| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO FISCAL, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000010 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIOCONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 2800.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/02, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 235.55 | 02773629000361 | XEROX COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA MAQUINA COPIADORA DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANDRIA JUNIA OLIVEIRA MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 16.08 | 02773629000361 | XEROX COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE JUROS DE DUPLICATA PELA COMPRA DE MAQUINA COPIADORADA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA. 405906 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 270.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PELA IMPRESSAO DE FORMULARIOS PROGRAMA PEVA, CONFORME NFS.002109 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 2830.00 | 00098195883400 | GENARIO JOAQUIM DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE BARREIRO DE TERRA NA COMUNIDADE C.SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 1349.96 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 24.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DAGUA DE RESIDENCIA ALUGADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PASSAGEM MOLHADA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SUS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PAB DESTA PREFEITURA. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PACS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA VIG. SANITARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA AIH DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PEVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PAC DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PETI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2003 | 900.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SAO GONCALO RELA TIVO AO MES DE MAIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FUNDEF DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MERENDA ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA RECOMECO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESONERACAO DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA CONFDEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2003 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS DE SERVIDORES CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2003 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2003 | 25.64 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE ENCARDENACOES E CARIMBOS DO PORTAL DA ALAVORADA D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2003 | 737.53 | 09287160000138 | HOSMED-COM.HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFS. N§ 16789/790/791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FUNDEF DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA RECOMECO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2003 | 374.36 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2003 | 375.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA INSTRUMENTOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME NF. N§ 2563 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2003 | 67.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DOS PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2003 | 1673.17 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DOS PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2003 | 40.01 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2003 | 80.00 | 08720112000129 | AUTO ELETRICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO CONFORME NFS 4648 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2003 | 1860.00 | 03562924000170 | LUCINEA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO EM BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVC. 0037/38 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2003 | 360.00 | 00010886400449 | JOSE FRANCISCO FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES A SEDE DO MUNICIPIO PARA PLANEJAMENTO DE AULA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2003 | 83.50 | 00002312906406 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A COORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2003 | 250.00 | 00040725448415 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA DIVULGACAO DE MATRICULAS ESCOLARES NA SEDE E Z.RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2003 | 590.40 | 03596979000109 | COMEFAR-NORMANDO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA MULHER, CONFORME NF. 1170 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2003 | 226.44 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRA AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2003 | 2850.00 | 00002812935464 | ANA KARLA DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS NOTURNOS E DURANTE FINAIS DE SEMANA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FRANCIOLLI BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2003 | 3850.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS NOTURNOS E DURANTE FINAIS DE SEMANA COMPROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2003 | 685.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2003 | 75.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO DIRETOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2003 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2003 | 945.90 | 04197724000128 | TODDACOR-COM. DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA LIMPESA EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0461 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA DANTAS PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS MONITORES DO PROGRAMA PETI N/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/02, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2003 | 5106.00 | 11988235000150 | ASSOCIA€AO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE AO CREDOR ACIMA CITADO PARA MANUTEN€AO DA MESMA, RELATIVO AOS MESES DE SET/OUT/NOV-2002, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2003 | 3500.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANCAS DO PRE-ESCOLAR REMANEJADAS P/ESCOLA M.ELENITA , CONF. NF.0895 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2003 | 40.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I-TOMOHPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO SR. JOAO BATISTA VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME NFS. 4577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2003 | 110.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2003 | 2600.00 | 02158554000147 | JOSELITO MARQUES SILVA - COMPUSERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR, 01 SCANNER, 01 GRAVADORA DE CD E 01 MONITOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NF 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2003 | 2170.75 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2003 | 18.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | ANIBERTO CORDEIRO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AOMES DE DEZ/02, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2003 | 2614.93 | 99999999999999 | DIOGO KENNEDY DANTAS NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 23920.28 | 99999999999999 | ADELINA DA SILVA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2003 | 1687.67 | 99999999999999 | ADRIANO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2003 | 5729.40 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2003 | 852.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2003 | 3367.20 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. N§ 0893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2003 | 740.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. N§ 1340/41EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2003 | 802.90 | 99999999999999 | JEQUIMAAN BEZERRA DA LUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 5955.76 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2003 | 27.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NFVC. 038810 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2003 | 1659.82 | 99999999999999 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2003 | 597.23 | 99999999999999 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2003 | 600.00 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE J.PESSOANAS SOLENIDADES DE POSSE DO EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CREDOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02, CONFORME DEBITO CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2003 | 1121.28 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2003 | 960.97 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2003 | 954.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2003 | 6497.20 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONFORME DEBITO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2003 | 501.45 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2003 | 1156.46 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2003 | 2394.25 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2003 | 25566.40 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2003 | 801.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2003 | 133.20 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2003 | 135.00 | 00004142834495 | JOADI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2003 | 285.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E ELETRICOS NOS VEICULOS AMBULANCIA, CAMIONTA PSF E MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2003 | 125.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPESA DE ENTRULHOS DO PATIO DA UNIDADE MISTA DESAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2003 | 356.00 | 00064018911491 | FRANCISCO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2003 | 103.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE L. GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 0759 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2003 | 2733.75 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 125005/06/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2003 | 730.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA PLACA MMV-1033 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.N§ 589/590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2003 | 872.26 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFS.N§ 2182/83 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2003 | 1763.67 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2003 | 11960.07 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2003 | 1157.59 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2003 | 531.83 | 99999999999999 | DAMIAO SOUZA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000858475421 | RISOMAR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPESA NO CASARAO ALUGADO A ESTA PREFEITURA PARAACOMODACAO DE FOGUETEIROS DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2003 | 100.00 | 00005371655417 | JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPESA NO CASARAO ALUGADO A ESTA PREFEITURA PARAACOMODACAO DE FOGUETEIROS DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2003 | 200.00 | 00030264871472 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPESA DE BARREIRO NA COMUNIDADE CISPLATINA DESTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2003 | 230.00 | 00000095401482 | FRANCISCO RANIERI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM ESGOTOS E CALCAMENTO EM RUAS DESTACIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122001 | 0000104 | 10/01/2003 | 21000.00 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA C/BUEIRO NA VILA JOSE ALBINO DEVASCONCELOS N/CIDADE, CONFORME EMP. 351 E NF. 0262 DE 20/12/02. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2003 | 2500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ELETRIFICACAO RURAL NA COMUNIDADE MALHADA DA JUREMA N/MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA E RECIBO ANEXO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2003 | 45.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO/O BONZAO - MARCOS AURELIO DE OLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2003 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2003 | 312.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2003 | 18.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2003 | 48.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRA DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA. N§ 434349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2003 | 93.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 164 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2003 | 76.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE INNATURA PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTECONFORME NFA. 434699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CITADA CONFEDERACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2003 | 270.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2003 | 99.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPESA DE MATO NO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2003 | 20.00 | 04197724000128 | TODDACOR-COM. DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTA PARA MANUTENCAO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMNFA. 000465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2003 | 721.16 | 40811440000143 | PROTOMEDICA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO CENTRO CIRURGICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 014312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2003 | 128.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2003 | 661.06 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2003 | 22.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2003 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE NOV. E DEZ/02, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2003 | 504.00 | 08378184000130 | INDUFAL-IND. FARMACEUTICA AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SOROS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF/FATURA 020120 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2003 | 400.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNIICPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DE PONTES SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS AGENTES JOVENS/SERVICO DE ACAO CONTINUADA RELATIVO AOSMESES DE NOV. E DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2003 | 1134.33 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0232/33/34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2003 | 2500.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.0991 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2003 | 5530.10 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E REMUNERACAO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2003 | 676.00 | 99999999999999 | ANTONIO MELO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2003 | 1330.87 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0483/84 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2003 | 1050.00 | 03596979000109 | COMEFAR-NORMANDO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 001169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2003 | 30.00 | 08585010000148 | JOCEL-FECHINE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE PARA CAMIONETA S-10 LOCADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2003 | 3750.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2003 | 1210.00 | 00001992463433 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO AESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2003 | 170.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA S-10 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2003 | 580.00 | 04197724000128 | TODDACOR-COM. DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.0473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2003 | 3875.63 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS. 0827 A 0832 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2003 | 209.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE JANELAS E PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2003 | 250.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2003 | 288.00 | 00071135758468 | FRANCISCO VALDIR OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NAS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2003 | 648.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2003 | 680.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUTENCAO EQUIP.LAB. HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0472 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2003 | 500.00 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FARMACEUTICA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2003 | 550.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 000993 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2003 | 5162.80 | 09324914000263 | POSTO TEXACO/O BONZAO - MARCOS AURELIO DE OLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 001697 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2003 | 12045.59 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AMBULANCIAS E CAMIONETA DO PSF, CONFORME NF 001154/55 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2003 | 6825.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU-UVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CURSO DE PEDAGOGIA PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2003 | 685.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2003 | 449.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2003 | 328.00 | 00093986491520 | RADIMARCIO SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA LAMPIOES DE EESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2003 | 443.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2003 | 122.21 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONEXAO INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2003 | 23500.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS KOMBIS, D-20, ONIBUS ESCOLAR E CAMIONETA S-10 CONFORME NF 1149/50/51/52 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2003 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS RELATIVO A DOC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2003 | 846.85 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2003 | 1003.48 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2003 | 850.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2003 | 125.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ,RELATIVO AO PERIODO 30/12/2002 DESTA PREFEITURA, CONFORMEDARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2003 | 0.01 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 2621 DE 04/11/2002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2003 | 4500.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2003 | 1525.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2003 | 3800.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTOD AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2003 | 11454.41 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NF 001153 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2003 | 7552.55 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2003 | 1654.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA SANEADA DE PREDIOS PUBLICOS D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2003 | 150.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A ALMOXARIFADO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2003 | 1660.00 | 03562924000170 | LUCINEA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAODE REDE DE ESGOTOS E PAVIMENTACOES DESTA CIDADE, CONFORME NFVC 0035/36 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2003 | 200.00 | 00077721292468 | FABIO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI‡OS DE PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2003 | 150.00 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAOD E SERVI‡OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS D/ PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2003 | 3400.00 | 00046141014704 | BERATANEO MELO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO CUMARU A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2003 | 400.00 | 00010880321415 | NOELMARIO ENEAS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI‡OS MECANICOS NA CAIXA DE MACHA DA KOMBI DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2003 | 18.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA AIH DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2003 | 590.64 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E CARNE PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 434741 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2003 | 45.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 5600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2003 | 755.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002693/94EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2003 | 1554.00 | 70101894000191 | PRODUTOS LELA - REJANE DE FATIMA VICTOR VASCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A COMPRA DE SOROS/EQUIPOS PARA CONSUMO AMBUALTORIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF N§ 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FUNDEF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2003 | 265.50 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS TEELFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2003 | 1165.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE AO PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO/CALDERAO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2003 | 280.00 | 02158554000147 | JOSELITO MARQUES SILVA - COMPUSERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A COMPRA DE MESA E CADEIRA PARA SALA DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2003 | 225.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DO PACTO COOPERACAO DO CURIMATAU/SERIDOREALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2003 | 350.00 | 00048650005420 | FRANCISCO TARCISIO FERREIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCACAO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2003 | 350.00 | 00049897918434 | ROBERTO DA CRUZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2003 | 160.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A SEDE DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2003 | 1400.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAOD E ASSENTOS/ENCOSTOS E PINTURAS DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2003 | 1197.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2003 | 737.00 | 41132697000131 | JOSE DE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE TELHADOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL D/ MUNICIPIO, CONFORME NF 000634 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00002527413404 | JOAO MARTINS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADA A APOIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2003 | 270.00 | 01199341000109 | JOAO TARGINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO AMBULATORIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 00100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2003 | 350.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2003 | 80.00 | 00002529408491 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2003 | 250.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA‡AO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA D E SAUDE DESTE MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2003 | 65.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2003 | 30.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUANDO NA SALA DE VACINACAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2003 | 65.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO TECNICO DO IEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2003 | 200.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2003 | 65.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2003 | 650.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VESTUARIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2003 | 980.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DE CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL D/MUNICIPIO, CONFORME NFA 406039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2003 | 2274.16 | 35419951000184 | PAULO DE BARROS SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2003 | 270.00 | 00055155308453 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2003 | 1791.25 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 002356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2003 | 214.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2003 | 23.45 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2003 | 1700.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE CRIANCAS DO PRE-ESCOLAR REMANEJADAS PARA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF 00997 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2003 | 1521.80 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00029 E DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2003 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2003 | 75.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO DIRETOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2003 | 316.21 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES MEDEIROS FERNANDES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2003 | 2305.00 | 00027474771420 | RITA TARGINO DE S. CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FOTOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2003 | 77.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2003 | 150.00 | 04197724000128 | TODDACOR-COM. DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS PARALIMPESA DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF 00481 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2003 | 1980.93 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DURANTE CURSOS DE CAPACITACOES NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF 00929/30/31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2003 | 410.32 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DURANTE CURSOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF 096265/66 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2003 | 2500.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PROFESSORES DESTA CIDADE A PICUI PARA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2003 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO BESTA DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME NF 0109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2003 | 462.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO BESTA DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME NF 004191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2003 | 600.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA EQUIP.MED.HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICOS DE CONSERTO DE ALTOCLAVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS 001165 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2003 | 44.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2003 | 153.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS CONEXAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O DESSALINIZADOR DO DISTRITO CUMARU, CONFORME NFVC 007050 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2003 | 105.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS TRATAORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 001702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2003 | 340.00 | 00001362947407 | DAMIAO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA DANTAS PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZ/02, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2003 | 311.00 | 02896042000188 | REALMED COM.PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 03936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2003 | 290.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PADRAO ESPORTIVO DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NF.4990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2003 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2003 | 14.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPSESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2003 | 1080.00 | 03362854000106 | AMSEC-ASSOC.DOS MUNICIPIOS SERIDO E CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2003 | 615.95 | 00003135765482 | KATIA REGINA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMO TELEFONISTA DO PS SERROTE D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2003 | 4000.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 00165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2003 | 1655.00 | 00003174477425 | JOSE HOZANI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM POCOS TUBULARES NAS COMUNIDADES RIACHO TAMANDUA, SERROTE E CISPLATINA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2003 | 186.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORMEDEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2003 | 130.00 | 04546407000170 | DIGICOM-COM.REP.EQUIP.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC.DE EDUCACAOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA DOS PROGRAMAS PETI E RECOMECO DA SEDE A ZONA RURAL D/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2003 | 3700.00 | 00004105599461 | ODAIR JOSE WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO S-10 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2003 | 23513.14 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2003 | 2654.03 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2003 | 408.39 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSUMO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 096387 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2003 | 42.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEADOS PARA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFVC. 033600 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2003 | 1680.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CABINES SANITARIAS PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA N/CIDADE, CONFORME NFS. 00357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2003 | 3780.00 | 00072101741415 | FRANCISCA CATARINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE BIFE OFERECIDO A AUTORIDADES E VISITANTES ILUSTRES DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/ MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2003 | 232.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2003 | 201.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2003 | 3500.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E REMUNERACAO MENSAL DO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2003 | 3500.00 | 00002812935464 | ANA KARLA DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E REMUNERACAO MENSAL A MEDICA DA UNIDADE BASICA D E SAUDE DINA DE AZEVEDO MELO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00001654979988 | GRAZIELLA BRITO NEVES ZBORALSKI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E REMUNERACAO MENSAL A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE AZEVEDO MELO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2003 | 150.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE AZEVEDO MELO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2003 | 150.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M.FERNANDES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2003 | 600.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2003 | 110.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2003 | 133.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PEVA D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 004813 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2003 | 17.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAGUA SANEADA DE RESIDENCIA ALUGADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2003 | 300.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL D/MUNICIPIO, DA CIDADE DE C.GRANDE A P.LAVRADA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2003 | 900.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE AO CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2003 | 1290.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS C/SECRETARIO DE SAUDE QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE CUITE, C.GRANDE E J.PESSOA, E VIAGENS DA Z.RURAL A SEDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL LOCAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2003 | 139.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2003 | 150.00 | 00002529408491 | ISMAEL NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROJETOS DE INSTALACAO ELETRICA E HIDRO-SANITARIA P/ CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2003 | 1650.00 | 01392872000105 | CANOAS MOVEIS-POLLYANNA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES PARA ATENDER A INDIGENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2003 | 625.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DE FATIMA SOUTO, N/CIDADE, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA CRIANCA-CIDADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2003 | 93.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DESON-FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2003 | 604.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2003 | 38.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2003 | 1083.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTORNO DE RECEITA LANCADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 7512-4/SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2003 | 1070.01 | 99999999999999 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2003 | 300.00 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTE NA CIDADE DE JOAOPESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2003 | 226.68 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO AO MOTORISTA DO GABINETE PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2003 | 1000.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE AO CREDOR ACIMA CITADO PARA MANUTENCAO DA MESMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2003 | 32.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2003 | 186.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE MORADIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000272 | 31/01/2003 | 42317.43 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO PELA REFORMA DA ESCOLA MUN.MARIA ELENITA DE V.CARVALHO N/CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2003 | 350.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO-JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASILHAMES DE GAS PARA ATENDER A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2003 | 1165.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2003 | 65.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPESA NA RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122001 | 0000296 | 31/01/2003 | 3332.65 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA COM BUEIRO NA VILA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS NESTA CIDADE. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2003 | 2400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA NESTA CIDADE, CONFORME NF. N§ 00510 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2003 | 80.00 | 00071135731420 | SEBASTIAO ELIZIARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DO PAREDAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SUS D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PAB D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA VIGILANCIA SANITARIA D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA AIH D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SAUDE BUCAL D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PEVA D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PAC D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PETI D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PACS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS/FEDERAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2003 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ITR DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO D/PREFEITURA, CONFORME D BITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PNAE D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FUNDEF D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MDE D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA RECOMECAO D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2003 | 1015.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DO PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2003 | 947.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA S-10 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF. 001649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2003 | 1780.00 | 00027474771420 | RITA TARGINO DE S. CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2003 | 560.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2003 | 4146.57 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 00951/952/953/954/955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2003 | 1657.79 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA. 434489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2003 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2003 | 483.57 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 02337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2003 | 778.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS RELATIVO AO PERIODO AGOSTO/91, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2003 | 520.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO EM CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2003 | 294.47 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO BESTA GS GRAND DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2003 | 260.00 | 00040725448415 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM CARRO DE SOM DURANTE DIVULGACAO DE MATRICULAS E OUTROS AVISOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNIOCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2003 | 1106.07 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000332 | 07/02/2003 | 1865.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 01366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2003 | 200.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXTRACAO DE PEDRAS PARA RETOQUES DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2003 | 200.00 | 00007637357449 | INACIO CANDIDO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA EM BARREIRO NA COMUNIDADE GAMILEIRA N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2003 | 55.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVCN§ 001639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2003 | 1843.30 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 122211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2003 | 189.87 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE N/ MUNICIPIO, CONFORME NF. 096757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2003 | 238.42 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2003 | 941.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS CONFORME DEBITO NA CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2003 | 1500.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2003 | 65.00 | 00067557309472 | JOSE DE ARIMATEIA C. SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2003 | 50.00 | 00005424548407 | ELIEZER MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2003 | 85.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2003 | 79.83 | 00036771031420 | MOACI DE AZEVEDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO AO MOTORISTA DA SEC.EDUCACAO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | ANIBERTO CORDEIRO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2003 | 23834.96 | 99999999999999 | ADELINA DA SILVA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2003 | 2705.77 | 99999999999999 | DIOGO KENNEDY DANTAS NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2003 | 1717.95 | 99999999999999 | ADRIANO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE EDUCACAO-MDE D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2003 | 5709.40 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC.DE EDUCACAO-MDE D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2003 | 6263.01 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2003 | 510.86 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS/ADMINISTRATIVO CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2003 | 2236.21 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/ADMINISTRATIVO CONFORME DEBITO NA CONTA FPMDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2003 | 1397.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS CONFORME DEBITO NA CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2003 | 946.85 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2003 | 960.97 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2003 | 600.00 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2003 | 500.00 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2003 | 2300.00 | 00002552626475 | GILSON MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACOES DA CIDADE NAS FESTIVIDADES NATALINAS, REVEION E FESTA DE PADROEIRA N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2003 | 1186.40 | 99999999999999 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,D/MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2003 | 597.23 | 99999999999999 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO,D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2003 | 244.68 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE PS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2003 | 1078.05 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE PS DA SEDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2003 | 952.22 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2003 | 824.56 | 99999999999999 | JEQUIMAAN BEZERRA DA LUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE ADMINISTRACAO,D/MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2003 | 6132.42 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC.DE ADMINISTRACAO,D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2003 | 210.00 | 00005770910429 | KRISKRISTHOFFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCUCAO QUANDO EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2003 | 647.86 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO P. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE PLANEJAMENTO D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2003 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE UROGRAFIA EXCRETORA NA SR¦. MARIA DE FATIMA DE O. MELO, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME NFS. 024227 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000344 | 10/02/2003 | 370.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CAMIONETA DO PROGRAMA PSFD/MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 01368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2003 | 799.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS CONFORME DEBITO NA CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2003 | 68.00 | 00026353717415 | MARINALDO CORDEIRO DE B. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDRIRO EM RETOQUES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA BENILDES DE M.FERNANDES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2003 | 2394.25 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2003 | 25558.74 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2003 | 1220.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA. 406779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2003 | 1000.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE A ASSOCIACAO ACIMA CITADA PARA MANUTENCAO DA MESMA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2003 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOC.TECNICO CIENTIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS INSPECAO TECNICA DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO DOS POCOS DA SEDE, CONFORME NF/FATURA N§ 2003074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE BARRAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2003 | 3446.97 | 00026223694415 | ESMERALDINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA AMPLIACAO E REFORCO DA ESTRUTURA DE BARRAGEM DE PEDRA NA COMUNIDADE CONDO, CONF. PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXA. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2003 | 50.00 | 00005436361439 | JOAO NILDO MARIAN SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURAS NOS BANCOS DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2003 | 105.00 | 00042619963400 | MARINALDO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2003 | 42.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE ILUMINARIAS NO PREDIO EXTERNO DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2003 | 225.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2003 | 1763.67 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2003 | 11954.75 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2003 | 531.83 | 99999999999999 | DAMIAO SOUZA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA D/MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2003 | 1177.59 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE FOM.DESENV.RURAL D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2003 | 595.00 | 08740466000135 | ERALDO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A EQUIPE DE APOIO NA LIMPESA DE RUAS DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA NESTA CIDADE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2003 | 371.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2003 | 110.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA OS TRATORES DA SEC.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NFVC107397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA AIH DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2003 | 144.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.AVULSA 434800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERA€AO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2003 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2003 | 1660.