK-4087, MNJ-4196, ADX-5897, TOPIC MNJ-4264, KOMBI MNJ-4354 E BESTA MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/09/2003 | 8871.59 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/09/2003 | 297.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL.AFK-4087 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/09/2003 | 60.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR FIESTA PL.KJC-7795/PE, CONFORME DOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/09/2003 | 10.08 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/09/2003 | 65.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA P/TELEFONE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/09/2003 | 1660.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/09/2003 | 390.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMILOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/09/2003 | 2250.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/09/2003 | 339.00 | 01517638000167 | IRMAOS CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA. | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/09/2003 | 30.00 | 00095234047415 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/09/2003 | 40.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/09/2003 | 500.00 | 00095362967487 | PEDRO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/09/2003 | 711.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/09/2003 | 179.30 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/09/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/09/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/09/2003 | 50.00 | 00079985904400 | ELIANE LUCAS DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/09/2003 | 100.00 | 00002247360432 | MARCOS PEREIRA DE ARAUJO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/09/2003 | 44.74 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/09/2003 | 50.00 | 00005539333454 | NIELMA MORENO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/09/2003 | 15.24 | 00005070188429 | ROSINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/09/2003 | 24.80 | 00058048618400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/09/2003 | 52.16 | 00004875406460 | EDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/09/2003 | 35.11 | 00014187992898 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/09/2003 | 30.00 | 00069206694472 | EDVALDO SILVA ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMNETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/09/2003 | 29.52 | 00050253131472 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/09/2003 | 30.00 | 00004725315494 | MARIA GLORIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de um botijao de gas, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | DUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/09/2003 | 300.00 | 00097251518791 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/09/2003 | 150.00 | 00002409499430 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/09/2003 | 80.00 | 00069735239434 | JOSE MANOEL DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE 01(UM)COLCHAO E 03(TRES)REDES, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/09/2003 | 70.00 | 00002841358445 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE 01(UM)COLCHAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/09/2003 | 52.00 | 00002542952400 | JOSIEDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE 01(UM)BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA CONCEICAO FILHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE 01(UM)COLCHAO E 01(UM)BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | HELENA CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/09/2003 | 66.00 | 00032478631415 | PEDRO GONCALVES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE 01(UM)OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/09/2003 | 80.00 | 00002164787404 | MANOEL JUSTINO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARCIA MARIA EUGENIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER REF. A AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/09/2003 | 60.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/09/2003 | 207.00 | 00000000000000 | MARINA TARGINO FERREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATYERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDNA MARIA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE 01(UM)BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/09/2003 | 40.00 | 00004732050417 | EVANILDA BEZERRA DE LIMA PASCOAL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM FOGAO DE 02(DUAS)BOCAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/09/2003 | 30.00 | 00004732021409 | MARIA JOSE DE SANTANA COMISSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/09/2003 | 30.00 | 00046400842420 | COSME MISAEL DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/09/2003 | 50.00 | 00078999308472 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/09/2003 | 80.00 | 00078243661468 | SEVERINA DE FATIMA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/09/2003 | 150.00 | 00002137562421 | CREUZA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/09/2003 | 200.00 | 00044946015434 | ESTELITA MARIA ROSENDO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas com exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/09/2003 | 100.00 | 00060681110406 | JUAREZ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/09/2003 | 240.00 | 00002679614488 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM ATAUDE, CONF. DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/09/2003 | 125.00 | 00014046573805 | ANTONIO MANOEL DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/09/2003 | 70.00 | 00003621420410 | EUDES GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/09/2003 | 50.00 | 00004734348499 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UM COLCHAO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/09/2003 | 246.96 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/09/2003 | 370.00 | 05474729000113 | PONTES MINERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AREIA, BARRO E ATERRO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/09/2003 | 550.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120B, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/09/2003 | 85.00 | 04266101000160 | AUTO SERVICE | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARROS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/09/2003 | 100.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA F-12000 PL.KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/09/2003 | 1554.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA F-12000 PL.KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/09/2003 | 124.02 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/09/2003 | 50.00 | 00044310145434 | PEDRO PEREIRA JORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/09/2003 | 841.07 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRUFICANTE DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/09/2003 | 150.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/09/2003 | 161.40 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDLANE NUNES DE MELO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/09/2003 | 50.00 | 00038782138400 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO TRAJANO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/09/2003 | 50.00 | 00065182774400 | MARIA JOSE DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/09/2003 | 100.00 | 00003594737411 | DIOMAR JOANA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/09/2003 | 390.00 | 00002337321444 | REGINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/09/2003 | 420.00 | 00038141655434 | EDILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO E TRANSPORTES DE 06 (SEIS) CARRADAS DE AREIA DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/09/2003 | 21.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/09/2003 | 9.00 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/09/2003 | 373.30 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/09/2003 | 2586.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/09/2003 | 3186.66 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/09/2003 | 1101.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/09/2003 | 64.00 | 00085889164449 | JANILTON JOSE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GELO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/09/2003 | 2203.12 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/09/2003 | 1170.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/09/2003 | 1737.60 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/09/2003 | 641.57 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/09/2003 | 405.40 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO FOR NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/09/2003 | 940.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/09/2003 | 600.00 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS C/ DESTINO A BRASILIA/DF, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 08, 09, 10 e 11/09/2003, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/09/2003 | 3719.63 | 11942380000108 | ADEIL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/09/2003 | 500.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/09/2003 | 2575.27 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/09/2003 | 7496.49 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/09/2003 | 1619.36 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/09/2003 | 1611.35 | 00000000000000 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTES DE VIAGENS DESTINADO AO PREFEITO A SERVICO DESTA EDILIDADE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/09/2003 | 829.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO A S-10 PLMNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/09/2003 | 300.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/09/2003 | 200.00 | 00023605618472 | MARIA JOSE DA S. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS C/ DESTINO A JOAO PESSOA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INYERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITA EM EXERCICIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/09/2003 | 719.40 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/09/2003 | 1404.56 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/09/2003 | 120.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO JURI POPULAR DURANTE SESSAO REALIZADA NO FORUM, CONF. SOLICITACAO DO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/09/2003 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/09/2003 | 109.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/09/2003 | 97.55 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/09/2003 | 3046.31 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/09/2003 | 2676.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/09/2003 | 8000.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/09/2003 | 900.10 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/09/2003 | 1461.20 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/09/2003 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE AGOSTO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/09/2003 | 430.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FRIZER E UMA GELADEIRA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/09/2003 | 2158.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/09/2003 | 1159.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/09/2003 | 1727.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/09/2003 | 393.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/09/2003 | 38.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/09/2003 | 65.00 | 00036881309449 | RINOLIA TEREZA DE OLIVEIRA CABRAL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/09/2003 | 300.00 | 00068638914415 | MARIA VALNICE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/09/2003 | 150.00 | 00002115307437 | MARCONE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/09/2003 | 200.00 | 00038155036472 | SEVERINO ABEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/09/2003 | 100.00 | 00001233376403 | GILSON FERNANDO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA,P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/09/2003 | 5797.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/09/2003 | 782.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/09/2003 | 455.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/09/2003 | 486.60 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/09/2003 | 1610.44 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/09/2003 | 1402.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/09/2003 | 4951.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/09/2003 | 38807.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/09/2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/09/2003 | 18136.44 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/09/2003 | 265.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECA, DESTINADA A S-10 PL.MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/09/2003 | 239.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. MNJ-4196, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/09/2003 | 10.00 | 00002152625498 | MARIA SALOME DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/09/2003 | 15.00 | 00061199095400 | MARTA MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/09/2003 | 384.37 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/09/2003 | 246.96 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ADEMARIO DE FIGUEIREDO - OFICINA DE RADIADOR CANAÃ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADO NO CAMINHAO CACAMBA PL. MMS-2692, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/09/2003 | 2993.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/09/2003 | 336.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/09/2003 | 649.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/09/2003 | 78.00 | 03620829000185 | ROCHA CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO 01 (UMA) FARDA DA BANDA FANFARRA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/09/2003 | 2324.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/09/2003 | 2918.94 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/09/2003 | 200.00 | 02483380000198 | ARCAR AR-CONDICIONADO DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A S-10 PL MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/09/2003 | 932.81 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO SEGURO DA S-10 PL.MNJ-4194, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/09/2003 | 400.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 15/09/2003 | 500.00 | 03162254000102 | JL INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER ASO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER HP DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/09/2003 | 109.20 | 00025045113453 | RILDO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/09/2003 | 328.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/09/2003 | 417.60 | 00003615105435 | ALEXANDRO RODRIGUES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/09/2003 | 240.00 | 00004955043437 | ROSIMERE BARBOSA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 16/09/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/09/2003 | 358.00 | 00000000000000 | MECANICA CAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS MNJ-4243, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/09/2003 | 564.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO GOL PL. MNJ-4254, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/09/2003 | 1955.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS DO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/09/2003 | 120.00 | 00004925202405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS, NO MES DE SETEMBRO/03, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/09/2003 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/09/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROBERTO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO ASSISTENTE DE REGENCIA JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/09/2003 | 130.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/09/2003 | 130.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/09/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS A. GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR MUNICAL E DE CANCOES POPULARES, JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/09/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JANIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE REGENTE DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/09/2003 | 2240.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS DE PROFESSORES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/09/2003 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A UNIVERSIDADE FEDEREAL DA PARAIBA-UFPB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/09/2003 | 300.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA-PE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/09/2003 | 100.00 | 00002936767474 | SEVERINO RAMOS DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) VIAGEM A SEC. DA SEC. DE EDUCACAO, NO AUTO PARTICULAR PL. KFO-0928-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 15/09/2003 | 150.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-POLIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/09/2003 | 540.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL ANTI-POLIO, C/ DESTINO A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PARTICULAR PL. KLY-5309-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 15/09/2003 | 340.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-POLIO REALIZADA DE 12 A 23/08/2003 NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/09/2003 | 275.00 | 00003899886429 | ANA PAULA FREITAS AMORIM DE CASTRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/09/2003 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/09/2003 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/09/2003 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/09/2003 | 128.00 | 00002627960407 | CLAUDIA DE SOUZA BERNARDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DO PSF DE CORVOADA, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/09/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/09/2003 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos da Zona Rural rel.ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/09/2003 | 232.00 | 00005261638445 | LILIAN FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS DA POLICLINICA, NO PERIODO DE 02 A 30/09/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/09/2003 | 240.00 | 00049614673400 | SEVERINA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, COMO AUX. DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/09/2003 | 865.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/09/2003 | 327.32 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/09/2003 | 4871.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/09/2003 | 225.75 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/09/2003 | 135.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA MANGUEIRA, JANGADA E CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/09/2003 | 4541.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/09/2003 | 95.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/09/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/09/2003 | 290.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/09/2003 | 290.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL, DURENTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/09/2003 | 100.00 | 00055510566434 | MARIA JOSE DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/09/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/09/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/09/2003 | 24.00 | 00002170626441 | OLIMPIO ANTONIO DA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANVEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/09/2003 | 22.00 | 00000000000000 | PEDRO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/09/2003 | 240.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/09/2003 | 169.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/09/2003 | 45.00 | 00004418374418 | DANILO DA SILVA PEREIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas com exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/09/2003 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP NO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/09/2003 | 50.00 | 00005212669472 | ADEMAR GARCIA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BALANCA DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/09/2003 | 300.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA PLACA MMS-2773, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/09/2003 | 502.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/09/2003 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REL.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/09/2003 | 22.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material, destinado ao Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/09/2003 | 33.00 | 10150100000158 | CASA MARTINS | AQUISICAO DE 01(UM) FOGAO DE 02 BOCASIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 01(UM) FOGAO, DESTINADO AO PSF DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/09/2003 | 40.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/09/2003 | 2538.00 | 00000000000000 | JAIR REZENDE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/09/2003 | 276.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/09/2003 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO C/LOCO DE CABANA ZONA RURAL P/PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/09/2003 | 62.00 | 10150100000158 | CASA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 01(UM)BOTIJAO DE GAS E 01(UM) REGULADOR, DESTINADO AO PSF DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/09/2003 | 444.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/09/2003 | 1487.15 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/09/2003 | 1196.38 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de julho e agosto/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/09/2003 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/09/2003 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/09/2003 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de Agosto/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/09/2003 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel pl.MMV-3542 rel.ao mes de agosto/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/09/2003 | 350.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, DE ACORDO C/ CONTRATO INICIADO EM 08/04/2003, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/09/2003 | 7403.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GARTIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PAB, REL. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/09/2003 | 810.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/09/2003 | 100.00 | 00057574707472 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DUTANTE A CAMPANHA CONTRA POLIO, REALIZADA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/09/2003 | 100.00 | 00018589596400 | MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DUTANTE A CAMPANHA CONTRA POLIO, REALIZADA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/09/2003 | 50.00 | 00023686162415 | MARIA ELVIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA DUTANTE A CAMPANHA CONTRA POLIO, REALIZADA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/09/2003 | 50.00 | 00039606570487 | JULIA MARIA HENRIQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA DUTANTE A CAMPANHA CONTRA POLIO, REALIZADA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/09/2003 | 22265.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO FAE, REL. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 16/09/2003 | 458.90 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/09/2003 | 1150.05 | 00000000000000 | JOSAFA LUIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS DESFILES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2003, REALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/09/2003 | 150.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS MNC-4251, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/09/2003 | 304.00 | 00003331548430 | CREDILSON DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO PERIODO DE 27/08 A 25/09/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/09/2003 | 400.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL , P/ FUNCIONAMENTO O ENSINO SUPLETIVO, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/09/2003 | 915.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS PL. MNC-4251 E AFK-4687 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/09/2003 | 417.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 16/09/2003 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/03 CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/09/2003 | 1555.18 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REF. AOS MESES DE MAIO E JULHO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/09/2003 | 5.35 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/09/2003 | 2310.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/09/2003 | 1516.62 | 00023605618472 | MARIA JOSE DA S. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 07(SETE) DIAS EM SUBSTITUICAO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES, NO PERIODO DE 08 A 14/09/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/09/2003 | 1500.