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2003 | 62.40 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONFORME NF.AVULSA 434851. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2003 | 307.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 001709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2003 | 122.00 | 08592396000115 | MACENA-MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA N§ 29308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2003 | 20.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 0424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2003 | 47.80 | 02843561000188 | CPM CHAVES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS PARA PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2003 | 70.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2003 | 534.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2003 | 31.50 | 02948302000200 | RIO DO PEIXE BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHO TELEFONICO PARA O PS DA COMUNIDADE SERROTE D/MUNICIPIO, CONF. NFVC. 0193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2003 | 38.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA-MANOEL DOMICIANO E CIA.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PELA REVELACAO DE FOTOS DOS SITIOS ARQUEOLOGICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. N§ 10566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2003 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2003 | 321.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2003 | 200.00 | 00003287427407 | JOSE ERALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVA-JATO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA AJUDA A PROFESSORES CURSANDO A UVA NA CIDADE DE PICUIRELATIVO AO MES DE DEZ/02 E JAN/03, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2003 | 23.52 | 02773629000361 | XEROX COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA DUPLICATA N§ 4001688 PELA COMPRA DE MAQUINA XEROX, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SUS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2003 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SUS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2003 | 220.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE AMORTECEDORES PARA AMBULANCIA CARAVAN D/MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 0620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2003 | 700.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEDE A Z.RURAL QUANDO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2003 | 2700.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE P.LAVRADA/C.GRANDE/P.LAVRADA TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROGRAMAS PETI, RECOMECO E MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2003 | 235.00 | 00071347895434 | ALEXSANDRO CASSIMIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA S-10 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2003 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2003 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2003 | 305.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA ATENDER AO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 013538/39 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2003 | 80.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM BOMBA INJETORA DO VEICULO BESTA, CONFORME NFS. 0924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2003 | 253.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO BESTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0130 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2003 | 105.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA E CIA.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 24168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2003 | 110.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 0165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2003 | 120.00 | 00075215241449 | ROBERTA AURELIA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA CONSUMO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2003 | 2156.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 00621/622/623/624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2003 | 1922.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA CONSUMO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 2484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2003 | 250.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2003 | 350.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS NO AMBULATORIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2003 | 250.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS NO AMBULATORIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2003 | 65.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO TECNICO DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2003 | 200.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO QUANDO DIGITANDO FORMULARIOS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2003 | 30.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUANDO NA SALA DE VACINA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2003 | 500.00 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FARMACEUTICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2003 | 1200.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR HORA TRABALHADA COM PROCEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2003 | 400.00 | 00013920910478 | LUIS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2003 | 100.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2003 | 65.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2003 | 75.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2003 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2003 | 3700.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M. FERNANDES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2003 | 80.00 | 00002529408491 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA APOIO A FUNCIONARIOS DA SEC.MUN.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2003 | 4170.10 | 99999999999999 | FRANCIOLLI BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2003 | 1017.00 | 99999999999999 | ZULEIDE FERREIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A GRATIFICACAODE PRODUCAO DE CADASTRADORES POR USUARIOS/CADSUS, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2003 | 120.00 | 00059362154404 | ADENICO PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA AJUDA NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2003 | 803.00 | 99999999999999 | ANTONIO MELO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2003 | 0.67 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 0136 DE 01/2003, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2003 | 400.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DE PONTES SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2003 | 1702.00 | 11988235000150 | ASSOCIA€AO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA MESMA, RELATIVO AO MESDE DEZ/2002, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2003 | 50.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS NA CONTA SUS D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2003 | 324.52 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2003 | 440.00 | 03882277000183 | OFICINA MECANICA DO SULA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2003 | 200.00 | 00005159110461 | ELIDIANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO PARA AULAS DE REFORCO A ALUNOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS D/PREFEIUTURA, CONFDORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO FORNECEDOR ACIMA CITADO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2003 | 5903.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2003 | 1213.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DAGUA SANEADA PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2003 | 553.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR FORD D/MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2003 | 125.00 | 00001362947407 | DAMIAO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO NA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUAANTONIO C. SOBRINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2003 | 550.00 | 00006556571857 | MARCIANO GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA PARA ATENDER A COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA N/MUNICIPIO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2003 | 1215.90 | 00055155308453 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARSEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2003 | 1500.00 | 00078526000420 | ULISSES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE ESTRUTURA METALICA PARA PAVILHAO DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2003 | 1210.00 | 00001992463433 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2003 | 150.00 | 41208984000188 | UTIGAS COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGAO INDUSTRIAL PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 01303 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2003 | 380.00 | 41208984000188 | UTIGAS COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGOES INDUSTRIAIS DE ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFS. 357 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2003 | 482.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2003 | 4400.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MALICIA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2003 | 4000.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002, CONFORME RECIBO EM ANEX O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2003 | 4300.00 | 00046141014704 | BERATANEO MELO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO CUMARU A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2003 | 150.00 | 00064018911491 | FRANCISCO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2003 | 1880.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2003 | 1042.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2003 | 70.00 | 00000095401482 | FRANCISCO RANIERI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO EM RETOQUES NO PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2003 | 40.00 | 00004682385496 | CLEITON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRA COMO ZELADOR NO PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2003 | 468.31 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOD E REFEI€OES AOS MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2003 | 11863.86 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.MUN. DE EDUCA€AO, CONFORME NF 001165 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2003 | 728.00 | 05001090000159 | NOVA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE COPIA PARA MAQUINA COPIADORA XEROX, CONFORME NF 00045 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000507 | 20/02/2003 | 1690.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME NF 001379 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2003 | 1074.00 | 08860991000275 | A. CANDIDO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA ATENDER A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2003 | 478.00 | 12608543000175 | J.CARVALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E REVISAO ELETRICA DAS KOMBIS DA SEC.MUN. DE EDUCA€AO, CONFORME NFS 00330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2003 | 1000.00 | 09129891000155 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE P. LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ESCRITURAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2003 | 1200.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2003 | 223.14 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO COM DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2003 | 54.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2003 | 636.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2003 | 153.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP MENSAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2003 | 400.00 | 00077721292468 | FABIO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2003 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DE CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO, RELATIVO AO MES FEV/2003, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2003 | 489.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA SEC.MUN. DE SAUDE, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2003 | 137.00 | 00071135758468 | FRANCISCO VALDIR OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA MOTO XL PERTENCENTE A FUNASA A DISPOSICAO DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2003 | 6579.30 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS E MOTOS DA SEC.MUN. DE SAUDE, CONFORME NF 001166 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2003 | 5162.80 | 09324914000263 | POSTO TEXACO/O BONZAO - MARCOS AURELIO DE OLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA DO PSF E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001720 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2003 | 1800.96 | 03596979000109 | COMEFAR-NORMANDO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AMTERIAL PARA USO AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF001215 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2003 | 620.00 | 00098186450491 | ROBSON VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATERRO PARA TRAVESSA DAS RUAS SIZENANDO PAULINO/EDSON WALBER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2003 | 220.00 | 00003174477425 | JOSE HOZANI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2003 | 190.00 | 00001362947407 | DAMIAO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA REDE COLETORA DE ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2003 | 130.00 | 00005713002438 | JAILMA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA PRA€A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2003 | 40.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLOCA€AO DE BANCOS PARA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2003 | 1330.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS QUANDO NA RETIRADE DE LIXO E ENTRULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2003 | 91.50 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2003 | 450.00 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESENHOS DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE, CASA DE FARINHA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO E UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2003 | 150.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2003 | 3420.70 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 001167 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PEFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122001 | 0000506 | 20/02/2003 | 3000.00 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA PELA CONSTRU€AOD E UMA PASSAGEM MOLHADA NA VILA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0000508 | 20/02/2003 | 4000.00 | 02135177000120 | CESAN-CONST.EMPRENDIMENTO STO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA PELA PERFURA€AO E INSTALA€AO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2003 | 108.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2003 | 1098.21 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2003 | 40.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA VEICULOS DA SEC.MUN. DE EDUCA€AO, CONFORME NFVC 107396 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000515 | 22/02/2003 | 5131.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.MUN. DE EDUCA€AO, CONFORME NF 002856/60 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2003 | 150.00 | 00072734086468 | MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PAR AJUDA DE REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2003 | 350.00 | 00004302829400 | REGINALDO DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA IPANEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2003 | 430.00 | 12608543000175 | J.CARVALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2003 | 411.75 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2003 | 223.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXTRACAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO PARA RECUPERACAO DE PAVIMENTACOES DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2003 | 49.84 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO PS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2003 | 9.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO PS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2003 | 12.36 | 02773629000361 | XEROX COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PELA AQUISI€AO DE MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA AIH, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2003 | 49.00 | 03726177000168 | NEY INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA DA SEC.MUN. DE EDUCA€AO, CONFORME NFS 001175 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2003 | 38.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE RETENTORES PARA VEICULOS DA SEC.MUN. DE EDUCA€AO,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2003 | 793.31 | 00079788025404 | GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESCISSAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMO OPERADOR DE DESSALINIZADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2003 | 60.00 | 00000095401482 | FRANCISCO RANIERI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO MURO DO ESTACIONAMENTODA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DAS PRATICAS DESPORTIVAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2003 | 51635.15 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST. ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONSTRU€AO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO - 1¦ ETAPA, CONFORME NFS N§ 000377 E RECIBO EM ANEXO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2003 | 227.18 | 12922779000181 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA DE PEDRA LAVRADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2003 | 300.00 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SR. PREFEITO QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DO RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2003 | 111.00 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEI€OES QUANDO A SERVI€O D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2003 | 135.00 | 00048650005420 | FRANCISCO TARCISIO FERREIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI DESTA CIDADE A SOLEDADE A SERVI€O DA SEC.MUN. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2003 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROCESSAMENTO E DIGITA€AO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS DA SEC.MUN. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2003 | 500.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2003 | 110.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DO ODONTOLOGO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ATEN€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2003 | 600.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2003 | 150.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE AZEVEDO MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2003 | 150.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M. FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00001654979988 | GRAZIELLA BRITO NEVES ZBORALSKI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO MENSAL E PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA SAUDE DINA DE A. MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2003 | 3500.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO MENSAL E PRODUTIVIDADE AO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2003 | 175.00 | 00071135774404 | JOSE CAVALCANTI BURITI SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL AO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO MENSAL AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSORCIO, 2§ COTA, REFERENTE AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2003 | 291.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SEC.MUN. DE SAUDE, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2003 | 2517.93 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE LIMPEZA P/UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO COM DESPESAS BANCARIAS CONTA AGENTE JOVEM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIOC/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2003 | 375.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2003 | 165.00 | 00049897918434 | ROBERTO DA CRUZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O SECRETARIO DO GABINETE QUANDO A SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2003 | 40.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA€AO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2003 | 1070.01 | 99999999999999 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO D/ MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2003 | 1150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2003 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2003 | 1440.00 | 00046141014704 | BERATANEO MELO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE PICUI TRASNSPORTANDO PROFESSORES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2003 | 2654.03 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO MAGISTERIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2003 | 23513.14 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO MAGISTERIO ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2003 | 3000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2003 | 210.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL, QUANDO EM CAMPEONATO NA REGIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082001 | 0000553 | 28/02/2003 | 3700.00 | 00004105599461 | ODAIR JOSE WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE VEICULO PARA ATENDER A SEC.MUN. DE EDUCA€AO, CONFOME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2003 | 300.26 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2003 | 285.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SEC.MUN. DE EDUCA€AO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS NA CONTA PMDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2003 | 150.00 | 00005141853411 | ANDRIELLI MAGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA COBERTURA DO CLUBE MARIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2003 | 950.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA PARA ESCOLA MARIA ELENITA DE V.CARVALHO, CONFORME NFA. N§ 406786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2003 | 45.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DEBITO BANCARIO/CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2003 | 174.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DEBITO BANCARIO/CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/03/2003 | 1598.70 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CENTRO CIRURGICO, LABORATORIO E EXAMES GINECOLOGICOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 127293/94/95 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/03/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA C/AIH D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2003 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA C/AIH D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2003 | 123.55 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. N§ 097599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PAB DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SUS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PEVA DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PACS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA AIH DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SAUDE BUCAL DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PAC DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PETI DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FUNDEF DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MERENDA ESCOLAR DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PNDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA RECOMECO DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2003 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORMEDEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ITR DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBI TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000596 | 06/03/2003 | 1660.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2003 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2003 | 1416.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SANEAMENTO DAGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2003 | 520.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/03/2003 | 500.00 | 09129891000155 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE P. LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2003 | 1910.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO/C.SACO DURANTE PERIODO EM QUE O TRANSPORTE ENCONTRAVA-SE QUEBRADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2003 | 1200.00 | 08841819000193 | FURNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1§ PARCELA PELO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS00482 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/03/2003 | 260.00 | 00040725448415 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO PETI E BOLSA ESCOLA EM CARRO DE SOM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/03/2003 | 700.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR D/ CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2003 | 3880.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR D/CIDADE A ESCOLAS DA ZONARURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2003 | 913.00 | 40945461000232 | COLOMBO COM. DE MADEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA RECUPERACAO EM ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME NF.08481EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000611 | 07/03/2003 | 1741.37 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 001087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2003 | 1814.14 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES D/ MUNICIPIO, CONFORME NF. 00130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000612 | 07/03/2003 | 325.12 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 001088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2003 | 827.37 | 08778268000160 | SES - FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FARMACIA BASICA RELATIVO AOS MESES DE JAN., FEV. E MARCO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2003 | 292.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000613 | 08/03/2003 | 9753.33 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. 01074/75 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000614 | 09/03/2003 | 2700.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2003 | 2000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2003 | 871.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DEBITO CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2003 | 863.49 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS MENSAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2003 | 141.80 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA CURSOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/CIDADE, CONFORME NF0166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2003 | 1750.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2003 | 2705.77 | 99999999999999 | DIOGO KENNEDY DANTAS NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCACAO DMUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/03,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2003 | 23662.62 | 99999999999999 | ADELINA DA SILVA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/03,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | ANIBERTO CORDEIRO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA A MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AOMES DE FEV/03, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2003 | 903.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DEBITO CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2003 | 6317.35 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2003 | 519.61 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM DPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2003 | 951.89 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS MENSAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2003 | 1000.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/ REPASSE DE CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA MESMA, RMES DE FEV/03, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2003 | 1524.00 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA CONSUMO DE ALUNOS NO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA. N§ 0447861 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2003 | 717.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DEBITO CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2003 | 781.03 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS MENSAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2003 | 1013.75 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORMENFA. N§ 447859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2003 | 675.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2003 | 4480.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA CONSUMO EM COMUNIDADES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2003 | 1844.92 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/03, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2003 | 1177.59 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE FOMENTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2003 | 11954.74 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2003 | 531.83 | 99999999999999 | DAMIAO SOUZA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RE LATIVO AO MES DE FEV/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2003 | 2394.25 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEV/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2003 | 25604.66 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2003 | 960.97 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE FEV/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2003 | 946.85 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE FEV/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2003 | 1186.40 | 99999999999999 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2003 | 597.23 | 99999999999999 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2003 | 824.56 | 99999999999999 | JEQUIMAAN BEZERRA DA LUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2003 | 6152.42 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RE LATIVO AO MES DE FEV/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2003 | 700.00 | 00073254002415 | CARMITA BEZERRA DA LUZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHA PARA CONSUMO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2003 | 1500.79 | 99999999999999 | ADRIANO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE FEV/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2003 | 5926.06 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2003 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2003 | 315.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2003 | 211.06 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2003 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2003 | 546.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2003 | 41.80 | 11992815000110 | NOCOES COM.REPRESENTACOES E MAT.ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA CURSO DE TENSOATIVO (DETERGENTE, DESINFETANTE E AGUA SANITARIA) COMO C/PARTIDA DO CONTRATOS DE PAVIMENTACAO E MORAR MELHOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2003 | 218.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA CURSO DE TENSOATIVO (DETERGENTE, DESINFETANTE E AGUA SANITARIA) COMO C/PARTIDA DO CONTRATOS DE PAVIMENTACAO E MORAR MELHOR, CONFORME NF. 3449/50 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/03/2003 | 60.00 | 08581605000125 | DIACLIN-CENTRO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS REALIZADOS NO SR. VALDIVINO PEREIRA DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/03/2003 | 50.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AJUDA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIOAUANDO PARTICIPANDO DE REUNIOES DO PATAC, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/03/2003 | 3700.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRA COMO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/03/2003 | 904.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 00201 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/03/2003 | 700.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE AIH, SIH, SUS D/MUNICIPIO, REF. A JAN. E FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/03/2003 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO COM DESPESA DE COMBUSTIVEIS A MOTORISTA DA SEC.MUN. DE SAUDE, QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2003 | 200.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/03/2003 | 520.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS D/CIDADE A PICUI CONDUZINDO PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/03/2003 | 88.00 | 00030858119404 | PEDRO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSERTOS DE CAMAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/ MUNICIPIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/03/2003 | 849.50 | 99999999999999 | ANTONIO MELO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DA SEC.MUN.DE SAUDECONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/03/2003 | 820.00 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO R. CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2003 | 250.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/03/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/03/2003 | 60.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA SALA DE VACINACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2003 | 65.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/03/2003 | 250.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ODONTOLOGO NOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2003 | 400.00 | 00013920910478 | LUIS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DESAUDE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2003 | 1200.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DESAUDE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2003 | 250.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DESAUDE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2003 | 350.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DESAUDE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2003 | 22.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/03/2003 | 30.00 | 00002595192434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO PARA DESPESAS COM PASSAGENS DE MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/03/2003 | 590.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COM.DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 000694 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2003 | 815.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE MATERIAIS DESTINADO A CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NF. 005040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/03/2003 | 200.00 | 00048650005420 | FRANCISCO TARCISIO FERREIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEV/03 QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2003 | 200.00 | 00049897918434 | ROBERTO DA CRUZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEV/03 QUANDO A SERVICO NA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2003 | 200.00 | 00015145187831 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SERROTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2003 | 460.23 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2003 | 412.28 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2003 | 400.00 | 00003756185460 | JOSE EUGENIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA RESIDENCIA DO SR. MARIVALDO MONTEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2003 | 800.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JAN. E FEV/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2003 | 621.00 | 00069572879472 | AGUINALDO DE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO NA RESIDENCIA DA SRA. LUZIA DOS SANTOS COSTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2003 | 125.00 | 00055155308453 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA GOMES BARRETO E ACESSO AO CEMITERIO D/CIDADE, CONFORME RECIBO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2003 | 1554.00 | 08378184000130 | INDUFAL-IND. FARMACEUTICA AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO CONSUMO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2003 | 627.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE D/ MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2003 | 969.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE D/ MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2003 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIVROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME NFA. 397439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2003 | 6825.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU-UVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUANDO CURSANDO NA UVA/PICUI, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2003 | 1657.09 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2003 | 168.39 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2003 | 197.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RETIRA DE ENTRULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2003 | 1112.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA SANEADA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/03/2003 | 7433.02 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2003 | 742.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 000169 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/03/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPAIOS PARAIBANOS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2003 | 639.00 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2003 | 676.38 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/03/2003 | 500.00 | 08841819000193 | FURNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DE COMPLEMENTO DA 1§ PARCELA DE MENSALIDADE CURSO PEDAGOGIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2003 | 1080.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA CONSUMO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE RELATIVO AOS MESES DE DEZ/02 E JAN. E FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2003 | 2170.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 2526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/03/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA AIH DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/03/2003 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA AIH DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/03/2003 | 3149.60 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR CONFORME NF. 1411 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/03/2003 | 4170.10 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO E PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/03/2003 | 500.00 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO FARMACEUTICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/03/2003 | 40.00 | 08720112000129 | AUTO ELETRICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA CARAVAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 033680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2003 | 974.50 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF. 3753 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAATENDIMENTO A PESSOAS D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2003 | 473.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2003 | 1415.09 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 0553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2003 | 49.00 | 35419951000184 | PAULO DE BARROS SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVC. 2920 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2003 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2003 | 75.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2003 | 110.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2003 | 43.00 | 00003988566489 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DO DISTRITO CUMARU AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI CONDUZINDO PESSOA PARA SER ATENDIDA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2003 | 52.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PROD.MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFVC. 3276 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2003 | 446.81 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEICOES, COMBUSTIVEIS E SERVICOS MECANICOS, QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000774 | 20/03/2003 | 2573.22 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 001174 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2003 | 520.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PELO CONSERTO E REVISAO EM DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 0583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2003 | 3000.16 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002335/2638 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2003 | 2000.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA ATENDER A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00655,RECIBO E DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2003 | 73.97 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA DANTAS PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DE PONTES SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS AGENTES JOVENS SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2003 | 562.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NFA408656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000735 | 20/03/2003 | 1292.50 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 1398 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000736 | 20/03/2003 | 1690.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA KOMBIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 1399E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2003 | 160.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AOS MESES DE JAN. E FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2003 | 700.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000756 | 20/03/2003 | 5000.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NF 001173 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2003 | 330.00 | 02158554000147 | JOSELITO MARQUES SILVA - COMPUSERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA NPDESKGET 3420 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NF 00310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2003 | 60.50 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS VIA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2003 | 111.63 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2003 | 400.00 | 00010880542420 | ALUISIO BURITI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE CAIBROS E RETELHAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2003 | 4480.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2003 | 1000.00 | 41210139000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL PARA DESPESAS EM BRASILIA QUANDO PARTICIPANDO DO VIII CONGRESSO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2003 | 200.00 | 02834700000107 | DESAFIO EVENTOS PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2003 | 500.00 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSOR DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2003 | 200.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECAO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2003 | 900.00 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE BRASILIA, QUANDO PARTICIPANDO DO VIII CONGRESSO DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2003 | 647.86 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO P. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE APGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL, RELATIVOAO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2003 | 175.25 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA APGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2003 | 1584.63 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2003 | 200.00 | 00077721292468 | FABIO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA C/MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2003 | 598.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2003 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2003 | 200.00 | 00077721292468 | FABIO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2003 | 134.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP MENSAL COMPETENCIA JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2003 | 800.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FGTS PARCELADO DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA SET/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2003 | 40.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DGUA SANEADA DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2003 | 230.00 | 00030264871472 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO ACUDE DO ESTADO NA COMUNIDADE C.DENTROD/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000095401482 | FRANCISCO RANIERI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DA REDE COLETORA DA DE ESGOTO DA RGOMES BARRETO, N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PEFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2003 | 1200.00 | 00003174477425 | JOSE HOZANI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DOS SERVICOS NA FABRICACAO DE CATAVENTO DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2003 | 400.00 | 00009492186420 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PODAGEM DA ARBORIZACAO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2003 | 200.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E MATADOURO, APOS FEIRAS LIVRE N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2003 | 120.00 | 00057836078434 | INACIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2003 | 150.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADOREALTIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2003 | 125.00 | 00002296445462 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETOQUES NO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0000775 | 20/03/2003 | 2426.78 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001175 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000781 | 21/03/2003 | 1200.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2003 | 56.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 107451 E RECIBO EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2003 | 3.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIA DA CONTA 1069-3 D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2003 | 150.00 | 00039540367468 | EMANUEL CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO QUANDO A SERVICO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2003 | 890.00 | 41210139000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO VII CONGRESSO DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/03/2003 | 2690.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA PARA O SR. PREFEITO E 1¦ DAMA QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000782 | 21/03/2003 | 2562.41 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, DURANTE PERIODO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF 001092/94 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2003 | 267.00 | 00036771031420 | MOACI DE AZEVEDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2003 | 30.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME NFVC 024903 E RECIBO EM ANEXO. CAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2003 | 6700.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE FLEXAS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2003 | 219.93 | 01931077000148 | LIMAS MOT CICLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA MOTO DO PROGRAMA PEVA D/MUNICIPIO, CONFORME NF 011095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000783 | 21/03/2003 | 4450.18 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE MUNICIPIO, CONFORME NF 001095/100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/03/2003 | 395.80 | 09259243000113 | UMBEGILDO DE VASCONCELOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E REFEICOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2003 | 120.00 | 00005713002438 | JAILMA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA PARA MINHA PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2003 | 1000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2003 | 150.00 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA D-20 DA SEC.MUN.EDUCACAO, CONFORME NFVC 002029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/03/2003 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELSO SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E COMUNICACAO SOCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2003 | 36.66 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTOR CENTER UNION LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE SITIOS ARQUEOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2003 | 200.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2003 | 292.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2003 | 1000.00 | 08325938000193 | C.S.MACEDO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS PARA RECUPERACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF N§ 006147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2003 | 400.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUTENCAO EQUIP.LAB. HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2003 | 30.00 | 00769987000103 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONFECCAO DE PLACAS EM ALUMINIO PARA CAMIONETA E MOTO DA SEC.MUN. DE SAUDE, CONFORME NFS 00134 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2003 | 1100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE NOTAS PUBLICITARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2003 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS N§ 038553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2003 | 756.50 | 00020757727468 | JOSE DE ASSIS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESCISSAO DE CONTRATO DE TRABALHO AO MOTORISTA DA SEC.MUN. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2003 | 229.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2003 | 3500.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERA‡AO MENSAL E PRODUTIVIDADE AO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES M. FERNANDES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2003 | 600.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADEA ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES M. FERNANDES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2003 | 550.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE AUDE BENILDES M. FERNANDES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2003 | 150.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES M. FERNANDES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2003 | 2000.00 | 00001654979988 | GRAZIELLA BRITO NEVES ZBORALSKI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUENRACAO E PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE AZEVEDO MELO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2003 | 150.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE AZEVEDO MELO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2003 | 120.00 | 00039807983487 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECAO DE TEMPEROS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2003 | 343.00 | 12608543000175 | J.CARVALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC.MUN. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2003 | 400.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2003 | 700.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PARA ATENDER A SR¦ MARIA DE FATIMA SOUTO, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2003 | 735.03 | 99999999999999 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS AGENTE JOVENS DO PORTAL DA ALVORADA D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2003 | 1070.01 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2003 | 306.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2003 | 278.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2003 | 126.00 | 00000095401482 | FRANCISCO RANIERI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE MANILHAS, QUANDO RETIRADAS PARA DESENTUPIMENTOS DE ESGOTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2003 | 140.00 | 00001362947407 | DAMIAO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2003 | 74.00 | 00057836078434 | INACIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2003 | 252.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSETICIDADE PARA DETETIZACAO NA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF 002167 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2003 | 460.00 | 03922199000101 | PEDRO DE LIMA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUW SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA, RELATIVO AOS MESES DE FEV/MAR‡O-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2003 | 50.00 | 00013553343818 | JAILTON DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VELOCIMETRO DA KOMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE SEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2003 | 20.00 | 00048830780430 | ANTONIO PAULINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA DA SEC.MUN. EDUCACAO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2003 | 208.00 | 00005490013443 | ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPESA DE CISTERNAS E RECUPERACAO DE VASSAMENTO NAS MESMAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000833 | 31/03/2003 | 1292.50 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC.MUN. EDUCACAO, CONFORME NF 001403 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2003 | 345.00 | 00003756185460 | JOSE EUGENIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E RETOQUES NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE TIBIRI, N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2003 | 280.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA PARAMENTROS EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2003 | 300.00 | 00064018911491 | FRANCISCO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2003 | 3837.54 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO MAGISTERIO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2003 | 25043.29 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO MAGISTERIO ESTATUTARIO, REALATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2003 | 200.00 | 00005770910429 | KRISKRISTHOFFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V. CARVALHO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2003 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2003 | 250.00 | 00040725448415 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM SOBRE O CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA NA ZONA RURAL E SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000840 | 31/03/2003 | 646.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA PROGRAMA PETI, CONFORME NF 002939 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2003 | 5627.20 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,CONFORME NF 001313 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE AO CONSORCIO RELATIVO A 2¦ COTA DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2003 | 895.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA EQUIP.MED.HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS CONSERTO DE 03 ALTOCLAVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORMENFS 001182 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2003 | 139.07 | 26989350001279 | DETRAN - DEPT§ ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS CAMIONETA E MOTO DA SEC.MUN. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2003 | 300.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.MUN. DE SAUDE/PEDRA LAVRADA A CUITE/PB,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2003 | 620.00 | 03562924000170 | LUCINEA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVASSAMENTOD E BUTIJOES DE GAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFVC 00055 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2003 | 50.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA DA SEC.MUN.SAUDE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2003 | 1200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SEC.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 013869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2003 | 108.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTRULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2003 | 166.00 | 00005713002438 | JAILMA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CENTRO ATLETICO LAVRADENSE NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2003 | 1621.65 | 08778300000108 | SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2003 | 1200.00 | 00003174477425 | JOSE HOZANI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CATAVENTO PARA A COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2003 | 1439.02 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITOCONTA ICMS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2003 | 402.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.PROD.QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA USO LABORATORIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 5741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000863 | 01/04/2003 | 2983.08 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 2377/2386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2003 | 800.00 | 00000928649458 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SIZENANDO P. DA PAIXAO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE CARENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2003 | 300.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME TC TORAX NO SR. GERALDO DA SILVA PORTO, CONFORME NFS. 6917EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2003 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 00040 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000858 | 01/04/2003 | 1660.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS NESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS/FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2003 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FUNDO ESPECIAL D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ITR DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORMDEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FEM DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA POSTOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURACONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FUNDEF DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PNAE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA RECOMECO DESTA PREFEITURA, CONFORMEDEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2003 | 42.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2003 | 171.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PETI DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2003 | 2867.74 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFFATURA 128963/64 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2003 | 150.00 | 09259243000113 | UMBEGILDO DE VASCONCELOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MOTORISTAS E PACIENTES D/MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NFVC. N§ 3408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SUS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PAB DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PACS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA AIH DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SAUDE BUCAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PEVA DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2003 | 200.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2003 | 30.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO-MAMEDE SOUZA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NFS.070534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2003 | 40.00 | 00049897918434 | ROBERTO DA CRUZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI A CIDADE DE CUITE A SERVICO DA SEC .MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2003 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO SISTEMADE SAUDE AIH/SIH/SUS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PAB DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2003 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PAB DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2003 | 1152.38 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC.SUP.EST.NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 380304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2003 | 3091.00 | 00000886095450 | JOSUE DOMINGOS M. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TELHAS, TIJOLOS, MADEIRA E CIMENTO PARA ATENDER A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NFA. 448172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2003 | 1540.59 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC.SUP.EST.NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF/FATURA 380303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2003 | 487.00 | 00071135758468 | FRANCISCO VALDIR OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2003 | 480.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA MENSALIDADE DE PROFESSORES CURSANDO A UVA NA CIDADE DE PICUI, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2003 | 1950.00 | 00046141014704 | BERATANEO MELO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO CUMARU A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2003 | 1800.00 | 00046141014704 | BERATANEO MELO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES D/MUNICIPIO A CIDADE DE PICUI PARA CURSAREM A UVA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2003 | 2300.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SALGADINHO A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/04/2003 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/04/2003 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 001267 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2003 | 869.00 | 08860991000275 | A. CANDIDO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUANDO SE DESLOCANDO DE C.GRANDE/S.VICENTE A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2003 | 270.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA S-10 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 1028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2003 | 230.00 | 12673224000143 | ZUZA DAS BATERIAIS-JOSE NAZARENO DE L.ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BATERIAIS PARA KOMBIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0839/840 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2003 | 316.50 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2003 | 230.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE CIRURGIADA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 2299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2003 | 918.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES MASSEY FERGUSSON E FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 001728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2003 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO CONFORME NF/FATURA 013837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/04/2003 | 75.20 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE INNATURA PARA ATENDER AO CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFA. 448180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/04/2003 | 150.00 | 00048830780430 | ANTONIO PAULINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/COMBUSTIVEIS CONFORME NFVC. 3251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/04/2003 | 98.00 | 00093986491520 | RADIMARCIO SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO EM BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A LAMPIOES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/04/2003 | 550.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA S-10 LOCADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONFORME NF0670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000916 | 07/04/2003 | 3000.01 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 2354/57 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/04/2003 | 120.00 | 00022529624453 | NALZARA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A CURSISTAS DURANTE CURSO DE TENSOATIVOS RELATIVO A C/PARTIDA OGU/SEDU/2001-PAVIMENTACAO E MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/04/2003 | 20.00 | 00004643842490 | LEDENY PRISCILA DE LIMA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE APOSTILAS PARA CURSO DE TENSOATIVOS RELATIVO A C/PARTIDA OGU/SEDU/2001-PAVIMENTACAO E MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0000922 | 08/04/2003 | 1300.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PETI D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2003 | 3400.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRA NOTURNO NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2003 | 130.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO TECNICO DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS EM SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/04/2003 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2003 | 65.62 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO COM PASSAGENS A PROFESSORES DO SEBRAE QUANDO MINISTRANDO CURSOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/04/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/04/2003 | 19.80 | 02773629000361 | XEROX COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA DUPLICATA N§ 6001688 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2003 | 195.96 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM AO SR. PREFEITO DESTE MUNIOCIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/04/2003 | 250.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/04/2003 | 1998.50 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA IPANEMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0675 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2003 | 153.85 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2003 | 114.98 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC.SUP.EST.NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES SOCIAIS COM A COMUNIDADE DOS PROGRAMAS PAVIMENTACAO E MORAR MELHOR, CONFORME NF. 381227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2003 | 1369.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL RECREATIVO PARA CRIANCAS DO PETI, CONFORME NF. 05072 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2003 | 160.00 | 00002529408491 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA APOIO A EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEV. E MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2003 | 873.68 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2003 | 619.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FGTS/PARCELADO DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2003 | 229.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 00084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2003 | 2394.25 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2003 | 25759.66 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2003 | 487.50 | 99999999999999 | VALQUIRIA TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A O CREDOR ACIMA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2003 | 1186.40 | 99999999999999 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AOMES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2003 | 597.23 | 99999999999999 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL ESTATUTUARIO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AOMES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2003 | 125.70 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES AO MOTORISTA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2003 | 500.00 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO D/MUNIICPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2003 | 647.86 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO P. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF. MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2003 | 824.56 | 99999999999999 | JEQUIMAAN BEZERRA DA LUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2003 | 6360.08 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2003 | 103.50 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA AO INSS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2003 | 6516.56 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2003 | 528.12 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS ADMINISTRATIVO CONFORME DEBITO BANCARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2003 | 755.24 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/PARCELADO DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2003 | 911.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FGTS/PARCELADO DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2003 | 946.85 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTEMES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2003 | 960.97 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2003 | 62.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJ.B.VISTA-FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2003 | 5.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJ.B.VT.LC 91/97 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2003 | 799.46 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACACAO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2003 | 703.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FGTS/PARCELADO DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2003 | 3700.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA Z.RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2003 | 325.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTA CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2003 | 1700.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2003 | 2000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. N§ 0800/801 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2003 | 29.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 02827 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | ANIBERTO CORDEIRO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A BOLSISTAS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2003 | 1500.79 | 99999999999999 | ADRIANO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTEMES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2003 | 5787.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2003 | 2705.77 | 99999999999999 | DIOGO KENNEDY DANTAS NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2003 | 866.64 | 99999999999999 | CARLA SAYONARA M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2003 | 46.50 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2003 | 2750.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM COMUNIDADES DA Z.RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2003 | 1844.92 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2003 | 12041.76 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2003 | 531.83 | 99999999999999 | DAMIAO SOUZA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2003 | 1177.59 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FOMENTO REFERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2003 | 1500.00 | 00001992463433 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RIACHO DO TAMANDUA A SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2003 | 210.00 | 00005770910429 | KRISKRISTHOFFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2003 | 1050.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE TIBIRI A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2003 | 49.44 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PROFESSSORES PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2003 | 540.00 | 00257680000123 | ULTRA IND.COM.IMP.EXP.DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ESCOVAS DENTAL INFANTIL PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 009879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2003 | 194.40 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 448187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2003 | 885.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DE CRIANCAS DO PETI, CONFORME NFA. 408666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2003 | 131.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/CIDADE, CONFORME NF. 0170 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2003 | 415.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONF. NFA. 408667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/04/2003 | 1120.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TIBIRI A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/04/2003 | 1200.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PATOS A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/04/2003 | 960.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/04/2003 | 1040.00 | 00001992463433 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/04/2003 | 960.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/04/2003 | 960.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/04/2003 | 4160.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MALICIA A SEDE DOMUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/04/2003 | 4160.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE A SEDE DOMUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/04/2003 | 3900.00 | 00046141014704 | BERATANEO MELO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CUMARU A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/04/2003 | 261.00 | 00000095401482 | FRANCISCO RANIERI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/04/2003 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/04/2003 | 23834.32 | 99999999999999 | ADELINA DA SILVA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/04/2003 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/04/2003 | 492.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/04/2003 | 1000.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/04/2003 | 200.00 | 00090965256472 | NIVALDIRA DE A. MELO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MINISTRANDO CURSOS NA CAPACITACAO PROFISSIONAL DE TENSOATIVOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A C/PARTIDA OGU/SEDU-2001/MORARMELHOR/PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/04/2003 | 232.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA EMBALAGENS DE PEIXES DOADOS NA SEMANA SANTA, CONFORME NF 005038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/04/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/04/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2003 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2003 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2003 | 318.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/04/2003 | 4.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/04/2003 | 4401.20 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/04/2003 | 83.00 | 00002787035426 | ENIO RODRIGUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOE ALMOXARIFADO D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/04/2003 | 134.00 | 00000095401482 | FRANCISCO RANIERI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA LIGACAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/04/2003 | 75.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS E ALMOXARIFADO D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/04/2003 | 75.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ENTRULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/04/2003 | 75.00 | 00001362947407 | DAMIAO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2003 | 75.00 | 00057836078434 | INACIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/04/2003 | 268.00 | 00030264871472 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/04/2003 | 40.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO E RETIRADA DE BANCOS PARA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/04/2003 | 3000.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MALICIA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/04/2003 | 200.00 | 00048650005420 | FRANCISCO TARCISIO FERREIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2003 | 50.00 | 00003901124454 | JOSE OQUIZANGELO RAMOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE SOLEDADE A P.LAVRADA CONDUZINDO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO. + | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/04/2003 | 250.00 | 00028569997434 | ERNANI FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS ATRAVES DE PROGRAMA RADIOSOCIEDADE DE SOLEDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/04/2003 | 200.00 | 00049897918434 | ROBERTO DA CRUZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE COORDENACAO GERAL D/MUNICIPIO. + | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/04/2003 | 7638.00 | 04485034000174 | ZF DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEIXES PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES D/ MUNICIPIO NA SEMANA SANTA, CONFORME NF 001894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/04/2003 | 1125.00 | 00053694384472 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DO SR. SEBASTIAO DUARTE NASCIMENTO NA COMUNIDADE BAIXIO N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/04/2003 | 940.00 | 99999999999999 | ANTONIO MELO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/04/2003 | 65.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO TECNICO DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/04/2003 | 621.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO DE EXIGENIO GAS CILINDRO PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0207 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2003 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NOS PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2003 | 800.00 | 08522435000108 | DROGARIA ANA PAULA-LURDEMAR FARIAS O.MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA MULHER D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC. 000963/964 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2003 | 400.00 | 00013920910478 | LUIS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2003 | 30.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRA NA SALA DE VACINA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2003 | 100.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA Z.RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2003 | 200.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE FORMULARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2003 | 250.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2003 | 65.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TECNICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2003 | 350.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NOS PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NOAMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2003 | 4170.10 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2003 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/04/2003 | 255.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M.FERNANDES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/04/2003 | 250.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DA Z.RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/04/2003 | 1640.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FILHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/04/2003 | 1200.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/04/2003 | 1115.00 | 02896042000188 | REALMED COM.PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR CONFORME NF. 004265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/04/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DA 1§ COTA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/04/2003 | 509.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/04/2003 | 1200.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/04/2003 | 116.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE FEV/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/04/2003 | 766.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/04/2003 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/04/2003 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS PELO REPASSE DE EMPRESTIMO A CEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2003 | 1050.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2003 | 608.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2003 | 780.00 | 00038195917453 | WASHINGTON LUIS ALVES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAPEAMENTO DE SITIOS ARQUEOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2003 | 392.79 | 09135930000631 | ATACADAO ESTIVAS CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CONSUMO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/CIDADE, CONFORME NF. 0525556/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2003 | 6700.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE FLEXAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA RELATIVO AOS MESES DE SET. A DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2003 | 1530.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001061 | 20/04/2003 | 5000.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2003 | 15000.00 | 08740466000135 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2003 | 2619.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0662 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001067 | 22/04/2003 | 3091.72 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURACONFORME NF. 01186 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/04/2003 | 1059.75 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AS CRIANCAS DO PETI, CONFORME NFA. 448251 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001066 | 22/04/2003 | 5935.08 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 01185 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2003 | 839.81 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001068 | 22/04/2003 | 13526.20 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 01187/88 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001069 | 22/04/2003 | 1210.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 01406 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001070 | 22/04/2003 | 1925.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA KOMBIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.01405E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2003 | 47.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2003 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2003 | 0.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA C/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2003 | 3.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA C/FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FEDERACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2003 | 10.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN-COM.SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE PREFEITO CONFORME NFS. 1295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/04/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2003 | 1700.00 | 08841819000193 | FURNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO NESTA CIDADE, CONFORME NF. 0562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/04/2003 | 60.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MANGUEIRA PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 02160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/04/2003 | 100.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS A MOTORISTA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2003 | 94.00 | 72239452000131 | FERNANDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLUORETO DE SODIO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO,CONFORME NF. 012421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/04/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SUS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2003 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SUS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/04/2003 | 1791.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DAGUA SANEADA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORMEDEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/04/2003 | 1535.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DISCRIMINATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/04/2003 | 300.00 | 00039159990406 | ANTONIO JULIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES CAICARINHA E DIVISA COM A CIDADE DE SOSSEGO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA DANTAS PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEV. E MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/04/2003 | 151.00 | 08919375000161 | ARMAZEM PADRE CICERO-MANOEL FERNANDES DE SOUT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDE PARA ATENDER A PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC. N§ 01138 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/04/2003 | 120.17 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAGUA SANEADA DAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFCOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/04/2003 | 750.00 | 00012256721809 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DA SR¦ JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001094 | 24/04/2003 | 3258.79 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANCAS DO PETI N/MUNICIPIO, CONFORME NF. 1127/1128 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2003 | 600.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO SR. JOSELIO S. DOS SANTOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/04/2003 | 262.00 | 00064018911491 | FRANCISCO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/04/2003 | 418.00 | 00002552626475 | GILSON MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DA ORNAMENTACAO EM RUAS DESTA CIDADE PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2003 | 797.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DAS COMPETENCIAS SET.OUT/91 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/04/2003 | 1650.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE A SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/04/2003 | 2133.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 00685/686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/04/2003 | 840.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PICUI COM A FINALIDADE DE CURSAREM A UVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2003 | 990.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO BESTA DA SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 013236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2003 | 20.00 | 00005936772420 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE CURSO CAPACITACAO PROFISSIONAL DE TENSOATIVOS RELATIVO A C/PARTIDA MORAR MELHOR/PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/04/2003 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/04/2003 | 3300.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2003 | 3300.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/04/2003 | 3300.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2003 | 3300.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2003 | 3300.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2003 | 5719.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE CRIAN€AS DO PETI D/ MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 001140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2003 | 4034.33 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 001141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2003 | 100.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTAS PARA AGENTES DO PROGRAMA PEVA D/MUNICIPIO, CONFORME NF.2854 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2003 | 240.00 | 08269524000275 | A POTIGUAR - PEDRO FABRICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CALCAS PARA AGENTES DO PROGRAMA PEVA D/MUNICIPIO, CONFORME NF.2631 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2003 | 1219.20 | 70101894000191 | PRODUTOS LELA - REJANE DE FATIMA VICTOR VASCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SORO PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF. 0030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2003 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO D/ MUNICIPIO, CONFORME NFS 001344 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2003 | 6.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2003 | 1407.89 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DE PS D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2003 | 207.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SANEAMENTO DAGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS/REAL D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2003 | 212.00 | 00097711179472 | JANILDO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PELA CONFECCAO DE ANDAME EM TUBO GALVANIZADO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2003 | 105.45 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO AO PREFEITO D/MUNICIPIO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DURANTE ENCONTRO NA CIDADE DE J.PESSOA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2003 | 50.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL NO VI CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2003 | 1242.01 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2003 | 681.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2003 | 989.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2003 | 37.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FEM D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2003 | 797.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FGTS D/MUNICIPIO RELATIVO COMPETENCIA OUT. E NOV/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2003 | 2.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA ICMS/FEDERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2003 | 875.87 | 01896159000107 | INST.DE PREV.DOS SERVIDORES MUN. DE P.LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA REFERENTE A DIVIDA D/PREFEITURA COM O CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2003 | 210.00 | 00010880542420 | ALUISIO BURITI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA MATO NA ESCOLA MUN.DA COMUNIDADE C.DENTRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2003 | 881.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2003 | 1365.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNDIADE FLEXAS A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2003 | 1500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC-ASSIT.TECNICA EM TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DA IMPLANTACAO DS SISNAIS DE TV PARAIBA E CORREIOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2003 | 3700.00 | 00004105599461 | ODAIR JOSE WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2003 | 520.00 | 00007861770478 | JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DA CARROCERIA, LANTERNAGEM E PINTURA DA CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001147 | 30/04/2003 | 3000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2003 | 238.92 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2003 | 130.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVI‡OS DE TROCA DA RESISTENCIA DA CAFETEIRA ELETRICA DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFS N§ 2306 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FUNDEF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2003 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FUNDEF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2003 | 2960.91 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPOSTO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2003 | 144.