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PARADIGMA CONSULTORES LTDA, CONF. CONTRATO C/ INICIO EM SEMTEMBRO/2003 E TERMINO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/09/2003 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 17/09/2003 | 100.00 | 00003273185465 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A ITABAIANA-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR MONZA PL.KFL-9962, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/09/2003 | 100.00 | 00085328014472 | MARCIA CRISTINA DE LIMA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ EXAME MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/09/2003 | 3356.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/09/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE ASS. SOCIAL REL.AO MES DE SET/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/09/2003 | 248.43 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/09/2003 | 5.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/09/2003 | 20.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/09/2003 | 1287.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/09/2003 | 72224.54 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTE REF.AOS VENCIMENTOS E 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/09/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/09/2003 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PATROL 120B,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/09/2003 | 820.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/09/2003 | 1239.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/09/2003 | 15860.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/09/2003 | 43210.00 | 00000000000000 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/09/2003 | 88951.41 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS DE ACO DO CENTRO MEDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/09/2003 | 633.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/09/2003 | 98.82 | 00063220857434 | LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO CARTAO UNICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/09/2003 | 177.66 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO CARTAO UNICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/09/2003 | 450.90 | 00077980042468 | MARIA DO CARMO MARINHO FEREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO CARTAO UNICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/09/2003 | 180.00 | 10151876000192 | SHOP MOVEIS | AQUISICAO DE (04) VENTILADOR IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DESTINADOS AOS UNIDADES DO PSF DE JANGADA, CORVOADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/09/2003 | 125.32 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/09/2003 | 8088.50 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/2003, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/09/2003 | 18.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/09/2003 | 0.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/09/2003 | 24670.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/09/2003 | 3970.35 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO DO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/09/2003 | 36.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/09/2003 | 40.00 | 02197125000189 | ODILON ARTES FOTOGRAFICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADOA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/09/2003 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICVOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/09/2003 | 11274.00 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE SETEMBRO/03 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/09/2003 | 85.92 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/09/2003 | 30.96 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/09/2003 | 13.48 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJA MENTO, REL. AO MES DE SETEMBRO/ 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/09/2003 | 607.88 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/09/2003 | 4524.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/09/2003 | 1195.52 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/09/2003 | 66650.14 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ESC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/09/2003 | 150922.37 | 00000000000000 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/09/2003 | 1090.88 | 00000000000000 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/09/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/09/2003 | 134.80 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, REL. AO MES DE 09/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/09/2003 | 260.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/09/2003 | 1590.55 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A TOPIC PL. MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/09/2003 | 20.00 | 00033365733434 | MEIRILANE DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A 2o MOSTRA POPULAR E CIENTIFICA DA ESCOLA JOAO URSULO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/09/2003 | 650.00 | 00000000000000 | DENILSON SOUZA DA SILVA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE) PECAS DE CONCRETO ARMADO P/ AS ARQUIBANCADAS E CONCRETAGEM DE 04 (QUATRO) PILARES DO GINASIO DE ESPORTES, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/09/2003 | 670.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE 223M2 DE CONCRETO SIMPLES P/ SALAS DE GINASTICA, BANHEIROS, DEPARTAMENTO MEDICO E ADMINISTRACAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/09/2003 | 125.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 06 (SEIS) PADROES DOADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/09/2003 | 3586.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CELPE, REL. AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/09/2003 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/09/2003 | 40.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/09/2003 | 3.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/09/2003 | 1157.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/09/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/09/2003 | 4083.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 19/09/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/09/2003 | 3353.86 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 19/09/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/09/2003 | 1096.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/09/2003 | 923.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/09/2003 | 2264.44 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/09/2003 | 13.60 | 69939569000113 | SHOPPING DOS BOMBONS | PAG.REF.AO FONECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/09/2003 | 376.77 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS HELIOGRAFICAS E PLOTAGENS DA PLANTA DO HOSPITAL DISTRITAL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/09/2003 | 30.00 | 00002446726445 | MARIA JOSE RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/09/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/09/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/09/2003 | 360.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/09/2003 | 116.55 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/09/2003 | 236.25 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COM. E INDUSTRIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados as unidades basicas de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/09/2003 | 800.00 | 05169708000194 | DIAG MED | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/09/2003 | 40.00 | 00002189978416 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05(CINCO) ESTEIRAS DE PALHA, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/09/2003 | 60.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60ptc. COM 250g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/09/2003 | 2100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, conv. nº225 e 226 rel. ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/09/2003 | 420.00 | 00042188750497 | VENICIOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/09/2003 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, conv. nº226 rel. ao mes de agosto/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/09/2003 | 395.45 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/09/2003 | 200.00 | 00001161671498 | GELVA MARIA ROSENDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08(OITO) PLANTOES NO HOSPITAL DISTRITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/09/2003 | 240.00 | 00001307302467 | GIVANILDA GOMES | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NA QUALIDADE DE AUXILIAR SUBSTITUTU NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/09/2003 | 130.94 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO TRABALHISTA Nº0686/97, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/09/2003 | 376.69 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NO PROCESSO TRABALHISTA Nº037/97, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/09/2003 | 248.50 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS MNJ-4085, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/09/2003 | 2199.82 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/09/2003 | 24999.60 | 00000000000000 | LS DA CUNHA SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/09/2003 | 10358.00 | 00000000000000 | LS DA CUNHA SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROEJA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/09/2003 | 1720.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS AFK-4087, MNJ-4243, MNJ-4085, ADX-5897, MNJ-4196 E MNC-4251, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/09/2003 | 60.00 | 00004501560444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARATI PL.KKH-5297/PE, A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/09/2003 | 100.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | PAG. REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS 01(UMA) COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E 01(UMA) COM DESTINO A ITABAIANA/PB, NO AUTO GOL PL.KGJ-8264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia, rel. ao mes de julho e agosto/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/09/2003 | 29.10 | 00028771125434 | JOSE MARIO DINIZ CABRAL | PAG.REF.AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/09/2003 | 219.25 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/09/2003 | 1000.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, PL. MMQ-9204, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/09/2003 | 14.00 | 00098034154415 | JOSE QUIRINO RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/09/2003 | 75.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/09/2003 | 149.50 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/09/2003 | 424.00 | 02409576000132 | CLAUDIR DONATO PINTO | Pag.ref.aos serviços prestados em exames laboratoriais, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/09/2003 | 1157.83 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/09/2003 | 960.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/09/2003 | 666.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/09/2003 | 292.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A AMBULANCIA MOQ-2474, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/09/2003 | 3040.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/09/2003 | 26.90 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/09/2003 | 100.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR FIESTA PL.KJC-7795/PE, CONFORME DOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/09/2003 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/09/2003 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/09/2003 | 70.00 | 00029127335968 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BESTA PL.MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/09/2003 | 778.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL.MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/09/2003 | 69.00 | 00053678214720 | LUIZ ANTONIO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/09/2003 | 2472.35 | 00019599056434 | SIVALDO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA ABATIDA E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/09/2003 | 73.00 | 00041793323453 | VALDENICE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/09/2003 | 28.84 | 00002935025440 | GILVAN MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/09/2003 | 444.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/09/2003 | 20.00 | 35396779000190 | DIVEPE - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A CACAMBA PL. KLN-8424, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/09/2003 | 160.00 | 02115100000199 | TEC QUIMICA & METAL MECANICA | AQUIS.DE 01(UMA) BOMBA P/ CATAVENTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UMA BOMBA P/ CATAVENTO DESTINADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/09/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/09/2003 | 878.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/09/2003 | 133.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/09/2003 | 2277.63 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/09/2003 | 122.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. AFK-4087 E TOPIC MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/09/2003 | 120.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/09/2003 | 60.00 | 00004501560444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO AUTO PARATI PL.KKH-5297/PE, A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/09/2003 | 1100.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/03, DE ACORDO C/ CONTRATO DATADO EM 16/04/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/09/2003 | 976.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/09/2003 | 2226.73 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/09/2003 | 699.09 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO FORUM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/09/2003 | 366.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/09/2003 | 2724.44 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/09/2003 | 120.00 | 00006052513470 | WERIZ LEONARDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS AUTOMOVEIS GOL PL. MNJ-4394 E MMP-5972 DA SEC. DE EDUCACAO,K CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/09/2003 | 800.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. MNJK-4354, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/09/2003 | 2470.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/09/2003 | 2470.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/09/2003 | 2470.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB, NUM TOTAL DE 19 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/09/2003 | 4810.00 | 00000000000000 | GENI CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 37 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/09/2003 | 2470.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO VIA PANORAMA E VILA RAMIRO, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/09/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/09/2003 | 600.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA-PE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/09/2003 | 300.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA-PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/09/2003 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A UNIVERSIDADE FEDEREAL DA PARAIBA-UFPB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/09/2003 | 600.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03 E , CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/09/2003 | 251.49 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/09/2003 | 301.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/09/2003 | 160.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/09/2003 | 2118.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/09/2003 | 2990.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, NO ONIBUS PARTICULAR, REL. AO PERIODO DE 01 A 30/09/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/09/2003 | 48.45 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/09/2003 | 549.76 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/09/2003 | 1580.03 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/09/2003 | 82.44 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/09/2003 | 832.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/09/2003 | 112.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE S SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/09/2003 | 634.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/09/2003 | 70.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 02(DUAS) DIARIAS, C/DESTINO A JOAO PESSOA-PB P/TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 29 E 30/09/2003, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/09/2003 | 60.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA)VIAGEM C/DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, NO AUTO PL.KGJ-8264-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/09/2003 | 4842.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO P/O PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/09/2003 | 93.98 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/09/2003 | 879.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/09/2003 | 602.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/09/2003 | 105.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/09/2003 | 272.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/09/2003 | 4373.90 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/09/2003 | 2986.10 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/09/2003 | 226.85 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/09/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/09/2003 | 534.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/09/2003 | 890.10 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/09/2003 | 156.12 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/09/2003 | 2254.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/09/2003 | 128.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATICO DO NUPA, NO PERIODO DE 01 A 16/09/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/09/2003 | 400.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO CEAV, CORRESP. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/09/2003 | 1200.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/09/2003 | 150.00 | 00026794470420 | ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/09/2003 | 248.43 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/09/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/09/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/09/2003 | 580.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/09/2003 | 100.00 | 00071873864434 | REJANE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/09/2003 | 44.00 | 00000000000000 | ELIAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/09/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/09/2003 | 35.00 | 00051105470415 | JOSEFA BERNARDO SA SILVA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas com exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/09/2003 | 40.00 | 00092174124491 | MARIA DIJANEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/09/2003 | 57.25 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/09/2003 | 51.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA D O NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/09/2003 | 91.95 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/09/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/09/2003 | 10.00 | 00088528448487 | EDVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/09/2003 | 52.70 | 00003779990407 | CARLOS ANDRE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS HELIOGRAFICAS , DESTINADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/09/2003 | 24.00 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/09/2003 | 52.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/09/2003 | 771.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/09/2003 | 1215.46 | 03820287000194 | FARMACIA N.S. DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/09/2003 | 624.12 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/09/2003 | 462.99 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/09/2003 | 4.80 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/09/2003 | 17.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE ICMS- DESON, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/09/2003 | 364.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/09/2003 | 1287.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/09/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE DA C/C IPTU, NO MES DE SET/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/09/2003 | 73.56 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/09/2003 | 31907.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/09/2003 | 3333.37 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/09/2003 | 3874.15 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/09/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/09/2003 | 5724.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/09/2003 | 1296.01 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/09/2003 | 60.00 | 03388132000120 | ROSEMBERG MELO XAVIER-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/09/2003 | 35.35 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/09/2003 | 3592.94 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/10/2003 | 1714.57 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/10/2003 | 3250.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, REL.AO PERIODO DE 01 A 30/09/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/10/2003 | 71.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO E LUBRIFICANTE DESTINADOS A BESTA PL. MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/10/2003 | 232.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/10/2003 | 129.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. ADX-5897 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/10/2003 | 877.81 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/10/2003 | 641.57 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/10/2003 | 828.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/10/2003 | 25.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado a Sec. de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/10/2003 | 224.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/10/2003 | 297.10 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/10/2003 | 300.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/10/2003 | 48.00 | 00069759006472 | JOSE EDSON BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 02/10/2003 | 888.90 | 02639558000147 | FARMACIA SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/10/2003 | 3546.00 | 05411675000147 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/10/2003 | 50.00 | 00076890732472 | LUIS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAME MEDICO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/10/2003 | 65.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/10/2003 | 40.00 | 00003987085410 | AILTON FREITAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESRINADOS AS CRIANCAS DO PETI, DURANTE APRESENTACAO CULTURAL DO GRUPO BAQUE-VIRADO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/10/2003 | 180.00 | 00059111780444 | RAMIRO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 02/10/2003 | 251.37 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/10/2003 | 1145.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/10/2003 | 80.00 | 00098149318453 | CARLOS EDUARDO FALCAO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEN AO RECIFE/PE, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/10/2003 | 793.29 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/10/2003 | 450.00 | 41254962000154 | A FERREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 09 PARES DE TENIS DESTINADOS AOS AGENTES DO PROGRAMA ECD, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/10/2003 | 597.04 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/10/2003 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS DO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO PERIODO DE 22/08 A 22/09/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/10/2003 | 12.60 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/10/2003 | 140.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/10/2003 | 1708.31 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinados ao laboratorio da Policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/10/2003 | 14.95 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/10/2003 | 2585.48 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/10/2003 | 4003.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | PAG.REF. AO EMP.Nº3056, DATADO EM 03/07/2003, ANULADO E REEMPENHADO PARA MODIFICACAO DA MODALIDADE P/GLOBAL REL. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/10/2003 | 60.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/10/2003 | 1861.80 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/10/2003 | 17.61 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAME MEDICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALDILEIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/10/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/10/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/10/2003 | 278.60 | 00431274000488 | DIMEX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE M.JULIETA P. R. DA COSTA, DISTRIBUIDOS EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/10/2003 | 100.00 | 00056925859449 | JOSE HILDEBRANDO DA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/10/2003 | 105.25 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/10/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/10/2003 | 15.00 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMEMNTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/10/2003 | 100.00 | 00003645662480 | ANA KARINE DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/10/2003 | 400.00 | 00088630781491 | VIVIANE SIQUEIRA DE ANDREZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMEMTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/10/2003 | 1140.46 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/10/2003 | 1406.35 | 00000000000000 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE DE VIAGEM DESTINADO A IVANILDA MACHADO DA SILVA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/10/2003 | 454.68 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/10/2003 | 2020.