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATAC.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMISAS EM MALHA PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 000402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE RELATIVO A 2¦ COTA DO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2003 | 3500.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E PRODUTIVIDADE AO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BENILDESDE M.FERNANDES REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2003 | 150.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M.FERNANDES REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2003 | 600.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DA UNDIADE BASICA DESAUDE BENILDES DE M.FERNANDES REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00001654979988 | GRAZIELLA BRITO NEVES ZBORALSKI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A. MELO REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2003 | 150.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A. MELO REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2003 | 110.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL AOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2003 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AGENTE DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2003 | 75.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO DIRETOR DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2003 | 799.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2003 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2003 | 1588.50 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA. 448271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2003 | 192.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA LANCADA A MENOR NO EMPENHO 1132 RELATIVO A FOLHA DO PROGRAMA PEVA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2003 | 350.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NOAMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2003 | 485.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/05/2003 | 300.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ATAUDES PARA ATENDER A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA448234 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2003 | 500.00 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A FARMACEUTICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE/FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DO PROGRAMA RECOMECO CONFORME NF. 449778/79 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2003 | 57.72 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2003 | 950.00 | 00084541822415 | JAILSON CORDEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXTRACAO DE PEDRAS E RETIRADA PARA ACESSO A RUA EDSON WALBER VASCONCELOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2003 | 150.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO D/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2003 | 675.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PLASTICOS PARA CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NF. N§ 07145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/05/2003 | 399.58 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIR LANCHES NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DESTACIDADE, CONFORME NF.DE N§ 001083 A 01087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PAC DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PETI DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/05/2003 | 288.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA DA SEC.MUN. DE SAUDE, CONFORME NF. 00085 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SUS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PAB DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PACS DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA AIH DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SAUDE BUCAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PEVA DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001189 | 05/05/2003 | 4276.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 01150/51/52/53 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/05/2003 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA F.ESPECIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ITR DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORMDEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FEM DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA POSTOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURACONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FUNDEF DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PNAE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA RECOMECO DESTA PREFEITURA, CONFORMEDEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/05/2003 | 160.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A SEDE DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO/ABRIL-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/05/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/05/2003 | 0.35 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/05/2003 | 292.00 | 00002534831402 | JEAN OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REDE COLETORA DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M.FERNANDES N/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/05/2003 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA SRA. MARIA DA LUZ LUCENA SANTOS, CONFORME NFS. 24627 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/05/2003 | 300.00 | 00059462124434 | GERALDA BARBOZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLO PARA COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/05/2003 | 300.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/05/2003 | 5.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA PELO ABASTECIMENTO DAGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/05/2003 | 172.09 | 09515628000366 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 038219EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/05/2003 | 2829.25 | 09515628000366 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO DURANTE COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE, CONFORME NF. N§ 038216/217/218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/05/2003 | 0.35 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/05/2003 | 1202.10 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/05/2003 | 173.50 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/05/2003 | 899.00 | 03562924000170 | LUCINEA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO CONSUMO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVC. 0057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/05/2003 | 3923.50 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/05/2003 | 32347.89 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001206 | 09/05/2003 | 5500.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001207 | 09/05/2003 | 2000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001208 | 09/05/2003 | 3000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/05/2003 | 27.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES CONFORME DEBITO BANCARIO/CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/05/2003 | 189.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES CONFORME DEBITO BANCARIO/CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/05/2003 | 307.72 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/05/2003 | 1905.00 | 99999999999999 | ANIBERTO CORDEIRO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/05/2003 | 3294.41 | 99999999999999 | DIOGO KENNEDY DANTAS NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/05/2003 | 28799.78 | 99999999999999 | ADELINA DA SILVA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/05/2003 | 1749.95 | 99999999999999 | ADRIANO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/05/2003 | 6617.88 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/05/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | CARLA SAYONARA M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2003 | 560.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2003 | 1350.58 | 99999999999999 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/05/2003 | 753.66 | 99999999999999 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO MENSAL A CITADA CONFEDERACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/05/2003 | 1047.72 | 99999999999999 | JEQUIMAAN BEZERRA DA LUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/05/2003 | 7610.28 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2003 | 733.97 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO P. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2003 | 500.00 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/05/2003 | 7318.22 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/05/2003 | 537.05 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO.URA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/05/2003 | 2231.93 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/05/2003 | 1712.92 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2003 | 0.35 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/05/2003 | 1088.89 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/05/2003 | 1161.11 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2003 | 3122.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/05/2003 | 9.94 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA SRA. JOELSA DE SOUZA FERREIRA POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2003 | 1000.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA MANUTENCAO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2003 | 688.60 | 09135930000631 | ATACADAO ESTIVAS CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA PETI D/MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 0529645/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/05/2003 | 30.77 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/05/2003 | 2778.87 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/05/2003 | 31112.99 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/05/2003 | 535.32 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2003 | 1747.10 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/05/2003 | 590.00 | 00004846874419 | JACI MARY DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2003 | 56.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/05/2003 | 2086.01 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/05/2003 | 15208.89 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/05/2003 | 625.00 | 99999999999999 | DAMIAO SOUZA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/05/2003 | 1576.77 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/05/2003 | 1000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC-ASSOC.P/DESENV.CIENCIA TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RELATORIO TECNICO DE DEFESA DE PROCESSO D/PREFEITURA, CONFORME NFS. 002899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/05/2003 | 250.00 | 00040725448415 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/05/2003 | 300.00 | 00059362103400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SOM PARA COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/05/2003 | 120.00 | 00012269727487 | DR. HELITON AURELIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA REALIZADA NO SR. JOSE JOAO DE MACEDO POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/05/2003 | 189.75 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/05/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA RECOMECO D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/05/2003 | 527.07 | 00022529322449 | EDIVAN DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/05/2003 | 129.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA CONSUMO DOS CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 00171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001255 | 12/05/2003 | 1210.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 1422 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/05/2003 | 327.50 | 04546407000170 | DIGICOM-COM.REP.EQUIP.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E MONITORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NFS. 0090 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001259 | 13/05/2003 | 13800.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA RECOMECO D/ MUNICIPIO, CONFORME NF 002991/97/98 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/05/2003 | 700.60 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NF 001008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/05/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/05/2003 | 1917.00 | 40945461000232 | COLOMBO COM. DE MADEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORACOES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NF008648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2003 | 62.00 | 08592396000115 | MACENA-MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF 31222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2003 | 1400.00 | 04197724000128 | TODDACOR-COM. DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF 000556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/05/2003 | 160.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS AIH/SIA/SUS DA SEC.MUN. DE SAUDE, CONFORME DEBITO CONTA AIH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/05/2003 | 510.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 014030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/05/2003 | 151.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/05/2003 | 33.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOT. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ESCADA, CONFORME NF 012106/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001272 | 14/05/2003 | 80.00 | 01280149000134 | IND. COM. EDITORIA GRAFICA DAVID LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DE TALONARIOS DE NOTA FISCAL DE SERVICO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NFS 1096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/05/2003 | 47.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/05/2003 | 558.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001268 | 14/05/2003 | 3160.67 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRTA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF 1158/1160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/05/2003 | 23.52 | 02773629000361 | XEROX COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA DUPLICATA 7001688, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/05/2003 | 110.66 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REFEICOES DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E ASSESSORES QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO, CONFORME NFVC 010327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/05/2003 | 42.62 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/05/2003 | 6050.00 | 03106791000127 | O FORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNELARIA, PINTURA COMPLETA E COBERTURA DE BANCOS E TAPECARIA DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NFS 0640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/05/2003 | 318.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/05/2003 | 1650.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 002616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/05/2003 | 550.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICO E MECANICO NAS KOMBIS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS/DESON DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/05/2003 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE AIH/SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/05/2003 | 4326.36 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/05/2003 | 1176.00 | 00046763210400 | JOSE RENILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TELHAS PARA ATENDER A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N§ 448296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2003 | 15.35 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA SANEADA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS POBRES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/05/2003 | 3380.00 | 08841819000193 | FURNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME NFS 00610 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/05/2003 | 585.74 | 09135930000631 | ATACADAO ESTIVAS CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/05/2003 | 700.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NF 002757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/05/2003 | 240.00 | 00004397625450 | MARIZETE MACHADO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MONITORA DO PROGRAMA RECOMECO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2003 | 78.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA PARA CAMIONETA D-20 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVC 107569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2003 | 268.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOT. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NF 012133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/05/2003 | 1051.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 014066/068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/05/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, CONFORME NFS 001602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001301 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2003 | 1445.31 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/05/2003 | 300.00 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO NA CIDADE DE RECIFE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/05/2003 | 473.87 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/05/2003 | 730.00 | 00002552626475 | GILSON MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PELOS SERVICOS DE DECORACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2003 | 160.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP D/PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO C/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/05/2003 | 1686.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2003 | 0.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2003 | 6.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/05/2003 | 400.00 | 00077721292468 | FABIO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROGRAMADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2003 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOC DE EMPRESTIMO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/05/2003 | 1229.50 | 08860991000275 | A. CANDIDO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/05/2003 | 321.90 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO MAESTRO E MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/05/2003 | 1100.00 | 05561471000192 | EQUIPE AVENTURA ECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ECO-ESPORTIVAS NOS DIAS 13/14 DE JUNHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/05/2003 | 1600.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO NO TURNO DA NOITE RELATIVO AOS MESES DE SET.,OUT. E NOV/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001304 | 20/05/2003 | 8331.07 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 1199/1200 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001314 | 20/05/2003 | 6000.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 1201 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2003 | 267.90 | 00028795121404 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2003 | 1998.50 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0716 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/05/2003 | 303.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2003 | 900.00 | 00072101741415 | FRANCISCA CATARINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 4.500 SALGADOS PARA COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2003 | 200.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PATIO DE EVENTOS E CULTURA MARIA VALDIRA DE ARRUDA PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2003 | 65.00 | 00003386685439 | ALEXANDRE FABIO DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PATIO DE EVENTOS E CULTURA MARIA VALDIRA DE ARRUDA PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2003 | 75.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PATIO DE EVENTOS E CULTURA MARIA VALDIRA DE ARRUDA PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2003 | 55.00 | 00005770910429 | KRISKRISTHOFFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2003 | 40.00 | 00005141853411 | ANDRIELLI MAGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE CADEIRAS NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA PARA COMEMORACOES DO DIA DAS MAES N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000355916843 | JOSE MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2003 | 735.03 | 99999999999999 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS AGENTES JOVENS DO PORTAL DA ALVORADA, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2003 | 250.00 | 04250200000153 | FUNERARIA C DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ATAUDE PARA ATENDER A INDIGENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/05/2003 | 1175.40 | 99999999999999 | ANTONIO MELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DA SEC.MUN. DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/05/2003 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/05/2003 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DIGITACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PA/SIA/SUS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/05/2003 | 300.00 | 00005159101470 | MARIA DAS VITORIAS A. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/05/2003 | 75.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO DIRETOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2003 | 65.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE REFEICAO DO SECRETARIO DE SAUDE E DIRETORES D/MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2003 | 1679.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.1430 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001313 | 20/05/2003 | 5047.22 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. 1197 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2003 | 556.00 | 08778268000160 | SES - FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FARMACIA BASICA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE ABIL E MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2003 | 30.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ COTA DA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2003 | 1209.00 | 03562924000170 | LUCINEA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVC 00056/60 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2003 | 1032.50 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CONSUMO DE CRIANCAS DO PRE-ESCOLAR REMANEJADAS PARA ESC.MUN. MARIA ELENITA, CONFORME NFA N§ 448307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2003 | 4170.10 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL E PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE D/ MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2003 | 545.00 | 00055155308453 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA PREF.HERONIDES M.VASCONCELOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2003 | 150.00 | 00001956527702 | JOSIMAR JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/05/2003 | 125.00 | 00007537592764 | JOSIVANIO MARINHO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO MATA-BURRO DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/05/2003 | 1636.65 | 08778300000108 | SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO/CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2003 | 1305.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA SANEADA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2003 | 2211.60 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2003 | 160.00 | 00000095401482 | FRANCISCO RANIERI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2003 | 155.00 | 00001362947407 | DAMIAO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2003 | 75.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTO DA RUA PE. APOLONIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2003 | 140.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRATOR COLETOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2003 | 140.00 | 00057836078434 | INACIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2003 | 140.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NA LATERAL DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2003 | 150.00 | 00057836078434 | INACIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2003 | 150.00 | 00005713002438 | JAILMA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DURANTE CURSOS DE TENSOATIVOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2003 | 200.00 | 00001362947407 | DAMIAO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E LIGACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS EMRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2003 | 3300.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2003 | 171.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RETIRADA DE ENTRULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2003 | 150.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIOS DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE MAIO/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001345 | 20/05/2003 | 4621.71 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURACONFORME NF. 1198 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/05/2003 | 240.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2003 | 3300.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2003 | 500.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NOS TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/05/2003 | 655.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2003 | 340.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUTENCAO EQUIP.LAB. HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2003 | 3851.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF/FATURA 131475/76 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001366 | 21/05/2003 | 5000.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2003 | 100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESINTOMETRIA OSSEA EM PACIENTE D/MUNICIPIO CONFORME NFS.6988 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/05/2003 | 496.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA S-10 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 38407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/05/2003 | 569.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCACAOD/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2003 | 1998.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRAD E PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001363 | 21/05/2003 | 1660.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2003 | 196.85 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/05/2003 | 158.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS PAR PS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 100167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/05/2003 | 481.72 | 01896159000107 | INST.DE PREV.DOS SERVIDORES MUN. DE P.LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ QUOTA DE PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2003 | 802.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, COMPETENCIA NOV/1991, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/05/2003 | 250.00 | 00064018911491 | FRANCISCO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2003 | 520.00 | 00007861770478 | JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E RECUPERACAO DE CARROCERIA DA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/05/2003 | 394.15 | 01896159000107 | INST.DE PREV.DOS SERVIDORES MUN. DE P.LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOD A 2¦ COTA DE PARCELAMENTO COM O CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/05/2003 | 231.91 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODCOM DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/05/2003 | 200.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO SOBRE CONTROLE E AVALIACAO NA GESTAO MUNICIPAL DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2003 | 702.69 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/05/2003 | 470.00 | 00006556571857 | MARCIANO GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA PELA CONSTRUCAO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE CALDERAO N/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/05/2003 | 920.00 | 00097711179472 | J0NILDO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RECUEPRACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/05/2003 | 500.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/05/2003 | 850.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A SEDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/05/2003 | 1080.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A SEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/05/2003 | 5330.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MALICIA A SEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/05/2003 | 1300.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOALR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS449796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001389 | 23/05/2003 | 700.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA RECOMECO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001390 | 24/05/2003 | 1237.43 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIALD E LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/05/2003 | 1400.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/05/2003 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/05/2003 | 68.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/05/2003 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ASSISTENCIA TECNICA CONTABEL D/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/05/2003 | 2408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECAO DE EXEMPLARES GAZETA LAVRADENSE E PUBLICACOES DE DECRETOS, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/05/2003 | 1333.42 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF 064612/13 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/05/2003 | 90.00 | 00037414372472 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA PUBLICA D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/05/2003 | 28.00 | 00005850873422 | EDIVAN ALVES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/05/2003 | 189.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA SANEADA PAR ATENDER A PREDIOS PUBLICOS MUNINEJAMENTOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/05/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/05/2003 | 350.00 | 00097711179472 | J0NILDO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE SERVICOS NO TABLADO DO PALCO PARA FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2003 | 380.00 | 00098312057404 | WEBERTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURAS DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2003 | 210.00 | 00002534831402 | JEAN OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ORNAMENTACOES PARA FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/05/2003 | 200.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ORNAMENTACOES PARA FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/05/2003 | 313.00 | 00028856295415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA SITIOS ARQUEOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/05/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/05/2003 | 2469.50 | 02896042000188 | REALMED COM.PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/ MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 004426/27 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/05/2003 | 200.00 | 05163047000190 | A.C.COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/05/2003 | 1680.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ESCOLAS DA ZONAANTE, CONFORME NF 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2003 | 420.00 | 00049897918434 | ROBERTO DA CRUZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2003 | 420.00 | 00048650005420 | FRANCISCO TARCISIO FERREIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2003 | 120.00 | 00039807983487 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE TEMPEROS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DAS PRATICAS DESPORTIVAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2003 | 40710.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST. ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2§ MEDICAO DOS SERVICOS REALIZADOS NA EXECUCAO DE OBRAS NA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO - 1§ ETAPA NESTA CIDADE, CONFORME NFS N§ 000401 E RECIBO ANEXO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082001 | 0001416 | 30/05/2003 | 3700.00 | 00004105599461 | ODAIR JOSE WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2003 | 120.00 | 00004573319417 | NATANAEL PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE PICUI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2003 | 155.00 | 00085512818449 | SEVERINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TELHADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2003 | 155.00 | 00003386685439 | ALEXANDRE FABIO DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS AUXILIANDO NA RECUPERACAO DE TELHADOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2003 | 1500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC-ASSIT.TECNICA EM TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SINAIS TV COREEIO/PARAIBA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2003 | 3300.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001470 | 30/05/2003 | 5610.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANCAS DO PRE-ESCOLAR, REMANEJADAS PARA ESCOLA MUN. MARIA ELENITA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2003 | 210.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2003 | 4100.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2003 | 702.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS, CONFORME DEBITO CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2003 | 2.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PRCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS-DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2003 | 47.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PRCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS-DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2003 | 126.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2003 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO CONTA ICMS/REPASSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2003 | 400.00 | 00000095401482 | FRANCISCO RANIERI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2003 | 160.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2003 | 380.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE APOIO DURANTE MONTAGEM DE DES JUNINAS N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2003 | 125.00 | 00001362947407 | DAMIAO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACENTAMENTO DE ESTACAS PARA COLOCACAO DE PLACAS INDICATIVAS DE ST. ARQUEOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2003 | 520.00 | 00028856295415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DOS SERVICOS DE CARPINTEIRO DAS ORNAMENTACOES JUNINAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2003 | 190.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DO PALCO DE EVENTOS DO PATIO MARIA VALDIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2003 | 170.00 | 00055155073472 | JOTACI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DO PALCO DE EVENTOS DO PATIO MARIA VALDIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2003 | 150.00 | 00001179428471 | GILCELIO CORDEIRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DO PALCO DE EVENTOS DO PATIO MARIA VALDIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2003 | 100.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO QUANDO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DECORATIVAS DE BARRACAS P/ FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2003 | 80.00 | 00002831670411 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO QUANDO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DECORATIVAS DE BARRACAS P/ FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2003 | 180.00 | 00005141853411 | ANDRIELLI MAGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO QUANDO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DECORATIVAS DE BARRACAS E PINTURAS DE BANCOS DA PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2003 | 1242.01 | 99999999999999 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOS MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2003 | 170.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2003 | 65.00 | 00003109695499 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE AMTO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2003 | 5711.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF N§ 001322 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR HORA TRABALHADA NOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2003 | 65.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2003 | 65.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO TECNICO DO IEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2003 | 673.46 | 00013920910478 | LUIS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2003 | 1626.51 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2003 | 400.00 | 00013920910478 | LUIS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2003 | 963.20 | 00020378130404 | RICARDO JOSE RAMOS LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR NA SALA DE CIRURGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2003 | 250.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE/PROCEDIMETNOS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2003 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR HORA TRABALHADA NO AMBULATORIODA UNIDADE MISTA DE SAUDE/PROCEDIMETNOS DE ENFERAMGEM EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2003 | 100.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDDES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2003 | 1640.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FILHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES COM PROCEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2003 | 30.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA NA SALA DE VACINA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2003 | 51.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA COMO VACINADORA EM CAMPANHA DE VACINA NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2003 | 150.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES M. FERNANDES, RELATIVO AO MES MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2003 | 600.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES M. FERNANDES, RELATIVO AO MES MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2003 | 3500.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E PRODUTIVIDADE AO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEBENILDES M. FERNANDES, RELATIVO AO MES MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2003 | 150.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A. MELO, RELATIVO AO MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00001654979988 | GRAZIELLA BRITO NEVES ZBORALSKI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A. MELO, RELATIVO AO MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR HORA TRABALHADA COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2003 | 110.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00004846874419 | JACI MARY DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M. FERNANDES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2003 | 1400.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECNICOS NOS VEICULOS C-10 E AMBULANCIAS DA SEC.MUN. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2003 | 120.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VIDROS EM ARMARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2003 | 120.00 | 00022529705453 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS EM VESTUARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2003 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO E DIGITACAO DOS SISTEMAS AIH/SIA/SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2003 | 500.00 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA DA UNIDADE MISTA E FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2003 | 240.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2003 | 80.00 | 00002529408491 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA APOIO A EQUIPES DA SEC.MUN. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2003 | 12.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS, CONFORME DEBITO CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2§ COTA DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO MESMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2003 | 1116.00 | 01199341000109 | JOAO TARGINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2003 | 750.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2003 | 1.33 | 72239452000131 | FERNANDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2003 | 21.53 | 00257680000123 | ULTRA IND.COM.IMP.EXP.DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DEBITO EM CONTA/SUS DIA 02/05/2003, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2003 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS DE NEFERMAGEM EM ATENCAO BASICA, CONFORME DEBITO EM CONTA/SUS ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2003 | 6808.00 | 11988235000150 | ASSOCIA€AO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA MESMA, RELATIVO AOS MESES DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2003 | 600.00 | 08664153000145 | FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ATAUDE E TRANSLADO DE INDIGENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 014785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2003 | 158.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE AGUA SANEADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2003 | 4351.72 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST. ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVICOS DE CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E TRATAMENTO BIOLOGICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2003 | 2421.26 | 03446956000100 | SOCONSTROI - CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DES PRIVADASHIGIENICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/06/2003 | 1325.04 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2003 | 1221.90 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NFA. 448566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/06/2003 | 703.99 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/06/2003 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 014143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001493 | 02/06/2003 | 31098.10 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO TRECHO DA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/06/2003 | 162.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DAGUA SANEADA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/06/2003 | 931.20 | 70101894000191 | PRODUTOS LELA - REJANE DE FATIMA VICTOR VASCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF. 0031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/06/2003 | 10.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PAB DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PACS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA AIH DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SAUDE BUCAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PEVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PAC DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PETI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FUNDEF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MERENDA ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA RECOMECO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/06/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS REAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA F.ESPECIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ITR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MINERAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA POSTOS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/06/2003 | 181.26 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/06/2003 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/06/2003 | 46.69 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/06/2003 | 150.00 | 00071135537453 | MARCILIO VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM A JATO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/06/2003 | 480.00 | 08740466000135 | SANDRA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA COM BOLSA A PROFESSORES DA UVA, RELATIVO AOS MESES ABRIL/ MAIO/2003, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/06/2003 | 580.00 | 00098186450491 | ROBSON VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COLOCACAO DE CARRADAS DE ATERRO NA FAIXADA DA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/06/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/06/2003 | 60.00 | 00013210491453 | CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMICA NA PACIENTE SOLANGE G. ALMEIDA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/06/2003 | 625.00 | 00069572879472 | AGUINALDO DE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DA AMPLIACAO E REFORMA DA RESIDENCIA DO SR. CLODOALDO ASSISSILVA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/06/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/06/2003 | 50.00 | 00031307736491 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE DA COMUNIDADE CALDEIRAO AO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/06/2003 | 3275.48 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS KOMBIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 00271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/06/2003 | 75.60 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE INNATURA PARA AATENDER AO CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M.VASCONCELOS, CONFORME NFA. 448381 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/06/2003 | 831.97 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/06/2003 | 325.00 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA CENTRO PROFISSIONALIZASNTE DESTA CIDADE, CONFORME NF. 02603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001536 | 06/06/2003 | 3500.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001538 | 06/06/2003 | 4500.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/06/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/06/2003 | 341.30 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 100595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/06/2003 | 1280.00 | 09157884000167 | MORTUARIA BOM JESUS - J.GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO E FORNECIMENTO DE ATAUDES PARA ATENDER A INDIGENTES D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/06/2003 | 1000.00 | 01392872000105 | CANOAS MOVEIS-POLLYANNA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES PARA ATENDER A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/06/2003 | 985.00 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NF. 02603 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/06/2003 | 493.00 | 04197724000128 | TODDACOR-COM. DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS P/DECORACOES JUNINAS NESTA CIDADE, CONFORME NF. 0578 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/06/2003 | 128.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MARCACAO DOS SITIOS ARQUEOLOGICOS D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 39276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/06/2003 | 342.65 | 09180811000196 | BABY CRIACOES-FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MALHAS PARA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADA AO PESSOAL DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/06/2003 | 300.00 | 09180811000196 | BABY CRIACOES-FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MALHAS PARA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADA AO PESSOAL DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/06/2003 | 301.00 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.5733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2003 | 280.60 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001545 | 09/06/2003 | 4581.47 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 01183/84/85/86/87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/06/2003 | 1300.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOGOS PIROTECNICOS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NF. 0542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2003 | 136.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA SANEADA A PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2003 | 105.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE PILARES PARA PORTAS DE ACESSO AOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2003 | 100.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2003 | 130.00 | 00003419316402 | VALDIR FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PAREDAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2003 | 113.00 | 00055155073472 | JOTACI DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2003 | 83.00 | 00005141853411 | ANDRIELLI MAGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PINTURA EM DIVISORIAS PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2003 | 495.00 | 00003287342410 | JOSE ARIMATEIA VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2003 | 1456.00 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF2606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2003 | 14.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOT. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2003 | 25.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2003 | 8.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOT. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA SITIOS ARQUEOLOGICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2003 | 2086.01 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2003 | 15176.89 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2003 | 625.00 | 99999999999999 | DAMIAO SOUZA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2003 | 343.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCAR IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2003 | 798.61 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2003 | 125.00 | 00005535855413 | EMANUEL FERNANDO VASCONCELOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTRULHO DO PATIO DA UNIDADE MISTA DESAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2003 | 397.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 00175 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2003 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2003 | 200.00 | 00003197125401 | LIANDRA REIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA INSCRICAO DO COREM A AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2003 | 30898.99 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2003 | 535.32 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2003 | 116.85 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES N/CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2003 | 300.00 | 00013210491453 | CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2003 | 400.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2003 | 1200.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2003 | 500.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURAS DECORATIVAS NAS ORNAMENTACOES JUNINAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2003 | 150.00 | 00032348754487 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRANSPORTE DE MUDANCA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2003 | 625.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALDO PELA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA O SR. JOSELIO SILVA DOSSANTOS, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2003 | 487.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCAR IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2003 | 1071.74 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2003 | 51.62 | 26989350001279 | DETRAN - DEPT§ ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001585 | 10/06/2003 | 3679.16 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF. 001194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2003 | 36680.06 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2003 | 4164.78 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2003 | 28861.78 | 99999999999999 | ADELINA DA SILVA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2003 | 6657.88 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | CARLA SAYONARA M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2003 | 1975.00 | 99999999999999 | ANIBERTO CORDEIRO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A BOLSISTAS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AOMES DE MAIO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2003 | 71.60 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS AGUAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS AO SECRETARIO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2003 | 7650.28 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/06/2003 | 265.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A CITADA CONFEDERACAO RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2003 | 156.86 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO PARA DESPESAS DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2003 | 2018.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCAR IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/06/2003 | 6174.93 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/06/2003 | 546.47 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS ADMINISTRATIVO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/06/2003 | 98.90 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2003 | 2207.93 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/06/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2003 | 1088.89 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2003 | 1161.11 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2003 | 753.66 | 99999999999999 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2003 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2003 | 213.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2003 | 125.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 1424 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/06/2003 | 945.92 | 05001090000159 | NOVA DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA MAQUINA COPIADORA DA SEC. EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2003 | 195.00 | 02792181000161 | ALINE OTICA-ZENILDE QUITERIA F. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA ATENDER A ROSINETE PAULO DOS SANTOS E RITA OLIVEIRA DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2003 | 520.00 | 00028856295415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DOS SERVICOS DE CARPINTARIA NAS DECORACOES DE RUAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/06/2003 | 587.00 | 41127853000176 | J.F. DO NASCIMENTO E CIA.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRAVESSEIROS E COLCHOES PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.DEN§ 2469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2003 | 748.60 | 10742880000125 | FERNANDES CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TOALHAS E LENCOES PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 06142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2003 | 191.30 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFVC. 7425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2003 | 103.60 | 26989350001279 | DETRAN - DEPT§ ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIA E CAMIONETA DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIP¡O, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/06/2003 | 108.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA ATENDER AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/06/2003 | 31.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS PARA PREMIACAO DE MARATONA REALIZADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/06/2003 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PLACA EM LATAO PARA ESCOLA MARIA ELENITA CONFORME NF. 01594 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/06/2003 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/06/2003 | 270.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/06/2003 | 1800.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CABINES SANITARIAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/06/2003 | 7.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/06/2003 | 477.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/06/2003 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE REPASSE DO SEGURO SAFRA A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/06/2003 | 1621.65 | 08778300000108 | SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/06/2003 | 3500.00 | 04237247000187 | ILUMINASON SERV. EM AUDIO E ILUMINACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONALIZACAO DO SAO JOAO D/CIDADE NOS DIAS 12/13/14 DE JUNHO, CONFORME NFS. 0026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/06/2003 | 500.00 | 00004296252437 | WDLLES CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SOM PARA COBERTURA NAS APRESENTACOES DE QUADRILHAS N/CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/06/2003 | 4500.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/06/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/06/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/06/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/06/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001642 | 18/06/2003 | 1660.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/06/2003 | 2300.00 | 00020925280330 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DA APRESENTACAO DE BETO BRITO E BANDA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/06/2003 | 940.00 | 00011551645807 | CLODOALDO BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SANFONEIRO NAS ILHAS DO FORRO DURANTES FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/06/2003 | 2300.00 | 00039615278491 | JOSE ARIMATEIA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA OS TRES DO XAMEGO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/06/2003 | 3100.00 | 00099693500482 | JOSE ROZENILTON ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DA APRESENTACAO DA BANDA CASCA DE COCO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/06/2003 | 1950.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVASAMENTO DE 65 BUTIJOES DE GAS DOMESTICO PARA ATENDER A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 002672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001632 | 18/06/2003 | 5100.00 | 00046141014704 | BERATANEO MELO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO CUMARU A ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001633 | 18/06/2003 | 1260.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE TIBIRI A ESTA CIDADE, RRELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001634 | 18/06/2003 | 1260.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE PATOS A ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001635 | 18/06/2003 | 960.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001636 | 18/06/2003 | 1235.00 | 00001992463433 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A ESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001637 | 18/06/2003 | 4550.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE A ESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001638 | 18/06/2003 | 1105.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE FLEXAS A ESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/06/2003 | 312.00 | 00007861770478 | JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM NA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/06/2003 | 1300.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL COM LINHA TELEFONICA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BENILDES MEDEIROS FERNANDES, RELATIVO AOS MESES DE AABRIL A JULHO/2002 E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/06/2003 | 1690.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA. 451200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/06/2003 | 250.00 | 00040725448415 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A PICUI COM PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001641 | 18/06/2003 | 2200.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/06/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CRIAN€A-CIDADA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/06/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA DANTAS PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001666 | 20/06/2003 | 2200.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/06/2003 | 878.45 | 43640754000119 | FURP-FUND. PARA REMEDIO POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM NF/FATURA 290619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/06/2003 | 169.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/06/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ COTA DE CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/06/2003 | 3950.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRA NOTURNOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/06/2003 | 4810.10 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AMAIO/03, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001649 | 20/06/2003 | 5200.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTS DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO A ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/06/2003 | 2520.59 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ISS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/06/2003 | 2300.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001653 | 20/06/2003 | 8000.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOD/MUNICIPIO, CONFORME NF. 1208/09 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/06/2003 | 100.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M.VASCONCELOS, CONFORME NF. 0176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/06/2003 | 294.47 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/06/2003 | 4609.56 | 99999999999999 | DIOGO KENNEDY DANTAS NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/06/2003 | 286.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/06/2003 | 1020.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A SEDE D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/06/2003 | 533.89 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO COM DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/06/2003 | 500.00 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA C/FUNDO ESPECIAL D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/06/2003 | 601.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/06/2003 | 1580.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ATERRO PARA ESCOLA MARIA ELENITA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00084541822415 | JAILSON CORDEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EXTRACAO COM FOGO DE PEDRAS E RETIRADA DAS MESMAS PARA ABRIR ACESSO A RUA EDSON WALBER VASCONCELOS N/CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/06/2003 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO VAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001672 | 21/06/2003 | 298.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 2562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/06/2003 | 50.40 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAVETEIROS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 101100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/06/2003 | 2778.87 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/06/2003 | 1272.67 | 08778268000160 | SES - FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/06/2003 | 1719.54 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO P. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/06/2003 | 3510.00 | 08841819000193 | FURNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0671 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/06/2003 | 733.97 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO P. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/06/2003 | 1047.72 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO P. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/06/2003 | 1350.58 | 99999999999999 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/06/2003 | 1576.77 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/06/2003 | 3000.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/06/2003 | 960.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/06/2003 | 3000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/06/2003 | 3000.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/06/2003 | 3000.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/06/2003 | 3000.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/06/2003 | 252.50 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS E INAUGURACOES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/06/2003 | 481.72 | 01896159000107 | INST.DE PREV.DOS SERVIDORES MUN. DE P.LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DA 3§ COTA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE PREVIDENCIA D/ PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/06/2003 | 394.15 | 01896159000107 | INST.DE PREV.DOS SERVIDORES MUN. DE P.LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DA 3§ COTA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE PREVIDENCIA D/ PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/06/2003 | 960.96 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/06/2003 | 210.51 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES DE ENERGIA ELETRICA PARA APRESENTACAO DE BANDAS DE MUSICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/06/2003 | 22.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SUS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/06/2003 | 1236.50 | 99999999999999 | ANTONIO MELO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/06/2003 | 52.79 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO PSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/06/2003 | 723.44 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/06/2003 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/06/2003 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/06/2003 | 52.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/06/2003 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/06/2003 | 600.00 | 00003174477425 | JOSE HOZANI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE POCO TUBULAR NA COMUNIDADE SERROTE REDONDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/06/2003 | 450.00 | 00006556571857 | MARCIANO GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE CALDEIRAO N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2003 | 358.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2003 | 2.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2003 | 3.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2003 | 1242.01 | 99999999999999 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2003 | 860.84 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DOS PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2003 | 240.00 | 00003132436461 | CALCILENE GILDETE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL A TELEFONISTA DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001710 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082001 | 0001703 | 30/06/2003 | 3700.00 | 00004105599461 | ODAIR JOSE WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001705 | 30/06/2003 | 1700.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2003 | 1440.00 | 08740466000135 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA RECOMECO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2003 | 208.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2003 | 250.00 | 00064018911491 | FRANCISCO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE DURANTE PERIODO EM QUE TRANSPORTE ESCOLAR ESTAVA QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001721 | 30/06/2003 | 1500.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2003 | 1110.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2003 | 161.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ COTA DE CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO/2003 AO CONSORCIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JUN/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2003 | 140.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MOTORISTAS DA SEC.SAUDE QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE PICUI, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2003 | 147.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A AUXILIARES DE ENFERMAGEM QUANDO NACIDADE DE PICUI PARTICIPANDO DE CURSO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2003 | 1398.93 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2003 | 3500.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E PRODUTIVIDADE AO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEBENILDES DE M.FERNANDES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2003 | 150.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M.FERNANDES, RELATIVO AO MES JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2003 | 600.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M.FERNANDES, RELATIVO AO MES JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00004846874419 | JACI MARY DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M.FERNANDES, RELATIVO AO MES JUN/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00001654979988 | GRAZIELLA BRITO NEVES ZBORALSKI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A. MELO, RELATIVO AO MES JUN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2003 | 150.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A. MELO, RELATIVO AO MES JUN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2003 | 110.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2003 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2003 | 75.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO DIRETOR DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2003 | 1702.00 | 11988235000150 | ASSOCIA€AO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001722 | 30/06/2003 | 1900.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/CONSUMO DE CRIANCAS DO PRE-ESCOLAR REMANEJADAS PARA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2003 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FATURAMENTO DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE SIH/AIH/SUS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2003 | 80.00 | 00002529408491 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA APOIO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2003 | 30.00 | 00095148264420 | MARIA ERENICE DE MACEDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE TORTA PARA CONFRATERNIZACAO DE MAES/FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2003 | 65.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO TECNICO DO IEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2003 | 567.00 | 00020378130404 | RICARDO JOSE RAMOS LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA SALA DE CIRURGIA DA UNIDADE MISTA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2003 | 1640.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FILHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DURANTE FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2003 | 573.05 | 00013920910478 | LUIS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2003 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE POR HORA TRABALHADA NO AMBULATORIODA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2003 | 500.00 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELAS FARMACIAS DA UNIDADE MISTA E FARMACIA BASICA DE SAUDE REF. AO MES JUN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2003 | 30.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PER HORA TRABALHADA NA SALA DE VACINA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2003 | 240.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2003 | 100.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA Z.RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2003 | 250.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2003 | 300.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF.003277EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2003 | 750.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001757 | 01/07/2003 | 1540.51 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 2586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001754 | 01/07/2003 | 3000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER AO PROGRAMA RECOMECO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES P/ATENDER AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME NFA. 448604 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001756 | 01/07/2003 | 2319.89 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 1205/06/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS/REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2003 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS/REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/07/2003 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL D/ EDILIDADE REF. AO MES DE JUN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA SAC DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/07/2003 | 1314.90 | 04512132000153 | CEARA DIESEL-MARIA DA GUIA A.SILVA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 828/829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/07/2003 | 2532.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 4809/4811/ 4814/4815/4816/4817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/07/2003 | 680.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUTENCAO EQUIP.LAB. HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REFERENTEAOS MESES DE FEV. E MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/07/2003 | 50.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA KILOS-MURILO LINS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/07/2003 | 440.00 | 00032760833453 | EVERALDO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FABRICACAO DE MOLDURAS DE AR CONDICIANO, ALISARES ESTERALIZADOPARA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/07/2003 | 800.00 | 08522435000108 | DROGARIA ANA PAULA-LURDEMAR FARIAS O.MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA MULHER D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC. 981/982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/07/2003 | 257.46 | 00036771031420 | MOACI DE AZEVEDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO A MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/07/2003 | 350.00 | 05163047000190 | A.C.COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF.0452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/07/2003 | 300.00 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVICO NA CIDADE DERECIFE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/07/2003 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/07/2003 | 148.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM PAVIMENTACOES DA PRACA EUGENIO VASCONCELOS QUANDORETIRADAS P/FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/07/2003 | 261.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM REDUTOR DE POCOS ARTESIANOS N/MUNICIPIO, CONFORMENFS. 3204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/07/2003 | 62.50 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO E RETIRADA DE BANCO PARA REALIZACAO DE FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/07/2003 | 100.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE IMPRESSOES DIGITAIOS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/07/2003 | 1250.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NFA451810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/07/2003 | 2053.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS BESTA E ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 001594. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/07/2003 | 130.00 | 00015692338882 | ROSANY SIMONI C.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAFICO REALIZADO NO SR. WANDERLEY VICTOR DOS SANTOS POR SE TRATAR DE CARENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/07/2003 | 120.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR CONFORME NF.003300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001778 | 07/07/2003 | 1500.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE P.PAULO A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/07/2003 | 299.49 | 04784663000103 | FRIMELO-ANTONIO NETO DE MELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 557 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/07/2003 | 740.15 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/07/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/07/2003 | 50.00 | 00013195395487 | DR. GERALDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGICA NO MENO KLEBSON KAIAM M.PIRES, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/07/2003 | 89.70 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO EM METAL PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFVC.0005 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/07/2003 | 26.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANCAS D/PREFEITURA, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/07/2003 | 822.62 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DE PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/07/2003 | 1050.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS DA Z.RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2003 | 96.85 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E PROFESSORES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2003 | 601.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2003 | 212.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CONSUMO DOS CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 0177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2003 | 820.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2003 | 164.00 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE INSS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2003 | 555.36 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2003 | 2132.07 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2003 | 9752.38 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2003 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2003 | 506.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2003 | 3916.30 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0134049/052/053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2003 | 400.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ASSIST.SOCIAL DO PROGRAMA AG.JOVENS D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2003 | 78.00 | 00003288952459 | MARIA DAS VITORIAS C. VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CASAS PARA PESSOAL DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2003 | 231.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 14368/69ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/07/2003 | 15373.24 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/07/2003 | 2086.01 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/07/2003 | 625.00 | 99999999999999 | DAMIAO SOUZA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/07/2003 | 438.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/07/2003 | 31313.93 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/07/2003 | 753.66 | 99999999999999 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/07/2003 | 36383.03 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/07/2003 | 4662.27 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/07/2003 | 29022.12 | 99999999999999 | ADELINA DA SILVA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/07/2003 | 1047.66 | 99999999999999 | CARLA SAYONARA M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/07/2003 | 2045.00 | 99999999999999 | ANIBERTO CORDEIRO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A BOLSISTAS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/07/2003 | 348.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/07/2003 | 26.70 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO RELATIVO A MATERIAL DE INFORMATICA P/SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/07/2003 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO SOCIAL DE CARATER EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/07/2003 | 13.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/07/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001818 | 14/07/2003 | 4551.46 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 1223/24/25/26/27/28 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/07/2003 | 4850.10 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL E PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/07/2003 | 3800.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRA COMO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M.FERNANDES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/07/2003 | 1800.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO FILHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE BANSICA DE SAUDE DINA DE A. MELO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/07/2003 | 1800.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A. MELO NMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/07/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA CITADA CONFEDERACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/07/2003 | 1355.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SANEAMENTO DAGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/07/2003 | 500.00 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ARQUITETONICOS EM PROJETOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/07/2003 | 1127.70 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF. 0354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/07/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/07/2003 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA NO SR. JOSE PEREIRA ELOI POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME NFS. 24869 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/07/2003 | 95.34 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS POBRESD/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/07/2003 | 1032.74 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS-QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/07/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS/REPASSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/07/2003 | 661.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/07/2003 | 450.00 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/07/2003 | 441.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/07/2003 | 246.20 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/07/2003 | 1675.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/07/2003 | 18.00 | 00003307724495 | JOADSON CLEBER S.SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MUSICA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE PICUI A P.LAVRADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/07/2003 | 4176.23 | 99999999999999 | DIOGO KENNEDY DANTAS NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/07/2003 | 50.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA PECA DE ENGENHO DA CAMIONETA D-20 DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/07/2003 | 367.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/07/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A AUXILIARES DE ENFERMAGEM DURANTE CAMPANHA DE VACINACAON/CIDADE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/07/2003 | 1044.00 | 99999999999999 | ANTONIO MELO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/07/2003 | 535.32 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/07/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CREDOR ACIMA CITADO CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/07/2003 | 29.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA SANEADA DA RESIDENCIA DA SRA. RITA GALDINO, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/07/2003 | 1200.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA MESMA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/07/2003 | 57.00 | 00057836078434 | INACIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/07/2003 | 3928.90 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 2566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/07/2003 | 6500.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NF. 0103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/07/2003 | 6641.54 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/07/2003 | 250.00 | 00028569997434 | ERNANI FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS ATRAVES DA RADIO SOCIEDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/07/2003 | 1055.38 | 99999999999999 | JEQUIMAAN BEZERRA DA LUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/07/2003 | 7922.28 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/07/2003 | 1.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/07/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/07/2003 | 1161.11 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/07/2003 | 229.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/07/2003 | 1250.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/07/2003 | 2400.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADOS COM PROCEDIEMTNOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M.FERNANDES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/07/2003 | 150.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO D/PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/07/2003 | 3000.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF. 000104 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/07/2003 | 490.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0003325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/07/2003 | 1300.70 | 01199341000109 | JOAO TARGINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORMNF. 0109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001869 | 22/07/2003 | 1000.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONF. NF. 01212 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/07/2003 | 813.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO AS COMPETENCIAS NOV.DEZ/1991, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/07/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/07/2003 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/07/2003 | 327.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/07/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA C/MOVIMENTO D/PREFEITURA, CONF.DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/07/2003 | 330.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/07/2003 | 820.65 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DOS POSTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/07/2003 | 1470.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE EXEMPLARES DO JORNAL GAZETA LAVRADENSE D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/07/2003 | 29.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/07/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/07/2003 | 520.00 | 00028856295415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA PELOS SERVICOS DE CARPINTARIA PARA ORNAMENTACOES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/07/2003 | 1612.00 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA ATENDER A CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA. 448688 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/07/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALDO PELOS SERVICOS ARQUITETONICOS DE PROJETOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/07/2003 | 500.00 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/07/2003 | 99.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA KOMBI PLACA MMS-8549 CONFORME NF. 002924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/07/2003 | 989.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA IPANEMA D/MUNICIPIO CONFORME NF. 002926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/07/2003 | 1250.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.MUN. DE SAUDE CONFORME NF N§ 0105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001884 | 24/07/2003 | 775.00 | 01280149000134 | IND. COM. EDITORIA GRAFICA DAVID LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PARA CURSO DE CAPACITACAO COM AGENTES JOVENS CONFORME NFS. 1147 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/07/2003 | 800.00 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A ORIENTADOR DURANTE CURSO DE CAPACITACAO A AGENTES JOVENS D/MUNICIPAIO, RELATIVO AOS MESES DE JAN. FEV. E MAR/03, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/07/2003 | 800.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A ORIENTADOR DURANTE CURSO DE CAPACITACAO A AGENTES JOVENS D/MUNICIPAIO, RELATIVO AOS MESES DE OUT. NOV. E DEZ/02, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/07/2003 | 200.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A ORIENTADOR DURANTE CURSO DE CAPACITACAO A AGENTES JOVENS D/MUNICIPAIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/07/2003 | 400.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM RELATIVO AO MES DE JULHO/03 E 13§ SALARIO/02, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/07/2003 | 400.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A ORIENTADORA PARA CURSOS DE CAPACITACAO AOS AGENTES JOVENS D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR.ABRIL/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/07/2003 | 775.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A ORIENTADORA PARA CURSOS DE CAPACITACAO AOS AGENTES JOVENS D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/03, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/07/2003 | 8125.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DE PONTES SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/03, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/07/2003 | 210.00 | 02792181000161 | ALINE OTICA-ZENILDE QUITERIA F. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM OCULOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/07/2003 | 200.00 | 00050415409420 | NECI GOMES DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS EM VESTUARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/07/2003 | 192.02 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF 102066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0001900 | 25/07/2003 | 1000.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001213 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/07/2003 | 1260.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001213 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/07/2003 | 20.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/07/2003 | 2077.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/07/2003 | 68.66 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/07/2003 | 230.00 | 03922199000101 | PEDRO DE LIMA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACOES DE MATERIAS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME NFS 0078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/07/2003 | 75.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/07/2003 | 817.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA SEC.MUN.EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/07/2003 | 4200.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/ MUNICIPIO, CONFORME NF 001346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/07/2003 | 1272.67 | 08778268000160 | SES - FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/07/2003 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/07/2003 | 116.