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/10/2003 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/10/2003 | 1734.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/10/2003 | 216.23 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/10/2003 | 2375.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/10/2003 | 9562.50 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/10/2003 | 204.39 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/10/2003 | 101.15 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/10/2003 | 83.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A AMBULANCIA PL. MOQ-2474, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/10/2003 | 2000.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/10/2003 | 490.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMILOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(ECD), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/10/2003 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/10/2003 | 2450.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/10/2003 | 417.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/10/2003 | 490.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/10/2003 | 119.70 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/10/2003 | 2535.38 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO PRECATORIO Nº 2000.003323-5, EM NOME DE MAQ-LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA., CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/10/2003 | 90.00 | 00028508890400 | SUAME PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/10/2003 | 1012.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A UNIDADE MOVEL PL.OE-3044, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/10/2003 | 5.00 | 00003593896788 | EURIBERTO B. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/10/2003 | 169.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/10/2003 | 150.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/10/2003 | 456.00 | 03019419000183 | G - SHOCK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/10/2003 | 60.00 | 00014793539491 | JANDUY BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/10/2003 | 135.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/10/2003 | 300.00 | 00069446865700 | EDSON MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIARA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/10/2003 | 455.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, REF. AO MES DE SET/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/10/2003 | 561.20 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/10/2003 | 446.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/10/2003 | 1936.66 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/10/2003 | 38.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO A S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/10/2003 | 300.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/10/2003 | 65.94 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/10/2003 | 142.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/10/2003 | 82.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR, DESTINADO A S-10 PL.MNJ-4194, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/10/2003 | 91.54 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/10/2003 | 80.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/10/2003 | 200.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A BESTA PL. MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/10/2003 | 658.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. MNC-4251 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/10/2003 | 2017.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/10/2003 | 100.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/ CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NA ESCOLA IBRATEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/10/2003 | 549.49 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/10/2003 | 398.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/10/2003 | 100.00 | 00048259110482 | FLAVIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/10/2003 | 40.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/10/2003 | 50.00 | 00087882825468 | JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIORA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/10/2003 | 250.00 | 00067521746449 | ERALDO ANTONIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/10/2003 | 250.00 | 00049275569487 | BRIVALDO FERREIRA DA SILVA PIMENTEL | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/10/2003 | 500.00 | 00025695665434 | JOSE MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/10/2003 | 500.00 | 00044305800497 | EVERALDO MARINHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/10/2003 | 500.00 | 00099498910863 | EDMILSON GERMANO BORGES FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/10/2003 | 188.00 | 00005238814445 | MIRIAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/10/2003 | 250.00 | 00004695898411 | JOSE NILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/10/2003 | 250.00 | 00005721769459 | SILVIA KARLA SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/10/2003 | 636.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/10/2003 | 693.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/10/2003 | 1626.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/10/2003 | 426.00 | 00039668819420 | ANA VIRGINIA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/10/2003 | 200.00 | 00065183053472 | HEITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, NA MOTO PARTICULAR PL. MMS-2930-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/10/2003 | 720.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 09 VIAGENS TRANSPORTANDO VACINADORES P/ ZONA RURAL, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, NO GOL PARTICULAR PL. KLY-5309-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/10/2003 | 196.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/10/2003 | 3582.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/10/2003 | 800.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 100M2 DE PISO EM GRANILITE NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/10/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | DENILSON SOUZA DA SILVA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 PECAS DE CONCRETO ARMADO P/ OBRA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/10/2003 | 1470.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/10/2003 | 5191.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/10/2003 | 40717.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/10/2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/10/2003 | 23793.42 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/10/2003 | 130.94 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A ANULACAO DO EMPENHO 004378 DE 22/09/2003, RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO TRABALHISTA Nº0686/97, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/10/2003 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/10/2003 | 83.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/10/2003 | 43.58 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/10/2003 | 2141.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/10/2003 | 335.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/10/2003 | 143.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL. ADX-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/10/2003 | 717.63 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/10/2003 | 2538.00 | 00000000000000 | JAIR REZENDE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/10/2003 | 864.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) ALMOCOS, DESTINADOS A EQUIPE DOS PSF DE ITABATINGA E JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/10/2003 | 409.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES) ALMOCOS, DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/10/2003 | 660.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) ALMOCOS, DESTINADOS A EQUIPE DOS PSF DE ITABATINGA E JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/10/2003 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de setembro/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/10/2003 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel pl.KGF-2774-PE rel.ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/10/2003 | 250.00 | 00089041771468 | MARIA JOSE GOMES MAXIMIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL, DE 16 A 26/09/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/10/2003 | 396.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/10/2003 | 30.00 | 00034158510449 | JOSEFA MARIA MENEZES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços, destinados a Odontologa que atende na Unidade de Saude da Familia de Bela Rosa, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/10/2003 | 350.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, DE ACORDO C/ CONTRATO INICIADO EM 08/04/2003, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/10/2003 | 400.00 | 00057574685487 | JOSE BEZERRA DE LIMA NETO | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DOS PSFs DE UNA DE SAO JOSE, BELA ROSA, ITABATINGA,JANGADA E CORVOADA, NA KOMBI DE PLACA BXG-6968-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/10/2003 | 14.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA BICICLETA DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/10/2003 | 70.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia, rel. ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/10/2003 | 598.50 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de setembro/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/10/2003 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM, rel. ao mes de setembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/10/2003 | 7334.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GARTIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PAB, REL. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/10/2003 | 22955.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO FAE, REL. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/10/2003 | 458.40 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/10/2003 | 660.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/10/2003 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/10/2003 | 180.00 | 00036881775415 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO PL. MOA-6150, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/10/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/10/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/10/2003 | 15.00 | 00003533143406 | JOSE ANTONIO MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/10/2003 | 75.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/10/2003 | 169.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/10/2003 | 102.95 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/10/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 13/10/2003 | 401.52 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Pagamento ref.ao fornecimento de 1º e 2ºvias de carteiras de identidade, destinadas a pessoas carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/10/2003 | 199.84 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/10/2003 | 2013.14 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/10/2003 | 1050.00 | 00002820654401 | WAGNER JOSE DE BRITO | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 70mts DE LENHA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/10/2003 | 318.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/10/2003 | 50.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NOS CAMINHOES MMS-2773, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/10/2003 | 600.00 | 00005213100406 | GERALDO FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NOS CAMINHOES MMS-2773 MMS-2692 E NA CARROCA DE LIXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/10/2003 | 300.00 | 00004631706449 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 5 (CINCO)DIARIAS , UTILIZADO NA COLETA DE LIXO EM UNA DE SAO JOSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/10/2003 | 500.00 | 00029611776420 | SEVERINO CORDEIRO DE A. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BANHEIROS E FOSSAS DO MERCADO PUBLICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/10/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CALCETEIRO, NA REPOSICAO DE 44 METROS DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE E CONFECCAO DE UMA TAMPA DE CONCRETO, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/10/2003 | 1000.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/10/2003 | 200.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 04(QUATRO) GRADIS DO MATADOURO PUBLICO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/10/2003 | 250.00 | 00004035350427 | GIVALDO JOSE DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA GUEDES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamneots, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/10/2003 | 290.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA DESTINADA AO GERADOR DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/10/2003 | 1200.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/10/2003 | 7530.00 | 04910434000180 | P.MELO COMERCIO VAREJISA LTDA. | AQUISICAO DE (01)UMA TELEVISAO E 01(UM) VIDEO CASSETEPAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TELEVISAO E 01(UM) VIDEO CASSETE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/10/2003 | 5314.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | AQUIS.DE 01(UMA) FILMADORA, 01(UMA)CAMARA FOTOGRAFICA PENTAX E 01(UMA)CAMARA FOTOGRAFICAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/10/2003 | 167.95 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/10/2003 | 653.35 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/10/2003 | 669.98 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/10/2003 | 124.00 | 00087267446434 | LUCINEIA PEREIRA ROCHA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DE UM CURSO DE FATURAMENTO HOSPITALAR, NO PERIODO DE 26 A 27/10/2003 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/10/2003 | 370.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA KOMBI MNJ-4045 e ambulancia pl.MMS-2767, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/10/2003 | 126.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DE UM CURSO DE FATURAMENTO HOSPITALAR, NO PERIODO DE 26 A 27/10/2003 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/10/2003 | 126.00 | 00000000000000 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPAR DE UM CURSO DE FATURAMENTO HOSPITALAR, NO PERIODO DE 26 A 27/10/2003 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/10/2003 | 220.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DA AMBULANCIA PL.MNJ-4043 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/10/2003 | 669.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEDENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/10/2003 | 80.00 | 00050873962400 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NOS CARROS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/10/2003 | 400.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REVISOES DAS AMBULANCIAS PL. MNJ-4043 E MOQ-2474, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/10/2003 | 280.00 | 00000000000000 | FLAVIO JOSE DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR C/REVISAO GERAL E TROCA DE PECAS NA MOTO PL.MOA-6150, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/10/2003 | 2285.99 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/10/2003 | 1500.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PARADIGMA CONSULTORES LTDA, CONF. CONTRATO C/ INICIO EM OUTUBRO/2003 E TERMINO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/10/2003 | 31.58 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/10/2003 | 22.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 14/10/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/10/2003 | 81.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 14/10/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/10/2003 | 65.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/10/2003 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/03 CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 15/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJA MENTO, REL. AO MES DE OUTUBRO/ 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 15/10/2003 | 28.96 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/10/2003 | 11034.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO/2003 , CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 15/10/2003 | 70.44 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 15/10/2003 | 657.80 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/10/2003 | 328.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/10/2003 | 6.84 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 15/10/2003 | 70.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) VIAGEM CONDUZINDO A DIRETORA DE FINANCAS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE NO GOL PL. KLY-5309-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 15/10/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MARIA VIRGINIA C. LIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 15/10/2003 | 8088.50 | 00000000000000 | MARIA VIRGINIA C. LIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 15/10/2003 | 125.32 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 15/10/2003 | 109.20 | 00025045113453 | RILDO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/10/2003 | 14.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 15/10/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 15/10/2003 | 49.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 15/10/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 15/10/2003 | 23602.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 15/10/2003 | 3970.35 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO DO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 15/10/2003 | 2240.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS DE PROFESSORES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 15/10/2003 | 67357.70 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ESC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 15/10/2003 | 1170.56 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 15/10/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 15/10/2003 | 134.80 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, REL. AO MES DE 10/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/10/2003 | 197099.58 | 00000000000000 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE SETEMBRO/03 E 50% DO 13º SALARIO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 15/10/2003 | 1102.36 | 00000000000000 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 15/10/2003 | 240.00 | 00005772924478 | WANDERLEY VIRGINIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NOS PERIODOS DE 26/05 A 09/06/2003 E 04/08 A 18/08/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/10/2003 | 120.00 | 00004925202405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS, NO MES DE OUTUBRO/03, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/10/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS A. GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR MUNICAL E DE CANCOES POPULARES, JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/10/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JANIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE REGENTE DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/10/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROBERTO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO ASSISTENTE DE REGENCIA JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/10/2003 | 130.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/10/2003 | 130.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/10/2003 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS DO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/10/2003 | 265.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO P ONIBUS LACA AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/10/2003 | 361.50 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI PLACA MNJ-4354, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/10/2003 | 2427.19 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/10/2003 | 240.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Pag.ref.aos serviços prestados na digitaçao, listagem e transmissao via internetdos dados do SIOPS, rel.ao 1º semestre de 2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/10/2003 | 50.00 | 00005095354454 | GILMAR LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 15/10/2003 | 86716.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 15/10/2003 | 45626.00 | 00000000000000 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 15/10/2003 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos da Zona Rural rel.ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 15/10/2003 | 508.00 | 00039668819420 | ANA VIRGINIA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - FAE/AIHS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 15/10/2003 | 50.00 | 00050441140491 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 15/10/2003 | 275.00 | 00003899886429 | ANA PAULA FREITAS AMORIM DE CASTRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/10/2003 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/10/2003 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/10/2003 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 15/10/2003 | 600.00 | 00068579144434 | JOSE ARIMATEIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/10/2003 | 336.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. DE ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA, REF. AO PERIODO DE 15/09 A 16/10/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/10/2003 | 2198.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/10/2003 | 238.00 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/10/2003 | 167.40 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/10/2003 | 1063.00 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/10/2003 | 494.00 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/10/2003 | 30.00 | 00005477941421 | MARIA JOSE DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/10/2003 | 50.00 | 00003928602446 | MOISES PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/10/2003 | 68.45 | 00019693575415 | TEREZINHA VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/10/2003 | 50.00 | 00005811878494 | ELIAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/10/2003 | 100.00 | 00092174124491 | MARIA DIJANEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 15/10/2003 | 56133.85 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTE REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 15/10/2003 | 1111.52 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 15/10/2003 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/10/2003 | 300.00 | 00069735212404 | JOSE ADRIANO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANECIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/10/2003 | 55.00 | 00004022761407 | ADELSON JOAO DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/10/2003 | 100.00 | 00033882975415 | JOAO ODON SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 15/10/2003 | 20.00 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUEDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/10/2003 | 3356.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/10/2003 | 290.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL, DURENTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 15/10/2003 | 290.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 15/10/2003 | 192.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATICO DO NUPA, NO PERIODO DE 07 A 31/10/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/10/2003 | 300.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/10/2003 | 300.00 | 00097511757472 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/10/2003 | 300.00 | 00026268388453 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/10/2003 | 300.00 | 00071170855415 | OSITA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/10/2003 | 300.00 | 00061199532487 | ANTONIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/10/2003 | 200.00 | 00048468991449 | SEVERINO JOAQUIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/10/2003 | 200.00 | 00025529784879 | ANA LUCIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/10/2003 | 300.00 | 00004789348407 | FRANCINETE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 15/10/2003 | 200.00 | 00002641506432 | JUNIOR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/10/2003 | 200.00 | 00048260126400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/10/2003 | 180.00 | 00001114472409 | MARILEIDE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/10/2003 | 103.00 | 00000000000000 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BERCO PARA BEBE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/10/2003 | 200.00 | 00082954160497 | JOSEFA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/10/2003 | 140.00 | 00047574313415 | JOSELIA EVANGELISTA DE MESSIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/10/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE ASS. SOCIAL REL.AO MES DE OUT/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/10/2003 | 103.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/10/2003 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PATROL 120B,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REL.AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/10/2003 | 930.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/10/2003 | 230.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A UTI MOVEL PL.MNJ-4224, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/10/2003 | 15860.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/10/2003 | 267.33 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/10/2003 | 332.67 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/10/2003 | 250.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/10/2003 | 3520.88 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/10/2003 | 1747.11 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/10/2003 | 9404.87 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/10/2003 | 240.00 | 00002056219450 | WELITON VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/10/2003 | 97.97 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/10/2003 | 76.80 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/10/2003 | 450.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | 5IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/10/2003 | 2310.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/10/2003 | 52.50 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/10/2003 | 250.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/10/2003 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/10/2003 | 100.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM C/ DESTINO A ITABAIANA/PB E E UMA A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA ASSESSORIA JURIDICA, NO AUTO PARTICULAR PL. KHM-3409, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 17/10/2003 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP NO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/10/2003 | 1764.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMP. E MAQ. AGRICOLA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADAS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/10/2003 | 70.00 | 00003922929478 | MARIA SALOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/10/2003 | 244.05 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/10/2003 | 100.00 | 00005594299408 | FABIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ EXAMES MEDICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/10/2003 | 30242.75 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/10/2003 | 200.00 | 00000012639435 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/10/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/10/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/10/2003 | 20.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/10/2003 | 711.77 | 00000000000000 | MARCELINO ROBERTO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/10/2003 | 1132.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/10/2003 | 196.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/10/2003 | 1254.96 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/10/2003 | 556.30 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/10/2003 | 36.00 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, P/ PARTICIPAR DOS ENCONTROS DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE E AGENDA DA ATENCAO BASICA, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COORDENADORA DO PSF, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/10/2003 | 151.01 | 00431274000488 | DIMEX | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAl DESTINADO AO SERVICO DE PSICOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/10/2003 | 55.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BICICLETA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/10/2003 | 60.00 | 00003229732448 | NILSON ABEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS BICICLETA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/10/2003 | 12.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERiO DE ALEXANDRIA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a concessao de 01 diaria p/ participar de treinamento sobre a DENGUE, no cargo de Médico do PSF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/10/2003 | 86.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PSF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/10/2003 | 381.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/10/2003 | 22.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a anulacao do empenho n.004268 de 6/09/2003, rel. ao fornecimento de material, destinado ao Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/10/2003 | 36.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/10/2003 | 153.13 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/10/2003 | 628.68 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/10/2003 | 69.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/10/2003 | 84.07 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE , FINANCAS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/10/2003 | 1116.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/10/2003 | 3942.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/10/2003 | 3358.75 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO FGTS .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/10/2003 | 371.39 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/10/2003 | 2635.99 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/10/2003 | 172.70 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/10/2003 | 207.66 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/10/2003 | 242.48 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/10/2003 | 100.00 | 00004721929498 | HELDER PAULO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM C/ DESTINO A ITABAIANA/PB E E UMA A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA ASSESSORIA JURIDICA, NO AUTO PARTICULAR PL. KHM-3409, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/10/2003 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/10/2003 | 43.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO NA COTA DAF DO F.ESPECIAL NO DIA 20/10/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/10/2003 | 1333.62 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/10/2003 | 125.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 06 (SEIS) PADROES DOADOS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/10/2003 | 278.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNJ-4196, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/10/2003 | 236.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/10/2003 | 3586.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CELPE, REL. AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/10/2003 | 2860.00 | 02502574000193 | OLIVEIRA TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/ ZONA RU RAL, NO ONIBUS PARTICULAR, REL. AO PERIODO DE 01 A 31/10/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/10/2003 | 48.20 | 00906996000107 | COPY SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/10/2003 | 385.00 | 00000000000000 | DENILSON SOUZA DA SILVA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 PECAS DE CONCRETO ARMADO P/ ARQUIBANCADAS DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/10/2003 | 141.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/10/2003 | 263.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/10/2003 | 87.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente as contas de agua do PSF do loteamento planalto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/10/2003 | 13219.71 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | correspondente ao fornecimento de genero alimenticio destinados ao Hospital Distrital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/10/2003 | 202.10 | 05750780000100 | ERI TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A PATROL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/10/2003 | 55.00 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/10/2003 | 100.00 | 00034158405491 | GERALDO PAIVA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/10/2003 | 70.00 | 00044945841420 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/10/2003 | 70.00 | 00098336975420 | MARIA DAS DORES CORREIA | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/10/2003 | 30.00 | 00059118512453 | JORGE OLIMPIO ALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/10/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/10/2003 | 114.50 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/10/2003 | 1556.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/10/2003 | 231.65 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/10/2003 | 537.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/10/2003 | 1095.62 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/10/2003 | 85.00 | 10150100000158 | CASA MARTINS | AQUIS. DE 01(UM) LIQUIDIFICADORIMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 01(UM)LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/10/2003 | 16779.33 | 00000000000000 | LS DA CUNHA SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/10/2003 | 280.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS MITSUBISHI MOTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A TOPIC PL. MNJ-4264, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/10/2003 | 1675.64 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/10/2003 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/10/2003 | 0.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/10/2003 | 172.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE , FINANCAS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/10/2003 | 128.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO NA COTA DO ITR DO DIA 22/10/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/10/2003 | 150.03 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/10/2003 | 1250.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE JULHO/2003 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/10/2003 | 1200.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPA.COM S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO/2003 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/10/2003 | 4063.46 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/10/2003 | 416.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 23/10/2003 | 50.00 | 08333635000112 | EDIMAQUINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA MAQUINA DE DATILOGRAFA DA SECRET. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/10/2003 | 2730.00 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/10/2003 | 3809.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/10/2003 | 5888.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/10/2003 | 3227.42 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/10/2003 | 194.24 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO COLEGIO EDGAR GUEDES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/03, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/10/2003 | 1323.18 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/10/2003 | 462.90 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/10/2003 | 171.93 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/10/2003 | 119.80 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/10/2003 | 1006.80 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/10/2003 | 1123.47 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/10/2003 | 5346.20 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/10/2003 | 2119.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AA AMBULANCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/10/2003 | 323.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/10/2003 | 344.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/10/2003 | 642.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A UNIDADE MOVEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/10/2003 | 1256.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE SAUDE PL.MNJ-8900, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/10/2003 | 880.00 | 00000000000000 | C. M. BERNARD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/10/2003 | 119.90 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PL.MNJ-4043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/10/2003 | 89.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER UTERINO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/10/2003 | 2242.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARTA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM QUARTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/10/2003 | 27.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO CONCERTO DE UMA BICICLETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 23/10/2003 | 35.00 | 00040782964400 | MANOEL HENRIQUE DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/10/2003 | 66.00 | 00005261638445 | LILIAN FERREIRA DE AMORIM | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisiçao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/10/2003 | 50.00 | 00002215366478 | MARIA DE FATIMA MENDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM QUARTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/10/2003 | 169.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/10/2003 | 234.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/10/2003 | 780.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NUPA, CRECHE, PREDIO DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/10/2003 | 96.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/10/2003 | 60.00 | 00019326904415 | JOSE PEDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA TRAJANO FERREIRA | PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/10/2003 | 20.00 | 00079425704449 | MARIA INES MENEZES DA SILVA | PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS DELEGADOS DA III CONF.MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PARTICIPARAO DA CONF.ESTADUAL DE SAUDE QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 27,28 E 29/10/2003 EM JOAO PESSOA/PB, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/10/2003 | 909.00 | 03620829000185 | ROCHA CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E CALCAS DESTINADAS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/10/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/10/2003 | 25.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | SIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFL. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/10/2003 | 200.00 | 00080482848715 | LUIZ OTAVIO MARQUES LOPES | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/10/2003 | 124.80 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/10/2003 | 1292.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/10/2003 | 602.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/10/2003 | 87.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/10/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/10/2003 | 17.00 | 10658532000174 | CASA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/10/2003 | 1760.00 | 00067233392749 | LUIZ FRANCISCO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE P/ LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA VAN PARTICULAR PL. BRN-7040, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/10/2003 | 2730.00 | 00032749678404 | JOSE MATIAS DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL. KHO-2499-PE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/10/2003 | 26.00 | 00003968313461 | ANA DILMA PESSOA DE LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO TELEFONICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/10/2003 | 905.28 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/10/2003 | 630.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/10/2003 | 360.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAQUINA DE AUTENTICAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/10/2003 | 86.73 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE S OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/10/2003 | 1176.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/10/2003 | 280.00 | 00000000000000 | DENILSON SOUZA DA SILVA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 8 PECAS DE CONCRETO ARMADO P/ ARQUIBANCADAS DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/10/2003 | 1385.00 | 00011064625487 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 116M2 DE PISO EM GRANILITE NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/10/2003 | 1764.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/10/2003 | 3063.60 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Creche Municipal Julieta P.R. da Costa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/10/2003 | 12570.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/10/2003 | 100.00 | 00004501837420 | HILTON VIEIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/10/2003 | 196.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE, CNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/10/2003 | 636.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO SOPAO, CNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/10/2003 | 9.73 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/10/2003 | 476.58 | 03714178000192 | FARMACIA DO BAIRRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/10/2003 | 1080.00 | 35570233000104 | CHEVROFIAT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a materiais destinado a secretaria de desenvolvimento municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/10/2003 | 460.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, EM VEICUOLOS DESTA MUNICIPALIDADE CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/10/2003 | 1447.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO GOL PL.MNJ-4394, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/10/2003 | 214.25 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/10/2003 | 420.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTI MNJ-4224, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/10/2003 | 80.20 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/10/2003 | 78.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/10/2003 | 132.80 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/02, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/10/2003 | 85.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/10/2003 | 27.00 | 00033364958491 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DO CONCERTO DE UMA BICICLETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/10/2003 | 2860.00 | 12904439000128 | MANOEL DE ANDRADE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A VIA GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, REL.AO PERIODO DE 01 A 31/10/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/10/2003 | 1600.00 | 05494576000176 | AUTO PECAS E OFICINA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS AFK-4087, MNJ-4085, MNJ-4196 E NA TOPICK MNJ-2464, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/10/2003 | 23739.20 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/10/2003 | 1050.00 | 70198288000136 | NANCI RODRIGUES DA COSTA-ME | REF.AOS SERV. PRESTADOS DE 15(QUINZE) HS, TRATOR ESTEIRA P/ ESCAVACAO DE MAT. TIPO DICARRO P/ SER USADO NA TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/10/2003 | 16.80 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | PAG.REF.AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, P/FAZER FACE A DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/10/2003 | 17.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BOMBA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/10/2003 | 396.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/10/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/10/2003 | 1398.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30/10/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/10/2003 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/10/2003 | 50.00 | 00028034271845 | GERNELEZ MENINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMUNICACAO EM RADIO, PROMOVIDO PELO UNICEF, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25/10/2003, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PEDRAS DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/10/2003 | 4.80 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/10/2003 | 582.90 | 03820287000194 | FARMACIA N.S. DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/10/2003 | 50.00 | 00003273543485 | SEVERINO GENESIO ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/10/2003 | 150.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 03 A 10/11/2003, NA QUALIDADE DE CHEFE DA DIVISAO DE FORMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/10/2003 | 1913.00 | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX IND.E COM. LTDA. | AQUISICAO DE 01(UMA) ESTANTE DE AÇO E 02(DOIS) ARQUIVOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/10/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/10/2003 | 250.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | AQUIS. DE 01(UM) REANIMADORPAG.REF. A AQUISICAO DE 01(UM) REANIMADOR, DESTINADO A SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/10/2003 | 651.78 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/10/2003 | 579.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/10/2003 | 563.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/10/2003 | 17.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE ICMS- DESON, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/10/2003 | 88.90 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/10/2003 | 116.30 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/10/2003 | 73.56 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/10/2003 | 32257.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/10/2003 | 3305.37 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/10/2003 | 3116.90 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/10/2003 | 2086.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/10/2003 | 2830.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/10/2003 | 1697.98 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/10/2003 | 3494.83 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/11/2003 | 240.00 | 00001950858413 | EDVAN PEREIRA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSE PEREIRA, LICENCIADO P/TRATAMENRTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 30/09 A 30/10/2003, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/11/2003 | 300.00 | 00005468266792 | RUBERVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF.A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE CIENCIAS DE TIMBAUBA/PE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/11/2003 | 300.00 | 00022363084420 | EDMILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA-PE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/11/2003 | 300.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTE ESTUDANTES DESTA CIDADE P/ A FACULDADE DE GOIANA-PE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00016568222453 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE P/A UNIVERSIDADE FEDEREAL DA PARAIBA-UFPB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/11/2003 | 400.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL , P/ FUNCIONAMENTO O ENSINO SUPLETIVO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/11/2003 | 686.45 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/11/2003 | 95.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS GOL PL.MNJ-4394,KOMBI PL.MNJ-4354, BESTA PL.MNJ-4087 E ONIBUS PL.MNJ-4085 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/11/2003 | 2730.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO VIA PANORAMA E VILA RAMIRO, P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, NO ONIBUS PARTICULAR PL. JMC-2470-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/11/2003 | 520.00 | 00000000000000 | ADNILSON MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, NO ONIBUS PART. PLACA BYA-1785, DE VARIAS LOCALIDADE DA ZONA RURAL, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ADX-5897 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/11/2003 | 2860.00 | 00093339313415 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS PARTICULAR PL. MME-6958- PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003,DA ZONA RURAL P/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/11/2003 | 2600.00 | 00024629626468 | JOSE COSTA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICI PIO, NO ONIBUS PARTICULAR PL.MMX-8626-PB, NUM TOTAL DE 20(VINTE) VIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/11/2003 | 5330.00 | 00000000000000 | GENI CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 41(QUARENTA E UMA) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ O COLEGIO EDGAR GUEDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/11/2003 | 60.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA P/ UNIDADES ESCOLARES NA F-4000 PL.MNC-6669 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/11/2003 | 180.00 | 00059102497468 | AGRINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE MATERIAL DO EVENTO FORRO FOGO, NA F-4000 PARTICULAR PL.MNC-6669-PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/11/2003 | 100.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/ CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NA ESCOLA IBRATEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/11/2003 | 190.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A OBRA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/11/2003 | 1880.58 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/11/2003 | 97.