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/07/2003 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E P/CONTA DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/07/2003 | 2573.55 | 08778300000108 | SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DO SEGURO-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2003 | 600.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA PAVIMENTACAO DA RUA EDSON WALBER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2003 | 3200.00 | 04828552000143 | J.R. PROJETO E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO TRECHO DA RUA EDSON WALBER VASCONCELOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2003 | 138.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE PASEP D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2003 | 219.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2003 | 121.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/07/2003 | 194.77 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER ATENDER A CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 102232/33 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2003 | 55.60 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER ATENDER A CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2003 | 2250.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 002721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2003 | 1300.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2003 | 146.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS D/PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2003 | 510.00 | 00040725448415 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS D/MUNICIPIO AO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2003 | 300.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA Z.RURAL AO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2003 | 1000.00 | 01392872000105 | CANOAS MOVEIS-POLLYANNA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES PARA ATENDER A INDIGENTES D/MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2003 | 250.00 | 00017375536864 | SEVERINO GALVINCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. PEDRO CALIXTO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2003 | 1184.01 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA, CAMIONETA PSF E MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/07/2003 | 3136.28 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCOES DE TRANSPORTE ESCOLAR D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/07/2003 | 5250.00 | 00046141014704 | BERATANEO MELO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DIST. CUMARU A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/07/2003 | 1200.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/07/2003 | 1200.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/07/2003 | 1020.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PATOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/07/2003 | 900.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE P.PAULO A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2003 | 4940.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO MANHA/NOITE RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2003 | 2600.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO MANHA/NOITE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2003 | 1365.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE FLEXAS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2003 | 1560.00 | 00001992463433 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2003 | 2.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE FGTS CONFORME EMPENHO 1907 DE 28/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/07/2003 | 2.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/07/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/07/2003 | 26.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE FGTS CONFORME EMPENHO 1872 DE 22/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001942 | 31/07/2003 | 1660.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/07/2003 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/07/2003 | 3.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANACARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/07/2003 | 1242.01 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REMUNERACAO DE VICE-PREFEITO, JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0001957 | 01/08/2003 | 4500.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 001251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2003 | 80.72 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 102303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JUL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2003 | 150.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2003 | 150.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2003 | 2100.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADOS COMO MEDICOS NO PSF/ZONA RURAL DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2003 | 121.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2003 | 1150.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2003 | 600.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2003 | 500.00 | 00010880542420 | ALUISIO BURITI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001963 | 04/08/2003 | 3000.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 002645/46 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001964 | 04/08/2003 | 1510.30 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF. 002647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/08/2003 | 2247.60 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NFA. 458757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PAC DESTAE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/08/2003 | 89.60 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO DOS CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA. 0458756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/08/2003 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/08/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS/REPASSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MINERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/08/2003 | 372.00 | 03562924000170 | LUCINEA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA CONSUMO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVC. 0064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/08/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/08/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/08/2003 | 846.90 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/08/2003 | 3100.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NOTURNO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/08/2003 | 103.60 | 26989350001279 | DETRAN - DEPT§ ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS KOMBIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/08/2003 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/08/2003 | 280.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NFS. 001558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001981 | 08/08/2003 | 600.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/08/2003 | 888.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/08/2003 | 1289.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/08/2003 | 9847.09 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/08/2003 | 189.69 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE INSS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/08/2003 | 565.30 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS/ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/08/2003 | 1223.07 | 44990901000143 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARCELADO DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/08/2003 | 840.00 | 00004079020406 | WELLINGTON X. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SANFONEIRO NAS ILHAS DE FORRO NO SAO JOAO DANADO DE BOM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/08/2003 | 840.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SANFONEIRO NAS ILHAS DE FORRO NO SAO JOAO DANADO DE BOM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/08/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/08/2003 | 250.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0621 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/08/2003 | 300.00 | 00064018911491 | FRANCISCO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA Z.RURAL A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PSEREMB ATENDIDAS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/08/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DA 2¦ COTA DO MES DE JULHO/2003, AO CREDOR ACIMA CITADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/08/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/08/2003 | 791.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/08/2003 | 310.00 | 00002153765447 | RUI B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEGURANCAS NA PORTARIA DO PATIO DE EVENTOS E CULTURA NO RECEBIMENTO DE ALIMENTOS P/DOACAO A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/08/2003 | 260.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL NA COMUNIDADE CANOA DE DENTROCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/08/2003 | 1665.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA POCO DA COMUNIDADE CALDEIRAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NF001399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/08/2003 | 80.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADAPTACAO EM CAIXA PARA RECUPERACAO DE POCO NA COMUNIDADE CALDEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 003310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2003 | 345.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF000180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00004846874419 | JACI MARY DE SOUZA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE RELATIVO AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/08/2003 | 240.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/08/2003 | 80.00 | 00002529408491 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA APOIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/08/2003 | 500.00 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELAS FARMACIAS BASICA E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES D JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/08/2003 | 65.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/08/2003 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NAUNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/08/2003 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AGENTE DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/08/2003 | 75.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DIRETOR DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/08/2003 | 250.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/08/2003 | 80.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/08/2003 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FATURAMENTO E PROCESSAMERNTO DOS SISTEMAS DE SAUDE AIH/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/08/2003 | 655.10 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/08/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/08/2003 | 360.00 | 01946776000161 | ICHTHYS - L.F. INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM HARD DISK PARA COMPUTADOR DA UNIDADE MISTA DE SAIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 005856 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/08/2003 | 844.21 | 05626382000187 | PHARMA RAMOS - FELIPE ALEXANDRE DEOCLECIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 0001/02 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00001654979988 | GRAZIELLA BRITO NEVES ZBORALSKI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A. MELO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/08/2003 | 535.32 | 08740466000135 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/08/2003 | 12.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DE DUPLICATA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/08/2003 | 1200.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA MANUTENCAO DA ADESCOPLA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/08/2003 | 400.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13§ SAL/2002 E GRATIFICACAO A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PETIRELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/08/2003 | 146.78 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/08/2003 | 440.88 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/08/2003 | 2810.83 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/08/2003 | 2.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA MINERAL D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002013 | 11/08/2003 | 3120.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MALICA A ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA/NOITE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/08/2003 | 36359.56 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/08/2003 | 2952.07 | 99999999999999 | DIOGO KENNEDY DANTAS NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/08/2003 | 1224.16 | 99999999999999 | NUBIA RAIMUNDA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/08/2003 | 2115.00 | 08740466000135 | ANIBERTO CORDEIRO DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/08/2003 | 887.68 | 08740466000135 | CARLA SAYONARA M. LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/08/2003 | 64.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 07212 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/08/2003 | 94.93 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO NA CIDADE DE C.GRANDE COM PROFESSORES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/08/2003 | 1153.42 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DE PS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/08/2003 | 425.20 | 35508241000120 | VINTE QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA A ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA DE JPA/BSB QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/08/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA CRIANCA CIDADA/PETI D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/08/2003 | 184.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NFA. 458768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/08/2003 | 312.00 | 70101894000191 | PRODUTOS LELA - REJANE DE FATIMA VICTOR VASCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/08/2003 | 15.00 | 09324914000182 | CASA CESAR - MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CABO EMBREAGEM PARA CAMIONETA C-20 D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC. N§ 059593 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/08/2003 | 2778.87 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/08/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA DANTAS PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/08/2003 | 733.97 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO P. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/08/2003 | 7922.28 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/08/2003 | 1350.58 | 99999999999999 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/08/2003 | 753.66 | 99999999999999 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/08/2003 | 1088.89 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/08/2003 | 1161.11 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/08/2003 | 16.89 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS-JOSE SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NFVC. 5663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/08/2003 | 1719.54 | 99999999999999 | ADRIANO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/08/2003 | 6601.54 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/08/2003 | 28990.46 | 99999999999999 | ADELINA DA SILVA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/08/2003 | 4662.27 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/08/2003 | 15453.92 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/08/2003 | 625.00 | 99999999999999 | DAMIAO SOUZA DE VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/08/2003 | 1576.77 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/08/2003 | 531.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO C/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/08/2003 | 450.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/08/2003 | 1220.00 | 08860991000275 | A. CANDIDO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS P/PROFESSORES DO QUADRO MAGISTERIO D/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002054 | 15/08/2003 | 7829.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF03187/88/89 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002055 | 15/08/2003 | 2400.00 | 01280149000134 | IND. COM. EDITORIA GRAFICA DAVID LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA PDDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 1152 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/08/2003 | 120.00 | 00037414372472 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA EM ESCOLAS D/MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/08/2003 | 355.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO RELATIVO AO MES DE JUNHO E P/CONTA DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/08/2003 | 323.00 | 00009492186420 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POGAGENS NA ARBORIZACAO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/08/2003 | 176.57 | 00039540367468 | EMANUEL CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO PARA DESPESAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS AO CHEFE DE GABINETE D/MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO DESTE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/08/2003 | 533.49 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO COM DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/08/2003 | 1220.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA. 463435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/08/2003 | 18.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO NA CONTA AIH D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/08/2003 | 70.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUANDO NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/08/2003 | 3109.92 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR E LABORATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 136250/51/52 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/08/2003 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DE EXEMPLARES DA GAZETA LAVRADENSE, CONFORME DEBITO CONTA ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/08/2003 | 195.76 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL QUANDO A SERVICO D/PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO ACIOMA CITADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/08/2003 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO CONTA/MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/08/2003 | 223.70 | 00036771031420 | MOACI DE AZEVEDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E REFEICOES AO MOTORISTA DA SEC.EDUCACAO, QUANDO A SERVICO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/08/2003 | 5544.50 | 09095183000140 | SAELPA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/08/2003 | 1404.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA SANEADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/08/2003 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM MAQUINARIO DA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/08/2003 | 1250.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTEMUNICIPIO - 1¦ PARCELA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/08/2003 | 105.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/08/2003 | 3000.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES FORD E MASSEY FERGUSSON D/MUNICIPIO, CONFORME NF 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002075 | 20/08/2003 | 1045.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDERAO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 E P/CONTA JULHO/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002076 | 20/08/2003 | 912.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TIBIRI A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUT/2002, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002077 | 20/08/2003 | 1254.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TIBIRI A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOST0/02 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/08/2003 | 1380.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/08/2003 | 130.73 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/08/2003 | 5000.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME NF N§ 00117/118 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/08/2003 | 1091.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO KOMBI DA SEC.MUN.EDUCACAO, CONFORME NF N§002949/002950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIOS C/ FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/08/2003 | 520.00 | 00028856295415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MARCINEIRO NAS ORNAMENTACOES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002072 | 20/08/2003 | 4112.32 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 001265/66/67/68/69/70 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002073 | 20/08/2003 | 2500.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/08/2003 | 2000.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/08/2003 | 30838.27 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/08/2003 | 379.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/08/2003 | 388.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/08/2003 | 572.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/08/2003 | 18.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/08/2003 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/08/2003 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/08/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA ICMS REPASSE D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/08/2003 | 418.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/08/2003 | 400.00 | 02726350000165 | CAMPINA ALIMENTOS - MARISSANDRA PORTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NMF 00841 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/08/2003 | 3928.90 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO, CONFORME NF N§ 000409 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/08/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA FPM D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/08/2003 | 0.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ITR D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/08/2003 | 123.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP MENSAL, COMPETENCIA JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/08/2003 | 1300.00 | 00027438180425 | ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SANFORNEIRO NAS ILHAS DE FORRO PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/08/2003 | 65.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO VASCONCELOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE GRATIFICACAO AO TECNICO DO IEC D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/08/2003 | 1194.00 | 99999999999999 | ANTONIO MELO FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUN. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002098 | 22/08/2003 | 3900.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE CRIANCAS DO PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO, CONFORME NF 001277 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/08/2003 | 150.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/08/2003 | 100.00 | 11989050000160 | AUTO MECANICA MARIO CARECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA PONTA DE EIXO DO REBOCO DO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 0317 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/08/2003 | 24.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS PARA ATENDER A SEC.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NFVC 001703 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/08/2003 | 1576.77 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS D/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/08/2003 | 4750.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL E PRODUTIVIDADE AO MEDICO DO PSF/ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/08/2003 | 1055.38 | 99999999999999 | JEQUIMAAN BEZERRA DA LUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS D/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/08/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DA CONTA ICMS/REPASSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/08/2003 | 1749.95 | 99999999999999 | ADRIANO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS D/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002112 | 25/08/2003 | 1400.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TIBIRI A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/08/2003 | 2153.10 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC.MUN.EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002119 | 26/08/2003 | 2963.75 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME NF 001279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002120 | 26/08/2003 | 3150.00 | 00046141014704 | BERATANEO MELO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO CUMARU A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA/NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002122 | 26/08/2003 | 1260.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PATOS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002123 | 26/08/2003 | 770.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TIBIRI A SEDE DOMUNICIPIO NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002124 | 26/08/2003 | 715.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE FLEXAS A SEDE DOMUNICIPIO NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002125 | 26/08/2003 | 720.00 | 00001992463433 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE RELATIVO AO MES DE JUNHO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/08/2003 | 225.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002116 | 26/08/2003 | 1660.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS E ASSESSORIA CONTABEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS/REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/08/2003 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE NOTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/08/2003 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/08/2003 | 720.00 | 70101894000191 | PRODUTOS LELA - REJANE DE FATIMA VICTOR VASCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SOROS PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/ MUNICIPIO, CONFORME NF 0036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/08/2003 | 4850.60 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS D/MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/08/2003 | 100.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/08/2003 | 2200.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/08/2003 | 130.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA KOMBI DA SEC.MUN.EDUCACAO, CONFORME NF 7221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/08/2003 | 430.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.PECAS ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/08/2003 | 68.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 00473 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/08/2003 | 6252.50 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 001312 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/08/2003 | 2022.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE CATAVENTO NA COMUNIDADE CAICARINHA, CONFORME NFS. 0157/158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/08/2003 | 1500.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CATAVENTO PARA COMUNIDADE CAICARINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/08/2003 | 900.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/08/2003 | 192.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/08/2003 | 201.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/08/2003 | 230.00 | 03922199000101 | PEDRO DE LIMA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/08/2003 | 186.52 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, OCNFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/08/2003 | 363.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/08/2003 | 2.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/08/2003 | 0.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2003 | 0.10 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ECORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2003 | 0.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2003 | 1242.01 | 99999999999999 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REMUNERACAO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2003 | 520.00 | 00049661850410 | MIRTES VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACOES JUNINAS D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2003 | 45.00 | 00003901124454 | JOSE OQUIZANGELO RAMOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DE SOLEDADE A PEDRA LAVRADA TRANSPORTANDO A TESOUREIRA D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002157 | 01/09/2003 | 2097.01 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2003 | 164.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF 000474 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2003 | 82.84 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082001 | 0002170 | 01/09/2003 | 3490.00 | 00004105599461 | ODAIR JOSE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO PARASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2003 | 730.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DA SEDE A ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2003 | 288.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA O MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2003 | 415.00 | 00048650005420 | FRANCISCO TARCISIO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS MOTO-TAXI A SERVICO DA SEC.MUN. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002174 | 01/09/2003 | 4400.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA PROGRAMA PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2003 | 625.00 | 00069572879472 | AGUINALDO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PEDREIRO PELA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DO SR. CLODOALDO SILVA DE ASSIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2003 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR REALTIVO AO PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO E DIGITACAO DOS SISTEMAS AIH/SIH/SIA/SUS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2003 | 65.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO TECNICO DO IEC DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2003 | 240.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2003 | 500.00 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO A FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELAS FARMACIAS BASICA DE SAUDE/UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2003 | 619.36 | 02726350000165 | CAMPINA ALIMENTOS - MARISSANDRA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF 001072 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2003 | 567.00 | 00020378130404 | RICARDO JOSE RAMOS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO MEDICO ANESTESISTA COM PROCEDIMENTOS NA SALA DE CIRURGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2003 | 7200.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NOTURNOS/FINAIS DE SEMANA COM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2003 | 250.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2003 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2003 | 130.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE HORAS EXTRAS NA SALA DE VACINA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2003 | 415.00 | 00049897918434 | ROBERTO DA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS MOTO-TAXI A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2003 | 573.05 | 00013920910478 | LUIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2003 | 65.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:GRATIFICACAO A TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2003 | 600.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2003 | 150.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2003 | 4940.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2003 | 150.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF/ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2003 | 1464.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SANEAMENTO DAGUA PARA CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/09/2003 | 1446.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/09/2003 | 935.88 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/09/2003 | 120.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/09/2003 | 250.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO - LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/09/2003 | 121.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/09/2003 | 750.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/09/2003 | 1200.00 | 00001014924480 | RENATA CIBELLE DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REMUNERACAO MENSAL E PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/09/2003 | 1500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NF 003889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/09/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/09/2003 | 75.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DIRETOR PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/09/2003 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO AGENTE PROG RAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/09/2003 | 300.00 | 00037524755449 | ANTONIO EMIDIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/09/2003 | 28.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAS PARA INSTALACAO TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/09/2003 | 832.78 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/09/2003 | 350.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RETIRADA DE ENTRULHOS DA MURADA DA ESCOLA MUN. MARIA ELENITA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/09/2003 | 937.49 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/09/2003 | 520.00 | 99999999999999 | CARLA SAYONARA M. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/09/2003 | 2115.00 | 99999999999999 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/09/2003 | 1159.82 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.MUN. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/09/2003 | 535.32 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/09/2003 | 1576.77 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002204 | 05/09/2003 | 3000.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO PARA PROGRAMA PDDE D/ MUNICIPIO, CONFORME NF 003212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/09/2003 | 126.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/09/2003 | 1185.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS P/ MERENDA DO PROGRAMA RECOMECO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/09/2003 | 120.00 | 08720112000129 | AUTO ELETRICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA IPANEMA D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/09/2003 | 338.00 | 00071464212449 | SERGIO CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/09/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/09/2003 | 743.59 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002210 | 08/09/2003 | 2047.71 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA RECOMECO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/09/2003 | 136.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGMENTO DE PAES PARA ATENDER A CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/09/2003 | 12.20 | 08719767000187 | SERTEC- SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/09/2003 | 1624.47 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/09/2003 | 1734.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/09/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/09/2003 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2003 | 827.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2003 | 9451.66 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS D/ MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2003 | 211.55 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS JUROS E MULTAS DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/09/2003 | 573.75 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2003 | 649.89 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2003 | 785.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2003 | 38.00 | 00024895269876 | SEBASTIAO SILVANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002220 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ENGENHARIA CIVIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2003 | 594.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2003 | 1224.16 | 99999999999999 | NUBIA RAIMUNDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE APGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2003 | 4917.76 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2003 | 36233.00 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2003 | 742.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2003 | 2086.01 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/09/2003 | 500.00 | 00000095401482 | FRANCISCO RANIERI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/09/2003 | 28990.46 | 99999999999999 | ADELINA DA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/09/2003 | 2778.87 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/09/2003 | 733.97 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO P. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/09/2003 | 221.50 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA DESPESAS QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/09/2003 | 1350.58 | 99999999999999 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/09/2003 | 1088.89 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/09/2003 | 240.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/09/2003 | 289.39 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/09/2003 | 366.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DA CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/09/2003 | 63.79 | 00048830780430 | ANTONIO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO AO MOTORISTA DA SEC.MUN.EDUCACAO PARA COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/09/2003 | 97.86 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/09/2003 | 2400.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/09/2003 | 873.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/09/2003 | 150.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/09/2003 | 735.03 | 99999999999999 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS PORTAL DA ALVORADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/09/2003 | 167.90 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/09/2003 | 80.00 | 00002529408491 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ALUGUEL P/ APOIO A FUNCIONARIOS DA SEC.MUN. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/09/2003 | 211.50 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/ DESPESAS COM REFEICOES QUANDO C/ PROFESSORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/09/2003 | 5849.94 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/09/2003 | 1464.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SANEAMENTO DAGUA PARA CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/09/2003 | 220.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RETIRADA DE LIXO E ENTRULHOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/09/2003 | 250.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/09/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/09/2003 | 300.00 | 00064018911491 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/09/2003 | 125.00 | 00003287427407 | JOSE ERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LAVAGEM A JATO EM VEICULOS DA SEC.MUN. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002265 | 17/09/2003 | 1800.02 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/09/2003 | 213.50 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DA FATURA 1124/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/09/2003 | 250.00 | 00040725448415 | JOSE RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/09/2003 | 500.00 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSOR DE COMUNICACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/09/2003 | 300.00 | 00028569997434 | ERNANI FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS ATRAVES DA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/09/2003 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/09/2003 | 230.00 | 00002534831402 | JEAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO DURANTE APRESENTACOES DE QUADRILHAS JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/09/2003 | 166.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NAS ORNAMENTACOES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/09/2003 | 2.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES/UVA DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/09/2003 | 3000.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA CONSUMO EM ESCOLAS DA ZONA RRUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/09/2003 | 300.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PECA PARA CAMIONETA S-10 LOCADA A SEC.MUN.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/09/2003 | 188.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOALR D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/09/2003 | 3000.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.MUN.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/09/2003 | 1001.11 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/09/2003 | 2952.07 | 99999999999999 | DIOGO KENNEDY DANTAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/09/2003 | 612.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/09/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/09/2003 | 3000.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.MUN.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/09/2003 | 490.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/09/2003 | 150.00 | 00004296841424 | ELIZABETE ANGELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/09/2003 | 0.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/09/2003 | 116.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/09/2003 | 647.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/09/2003 | 2869.00 | 99999999999999 | WAGNER DIAS CLIDORIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE LIMPEZA/APOIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/09/2003 | 30.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVO E IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/09/2003 | 1250.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/09/2003 | 4600.00 | 00002552626475 | GILSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DECORATIVOS EM ORNAMENTACOES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002290 | 20/09/2003 | 1500.05 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/09/2003 | 50.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO S-10 LOCADA A SEC.MUN. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/09/2003 | 1800.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASDTECIMENTOD AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/09/2003 | 179.50 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/09/2003 | 3928.90 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/09/2003 | 6601.54 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/09/2003 | 4987.98 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/09/2003 | 150.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/09/2003 | 150.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF/ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/09/2003 | 5150.00 | 00002413033467 | CRISTIANO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REMUNERACAO MENSAL E PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/09/2003 | 1200.00 | 00001014924480 | RENATA CIBELLE DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REMUNERACAO MENSAL E PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/09/2003 | 600.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/09/2003 | 4750.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMUNERACAO MENSAL E PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/09/2003 | 1200.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA MANUTENCAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/09/2003 | 7929.50 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/09/2003 | 114.00 | 08592396000115 | MACENA-MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL PARA POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/09/2003 | 1480.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE TUBOS PARA RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS N/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/09/2003 | 625.00 | 99999999999999 | DAMIAO SOUZA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/09/2003 | 15545.92 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PEFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152002 | 0002315 | 23/09/2003 | 29871.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERV. GEOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PERFURACOES E INSTALACOES DE POCOS TUBULARES EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/09/2003 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/09/2003 | 267.35 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL C/ DESPESAS DE HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/09/2003 | 295.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/09/2003 | 682.30 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/09/2003 | 199.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/09/2003 | 640.00 | 09259243000113 | UMBEGILDO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDA A PACIENTES/MOTORISTAS QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A SETEMBRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/09/2003 | 1380.36 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.MUN. EDUCACAO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/09/2003 | 31.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DA CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/09/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/09/2003 | 480.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU-UVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/09/2003 | 140.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON - ADILSON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE FOLDER PARA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/09/2003 | 67.00 | 00036771031420 | MOACI DE AZEVEDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO AO MOTORISTA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES QUANDO A SERVICO DA SEC.MUN.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/09/2003 | 338.00 | 00005159101470 | MARIA DAS VITORIAS A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL DELIMPEZA PARA LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/09/2003 | 45.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/09/2003 | 335.00 | 00077866835420 | GUTEMBERG PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DE BANDAS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/09/2003 | 365.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PINTURAS DECORATIVAS DE ORNAMENTACOES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/09/2003 | 2639.43 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/09/2003 | 110.00 | 08590234000148 | CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MERCADORIAS PARA O MATADOURO PUBLICO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/09/2003 | 500.00 | 00084541822415 | JAILSON CORDEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EXTRACAO DE PEDRAS PARA ABERTURA DE ACESSO A RUA EDSON WALBER N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/09/2003 | 150.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/09/2003 | 109.59 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/09/2003 | 250.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCESSAMENTOS, DIGITACAO DE DADOS DOS SISTEMAS AIH/SIA/SUS DA SEC.MUN.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/09/2003 | 753.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PECAS PARA AMBULANCIA IPANEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/09/2003 | 28.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002333 | 25/09/2003 | 790.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS P/ VEICULOS DA SEC.MUN. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/09/2003 | 185.07 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/09/2003 | 539.64 | 02726350000165 | CAMPINA ALIMENTOS - MARISSANDRA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/09/2003 | 1056.02 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/09/2003 | 1079.00 | 99999999999999 | ANTONIO MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002340 | 26/09/2003 | 1660.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/09/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/09/2003 | 75.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DIRETOR PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002344 | 29/09/2003 | 2386.93 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/09/2003 | 121.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/09/2003 | 1150.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/09/2003 | 1330.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/09/2003 | 63.94 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/09/2003 | 240.00 | 03922199000101 | PEDRO DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DA SEC.MUN.EDUCACAO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/09/2003 | 1400.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO DA Z. RURAL A SEDE P/ PARTICIPAREM DE ENCONTROS PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/09/2003 | 1400.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO DA Z. RURAL A SEDE P/ PARTICIPAREM DE ENCONTROS PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/09/2003 | 1400.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO DA Z. RURAL A SEDE P/ PARTICIPAREM DE ENCONTROS PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/09/2003 | 2086.00 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/09/2003 | 120.00 | 00037414372472 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/09/2003 | 3000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/09/2003 | 6000.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/09/2003 | 6000.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2003 | 1325.15 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AMPLIACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2003 | 6075.68 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZON URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002200 | 30/09/2003 | 3000.05 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002201 | 30/09/2003 | 4010.86 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2003 | 193.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2003 | 2640.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS P/ ATENDER AO PROGRAMA RECOMECO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A SETEMBRO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082001 | 0002370 | 30/09/2003 | 3490.00 | 00004105599461 | ODAIR JOSE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO PARASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2003 | 235.00 | 00000095401482 | FRANCISCO RANIERI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DETETIZACAO EM ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002376 | 30/09/2003 | 60.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2003 | 4608.55 | 01896159000107 | INST.DE PREV.DOS SERVIDORES MUN. DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REPASSE DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2003 | 154.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2003 | 2035.00 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2003 | 65.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:GRATIFICACAO A TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002366 | 30/09/2003 | 1500.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2003 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO AGENTE PROG RAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2003 | 204.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2003 | 2.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2003 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2003 | 1242.00 | 99999999999999 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DE AGENTE POLITICO - VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2003 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PUBLICACOES DE NOTAS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2003 | 1202.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PUBLICACOES DE NOTAS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002193 | 30/09/2003 | 4633.71 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2003 | 1161.11 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/10/2003 | 250.00 | 00028569997434 | ERNANI FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA SEC.MUN. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/10/2003 | 64.00 | 01488517000134 | CENTRALFERRO - COM. DE FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA CARAVAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/10/2003 | 291.87 | 43640754000119 | FURP-FUND. PARA REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 302982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/10/2003 | 84.00 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA PARA CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA 459258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/10/2003 | 370.18 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF 104736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002386 | 01/10/2003 | 3200.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA PROGRAMA RECOMECO, CONFORME NF 001354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/10/2003 | 2500.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA P/ CONSUMO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/10/2003 | 400.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE A ESCOALS DA Z. RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002395 | 02/10/2003 | 1000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF 001348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002396 | 02/10/2003 | 1600.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA PROGRAMA RECOMECO, CONF. NF 001353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/10/2003 | 1506.50 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS. PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 138833/34. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002389 | 02/10/2003 | 3923.39 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/10/2003 | 1.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/10/2003 | 38.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARAIS, CONFORME DEBITO C/ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/10/2003 | 37.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS A COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA CARAVAN, CONF. NF 0001790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/10/2003 | 18.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002402 | 06/10/2003 | 4500.26 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA PROGRAMA PETI, CONFORME NF 001336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002403 | 06/10/2003 | 1800.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANCAS DO PRE-ESCOLAR REMANEJADAS P/ ESCOLA MARIA ELENITA, CONF. NF. 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/10/2003 | 5106.00 | 11988235000150 | ASSOCIA€AO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REPASSE AO CREDOR PARA MANUTENCAO DA MESMA, RELATIVO AOS MESES DE JUN/JUL/AGOSTO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002401 | 06/10/2003 | 5000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF 001338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002404 | 06/10/2003 | 4550.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MALICIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002405 | 06/10/2003 | 713.60 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDERAO NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002406 | 06/10/2003 | 4650.00 | 00046141014704 | BERATANEO MELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO CUMARU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002407 | 06/10/2003 | 1020.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SALGADINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002408 | 06/10/2003 | 1020.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002409 | 06/10/2003 | 4030.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002410 | 06/10/2003 | 1170.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE FLEXAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002411 | 06/10/2003 | 1260.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TIBIRI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002412 | 06/10/2003 | 1260.00 | 00001992463433 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RIACHO DO TAMANDUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002413 | 06/10/2003 | 1260.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDERAO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/10/2003 | 45.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DA C/MOVIMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DA C/ ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/10/2003 | 5458.22 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONSTRUCOA DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS SEDE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/10/2003 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/10/2003 | 360.00 | 00002501745450 | MADALENA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/10/2003 | 400.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE BOLSA AORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA AGENTES JOVENS REF. AGO/SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/10/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ELIANE CIRILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA MONITORES PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/10/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSAS DO PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/10/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DE PONTES SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSA AOS AGENTES JOVENSRELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002426 | 07/10/2003 | 2392.91 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/10/2003 | 100.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDA Z.RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/10/2003 | 78.63 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 104737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/10/2003 | 520.00 | 00022123440744 | ROMEU FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE MAQUINAS DE LAPIDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/10/2003 | 390.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSORIOS E PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA S-10 LOCADA A ESATA PREFEITURA, CONF. NF. 0013/14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002438 | 09/10/2003 | 1200.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF. 001355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002437 | 09/10/2003 | 3400.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/CRIANCAS DO PRE-ESCOLAR REMANEJADAS P/ESC.MARIA ELENITA CONFORME NF. 001350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/10/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/10/2003 | 756.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/10/2003 | 9451.64 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS/EMPRESA D/MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/10/2003 | 2084.06 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/10/2003 | 232.28 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS JUROS E MULTAS DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/10/2003 | 581.78 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/10/2003 | 124.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PAGAMENTO DE AGUA SANEADA EM CASAS DE PESSOAS CARENTES D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/10/2003 | 144.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/10/2003 | 689.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/10/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROJETOS DA SEC.MUN. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002439 | 10/10/2003 | 2609.25 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONF. NF 001351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/10/2003 | 778.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/10/2003 | 136.40 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002455 | 13/10/2003 | 1080.00 | 00001992463433 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/10/2003 | 40.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA S-10 LOCADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002457 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/10/2003 | 5800.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NOTURNOS E DURANTE FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/10/2003 | 1836.86 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/10/2003 | 470.00 | 00020378130404 | RICARDO JOSE RAMOS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/10/2003 | 835.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/10/2003 | 5.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS/MULTADE DUPLICATA DA FURP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002464 | 14/10/2003 | 2500.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/10/2003 | 315.00 | 99999999999999 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE CAMPANHAVACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/10/2003 | 6502.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/10/2003 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PROCESSAMENTO E DIGITACAODOS SISTEMAS DE SAUDE AIH/BPA/SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/10/2003 | 1163.15 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/10/2003 | 2778.87 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/10/2003 | 29355.46 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/10/2003 | 128.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NAC/AIH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002458 | 14/10/2003 | 4763.45 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF. 001352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/10/2003 | 1354.54 | 99999999999999 | ADRIANO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/10/2003 | 35200.82 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/10/2003 | 5944.45 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/10/2003 | 1224.16 | 99999999999999 | NUBIA RAIMUNDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/10/2003 | 2952.07 | 99999999999999 | DIOGO KENNEDY DANTAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/10/2003 | 28990.46 | 99999999999999 | ADELINA DA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/10/2003 | 1088.89 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/10/2003 | 34.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/10/2003 | 753.66 | 99999999999999 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/10/2003 | 1350.58 | 99999999999999 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/10/2003 | 1055.38 | 99999999999999 | JEQUIMAAN BEZERRA DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/10/2003 | 733.97 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO P. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/10/2003 | 2086.01 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/10/2003 | 1320.83 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/10/2003 | 600.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/10/2003 | 21.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SANEAMENTO DAGUA DE RESIDENCIA ALUGADA A ESTA PREFEITURA P/APOIO DE FUNCIONARIOS DA SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/10/2003 | 600.00 | 00075257300400 | JOACI GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/10/2003 | 21.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/10/2003 | 1170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF. 023539/541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/10/2003 | 1284.78 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF. 002609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/10/2003 | 129.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DE DUPLICATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/10/2003 | 130.00 | 00015692338882 | ROSANY SIMONI C.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO NO SR. JOAOBATISTA PINTO DE QUEIROZ, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/10/2003 | 100.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COLOCACAO DE VIDROS EM ARMARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/10/2003 | 552.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS, CONFORME NF. 139564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/10/2003 | 400.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE BOLSA/ CONTA-PARTIDA A ASSITENTE SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM RELATIVO AOS MESES DE AGO/SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/10/2003 | 429.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME NF. 0031760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002501 | 17/10/2003 | 1332.39 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESCOLAS, CONFORME NF. 001361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/10/2003 | 831.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA JAN. E FEV/1992 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/10/2003 | 184.68 | 02773629000361 | XEROX COM. E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DE DUPLICATAS PELAAQUISICAO DE MAQUINA XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/10/2003 | 1550.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/10/2003 | 1310.00 | 08860991000275 | A. CANDIDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA PROFESSORES QUANDO A SERVICO NA ESC.MARIA ELENITA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/10/2003 | 549.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TARIFAS SERVIDORES, CONFORMEDEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/10/2003 | 414.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/10/2003 | 300.00 | 00030264871472 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ROCO EM ESTRADAS DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/10/2003 | 3000.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES D/PREFEITURA, CONFORME NF. 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/10/2003 | 100.00 | 00055155308453 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RETOQUES NO CALCAMENTO DURANTE ORNAMENTACOES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A Z.RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/10/2003 | 322.00 | 00000095401482 | FRANCISCO RANIERI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAOE LIMPEZA EM REDE COLETORA DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/10/2003 | 260.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NOS CURRAIS DO MATADOURO PUBLICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/10/2003 | 260.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTRULHOS EM RUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/10/2003 | 230.00 | 00001362947407 | DAMIAO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA R.EDSON WALBER, N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/10/2003 | 100.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PINTURA EMMEIO-FIO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/10/2003 | 28.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/10/2003 | 19.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARASECRETARIA DE ADMINISTRACAO D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/10/2003 | 1675.20 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA DO SR. PREFEITO QUANDO NA CAPITAL FEDERAL P/TRATAR DE ASSUNTOS D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/10/2003 | 900.00 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS AO PREFEITO QUANDO NA CIDADE DE BRASILIA A SEBVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/10/2003 | 574.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/10/2003 | 6000.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA KOMBIS, ONIBUS ESCOLAR E VAN DA SEC.EDUCACAO, CONFORME NF. 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/10/2003 | 1404.71 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA D-20 E S-10, CONFORME NF. 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/10/2003 | 3928.90 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. N§002618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/10/2003 | 20.00 | 09324914000182 | CASA CESAR - MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA PARA KOMBI DA SEC.EDUCACAO, CONFORME NFVC. 059630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/10/2003 | 591.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/10/2003 | 520.00 | 99999999999999 | CARLA SAYONARA M. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/10/2003 | 2115.00 | 99999999999999 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/10/2003 | 139.62 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/10/2003 | 90.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO-MAMEDE SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONSERTO DO COPO/LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/10/2003 | 1800.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA CONSUMO EM ESCOLAS DA Z.RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/10/2003 | 4595.29 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF. 00142/143 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/10/2003 | 1359.50 | 99999999999999 | ANTONIO MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PRODUTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/10/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/10/2003 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCESSAMENTOS, DIGITACAO DE DADOS DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS DA SEC.MUN.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/10/2003 | 523.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/10/2003 | 4987.98 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/10/2003 | 535.32 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/10/2003 | 720.80 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 002864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/10/2003 | 1461.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFA. 486138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/10/2003 | 160.00 | 00002529408491 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL P/APOIO A FUNCIONARIOS DA SEC.SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SET. E OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/10/2003 | 66.50 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO COM DESPESAS DE REFEICOES E SERVICO MECANICO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/10/2003 | 4750.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMUNERACAO MENSAL E PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/10/2003 | 600.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/10/2003 | 150.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/10/2003 | 1200.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA MANUTENCAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/10/2003 | 96.00 | 08740466000135 | WAGNER DIAS CLIDORIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DA 3§ IDADE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/10/2003 | 5150.00 | 00002413033467 | CRISTIANO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REMUNERACAO MENSAL E PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/10/2003 | 124.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/10/2003 | 565.81 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/10/2003 | 2476.04 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DE PS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/10/2003 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/10/2003 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PUBLICACOES DE NOTAS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/10/2003 | 6484.20 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/10/2003 | 625.00 | 99999999999999 | DAMIAO SOUZA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/10/2003 | 15705.92 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/10/2003 | 1576.76 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/10/2003 | 170.00 | 00049897918434 | ROBERTO DA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS MOTO-TAXI QUANDOA SERVICO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/10/2003 | 178.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/10/2003 | 11.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/10/2003 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 00861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002565 | 22/10/2003 | 1411.81 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE LIMPEZA P/ ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/10/2003 | 469.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/10/2003 | 4.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/10/2003 | 80.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NA SRA. IRISMAR PAULO VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE CARENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/10/2003 | 28.29 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO PARA PAGAMENTODE INTERNET DA SEC.EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/10/2003 | 5728.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REPASSE DE EMPRESTIMO/ SERVIDORES MUNICIPAIS A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DAS PRATICAS DESPORTIVAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172002 | 0002580 | 24/10/2003 | 74512.51 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST. ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONCLUSAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/10/2003 | 2500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO RURAL DA COMUNIDADE VARZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002579 | 24/10/2003 | 13476.47 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFORMA DA AGROINDUSTRIADE MADIOCA/CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO D/MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162002 | 0002581 | 24/10/2003 | 84543.62 | 35504091000187 | MTF CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSTRUCAO DE REDE DISTRIBUICAO RURAL DA COMUNIDADE CALDEIRAO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/10/2003 | 1948.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF. 005951/53 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/10/2003 | 650.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 00431 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/10/2003 | 1128.00 | 70101894000191 | PRODUTOS LELA - REJANE DE FATIMA VICTOR VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE SORO PARA CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 00040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/10/2003 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE EXEMPLARESDA GAZETA LAVRADENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/10/2003 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PUBLICACOES DE NOTAS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/10/2003 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PUBLICACOES DE NOTAS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/10/2003 | 279.27 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO A MOTORISTA DO GABINETE COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002593 | 29/10/2003 | 1660.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/10/2003 | 1200.00 | 00001014924480 | RENATA CIBELLE DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REMUNERACAO MENSAL E PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/10/2003 | 150.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF/ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/10/2003 | 1702.00 | 11988235000150 | ASSOCIA€AO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REPASSE AO CREDOR PARA MANUTENCAO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002589 | 29/10/2003 | 2109.47 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS P/COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/10/2003 | 1604.02 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/10/2003 | 209.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002595 | 30/10/2003 | 4273.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/10/2003 | 185.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/10/2003 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO AGENTE PROG RAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/10/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/10/2003 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 023798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/10/2003 | 203.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/10/2003 | 45.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/10/2003 | 555.00 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NF.002877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/10/2003 | 120.00 | 00057836078434 | INACIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPESA DE MATO EM RUASD/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/10/2003 | 130.00 | 00085512818449 | SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPESA DE MATO EM RUAS D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/10/2003 | 150.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/10/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/10/2003 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/10/2003 | 300.00 | 00037524755449 | ANTONIO EMIDIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A PROCESSO QUE TRAMITA NA COMARCA DE PICUI-PB, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/10/2003 | 1242.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SUBSIDIOS DE AGENTE PO LITICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/10/2003 | 2.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/10/2003 | 307.50 | 00002559640481 | VANUBIA MARIA VASCONCELOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE ROUPAS P/ CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/10/2003 | 160.00 | 00085512818449 | SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DA CISTERNA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/10/2003 | 480.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS D/CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/10/2003 | 22500.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSAS DO PETI, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/10/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | ELIANE CIRILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA MONITORES PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/10/2003 | 80.00 | 00003289526488 | MAMRIA JOSE DE AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA AJUDA PARA COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/10/2003 | 51.97 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/10/2003 | 402.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/10/2003 | 2398.41 | 08740466000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RETENCOES DE ISS/IRRF DOS TRANSPORTADORES DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/10/2003 | 167.01 | 00048830780430 | ANTONIO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEISI E REFEICOES AO MOTORISTA E ASSESSORES DA SEC.EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTE MUNIICPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/11/2003 | 45.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA REALIZACAO DE EXAMES NO SR. VALDIR FERREIRA DANTAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/11/2003 | 1500.00 | 00007861770478 | JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/11/2003 | 1150.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/11/2003 | 121.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/11/2003 | 1042.00 | 00003174477425 | JOSE HOZANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO CONSERTO DE CATAVENTOS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DISCRIMINATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/11/2003 | 300.00 | 00030264871472 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONTROLE NO ABASTECIMENTO DAGUA NOS CARROS PIPA NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/11/2003 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COMPRA DE PECA PARA TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 023859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002634 | 03/11/2003 | 2500.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/11/2003 | 1831.48 | 05626382000187 | PHARMA RAMOS - FELIPE ALEXANDRE DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 00006/09 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/11/2003 | 400.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS D/CIDADE A C.GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002639 | 03/11/2003 | 11000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002640 | 03/11/2003 | 4014.75 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002630 | 03/11/2003 | 5000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002632 | 03/11/2003 | 1702.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002633 | 03/11/2003 | 4730.44 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/11/2003 | 1510.35 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA JPA/BRASILIA/JPA DO SR. PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/11/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/11/2003 | 1.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/11/2003 | 9.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/11/2003 | 307.50 | 02773629000361 | XEROX COM. E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ATENDIMENTO TECNICO NA COPIADORA XEROX D/MUNICIPIO E JUROS DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/11/2003 | 15.00 | 05622053000168 | UNICAR-ALEXANDRE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO NO VEICULOS KOMBI D/PREFEITURA, CONFORME NFS. 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/11/2003 | 50.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE TROCA RETENTOR E VAZAMENTO NA KOMBI D/PREFEITURA, CONFORME NFS. 0332 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/11/2003 | 70.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA PARA KOMBI DESTA PREFEITURA, CONFORME NF. 000349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/11/2003 | 1546.50 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/11/2003 | 1566.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SANEAMENTO DAGUA PARA CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002652 | 05/11/2003 | 2803.01 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORMENF. 001393/94/95 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/11/2003 | 6402.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, CONFORME NF. 001460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/11/2003 | 161.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME CUPOM 00361 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/11/2003 | 841.26 | 02773629000361 | XEROX COM. E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARTUCHO P/ MAQUINA COPIADORA DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 505720/092020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/11/2003 | 400.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE/FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REF. AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/11/2003 | 200.00 | 00049897918434 | ROBERTO DA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS MOTO-TAXI A CIDADE DE PICUI QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/11/2003 | 250.00 | 00040725448415 | JOSE RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A PICUI TRANSPORTANDO PACIENTES P/ REALIZA‡]AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/11/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/11/2003 | 38.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/11/2003 | 200.00 | 00048650005420 | FRANCISCO TARCISIO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS MOTO-TAXI D/CIDADE A SOLEDADE A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/11/2003 | 2794.20 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/11/2003 | 250.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/11/2003 | 160.00 | 10741775000171 | CASA NUNES-JOSE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CANOS P/MANUTENCAO EM ESGOTOS E REATORES P/ILUMINCACAO PUBLICA, CONFORME NF.0439 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/11/2003 | 250.00 | 00028569997434 | ERNANI FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002679 | 07/11/2003 | 200.80 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO SR. ZEZITO VIANA POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME NFVC. 08123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/11/2003 | 1780.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/11/2003 | 1517.99 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/11/2003 | 100.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDA Z.RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/11/2003 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/11/2003 | 250.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/11/2003 | 150.00 | 00026220962400 | LUIS OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO NA GELADEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/11/2003 | 75.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS QUANDO NA SALA DE CIRURGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/11/2003 | 30.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE HORAS EXTRAS NA SALA DE VACINA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/11/2003 | 240.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE DIGITACAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/11/2003 | 953.36 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NOTURNOS/FINAIS DE SEMANA, RELATIVOAOS MESES DE AGO/SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/11/2003 | 500.00 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS FARMACEUTICOSDAS FARMACIAS BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/11/2003 | 1205.27 | 00020378130404 | RICARDO JOSE RAMOS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JUL/AGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/11/2003 | 5150.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS PLANTOES EXTRA NOTURNOFINAIS DE SEMANA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/11/2003 | 75.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DIRETOR PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/11/2003 | 65.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:GRATIFICACAO A TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/11/2003 | 750.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/11/2003 | 220.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE REVISAO NAS CORREIAS E TENSOR DA CAMIONETA S-10 LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 02533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/11/2003 | 623.06 | 02726350000165 | CAMPINA ALIMENTOS - MARISSANDRA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/CIDADE, CONFORME NF. 001255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/11/2003 | 5566.45 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/11/2003 | 855.83 | 99999999999999 | NUBIA RAIMUNDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/11/2003 | 980.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS DOS SERVIDORES DA SEC.MUN.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/11/2003 | 300.00 | 00002306725403 | RENATE CRISTINE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA RESPONSAVEL PELA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2003 | 29475.46 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/11/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/11/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROJETOS DA SEC.MUN. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/11/2003 | 879.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/11/2003 | 1100.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/11/2003 | 1430.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. NFA 486331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/11/2003 | 770.00 | 09157884000167 | MORTUARIA BOM JESUS - J.GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ATAUDES PARA ATENDER A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0631 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/11/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002705 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ENGENHARIA CIVIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/11/2003 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/11/2003 | 1142.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS DE SERVIDORES/MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/11/2003 | 8475.64 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DO INSS/EMPRESA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/11/2003 | 589.62 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DO INSS PARCELADO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/11/2003 | 1630.67 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS D/ PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/11/2003 | 2086.00 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/11/2003 | 380.00 | 00030264871472 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LIMPEZA DO A‡UDE DO ESTADO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/11/2003 | 120.00 | 00037414372472 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/11/2003 | 1161.11 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/11/2003 | 1088.88 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/11/2003 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/11/2003 | 733.95 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO P. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/11/2003 | 7642.62 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/11/2003 | 1055.38 | 99999999999999 | JEQUIMAAN BEZERRA DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/11/2003 | 753.66 | 99999999999999 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/11/2003 | 1350.58 | 99999999999999 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/11/2003 | 400.00 | 00003287496484 | JOSE IVANILDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DO SR. ALMIR C.COSTA, POR SE TRATAR DECARENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/11/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/11/2003 | 80.00 | 03039646000170 | INST.DE OLHOS DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A CONSULTA OFTALMOLOGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/11/2003 | 80.39 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NFVC. 08129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/11/2003 | 2778.86 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/11/2003 | 842.39 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 032422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/11/2003 | 36629.78 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/11/2003 | 6601.54 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/11/2003 | 29355.54 | 99999999999999 | ADELINA DA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/11/2003 | 3320.40 | 99999999999999 | DIOGO KENNEDY DANTAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/11/2003 | 1749.95 | 99999999999999 | ADRIANO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/11/2003 | 29.10 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COPIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NFS. 02285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/11/2003 | 139.