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/11/2003 | 527.35 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO REFEICAOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/11/2003 | 221.32 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A MULTO PLICADA NO CARRO S-10 PL.MNJ-4194 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/11/2003 | 818.80 | 00016631307449 | OLIVIO NUNES MACHADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO ATRASADO REL.AO MES DE JUNHO/1996, COMO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/11/2003 | 4692.87 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO P/O PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/11/2003 | 170.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS, SENDO 01(UM) DA SEC. DE FINANCAS E 01(UM) DO CPD, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, P/ HOSPEDAGEM DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03, DE ACORDO C/ CONTRATO DATADO EM 16/04/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/11/2003 | 641.57 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/11/2003 | 200.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/11/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/11/2003 | 17000.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/11/2003 | 16550.00 | 00000000000000 | LUCIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/11/2003 | 16450.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MELO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | HERMANO JOSE MEDEIRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/11/2003 | 200.00 | 00020363214453 | ELETA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO CEAV, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/11/2003 | 600.00 | 00010027009491 | SONIA MARIA ALMEIDA DE S.DORNELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE RECUPERA CAO DO MENOR JESUS ABANDONADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/11/2003 | 255.07 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/11/2003 | 475.00 | 00013720538400 | CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE REGISTROS,ATESTADOS DE OBITOS E CASAMENTO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO SERICO DE ACAO SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | Pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo-PB e a ANOREG, rel.ao mes de fevereiro/2003, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | Pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo-PB e a ANOREG, rel.aos meses de marco e abril/2003, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/11/2003 | 400.00 | 00003000493409 | PAULO FRANCISCO CHAGAS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/11/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/11/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/11/2003 | 370.20 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Pagamento ref.ao fornecimento de 1º e 2ºvias de carteiras de identidade, destinadas a pessoas carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/11/2003 | 51.00 | 03620829000185 | ROCHA CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E CALCAS DESTINADAS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/11/2003 | 550.00 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | PAG.REF, A UMA AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE BRASIL/DF NO PERIODO DE 18 A 22/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/11/2003 | 400.00 | 00090905024400 | PEDRO MANOEL DE SANTANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/11/2003 | 200.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/11/2003 | 1579.22 | 00000000000000 | KILUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS,REATOR E RELE FOTO, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/11/2003 | 88.40 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/11/2003 | 42.90 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/11/2003 | 243.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO PARA-BRISA DA F-4000, PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/11/2003 | 826.43 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/11/2003 | 188.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/11/2003 | 536.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/11/2003 | 182.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA PL. MMS-2767, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/11/2003 | 140.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA SUSPENSAO DA KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/11/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DA AMBULANCIA PL.MMS-2767 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/11/2003 | 105.00 | 00000012575445 | EDVALMIR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE AUTOMOVEIS PERTENCENTAES A SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/11/2003 | 200.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM TOLDO, P/INSTALACAO DO FUMODROMO NA SEC. DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/11/2003 | 5.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CABO P/IMPRESSORA, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/11/2003 | 171.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX,ENCADERNACAO E NA MANUTENCAO NO MICROCOMPUTADOR E CPU DA SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/11/2003 | 180.90 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/11/2003 | 125.56 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/11/2003 | 839.21 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AS UNIDADES MOVEIS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/11/2003 | 47.92 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 04/11/2003 | 387.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/11/2003 | 1802.28 | 24280828000109 | SAUDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/11/2003 | 295.59 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AS AMBULANCIAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/11/2003 | 2310.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/11/2003 | 3770.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/11/2003 | 660.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/11/2003 | 4000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO HOSPITALAR SIH/SUS ASSESORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/11/2003 | 2027.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/11/2003 | 1212.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/11/2003 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS DO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO PERIODO DE 22/09 A 22/10/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/11/2003 | 4500.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/11/2003 | 300.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | PAG.REF. A DIFERENCA DA GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/11/2003 | 250.00 | 00067398332491 | VERONICA MORAIS BATISTA LISBOA | PAG.REF.A DIFERENCA DA GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE REL.AO MES DE SETEMBRO/2003 NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/11/2003 | 200.00 | 00061926841468 | JUDAS TADEU JERONIMO DE ALMEIDA | PAG.REF.A DIFERENCA DA GRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE REL.AO MES DE SETEMBRO/2003 NA QUALIDADE DE ODONTOLOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/11/2003 | 126.00 | 00028821939472 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SANTIAGO | PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DA II JORNADA NORTE/NORDESTE DE CONTROLE DE INFECCAO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR, REALIZADA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/11/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/11/2003 | 74.00 | 00073904694472 | EDMILSON FELIX DE MENDONCA | PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DA II JORNADA NORTE/NORDESTE DE CONTROLE DE INFECCAO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR, REALIZADA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/11/2003 NA QUAL.DE AUX.DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/11/2003 | 76.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DA II JORNADA NORTE/NORDESTE DE CONTROLE DE INFECCAO E EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR, REALIZADA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/11/2003 NA QUAL. DE CHEVE DIV.ADMINISTRATIVO FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/11/2003 | 13.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | PAG.REF.A CONCESSAO DE DIARIAS P/PARTICIPAR DO I FORUM DE EPIDEMIOLOGIA DE ESPERANCA, REALIZADO NA CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 07/11/2003 NA QUALIDADE DE AHEFE DEV.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/11/2003 | 10.00 | 00015462048572 | ANTONIO DAVID SANTANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/11/2003 | 150.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A AMBULANCIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/11/2003 | 1310.70 | 09268517000130 | LOJAS MAIA | AQUIS. DE 01(UM)AR CONDICIONADO, 01(UM)GELAGUA,02(DOIS)VENTILADORES E 01(UMA)ENCERADEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/11/2003 | 267.60 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/11/2003 | 330.00 | 00312677000165 | J.M.V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LA VAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/11/2003 | 150.00 | 00019799799449 | MARCOS ANTONIO SOARES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/11/2003 | 250.00 | 00005043672420 | SILVONETE MARLENE COSTA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/11/2003 | 135.48 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de paes destinada a cantina, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/11/2003 | 10.00 | 00088528448487 | EDVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/11/2003 | 29.19 | 00043186734487 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 05/11/2003 | 35.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, P/ PARTICIPAR DE ATIVIDADES REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 14/11/2003, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 05/11/2003 | 101.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/11/2003 | 500.00 | 00003882996498 | TARCIANA DE SOUZA SILVA | Pag.ref.a ajuda finnaceira p/qausicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/11/2003 | 500.00 | 00052078906468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Pag.ref.a ajuda finnaceira p/fazer face a despesas c/exames medicos e compra de medicamentos,destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/11/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/11/2003 | 169.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NUPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 05/11/2003 | 72.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS OS POLICIAIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 05/11/2003 | 10.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ROSENDO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/11/2003 | 500.00 | 00003657782494 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/11/2003 | 49.00 | 00004556743451 | JAKSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 05/11/2003 | 20.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/11/2003 | 1950.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 05/11/2003 | 3.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 05/11/2003 | 1000.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, P/DIVULGAÇAO DO PAGAMENTO DO IPTU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/11/2003 | 150.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS,PL. MNC-4251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/11/2003 | 5000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICOS | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA JOSE DE ANCHIETA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/11/2003 | 7000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICOS | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA JOSE DE ANCHIETA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00412003 | NULL | NULL | Obras |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/11/2003 | 5719.90 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/11/2003 | 5284.20 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/11/2003 | 2303.00 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | AQUIS. DE 02(UM) ARMARIOS VITRINE,01(UMA) BALANÇA PEDIATRICA E 01(UMA)ESTUFAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF DE ITABATINGA E POSTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 06/11/2003 | 1519.74 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMEC. E CIRUGICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/11/2003 | 251.00 | 09611674000105 | MEDFARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/11/2003 | 23.50 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a doacao atraces da sec.de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/11/2003 | 156.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 07/11/2003 | 421.20 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 07/11/2003 | 12558.62 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 07/11/2003 | 250.00 | 00028225834801 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA | CPAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/11/2003 | 250.00 | 00066759277449 | MARIA DE LOURDES SILVA ALBUQUERQUE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 07/11/2003 | 614.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 07/11/2003 | 115.33 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 07/11/2003 | 1040.62 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/11/2003 | 507.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 07/11/2003 | 6783.86 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/11/2003 | 298.86 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 07/11/2003 | 2416.27 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 07/11/2003 | 337.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/11/2003 | 1984.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/11/2003 | 7005.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/11/2003 | 48542.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/11/2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/11/2003 | 20883.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA PARCELA DE RETENCAO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/11/2003 | 1037.75 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO/2003, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/11/2003 | 450.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/11/2003 | 200.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GOL PL.MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/11/2003 | 1795.52 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/11/2003 | 554.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM LUBRIFICACAODOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/11/2003 | 150.00 | 00016008189434 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM PARACHOQUE DO ONIBUS DE PLACA Nº MNJ-4085-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/11/2003 | 162.00 | 40885329000100 | MILA CALCADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEU DOADOAS A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/11/2003 | 95.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/11/2003 | 3024.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ESCOLARES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/11/2003 | 212.85 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/11/2003 | 2153.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/11/2003 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE OUTUBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/11/2003 | 100.00 | 00078999332420 | DIONES JACINTO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 02(DOIS) BANHEIROS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de outubro/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Aquisicao de Veículos, Maquinas, Móveis, e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/11/2003 | 1140.00 | 41079021000636 | COLUMBIA MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE 06(SEIS) BICICLETASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BICICLETAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/11/2003 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia, rel. ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/11/2003 | 1530.63 | 00019599056434 | SIVALDO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA ABATIDA E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/11/2003 | 1584.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/11/2003 | 1201.22 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINOCA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/11/2003 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel pl.KGF-2774-PE rel.ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/11/2003 | 47.50 | 00001991490461 | EDIVAN LUIZ DO NASCIMENTO | PAG.REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA BICICLETA DO AGENTE DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/11/2003 | 25.00 | 00034158510449 | JOSEFA MARIA MENEZES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços, destinados a Odontologa que atende na Unidade de Saude da Familia de Bela Rosa, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/11/2003 | 816.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS , DESTINADOS A EQUIPE DOS PSF DE ITABATINGA, JANGADA E ESTAGIARIOS DE MEDICINA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/11/2003 | 375.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A UTI MOVEL PL.MNJ-4224, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/11/2003 | 50.00 | 00004931255400 | NOE DE SOUZA COSTA | Pag.ref.aos servicos prestados no conserto da bicicleta do agente comunitario de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/11/2003 | 438.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/11/2003 | 480.00 | 00027135462491 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS E CONFECCAO DE BANERS PARA ATENCAO BASICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/11/2003 | 280.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/11/2003 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO C/LOCO DE CABANA ZONA RURAL P/PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/11/2003 | 95.00 | 00001991490461 | EDIVAN LUIZ DO NASCIMENTO | PAG.REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA BICICLETA DO AGENTE DE SAUDE IZABEL PEREIRA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/11/2003 | 3000.00 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJEOS DE ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/11/2003 | 360.00 | 00016008189434 | CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DOIS PARACHOQUES DA UNIDADE MOVEL DE PLACA Nº OE-3044-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/11/2003 | 80.00 | 00006052513470 | WERIZ LEONARDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA Nº MMO-1571. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/11/2003 | 170.53 | 02421421001355 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/11/2003 | 2623.04 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/11/2003 | 455.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, REF. AO MES DE OUT/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/11/2003 | 886.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/11/2003 | 140.00 | 00069745250449 | RIVALDO GONCALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/11/2003 | 260.28 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/11/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/11/2003 | 100.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/11/2003 | 200.00 | 00021838739491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PAG. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/11/2003 | 400.00 | 00068656742434 | MARTEZALEM DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/11/2003 | 150.00 | 00000012636410 | SAMUEL DE LIMA PIMENTEL | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, dest.a pessoa carente, conf.doc.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/11/2003 | 200.00 | 00014903989453 | VICENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Pag.ref. a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/medicamento, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/11/2003 | 224.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRACHE, CNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/11/2003 | 530.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO SOPAO, CNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/11/2003 | 120.00 | 00049591878400 | JOSE BILAU DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/11/2003 | 1161.74 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO A AJUDAS FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOAS CARENTESCONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/11/2003 | 300.00 | 00009033742420 | JOSE TORRES FERREIRA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/11/2003 | 240.00 | 00055453945400 | OSCAR PEREIRA DA SILVA FILHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENBTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/11/2003 | 200.00 | 00014144255468 | JOSE NILTON ALVES PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/11/2003 | 72.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aqusicao de um vaso ssanitario com tampa e uma descarga completa, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/11/2003 | 115.00 | 00005267666467 | JOSINALDO TAVARES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/11/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/11/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/11/2003 | 71.00 | 00002371207470 | GERSON COSMO DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/11/2003 | 35.00 | 00047485388487 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/11/2003 | 400.00 | 00003878165420 | KLEYDSON GALDINO DE NORONHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | VILMA MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/11/2003 | 300.00 | 00005598598485 | MARIA CRISTINA EUSTAQUILINO DA SILVA | PAG.REF. A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/11/2003 | 2052.23 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/11/2003 | 267.02 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/11/2003 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/11/2003 | 4.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE DA C/C MDE, NO MES DE NOV/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/11/2003 | 18.90 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | PAG.REF.AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, P/FAZER FACE A DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DO CADASTRAMENTO DA BOLSA ESCOLA, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/11/2003 | 2771.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICAS | PAGAMENTO REFERENTE A ANULACAO DO EMP.3108 DATADO EM 08/07/2003 ANULADO E REEMPENHADO PARA MUDANCA DA MODALIDADE REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PL.ADX-5897, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/11/2003 | 200.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | PAG.REF.AOS SALARIOS ATRSADOS, REL.AOS MESES DE DEZEMBRO/1995 E JUNHO/1996, NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA, CONFORME DOUMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/11/2003 | 21.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/11/2003 | 1500.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PARADIGMA CONSULTORES LTDA, CONF. CONTRATO C/ INICIO EM OUTUBRO/2003 E TERMINO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/11/2003 | 9.00 | 00033366535415 | LUIZ PAULO DA SILVA LIMA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS MO COMSERTO DA MOTO PL.MNJ-4274, DA SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/11/2003 | 200.00 | 00068638906404 | ANA ANETE PESSOA DE SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE OCULOS , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/11/2003 | 20.00 | 00056970110400 | MARCELO HARDMAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO CULTURAL DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NO DIA 23/09/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE LURDES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/11/2003 | 50.00 | 00005811878494 | ELIAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/11/2003 | 100.00 | 00078130700468 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/11/2003 | 200.00 | 00020298030497 | DONATO MIGUEL MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 13/11/2003 | 169.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/11/2003 | 156.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 13/11/2003 | 380.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VALMET 785 E FORD 5610, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 13/11/2003 | 18.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTI NADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/11/2003 | 22.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 13/11/2003 | 81.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 13/11/2003 | 2538.00 | 00000000000000 | JAIR REZENDE DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 13/11/2003 | 206.90 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO FILMES DE 36 POSES E PILHAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 13/11/2003 | 90.00 | 00034157956400 | EDMILSON FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 13/11/2003 | 1000.00 | 00018036015404 | NIVALDO DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO FORRO RURAL/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 13/11/2003 | 1600.00 | 01973581000100 | MARINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/11/2003 | 1725.32 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/11/2003 | 70.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR FIESTA PL.KJC-7795/PE, CONFORME DOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/11/2003 | 80.00 | 00029130174449 | SERGIO FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/11/2003 | 796.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/11/2003 | 516.11 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS UNIDADES MOVEIS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/11/2003 | 169.95 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/11/2003 | 1408.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 14/11/2003 | 100.00 | 00083018190491 | KELLY SANDRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/11/2003 | 100.00 | 00002777182442 | ANDREA DA SILVA GOMES | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 17/11/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 17/11/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 17/11/2003 | 290.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL, DURENTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 17/11/2003 | 290.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/11/2003 | 240.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS VERA LUCIA DE PONTES NO NUPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/11/2003 | 300.00 | 00003485100471 | SELMA FERREIRA DA SILVA | Pag.ref. a uma ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construçao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/11/2003 | 246.25 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 17/11/2003 | 258.73 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 17/11/2003 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 17/11/2003 | 160.00 | 00018143148491 | MANOEL AURELIO DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE P/A COMUNIDADE DE ITABATINGA NO AUTO CHEVETTE PL.MXR-0221, EM SUBSTITUICAO AO GOL PL.MNJ-4394, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 17/11/2003 | 321.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AS AMBULANCIAS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 17/11/2003 | 137.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AS UNIDADES MOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 17/11/2003 | 154.16 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 17/11/2003 | 450.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 17/11/2003 | 3712.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 17/11/2003 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos da Zona Rural rel.ao mes de novembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 17/11/2003 | 275.00 | 00003899886429 | ANA PAULA FREITAS AMORIM DE CASTRO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 17/11/2003 | 275.00 | 00001969836490 | JOSEFA ELIZIANA BANDEIRA CRISPIM | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURENTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 17/11/2003 | 1884.00 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO PSF DA LOCALIDADE DE JANGADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/11/2003 | 875.00 | 00003410106421 | SUEDY AMORIM DE CARVALHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 17/11/2003 | 750.00 | 00039497348487 | POLLYANNA HONORIO RODRIGUES FERREIRA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/11/2003 | 240.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE,NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS MARIA JOSE DA SILVA NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BELA ROSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/11/2003 | 1884.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICA NO PSF DA LOCALIDADE DE CORVOADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 17/11/2003 | 7341.75 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GARTIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PAB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 17/11/2003 | 22647.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO FAE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 17/11/2003 | 656.40 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO ECD, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/11/2003 | 460.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/11/2003 | 45626.00 | 00000000000000 | BEATRIZ VASCONCELOS DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DO CUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/11/2003 | 15860.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/11/2003 | 87745.18 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/11/2003 | 2100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM e PROJOVEM, rel. ao mes de outubro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 17/11/2003 | 0.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE CFM NO DIA 17/11/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 17/11/2003 | 70.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM C/DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO AUTO UNO PL.KFJ-5667, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 17/11/2003 | 342.98 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/11/2003 | 109.20 | 00025045113453 | RILDO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 17/11/2003 | 328.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 17/11/2003 | 675.28 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 17/11/2003 | 2265.19 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 17/11/2003 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 17/11/2003 | 130.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 17/11/2003 | 130.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 17/11/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROBERTO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO ASSISTENTE DE REGENCIA JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 17/11/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JANIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE REGENTE DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 17/11/2003 | 130.00 | 00003690242495 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS A. GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR MUNICAL E DE CANCOES POPULARES, JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 17/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS DO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/11/2003 | 240.00 | 00002056219450 | WELITON VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/11/2003 | 120.00 | 00004925202405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 17/11/2003 | 2100.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS DE PROFESSORES, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 17/11/2003 | 220.00 | 00069735212404 | JOSE ADRIANO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO ELETRICISTA E ENCANADOR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 17/11/2003 | 192.00 | 00001355225442 | MARIA DA PENHA RAMOS DO NASCIMENTO | PAG. REF.AOS SEVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA LIDIVANIA RODRIGUES DE PONTES, NO PERIODO FE 14 A 28/10/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/11/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/11/2003 | 134.80 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 18/11/2003 | 1888.62 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/11/2003 | 33.00 | 05672865000118 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AQUISIÇAO DE 03 FECHADURA DESTINADA A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/11/2003 | 67374.39 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ESC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/11/2003 | 1207.00 | 00000000000000 | ELIANA M.MEDEIROS NOBREGA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 18/11/2003 | 194165.44 | 00000000000000 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03 E 50% DO 13º SALARIO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 18/11/2003 | 1102.36 | 00000000000000 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 18/11/2003 | 3239.22 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE OUT/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJA MENTO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/ 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/11/2003 | 28.96 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 18/11/2003 | 11514.00 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE NOVEMBRO/03 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 18/11/2003 | 97.40 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CRISTIANE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 18/11/2003 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03 CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/11/2003 | 28.36 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR,DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/11/2003 | 8140.04 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2003, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/11/2003 | 16.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 18/11/2003 | 125.32 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/11/2003 | 2908.75 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE OUT/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/11/2003 | 8647.54 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO P/O PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/11/2003 | 2769.35 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 18/11/2003 | 396.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/11/2003 | 23602.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/11/2003 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/11/2003 | 232.90 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/11/2003 | 848.89 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/11/2003 | 600.00 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/11/2003 | 234.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 39(TRINTA E NOVE) ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/11/2003 | 246.00 | 00005340399443 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 82 BARRAS DE GELO DESTINADAS A CONSERVACAO DE VACINAS DURANTE CAMPANHAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 18/11/2003 | 5386.05 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE OUT/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 18/11/2003 | 598.00 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de outubro/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 18/11/2003 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PATROL 120B,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 18/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 18/11/2003 | 475.36 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/11/2003 | 57133.81 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTE REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/11/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/11/2003 | 100.00 | 00035135042415 | OZAEL PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, C/VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETOR DE OBRAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/11/2003 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 18/11/2003 | 100.00 | 00088823431468 | CELIA BENVENUTO DE PONTES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 18/11/2003 | 30.00 | 00047525401420 | NADETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 18/11/2003 | 13.86 | 09336371000113 | MERCADINHO CANAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO REFERENTE AP FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL., CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 18/11/2003 | 360.55 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 18/11/2003 | 100.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 18/11/2003 | 60.00 | 00005212952468 | NEUZA RODRIGUES FELIX | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 18/11/2003 | 20.00 | 00008241716400 | ENOCK DE SOUZA MELO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de alimentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/11/2003 | 100.00 | 08867178000146 | FARMACIA SAO JUDAS TADEU | pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a sec.de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/11/2003 | 3356.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/11/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE ASS. SOCIAL REL.AO MES DE OUT/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/11/2003 | 100.00 | 00002164787404 | MANOEL JUSTINO PEREIRA | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/11/2003 | 60.40 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 19/11/2003 | 3586.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CELPE, REL. AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 19/11/2003 | 28.90 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DE JANGADA E CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 19/11/2003 | 33.66 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO ENGENHO NOVO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EDUCACAO A JOVENS ADULTOS-PROEJA REL.AOS MESES DE JUL,AGO, E SET/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/11/2003 | 25.83 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA AGRO IND. BORBA LTDA DO SITIO ENGE NHO NOVO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EDUCACAO A JONES ADULTOS, REL.AOS MESES DE MAIO,JUL,AGO,SEI,OUT E NOV/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/11/2003 | 1162.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL.AFK-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/11/2003 | 198.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA MARCIAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/11/2003 | 99.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/11/2003 | 37.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-DAF DO DIA 20/11/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/11/2003 | 2310.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/11/2003 | 100.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/11/2003 | 416.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/11/2003 | 676.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/11/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/11/2003 | 2387.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20/11/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/11/2003 | 105.20 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTDAOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/11/2003 | 80.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER FACE A DESPESAS C/VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETIR DE PATRIMONIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/11/2003 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO - CONSULTORIA E SOFTWERE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 , JUNTO A EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/11/2003 | 480.00 | 00001412615445 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL P/REALIZAR TRABALHOS DE COMBATE A LEISHMANIOSE, C/ DESTINO A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/11/2003 | 290.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A UTI MOVEL PL.MNJ-8900, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/11/2003 | 611.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PL.MOQ-2474, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/11/2003 | 80.00 | 00055453945400 | OSCAR PEREIRA DA SILVA FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, P/O HOSPITAL DISTRITAL NO CARRO PARTICULAR PL.MMA-5188, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/11/2003 | 490.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO CALCETEIRO, NA REPOSICAO DE 40 METROS DE MEIO FIO NA RUA DA CONCORDIA, CONF. DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/11/2003 | 632.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA D-60 PL.MMS-2773, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/11/2003 | 538.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 21/11/2003 | 692.76 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 21/11/2003 | 156.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/11/2003 | 169.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 21/11/2003 | 96.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 21/11/2003 | 202.26 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 21/11/2003 | 563.30 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 21/11/2003 | 558.55 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AS UNIDADES MOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 21/11/2003 | 9308.74 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | PAG.REF.A ANULACAO DO EMP.2891 DATADO EM 20/06/2003 ANULADO E REEMPENHADO P/UMA MELHOR CLASSIFICACAO E MUDANCA DA MIDALIDADE REL.AO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 21/11/2003 | 10.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-DAF NA CONTA CORRENTE ITR DO DIA 21/ 11/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 21/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CELIO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AP PAG. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 21/11/2003 | 2172.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 21/11/2003 | 1690.92 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 24/11/2003 | 18.81 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO ENGENHO NOVO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 24/11/2003 | 34.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO ALAGADICO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 24/11/2003 | 450.00 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS C/ DESTINO A BRASILIA/DF, A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE,NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 24/11/2003 | 70.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 24/11/2003 | 54.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 24/11/2003 | 248.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARTUCHOS TONER DA IMPRESSORA HP 1100A, DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/11/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 24/11/2003 | 230.79 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 24/11/2003 | 70.00 | 00082945497468 | ANTONIO BRAZ DE ALEXANDRE | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 24/11/2003 | 52.50 | 00004511975426 | ETIENE RAMOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 24/11/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 24/11/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 24/11/2003 | 108.70 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 24/11/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 24/11/2003 | 20.00 | 00002446726445 | MARIA JOSE RODRIGUES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 24/11/2003 | 85.00 | 00002068583453 | HEROTILDES BELARMINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 24/11/2003 | 100.00 | 00047485248472 | NOEMIA AMORIM VIEIRA | Pag.ref.a ajuda finaceira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 24/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SUELY MARIA ALVES DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira para aquisiçao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 25/11/2003 | 30.00 | 00010467300453 | ELMO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FAZER FACA ADESPESA COM ALIMENTACAO, DURANTE A VIAGEM C/ DESTINO A JOAO PESSOA, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 25/11/2003 | 14.05 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 25/11/2003 | 191.50 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 25/11/2003 | 347.70 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA, HOSPITAL E SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 25/11/2003 | 160.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RAMAIS DA SEC.DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 25/11/2003 | 144.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/11/2003 | 377.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 25/11/2003 | 9271.92 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 26/11/2003 | 3263.33 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE NOV/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/11/2003 | 600.00 | 00003690242495 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS A. GONCALVES | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A NOITE DOS CAMPEOES DE VIOLA QUE IRAO SE APRESENTAR NO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR DE A. PEREIRA, NESTA CIDADE NO DIA 30/11/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/11/2003 | 1624.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/11/2003 | 164.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E PECAS DESTINADO A S-10 PL.MNJ-4194 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/11/2003 | 2907.03 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO, DES. MUNICIPAL, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PRE FEITO, REL.AO MES DE NOV/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/11/2003 | 2894.50 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/11/2003 | 862.24 | 03964292000170 | STAR ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/11/2003 | 5406.65 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE NOV/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/11/2003 | 1044.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/11/2003 | 983.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DOS PSFs, CENTRO MEDICO, CASARAO E POLICLINICA, REF.AO MES DE NOV/2003 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 26/11/2003 | 2476.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/11/2003 | 53.00 | 00004418369414 | SERGIO BELARMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/11/2003 | 50.00 | 00050874225434 | EDNELSA DE ALBUQUERQUE LINS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/11/2003 | 118.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/11/2003 | 156.00 | 04622953000142 | SHOPPING DA CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SOPAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/11/2003 | 48.00 | 00004054753493 | ANGELA MARIA CARNEIRO MESQUITA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/11/2003 | 1272.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/11/2003 | 206.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS CITOLOGICOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/11/2003 | 2390.00 | 02073137000100 | ALBALAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO A POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/11/2003 | 17.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE ICMS- DESON, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO PRECATORIO Nº 2000.003323-5, EM NOME DE MAQ-LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA., CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/11/2003 | 9.20 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA AMBROSINO DOS SANTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/11/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA REF.AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/11/2003 | 4102.53 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/11/2003 | 2049.31 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/11/2003 | 236.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CAMPO VERDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/11/2003 | 19.97 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/11/2003 | 9367.88 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/11/2003 | 634.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/11/2003 | 408.09 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/11/2003 | 704.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/11/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/11/2003 | 2487.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 28/11/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/11/2003 | 12.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA C/C ICMS, NO MES DE NOV/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/11/2003 | 99.00 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/11/2003 | 222.60 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE FINANCAS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/11/2003 | 100.00 | 00044294328487 | JOSILANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA JUDA DE CUSTO P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE FINANCAS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/11/2003 | 740.44 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/11/2003 | 235.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/11/2003 | 107.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/11/2003 | 1257.63 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/11/2003 | 90.10 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/11/2003 | 73.56 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/11/2003 | 32257.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE NEVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/11/2003 | 3305.37 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/11/2003 | 2162.65 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/11/2003 | 1459.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/11/2003 | 6699.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/11/2003 | 2343.88 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/11/2003 | 602.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/11/2003 | 1111.41 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/11/2003 | 214.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/11/2003 | 728.42 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AS UNIDADES MOVEIS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/11/2003 | 611.17 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/11/2003 | 1.00 | 01874475000170 | DUDA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/11/2003 | 789.92 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE CELULAR DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/11/2003 | 35.55 | 02421421001355 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/11/2003 | 1099.15 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/11/2003 | 37.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)PROTETOR DESTINADO A PATROL 120B, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/11/2003 | 569.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/11/2003 | 705.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/11/2003 | 100.00 | 00055453945400 | OSCAR PEREIRA DA SILVA FILHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, P/O HOSPITAL DISTRITAL NO CARRO PARTICULAR PL.MMA-5188, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/11/2003 | 44.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, COF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/11/2003 | 20.00 | 00002050559402 | CLAUDIANA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/12/2003 | 26.50 | 00073839523400 | RENA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQ. DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/12/2003 | 10.00 | 00088528448487 | EDVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/12/2003 | 100.00 | 00061209333449 | JOSE FERNANDO BATISTA DOS SANTOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/custear despesa com exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/12/2003 | 182.40 | 10857720000121 | PANIFICADORA PAO SUBLIME LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA P. R. DA COSTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/12/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/12/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/12/2003 | 230.00 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | PAG.REF, A UMA AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE BRASIL/DF NO PERIODO DE 08 A 12/12/2003, CONFORME DOCUMENTO AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/12/2003 | 300.00 | 00061274402468 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM FILHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENRTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/12/2003 | 230.79 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/12/2003 | 200.00 | 00001344135471 | JAILDES DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO DESTINADA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUSA CESAR, NO ANO DE 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/12/2003 | 100.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/12/2003 | 355.75 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/12/2003 | 1086.91 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/12/2003 | 100.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DO TRATOR VALMETE, CONF. DOCUMENTO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/12/2003 | 80.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACETILENO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/12/2003 | 193.20 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/12/2003 | 720.00 | 00004794004400 | DENILSON SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24(VINTE E QUATRO) PECAS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS AS ARQUIBANCADAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/12/2003 | 60.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/12/2003 | 234.20 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/12/2003 | 60.00 | 03041393000170 | ASSOCIACAO DOS AGEN. COM. DE SAUDE DE J. DO SERIDO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60ptc. COM 250g DE MULTI- MISTURAS, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/12/2003 | 132.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/12/2003 | 304.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CITOLOGIA CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/12/2003 | 412.80 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/12/2003 | 304.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/12/2003 | 248.09 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10 PL.MNJ-4194 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/12/2003 | 641.57 | 83844522000105 | CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA P/UTILIZACAO DE SOFTWARE REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/12/2003 | 114.75 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/12/2003 | 100.00 | 00079901530415 | ODAIR JOSE BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS, NO REBOQUE DO GOL DE PLACA NºMNJ-4294-PB,QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE GOIANA-PE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/12/2003 | 24.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DA CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/12/2003 | 2239.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/12/2003 | 2920.68 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/12/2003 | 60.00 | 00029129583420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MONTAGEM DE 03 PORTAS COM ASSENTAMENTO E COLOCACAO DE DOBRADICAS E FECHADURAS, DO COLEGIO WALDECYR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/12/2003 | 165.00 | 00063220857434 | LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA P/CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DURANTE CAPACITACAO DA ESCOLA ATIVA NO PERIODO DE 01 A 06 DE DEZEMBRO/2003 NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/12/2003 | 257.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL.ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 02/12/2003 | 1600.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL. AFK-4087, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 02/12/2003 | 2716.29 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 02/12/2003 | 1540.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ESCOLARES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 02/12/2003 | 50.00 | 00003489294475 | SABIANO JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | PAG.REF.A UMA CONTRIBUICAO DESTINADA A I FEIRA E EXPOSICAO DE ARTESANATO DE ITAMBE E PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 02/12/2003 | 213.60 | 00016631307449 | OLIVIO NUNES MACHADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO ATRASADO REL.AO MES DE MAIO/1995 E JUNHO/1996, COMO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/12/2003 | 631.48 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 02/12/2003 | 21.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 02/12/2003 | 1392.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 02/12/2003 | 231.75 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COM. E INDUSTRIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados aos servicos de citologia , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/12/2003 | 420.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/12/2003 | 181.50 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/12/2003 | 2274.52 | 00019599056434 | SIVALDO CORREA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA ABATIDA E OVOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 02/12/2003 | 348.72 | 00282704000102 | PANIFICADORA DELTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 02/12/2003 | 120.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PATROL 120B,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 02/12/2003 | 3356.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/12/2003 | 30.00 | 00087267861415 | RENATA PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 02/12/2003 | 100.00 | 00000954115422 | GISELIO APRIGIO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/CUSTERA DESPESAS C/EXAMES MEDICOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/12/2003 | 930.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO SOPAO, CNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 02/12/2003 | 336.00 | 46395687004361 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRACHE, CNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 02/12/2003 | 500.00 | 00005258916413 | CLEIDE ALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSAN SENHORA DA CONCEICAO, QUE IRA SE REALIZAR NO DIA 08/12/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/12/2003 | 16.00 | 00046505237453 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/12/2003 | 205.25 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E CASARAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/12/2003 | 1606.35 | 00000000000000 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTES DE VIAGENS DESTINADO AO PREFEITO A SERVICO DESTA EDILIDADE , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 03/12/2003 | 35.00 | 24268807000178 | M.C PEREIRA NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/12/2003 | 14.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/12/2003 | 6979.87 | 00000000000000 | LS DA CUNHA SUPERMERCADO LTDA. | PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO DO EMP.Nº4879 DATADO EM 22/10/2003 EMPENHADO A MENOR REL. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/12/2003 | 479.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO GOL PL.MMP-5972 E AO ONIBUS PL.MNJ-4085 , CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/12/2003 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Prevenção e Controle da Tuberculose e Outras Pneumopatias | Programa de Ações Estratégicas (Tuberculose, Controle de Câncer Uterin | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/12/2003 | 152.00 | 05059776000109 | FAÇA FORMULA FARM. MANIPULAÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE CITOLOGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 04/12/2003 | 328.00 | 03933238000168 | ERJOLIQUIDE COM. DIST.ASSIST. TECNICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 04/12/2003 | 50.00 | 00005211140478 | JOSE MARIA BARBOSA | Pag.ref.a ajuda financeira p/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 05/12/2003 | 86.40 | 11187606000102 | ATEPE - ASS. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços de monitoração pessoal prestados atraves do Laboratorio Regional do Recife-PE rel.aos meses de Out, Nov e Dez/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 05/12/2003 | 813.08 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 05/12/2003 | 32.00 | 00000000000000 | RIBALTA VIDEO | PAG.REF.A LOCACAO FITAS DE VIDEO SOBRE A AIDS, DESTINADA A MOBILIZACAO DO COMBATE A AIDS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 05/12/2003 | 32.00 | 00000000000000 | RIBALTA VIDEO | PAG.REF.A LOCACAO FITAS DE VIDEO SOBRE A AIDS, DESTINADA A MOBILIZACAO DO COMBATE A AIDS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 05/12/2003 | 36.64 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 05/12/2003 | 10.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 05/12/2003 | 50.00 | 00031937802434 | MICHELLE VASCONCELOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPAR DA SEMANA DE CONVENCAO E CULTURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 05/12/2003 | 71.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A BESTA PL.MNJ-4087, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 09/12/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 09/12/2003 | 134.80 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 09/12/2003 | 149827.62 | 00000000000000 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/12/2003 | 66770.51 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ESC. DE EDUCACAO-MDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 09/12/2003 | 1125.32 | 00000000000000 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 09/12/2003 | 1207.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/12/2003 | 300.00 | 00069735212404 | JOSE ADRIANO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RISODAVEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS DO PROGRAMA CURUMINS DO FUTURO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/12/2003 | 130.00 | 00071878998404 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AOS JOVENS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/12/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JANIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE REGENTE DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/12/2003 | 130.00 | 00003690242495 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS A. GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR MUNICAL E DE CANCOES POPULARES, JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 09/12/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROBERTO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMNTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO ASSISTENTE DE REGENCIA JUNTO A COMUNIDADE DE JOVENS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/12/2003 | 130.00 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/12/2003 | 130.00 | 00004857908409 | ROSIMALVA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL RONALDO R. DA COSTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/12/2003 | 120.00 | 00004925202405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SER VICOS, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/12/2003 | 240.00 | 00002056219450 | WELITON VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZMBRO/2003, CONF. DOCUMEN TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/12/2003 | 2100.00 | 09072455000197 | ALYSSON DA COSTA FEIJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS DE PROFESSORES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/12/2003 | 200.00 | 00062465562487 | ROSIMERE PONTES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA SANTA MONICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/12/2003 | 18693.90 | 00000000000000 | LS DA CUNHA SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROEJA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/12/2003 | 10889.93 | 00000000000000 | LS DA CUNHA SUPERMERCADO LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquis.Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/12/2003 | 3750.84 | 00000000000000 | LS DA CUNHA SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/12/2003 | 679.28 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/12/2003 | 28.96 | 00058308105491 | MARIA JOSE CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 09/12/2003 | 11274.00 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO/03 , CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/12/2003 | 83.92 | 00000000000000 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 09/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | ADELIA ALVES DA SILVA FILHA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJA MENTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/ 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/12/2003 | 328.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO, NO MES DE MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 09/12/2003 | 125.32 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 09/12/2003 | 8071.31 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2003, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 09/12/2003 | 16.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE C. CERSAR FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/12/2003 | 109.20 | 00025045113453 | RILDO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/12/2003 | 842.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO GOL PL.MNJ-4254, PERETENCENTE A SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 09/12/2003 | 42.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/12/2003 | 23602.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 09/12/2003 | 2769.35 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTAO DO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/12/2003 | 22318.50 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO FAE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 09/12/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/12/2003 | 87598.75 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE MORAES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO PROPRIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 09/12/2003 | 600.00 | 01673932000168 | JOSE DE A DOMINGOS DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 09/12/2003 | 1102.50 | 00003410106421 | SUEDY AMORIM DE CARVALHO | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/12/2003 | 400.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos da Zona Rural rel.ao mes de dezembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/12/2003 | 790.00 | 00039497348487 | POLLYANNA HONORIO RODRIGUES FERREIRA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE ,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/12/2003 | 4052.50 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/12/2003 | 3670.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/12/2003 | 100.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA | PAGAMENTO REF.AO COMPLEMENTO DO EMPENHP Nº004179 EMPENHADO A MENOR EM 10/09/2003,REL. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/12/2003 | 2025.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 09/12/2003 | 1238.27 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL E SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 09/12/2003 | 240.00 | 00078999332420 | DIONES JACINTO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 02(DOIS)BANHEIROS DO HODPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 09/12/2003 | 960.00 | 00040791319768 | JOSE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 11(ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 09/12/2003 | 448.21 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/12/2003 | 912.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/12/2003 | 2000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO HOSPITALAR SIH/SUS ASSESORIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE SALES DA SILVA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/12/2003 | 18374.93 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 09/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 09/12/2003 | 40.00 | 00004350297464 | KARINA GALDINO DE NORONHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Distribuicao de Sopa para Populacao Carente, Atraves do NUPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 09/12/2003 | 241.67 | 12819074000214 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E PERTENCES DESTINADO AO NUPA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DULCINETE MARIA DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, dest.a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/12/2003 | 290.00 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ASS. SOCIAL NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/12/2003 | 290.00 | 00002172788414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL, DURENTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 09/12/2003 | 152.00 | 00069338922472 | JOANA MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUX. DE SERVICOS VERA LUCIA DE PONTES NO NUPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/12/2003 | 6225.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A JORNADA AMPLIADA DO PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 09/12/2003 | 55423.61 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTE REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 09/12/2003 | 1111.52 | 00000000000000 | ALUIZIO CARREIRO DE ALMEIDA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 09/12/2003 | 250.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PATROL 120B,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 09/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/12/2003 | 1452.60 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/12/2003 | 363.88 | 00001975094441 | LUIZA MARIA CAVALCANTE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a sec. de desemvolvimento municipal, na qualidade de aux. de servicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/12/2003 | 124.86 | 00022590404468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/12/2003 | 1290.00 | 00002820654401 | WAGNER JOSE DE BRITO | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE 86mts DE LENHA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/12/2003 | 367.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA MMS-2773, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/12/2003 | 320.00 | 00050441140491 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DE 2003 PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/12/2003 | 455.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CON TRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A CNM, REF. AO MES DE NOV/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/12/2003 | 30.00 | 00047525118434 | GILVANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/12/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/12/2003 | 25.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/12/2003 | 168.00 | 00000000000000 | ROSIVALDO VICENTE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO AOS ALUNOS DO PETI COMO PALHACO NO DIA DAS CRIANCAS DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/12/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | CREUZA GOMES DE MELO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/12/2003 | 1050.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTO MUSICAIS, DESTINADOS AO PETI , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/12/2003 | 60.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DO CARTUCHO DA IMPRESSORA DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/12/2003 | 8525.00 | 00000000000000 | ADEILZA ALVES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/12/2003 | 8275.00 | 00000000000000 | LUCIENE MARIA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/12/2003 | 8200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SOUZA DE ASSIS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/12/2003 | 311.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/12/2003 | 50.00 | 00002814178490 | EDINALDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA ASSEMBLEIA POPULAR, DO PROGRAMA FOME ZERO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/12/2003 | 38.00 | 00019030290404 | LUIZ SEBASTIAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/12/2003 | 2497.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/12/2003 | 2304.00 | 00031792995415 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/12/2003 | 360.00 | 00039670490430 | ZENAIDE BARBOSA DE MORAIS | PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/O PSF DE CORVOADA, NA QUALIDADE DE MEDICA, REL.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/12/2003 | 360.00 | 00003899886429 | ANA PAULA FREITAS AMORIM DE CASTRO | PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO P/FAZER DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/O PSF DE CORVOADA, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, REL.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/12/2003 | 1960.00 | 12929519000138 | SERVPROL - ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS DO HOSPITAL DISTRITAL REL.AO PERIODO DE 22/10 A 22/11/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 10/12/2003 | 34.00 | 00001093700408 | KARLA DANNIELY DA SILVA | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO TREINAMENTO DE SAUDE DA CRIANCA, REALIZADO PELA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/12/2003 | 82910.74 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/12/2003 | 15860.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/12/2003 | 30.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A S-10 PL. MNJ-4194, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/12/2003 | 1500.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PARADIGMA CONSULTORES LTDA, CONF. CONTRATO C/ INICIO EM OUTUBRO/2003 E TERMINO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/12/2003 | 89.97 | 00032424256420 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SEC. DE FINANCAS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/12/2003 | 2310.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/12/2003 | 1924.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/12/2003 | 6791.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/12/2003 | 20687.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao desconto do INSS na cota FPM do dia 10/12/2003, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Amortização da Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/12/2003 | 21324.42 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO INSSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA PARCELA DE RETENCAO DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Gestão Financeira | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/12/2003 | 783.48 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/12/2003 | 32.94 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/12/2003 | 263.00 | 00078465591415 | ALBAMERCIA GRACA MOURA DA COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA RISONETE REDRIGUES DA COSTA NO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 22/12/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/12/2003 | 269.99 | 00089523679449 | FLAVIA MACHADO CEZAR SOUZA | PAG.REF.AOS SERVCIOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA RIZONEIDE ALVES BARBOSA, NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/12/2003 | 3420.00 | 00000000000000 | ADRIANA MELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROEJA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/12/2003 | 56645.46 | 00000000000000 | COSMA GOMES COELHO E OUTROS | PAG.REF.AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO ANO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/12/2003 | 23416.08 | 00000000000000 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA P/ A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO ANO DE 2003, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/12/2003 | 70.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, NO AUTO PARTICULAR FIESTA PL.KJC-7795/PE, CONFORME DOUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/12/2003 | 5.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE DA C/C 4.404-0, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/12/2003 | 60.00 | 00023263377434 | GILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/12/2003 | 50.00 | 00005811878494 | ELIAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/12/2003 | 129.60 | 00000000000000 | FALTEC- FALCONE TECNICA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COMPRESASOR, DESTINADO A GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 12/12/2003 | 3012.40 | 00614085000106 | PROHLAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 12/12/2003 | 50.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE AGUA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 12/12/2003 | 17.30 | 00000000000000 | DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COPIAS HELIOGRAFICAS DESTINADOS A SEC. DE FINANACAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 12/12/2003 | 200.00 | 00002056219450 | WELITON VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2003 PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 12/12/2003 | 120.00 | 00086427520415 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO EM SUBISTITUICAO DA PROFESSORA VANDY VALOIS DE OLIVEIRA FREITAS, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2003 A 02/12/2003, NO G.E.M EPITACIO PESSOA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 15/12/2003 | 410.00 | 00026794470420 | ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2003 NO CARGO DE ADMINISTRADOR ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 15/12/2003 | 6476.33 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 15/12/2003 | 291.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL.MNJ-4085, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 15/12/2003 | 500.00 | 00001435495454 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | PAG.REF. A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A TURMA DE CONCLUINTES DA 8ºSERIE DO GOLEGIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, LOCALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 15/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | ALBA MARIA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 15/12/2003 | 421.00 | 00000000000000 | PEDRO GENUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA PLACA DO COLEGIO WALDECYR CAVALCANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 15/12/2003 | 416.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 15/12/2003 | 100.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 15/12/2003 | 1800.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/03 CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 15/12/2003 | 328.34 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2003 PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FOTOGRAFO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/12/2003 | 234.72 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO A S-10 PL.MNJ-4194 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 15/12/2003 | 1938.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 15/12/2003 | 250.00 | 00066759277449 | MARIA DE LOURDES SILVA ALBUQUERQUE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 15/12/2003 | 250.00 | 00001082709476 | MARIA JOSE DA CONCEICAO FILHA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 15/12/2003 | 200.00 | 00003220631401 | ERASMO DE PAULA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 15/12/2003 | 200.00 | 00088824063420 | JANIO RODRIGUES DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER FACE A DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/12/2003 | 300.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de materiais de construcao, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/12/2003 | 200.00 | 00029553497802 | MILTON ALVES DOS PASSOS | Pag.ref.a uma ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/12/2003 | 200.00 | 00043186602491 | JOAO EUCLIDES DE LIMA | Pag.ref.a ajuda financeira p/para fazer face a despesas com exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/12/2003 | 180.00 | 00003518705474 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente a ajuda financeira p/fazer face a despesas com exames medicos, dest.a pessoa carente, conf.documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/12/2003 | 300.00 | 00018142486415 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO FILHO | Pag.ref.a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 15/12/2003 | 300.00 | 00005005695419 | ANTONIO ARISTIDES DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/12/2003 | 300.00 | 00003014718432 | ANDREIA CARLA FELIX ROCHA | IPAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOACARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/12/2003 | 300.00 | 00003815374472 | INALDO ALVES DO NASCCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 15/12/2003 | 300.00 | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | Pag.ref.a ajuda financeira p/tratamento de saude, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 15/12/2003 | 40.00 | 00043186734487 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 15/12/2003 | 55.46 | 00029337070472 | UBIRATAN TORRES GALINDO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOACARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 15/12/2003 | 50.00 | 00032134673400 | JAIME JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 15/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ROCHANA GRAZZIELLA DE PONTES LIMA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 15/12/2003 | 353.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 15/12/2003 | 2690.11 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 15/12/2003 | 940.50 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 15/12/2003 | 1042.06 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 16/12/2003 | 380.70 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Pagamento ref.ao fornecimento de 1º e 2ºvias de carteiras de identidade, destinadas a pessoas carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 16/12/2003 | 15.00 | 00003105617442 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 16/12/2003 | 50.00 | 00000603808883 | SEVERINO DE SOUZA MALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/12/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | PAG.REF.AOS SERVCIOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROAS P/ATENDIMENTO NOS PSFs NAS LOCALIDADES DE BELA ROSA E UNA DE SAO JOSE NO CHEVETTE PL.KFS-9123, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 16/12/2003 | 240.00 | 00044945710406 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS P/ATENDIMENTO NOS PSFs DE UNA DE SAO JOSE E BELA ROSA NO FIAT KJK-7747, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 16/12/2003 | 75.00 | 00027743799468 | LUCIANO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 04 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE P/REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOAPITAIS DE RECIFE-PE, NA BESTA PARTICULAR PL. KDT-7177-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 16/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MECANICO, NO CONSERTO DA UNIDADE MOVEL PL.OE-3044 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 16/12/2003 | 230.00 | 00019599064453 | AUGUSTO VICENTE DE AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 16/12/2003 | 470.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 16/12/2003 | 576.00 | 08271660000208 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE A UNIAO , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/12/2003 | 298.68 | 00036888346404 | RISETE RODRIGUES DA COSTA | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO SUBISTITUINDO A PROFESSORA RISONETE RODRIGUES DA COSTA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/12/2003 | 3586.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CELPE, REL. AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 17/12/2003 | 538.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS PL.MNC-4251, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 17/12/2003 | 226.50 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PL.ADX-5897, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 17/12/2003 | 30.00 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 17/12/2003 | 44.00 | 10906592000169 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CARTORIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianças e ao Adolescente | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 17/12/2003 | 29.90 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/12/2003 | 40.00 | 00000697207706 | MARIA ALDA PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 17/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 17/12/2003 | 384.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A CACAMBA PL.MMS-2692, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/12/2003 | 30.00 | 00010467300453 | ELMO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO MEIO AMBEIENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 18/12/2003 | 30.00 | 00002206769417 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/12/2003 | 46.00 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | PAG.REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETOR DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/12/2003 | 1037.51 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/12/2003 | 3623.01 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/12/2003 | 1475.00 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 19/12/2003 | 1600.00 | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2003, NA QUALIDADE DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/12/2003 | 222.81 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/12/2003 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 19/12/2003 | 301.32 | 00000000000000 | LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA/OUTROS | PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO CARTAO UNICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 19/12/2003 | 114.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/12/2003 | 220.79 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 19/12/2003 | 2100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a parcela do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo e a BEMFAM e PROJOVEM, rel. ao mes de novembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00077178289449 | MARCELO ALVES DE LIMA | Pagamento referente ao aluguel de um automovel PL. MOP-1240-PB, a serviço da Sec. de Saúde rel. ao mes de novembro/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 19/12/2003 | 1150.00 | 00021495386449 | SEVERINO RAMOS MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um automovel pl.KGF-2774-PE rel.ao mes de novembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 19/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Concordia, rel. ao mes de novembro/2003, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 19/12/2003 | 1180.00 | 00317817000198 | SERI GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 19/12/2003 | 300.00 | 00038116642472 | MARIA AUXILIADORA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 19/12/2003 | 350.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO LOTEAMENTO PLANALTO, DE ACORDO C/ CONTRATO INICIADO EM 08/04/2003, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 19/12/2003 | 828.00 | 00004337080422 | JULIANA CASTRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS , DESTINADOS A EQUIPE DOS PSF DE ITABATINGA, JANGADA ,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 19/12/2003 | 25.00 | 00034158510449 | JOSEFA MARIA MENEZES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de almoços, destinados a Odontologa que atende na Unidade de Saude da Familia de Bela Rosa, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 19/12/2003 | 408.00 | 00054206073449 | ADOLFO COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de almoços, destinados a Equipe do PSF de Una de Sao Jose, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 19/12/2003 | 156.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DE CORVOADA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 19/12/2003 | 598.38 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de novembro/2003, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 19/12/2003 | 1567.65 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 19/12/2003 | 50.00 | 00003768938425 | ROMULO CEZAR ROQUE DE OLIVEIRA | PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO C/LOCO DE CABANA ZONA RURAL P/PEDRAS DE FOGO-PB, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO PACS, REL.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 19/12/2003 | 6997.50 | 00000000000000 | ALDILENE MAURICIO PESSOA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF.A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, PAGOS C/ RECURSO DO PAB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/12/2003 | 538.67 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/12/2003 | 120.00 | 00078999332420 | DIONES JACINTO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 02(DUAS) FOSSA EM CASA DE PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/12/2003 | 400.00 | 00065185099453 | MARIA JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/12/2003 | 200.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | PAG.REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/12/2003 | 62.04 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS EM PROGRAMAS DE RADIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/12/2003 | 2.70 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/12/2003 | 39.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA-DAF DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 24/12/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/12/2003 | 0.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/12/2003 | 2482.51 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/12/2003 | 800.00 | 00029934141434 | EDNALDO GONÇALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 02(DOIS) GUINCHOSE, NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXOPAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO GUINCHO P/ASSENTAMENTO DE 96 PECAS DE CONCRETO ARMADO PARA AS ARQUIBANCADAS DO GINASIO DE ESPORTES, CONFROME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Construção de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 22/12/2003 | 728.00 | 00002438214414 | LIBENI BARBOSA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXOPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01412002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/12/2003 | 9349.17 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/12/2003 | 2901.72 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF, REL. AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/12/2003 | 2000.00 | 00079317839487 | FABIO WILSON DE ARAUJO CAUPANI | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS CACHES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NOS DIAS ...... DE 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/12/2003 | 4184.22 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDU CACAO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/12/2003 | 4.80 | 33066408080550 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/12/2003 | 105.00 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM AO RECIFE-PE NOS DIAS 15 E 16/12/2003 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/12/2003 | 194.09 | 00023427582434 | AURILECIO MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNI CIPALIDADE, NA QUALIDADE DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONF.DOCU MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/12/2003 | 310.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS | PAG.REF.AO FRONECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A S-10 PL.MNJ-4194, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/12/2003 | 250.00 | 00001892059460 | MARCILON GONÇALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ FAZER FACE A DESPESAS C/ EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/12/2003 | 250.00 | 00002234010489 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/12/2003 | 150.00 | 00016631307449 | OLIVIO NUNES MACHADO NETO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANECIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 23/12/2003 | 100.00 | 00038154781468 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gestão da Política de Indústria, Comércio e Serviços | Contribuição para a FAMUP, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 23/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMULIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA AMULIS,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 23/12/2003 | 12.26 | 00000000000000 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/12/2003 | 268.07 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AS UNIDADES MOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/12/2003 | 1167.18 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/12/2003 | 909.02 | 03227673000177 | POSTO SANTA EMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA DO AOS VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/12/2003 | 25.00 | 00082211221491 | MICHAEL CABRAL NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DE CUSTO, P/ FAZER FACE A DESPESAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NA QUALIDADE DE CHEFE DA DIVISAO DE FORMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/12/2003 | 29.32 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA DO EMPREGADOR, DAS SEC. DE ASS. SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 26/12/2003 | 103.00 | 00088527034468 | MARTHA SWENIA GUEDES DE V. SOUZA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/FAZER DESPESAS C/EXAMES MEDCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/12/2003 | 1408.05 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/12/2003 | 250.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/12/2003 | 93.49 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/12/2003 | 260.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TOPIC MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/12/2003 | 1590.55 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A TOPIC MNJ-4264, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao de Veiculos, Maquinas, Moveis e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/12/2003 | 100.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA BESTA MNJ-4087, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/12/2003 | 100.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR DESPESAS C/ CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NA ESCOLA IBRATEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/12/2003 | 17.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DAF DA CONTA CORRENTE ICMS- DESON, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/12/2003 | 50.00 | 00002215366478 | MARIA DE FATIMA MENDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/12/2003 | 40.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALUGUEL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/12/2003 | 50.00 | 00076890732472 | LUIS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/12/2003 | 50.00 | 00006234073450 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/12/2003 | 100.00 | 00013038370487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO TRATOR FORD 5610,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/12/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/12/2003 | 8.50 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/12/2003 | 7587.50 | 00000000000000 | ALEX JOSE SILVA FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO/2003, DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/12/2003 | 26682.94 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2003 DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/12/2003 | 42228.50 | 00000000000000 | ADRIENE JACINTO PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PAGO C/RECURSO DO PSF REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Programa Agentes Comunitários de Saúde PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/12/2003 | 15860.00 | 00000000000000 | ADRIANO RAMOS MACIEL/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2003 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao da Assitencia Basica de Saude-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/12/2003 | 50.00 | 00080643213449 | RISONEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO PAB REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/12/2003 | 125.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA JEAN RODRIGUES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5/12 DO 13º SALARIO/2003, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/12/2003 | 8327.50 | 00000000000000 | ARCIANO MARCIO P. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO/2003, DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Operacionalização dos Serviços de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/12/2003 | 3116.50 | 00000000000000 | DANIELA LUZIA DE LIMA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2003 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/12/2003 | 10.00 | 00088528448487 | EDVALDO NUNES DE ARAUJO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/12/2003 | 300.00 | 00008668167472 | ANTONIO FRANCISCO DO AMARAL SOBRINHO | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/12/2003 | 824.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO FGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/12/2003 | 233.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A TENDER AO PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/12/2003 | 2.94 | 34028316591390 | E.C.T EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/12/2003 | 4269.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA B.JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2003 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/12/2003 | 1704.17 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DE CONVENIO DA CONTA CORRENTE 256-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/12/2003 | 1374.97 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DE CONVENIO DA CONTA CORRENTE 269-6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/12/2003 | 6201.50 | 00000000000000 | MARIA VIRGINIA C. LIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO/2003 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/12/2003 | 15282.00 | 00000000000000 | ALBERISON JOSE DE ANDRADE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO/2003 DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/12/2003 | 950.00 | 00067018769434 | VALERIA BARROS R. DA C. ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO/2003, COMO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/12/2003 | 2661.06 | 00000000000000 | ANA KATARINE NUNES DE MEDEIROS/OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORC. E GES TAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/12/2003 | 86.88 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/12/2003 | 40515.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/12/2003 | 2850.18 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/12/2003 | 4092.84 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/12/2003 | 1459.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/12/2003 | 8694.17 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/12/2003 | 2188.13 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA ANAUGERREFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVAS EO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/12/2003 | 1930.75 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETE DA S. GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO/2003, DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/12/2003 | 28118.00 | 00000000000000 | MARINES ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO/2003 DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/12/2003 | 165.30 | 00078465591415 | ALBAMERCIA GRACA MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativ.do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/12/2003 | 120.00 | 00004925202405 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO DO ANO DE 2003, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.Ativ. Ens. Fundamental - FUNDEF OUT.DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/12/2003 | 1695.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA REF.AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/12/2003 | 951.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL, NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/12/2003 | 50.00 | 00066212723753 | RUBENS MEIRELES DA SILVA | Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO LADISLAU DOS SANTOS | Pagamento referente a ajuda financeira p/fazer face a despesas c/exames medicos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/12/2003 | 30.00 | 00002261245416 | JOSE MARIA B.JUNIOR | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/12/2003 | 95.00 | 00000000000000 | ERONICE MARIA DA CONCEICAO | Pag.ref.a ajuda financeira p/aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORFME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/12/2003 | 40.70 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GIVANILDO JOSE FELIX | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/12/2003 | 96.00 | 00019693923472 | ANTONIO CARVALHO CESAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Saúde e Assist.Socia-Fundo Mun.Assistência Soc | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidades | Atendimento dos Beneficios Eventuais da Populacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/12/2003 | 40.00 | 00037399861404 | JOSE CARLOS FREIRE DE ANDRADE | PAG.REF.A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SAUDE E ASSIST SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão da Política de Saúde | Manutencao das Atividades Administ. da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/12/2003 | 724.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 5712
Última atualização: 10/06/2024