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TARIFAS DE SERVIDORES DA SECEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/11/2003 | 504.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIDORES DASEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/11/2003 | 340.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMRPA DE ACESSORIOS P/INSTRUMENTOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME NF. 02893 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/11/2003 | 400.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO A FILAMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO ASETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/11/2003 | 146.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE REFEICOES A ASSESSOR GABINETE QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/11/2003 | 250.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME NFS. 001087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/11/2003 | 134.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/11/2003 | 387.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/11/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/11/2003 | 1000.00 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSOR DE COMUNICACAO D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/11/2003 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS NO ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO E DISTRIBUICAO DE AVISOS E ENTREVISTAS RELATIVO AO MES DE SET/E OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/11/2003 | 700.00 | 00073254002415 | CARMITA BEZERRA DA LUZ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA ATENDER AS ESCOLAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/11/2003 | 1338.17 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A REFORMA DA ESCOLAMARIA ELENITA DE V.CARVALHO N/CIDADE, CONFORME NFS. 000442 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/11/2003 | 298.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE B.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE SERROTE N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002744 | 14/11/2003 | 1260.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A ESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002745 | 14/11/2003 | 1320.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/11/2003 | 210.60 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSOP COM DESPESA DE HOSPEDAGENS A SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO QUANDO A SERVICO DESTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/11/2003 | 120.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA P/CAMIONETA S-10 LOCADA A SEC.DE DUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 003062 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/11/2003 | 191.21 | 02773629000361 | XEROX COM. E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA COPIADORA DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA N§101413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/11/2003 | 82.80 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES P/CENTROPROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. N§ 000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/11/2003 | 2000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/11/2003 | 70.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA PARA VEICULO DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NFVC 107887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/11/2003 | 380.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA LAUDECI C.VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE CARENCIACONFORME NF. N§ 001379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/11/2003 | 4987.98 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/11/2003 | 70.07 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA CONFORMECUPOM FISCAL N§ 012417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/11/2003 | 463.15 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO COM DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/11/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/11/2003 | 4.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/11/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/11/2003 | 8.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SANEAMENTO DAGUA PARA CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/11/2003 | 1083.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SANEAMENTO DAGUA PARA CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/11/2003 | 250.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOC.TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS ELEBORACAO DE RELATORIO TECNICO S/EQUIPAMENTO DE DESSALINIZACAO D/CIDADE, CONFORME NF/FATURA N§20030751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/11/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/11/2003 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/11/2003 | 1364.36 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 00525EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002767 | 19/11/2003 | 860.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 1532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/11/2003 | 1000.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE UMA CAMIONETA CABINE DUPLA PARA TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS D/CIDADE AOPSF DA COMUNIDADE CUMARU, REF. AO MES DE OUT/03, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/11/2003 | 149.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM AO ASSESSOR DE GABINETE QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/11/2003 | 840.00 | 00045069433415 | JOSE ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE AO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE TRANSPORTANDO DINHEIRO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTOS NESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002766 | 19/11/2003 | 370.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA RENOVACAO EM PNEUS DO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 23823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/11/2003 | 720.00 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/11/2003 | 783.17 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO P/CONTA DE ELETRIFICACAO RURAL DAS COMUNIDADES CANTA GALO E SAO GONCALO N/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/11/2003 | 1510.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO METRALHAS E LIXOS DE RUAS D/CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUN/JUL/AGO2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/11/2003 | 96.00 | 00005713002438 | JAILMA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/11/2003 | 4443.59 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/11/2003 | 438.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/11/2003 | 4000.00 | 00072101741415 | FRANCISCA CATARINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A AUTORIDADES PRESENTES NESTA CIDADE DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 12/13/JUNHO/2003, CONFORME RECIBO DISCRIMINATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/11/2003 | 1000.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA EDICAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/11/2003 | 121.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO-BASICA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/11/2003 | 283.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS/SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/11/2003 | 3556.41 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/11/2003 | 1535.52 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA PSF E MOTOS DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL DMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/11/2003 | 11098.86 | 08740466000135 | CRISTIANO VIANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO A MEDICOSE ENFERMEIROS DO PSF D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/11/2003 | 600.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/11/2003 | 150.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/11/2003 | 150.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF/ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/11/2003 | 1150.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/11/2003 | 87.00 | 00005111756477 | MARIA IVANEUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA REALIZACAO DEEXAMES POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/11/2003 | 234.24 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/11/2003 | 400.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM RELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/11/2003 | 301.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS C/FGTS DE SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/11/2003 | 3000.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA KOMBIS DA SEC.EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/11/2003 | 3000.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLARES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/11/2003 | 3928.90 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, CONFORME NF. 2654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/11/2003 | 1800.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/11/2003 | 1464.48 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA S-10 LOCADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/11/2003 | 504.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU-UVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE PROFESSORES D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/11/2003 | 305.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC.EDUCACAO D/PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/11/2003 | 30.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSORIOS E PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LAMPADAS PARAS-10 LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF. 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/11/2003 | 34.90 | 00071136436472 | LEONILDO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA AJUDA DE PASSAGENS PARAPARTICIPAR DE ENSAIOS DA FILAMONICA EUGENIOL VASCONCELOS, DA CIDADEDE PICUI A ESTA CIDADE E VICE-VERSA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/11/2003 | 1625.00 | 08740466000135 | ANA CLAUDIA DE PONTES SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS D/MUNICIPIO REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/11/2003 | 956.59 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/11/2003 | 75.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO QUANDO PARTICIPANDO DE CONFERENCIA DE SAUDE NA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/11/2003 | 1347.50 | 08740466000135 | ANTONIO MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/11/2003 | 1559.20 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/11/2003 | 617.52 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/11/2003 | 156.00 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REFEICOES E COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/11/2003 | 450.00 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUANDO NA CIDADEDE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/11/2003 | 1.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/11/2003 | 578.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS COMPETENCIA 03/1992CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/11/2003 | 129.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/11/2003 | 257.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 02/1992 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/11/2003 | 150.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/11/2003 | 78.00 | 00000095401482 | FRANCISCO RANIERI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/11/2003 | 250.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NO TRATOR COLETOR DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/11/2003 | 250.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/11/2003 | 510.00 | 00093986491520 | RADIMARCIO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESGAS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/11/2003 | 85.00 | 00003386685439 | ALEXANDRE FABIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE CISTERNA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/11/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/11/2003 | 720.00 | 08740466000135 | SANDRA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA CONCEDIDA A PROFESSORES PARA PAGAMENTO A UNIVERSIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SET. OUTE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/11/2003 | 875.87 | 01896159000107 | INST.DE PREV.DOS SERVIDORES MUN. DE P.LAVRADA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REPASSE DE CONTRIBUICAOA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/11/2003 | 2264.80 | 01896159000107 | INST.DE PREV.DOS SERVIDORES MUN. DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REPASSE DE CONTRIBUICAOE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/11/2003 | 80.00 | 00064018652453 | COSME VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO EM RETOQUES DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE GALENTE N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/11/2003 | 9.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LAMPADA PARA S-10 CONFORME CUPOM FISCAL 000813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002831 | 25/11/2003 | 3671.07 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/11/2003 | 1604.02 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF.N§002623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/11/2003 | 2156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME NF.005398005399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/11/2003 | 844.00 | 04512132000153 | CEARA DIESEL-MARIA DA GUIA A.SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA MANUTENCAODO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002827 | 25/11/2003 | 2200.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/11/2003 | 136.70 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA D/SEC.MUN.DE SAUDE PARA REFEICOES QUANDO COM PACIENTES P/REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/11/2003 | 610.00 | 24098477000896 | LABORATORIO TECNOLOGIA FARMACEUTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES CONFORME NF. 001495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/11/2003 | 1272.67 | 08778268000160 | SES - FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONTRIBUICAO PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/11/2003 | 120.80 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/11/2003 | 40.20 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME CUPOM FISCAL 012808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/11/2003 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE PUBLICACOEDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AS ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/11/2003 | 640.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DO SALDO PELOS SERVICOS DE PINTURAS DECORATIVAS E CONFECCOES DE FAIXAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/11/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/11/2003 | 30.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE SODA INOX NO VEICULO VAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 006693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/11/2003 | 150.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA PARA VEICULO VAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 003073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/11/2003 | 1286.00 | 00060103108491 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE FARDAMENTOP/CRIANCAS DA ESCOLA MARIA ELENITA DE V.CARVALHO N/CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/11/2003 | 1170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO VAN DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 024214/215 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/11/2003 | 9.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/11/2003 | 3.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002854 | 27/11/2003 | 1660.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/11/2003 | 230.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES-MARIA ROSANGELA L.SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GRINALDAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA ESPOSA DO EX-PREFEITO ANTONIO C.NETO D/ MUNICIPIO, CONFORME NFVC. 00658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/11/2003 | 500.00 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSOR DE COMUNICACAO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/11/2003 | 3600.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADES DA Z.RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/11/2003 | 1320.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/11/2003 | 783.17 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DO PAGAMENTO DE ELETRIFICACAO RURAL DAS COMUNIDADES CANTA GALO N/MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/11/2003 | 1250.00 | 00039808513468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM POLO MINERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/11/2003 | 10.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIFERENCA DAGUA PARA C ONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/11/2003 | 417.00 | 00003174477425 | JOSE HOZANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAOMATA-BURRO NA COMUNIDADE GALANTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/11/2003 | 2.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/11/2003 | 302.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/11/2003 | 470.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/11/2003 | 7.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/11/2003 | 300.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FGTS DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/11/2003 | 1260.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A ESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/11/2003 | 250.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME NFS001092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/11/2003 | 520.00 | 00007861770478 | JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE LANTERNAGEMNA CAMIONETA D-20 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/11/2003 | 287.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/11/2003 | 900.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/11/2003 | 520.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS NASAMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/11/2003 | 1400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE OXIGENIO GAS CILINDRO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/CIDADE, CONFORME NF. 00224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/11/2003 | 80.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA DA SEC.MUN.DE SAUDE, CONFORME NF. 001811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/11/2003 | 80.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CAMARA DE AR PARA TRATOR FORD D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 001534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/11/2003 | 105.00 | 09243023000100 | CICAL COM.CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ARAME PARA REPETIDORA DESTA CIDADE, CONFORME NFVC 022569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/11/2003 | 617.50 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF.02774EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2003 | 2500.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 001227 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002875 | 01/12/2003 | 2300.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/USO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/12/2003 | 74.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DAGUA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2003 | 240.00 | 00048830780430 | ANTONIO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANMTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082001 | 0002876 | 01/12/2003 | 3490.00 | 00004105599461 | ODAIR JOSE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2003 | 300.00 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO NA CIDADE DE J.PESSOA A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2003 | 650.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIALE IMPLANTE DE POSTES P/ELETRIFICACAO DA REDE DE BAIXA TENSAO DE PARTE DA COMUNIDADE PAPA-FINA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/12/2003 | 60.00 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/12/2003 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/12/2003 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/12/2003 | 4.13 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/12/2003 | 76.00 | 35419951000184 | PAULO DE BARROS SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/12/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/12/2003 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/12/2003 | 1152.00 | 08740466000135 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002892 | 03/12/2003 | 2500.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/12/2003 | 250.00 | 00040725448415 | JOSE RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS D/CIDADE A PICUICOM PESSOAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL, REFERENTE AO MESDE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/12/2003 | 307.55 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/12/2003 | 702.00 | 00005159101470 | MARIA DAS VITORIAS A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/12/2003 | 250.00 | 00028569997434 | ERNANI FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA DE REPENTE A CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/12/2003 | 250.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS, RELATIVO AO MES DE OUT/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/12/2003 | 608.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONFORME NFA. 486350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/12/2003 | 700.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PROCESSAMENTO E DIGITACAODOS SISTEMAS DE SAUDE AIH/BPA/SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/12/2003 | 800.00 | 08522435000108 | DROGARIA ANA PAULA-LURDEMAR FARIAS O.MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC 1008/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/12/2003 | 85.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS QUANDO NA CIDADE DE J.PESSOA PARTICIPANDO DE AVALIACAO DO CADSUS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/12/2003 | 230.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COLOCACAO DE VIDROS EM PORTAS E JANELOES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/12/2003 | 80.00 | 00002529408491 | BENEDITO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ALUGUEL P/ APOIO A FUNCIONARIOS DA SEC.MUN. SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/12/2003 | 130.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO AO TECNICO DO IEC D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGO. E SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/12/2003 | 30.00 | 00003290621405 | RUBIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS NO CARRO DE APOIO DA SAUDE DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/12/2003 | 130.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO A TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SET. OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/12/2003 | 1090.00 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/12/2003 | 1600.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/12/2003 | 5150.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/12/2003 | 100.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDA Z.RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/12/2003 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/12/2003 | 250.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/12/2003 | 240.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/12/2003 | 250.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE HORAS EXTRAS NOS PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/12/2003 | 60.00 | 35440502000118 | IVANEIDE RIBEIRO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UM VENTILADORPARA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC. 1851 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/12/2003 | 464.44 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONEXAO VIA INTERNET DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/12/2003 | 6330.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 1458 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/12/2003 | 601.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA. 486349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162002 | 0002901 | 04/12/2003 | 13255.52 | 35504091000187 | MTF CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DO SALDO PELA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE DESTRIBUICAO RURAL NA COMUNIDADE CALDEIRAO N/MUNICIPIO,CONFORME NF. N§ 0239 EM ANEXO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/12/2003 | 1000.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO LOTEAMENTO JOSE ALBINO D/CIDADE/CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/12/2003 | 172.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA CARAVAN D/MUNICIPIO, CONFORME NF.000898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002921 | 05/12/2003 | 640.23 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NFVC. 08188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/12/2003 | 60.00 | 02792181000161 | ALINE OTICA-ZENILDE QUITERIA F. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ARMACAO E LENTES BRANCA PARA ATENDER A PESSOA D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC.00563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/12/2003 | 185.34 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONF.NF.108136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002923 | 06/12/2003 | 790.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS PARA CAMIONETA S-10 LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF. 001537 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/12/2003 | 106.80 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/12/2003 | 72.83 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DAS DUPLICATAS 31760/03 E 31942/03 COM VENCIMENTO 14 E 21/11/2003, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/12/2003 | 229.95 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO SECRETARIDESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 040001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/12/2003 | 94.58 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS PELA CONEXAO VIA INTERNET, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/12/2003 | 80.00 | 00003287382470 | JOSE CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA EMRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/12/2003 | 1000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVOAO MES DE NOV/2003, CONFORME NFS. 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/12/2003 | 1161.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 00189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/12/2003 | 799.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/12/2003 | 1093.26 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/12/2003 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROJETOS DA SEC.MUN. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/12/2003 | 20.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA P/AMBULANCIA D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 43045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/12/2003 | 29735.46 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/12/2003 | 535.32 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF.AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/12/2003 | 1200.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA MANUTENCAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/12/2003 | 117.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES NO PECIENTE SEVERINA JOANA C.TEOFILO, CONFORME NFS. 025442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/12/2003 | 930.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS/SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/12/2003 | 1207.01 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/12/2003 | 5200.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO DA Z.RURAL A ESTA CIDADE P/PARTICIPAR DE ENCONTROS PEDAGOGICOS DURANTE OS MESES DE AGO. A NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/12/2003 | 36730.78 | 08740466000135 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/12/2003 | 5454.45 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/12/2003 | 855.83 | 99999999999999 | NUBIA RAIMUNDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/12/2003 | 520.00 | 99999999999999 | CARLA SAYONARA M. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/12/2003 | 2115.00 | 99999999999999 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF.AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/12/2003 | 700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA S-10 LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 02548 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/12/2003 | 2405.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA S-10 LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF. 000174 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/12/2003 | 139.30 | 08740466000135 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO COM PASSAGENSDE PICUI A ESTA CIDADE A MUSICOS PARA PARTICIPAREM DE ENSAIOS JUNTOA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002959 | 10/12/2003 | 5400.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO, CONFORME NF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/12/2003 | 1180.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/12/2003 | 4881.43 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM INSS/EMPRESA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/12/2003 | 1659.94 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/12/2003 | 185.34 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO PARA DESPESAS DE REFEICOES A ASSESSOR DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/12/2003 | 158.09 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO PARA COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/12/2003 | 250.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/12/2003 | 746.00 | 00000095401482 | FRANCISCO RANIERI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA MURADA DO CLUBE MARIO VASCONCELOS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/12/2003 | 250.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/12/2003 | 6.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/12/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PROGRAMA RECOMECO RELATIVO AOS MESES DE SET., OUT. E NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002967 | 11/12/2003 | 1400.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/12/2003 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PLACA INDICATIVA PARA TURMA CONCLUINTE, CONFORME NF. 001650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ELIANE CIRILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA MONITORES PETI RELATIVO AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/12/2003 | 75.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO AO TECNICO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/12/2003 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO AGENTE PROG RAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/12/2003 | 30.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 001265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/12/2003 | 165.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 00696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/12/2003 | 18.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA, CONFORME CUPOM FISCAL 1176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/12/2003 | 160.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSORIOS E PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/12/2003 | 144.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LEITE INNATURA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNIICIPIO, CONFORME NFA. 470503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022003 | 0002973 | 12/12/2003 | 3113.92 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/12/2003 | 60.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO D/PREFEITURA, CONFORME NFS. 00647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/12/2003 | 1055.38 | 99999999999999 | JEQUIMAAN BEZERRA DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/12/2003 | 7642.62 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/12/2003 | 753.66 | 99999999999999 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/12/2003 | 1161.11 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/12/2003 | 29395.54 | 99999999999999 | ADELINA DA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/12/2003 | 3320.40 | 99999999999999 | DIOGO KENNEDY DANTAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/12/2003 | 6601.54 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/12/2003 | 24.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 00496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/12/2003 | 480.52 | 02726350000165 | CAMPINA ALIMENTOS - MARISSANDRA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 001268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/12/2003 | 44.80 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/12/2003 | 8.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SANEAMENTO DAGUA PARA CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/12/2003 | 15818.26 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/12/2003 | 625.00 | 99999999999999 | DAMIAO SOUZA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/12/2003 | 2086.00 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/12/2003 | 1576.76 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/12/2003 | 200.00 | 00034309500404 | GRACILIANO CALIXTO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE APLICACAO DE QUESTINOCARIOS/FAZENDEIROS JUNTO AOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS ASSOCIADOS NA ASCOPLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/12/2003 | 1757.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SANEAMENTO DAGUA PARA CONSUMO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/12/2003 | 57.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DA CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/12/2003 | 477.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DA CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/12/2003 | 1797.07 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/12/2003 | 92.26 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO PELA CONEXAO BCNNET COM ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/12/2003 | 109.00 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/12/2003 | 780.00 | 09157884000167 | MORTUARIA BOM JESUS - J.GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSLADO E FORNECIMENTODE ATAUDES PARA ATENDER A PESSOAS INDIGENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 000638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/12/2003 | 59.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/12/2003 | 612.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/12/2003 | 305.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/12/2003 | 639.88 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/12/2003 | 94.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/12/2003 | 1620.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PUBLICACOES DE NOTAS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/12/2003 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/12/2003 | 1633.80 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/12/2003 | 65.00 | 00003242084489 | FERNANDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA DESPESAS COM PASAGENS, POR SE TRATAR DE CARENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/12/2003 | 520.00 | 00007861770478 | JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SALDO PELOS SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/12/2003 | 100.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS A MOTORISTA DA SEC.SAUDE, QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/12/2003 | 600.00 | 00002552626475 | GILSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/12/2003 | 961.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/12/2003 | 250.00 | 00040725448415 | JOSE RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A CUITE COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/12/2003 | 386.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU-UVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MENSALIDADES DA UVA DAS PROFESSORAS M.DA LUZ BARROS E M.SOCORRO DOS S.SOUSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/12/2003 | 89.60 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003017 | 18/12/2003 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS PARA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 001546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/12/2003 | 667.00 | 02450589000155 | INCAL IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONF.NF. 053243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/12/2003 | 300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA RENOVACAO DE PNEUS DA CAMIONETA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 23874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/12/2003 | 112.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/12/2003 | 891.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000707/708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/12/2003 | 29.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DAGUA SANEADA DA RESIDENCIA DO SR. JOSE ANTONIO S.OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/12/2003 | 783.17 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DA ELETRIFICACAO RURAL DAS COMUNIDADE CANTA GALO E SAO GONCALO N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/12/2003 | 764.20 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA D/CIDADE, CONF. NF. 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/12/2003 | 150.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/12/2003 | 3150.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/12/2003 | 597.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/12/2003 | 2778.86 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/12/2003 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/12/2003 | 3600.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/12/2003 | 2550.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESGAS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 002887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/12/2003 | 370.92 | 24098477000896 | LABORATORIO TECNOLOGIA FARMACEUTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONFORME NF. 1318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/12/2003 | 631.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/12/2003 | 1749.95 | 99999999999999 | ADRIANO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/12/2003 | 3600.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA PARA CONSUMO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/12/2003 | 530.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO MAESTRO E MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS QUANDO PARTICIPANDO DE ENSAIOS N/CIDADE, RLATIVO AOS MESES DE AGO.SET.OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/12/2003 | 140.41 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 109409 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/12/2003 | 1470.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF00206/207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/12/2003 | 22.89 | 02773629000361 | XEROX COM. E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DA DUPLICATA/NF 0092020 VENCIDA EM 03/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/12/2003 | 547.89 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS CONEXAO VIA INTERNET, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/12/2003 | 500.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUZA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTALACAOE ATIVACAO DA REDE INTERNA PARA MICRO-COMPUTADORES DESTA PREFEITURACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/12/2003 | 733.95 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO P. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/12/2003 | 500.00 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSOR DE COMUNICACAO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003043 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ENGENHARIA CIVIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/12/2003 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NO ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/12/2003 | 1350.58 | 99999999999999 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/12/2003 | 465.05 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/12/2003 | 815.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/12/2003 | 13.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/12/2003 | 1088.88 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/12/2003 | 146.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003039 | 19/12/2003 | 1660.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/12/2003 | 840.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS COMPETENCIAS 03/04/E 05/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/12/2003 | 5000.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA KOMBIS, CAMIONETA D-20 E S-10 DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF. 00157/158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/12/2003 | 3845.10 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLARES D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 000159 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/12/2003 | 2592.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA KOMBIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 001230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003060 | 20/12/2003 | 1290.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DO MES DE AGO/2003 PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003061 | 20/12/2003 | 1290.00 | 00046141014704 | BERATANEO MELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DO MES DE AGO/2003 PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CUMARU A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003062 | 20/12/2003 | 417.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DO MES DE AGO/2003 PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003063 | 20/12/2003 | 417.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DO MES DE AGO/2003 PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE PATOS A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003064 | 20/12/2003 | 417.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DO MES DE NOV/2003 PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003065 | 20/12/2003 | 417.00 | 00001992463433 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DO MES DE SET/2003 PELO TRANSPORTE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003066 | 20/12/2003 | 417.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DO MES DE AGO/2003 RELATIVO AO TRANSPORTE E ESTUDANTES DA COMUNIDADE CALDEIRAO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/12/2003 | 3217.18 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF. 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/12/2003 | 2937.72 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATORES FORD E TRATOR MASSEY FERGUSSON CONF.NF. 00160 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/12/2003 | 128.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA D-20 DESTA PREFEITURA, CONFORME NF. 00498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/12/2003 | 17.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/12/2003 | 1.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/12/2003 | 226.55 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORENECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMIONETA D-20 CONFORME NF. 001231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/12/2003 | 79.00 | 00007861770478 | JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO CONSERTO DE UM TROMBONEDA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003071 | 22/12/2003 | 1500.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ USO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/12/2003 | 600.00 | 00048650005420 | FRANCISCO TARCISIO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS MOTO-TAXI A CIDADE DE PICUI E CUITE QUANDO A SERVICO DA SEC.MUN.DE SAUDE DURANTE OSMESES DE SET., OUT. E NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003084 | 23/12/2003 | 65.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/12/2003 | 4987.98 | 08740466000135 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/12/2003 | 209.00 | 00007537592764 | JOSIVANIO MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SR¦ JOSEFA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ST. RIACHO DOTAMANDUA N/MUNIICPIO, POR SE TRATAR DE CARENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/12/2003 | 1067.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/12/2003 | 40.00 | 08720112000129 | AUTO ELETRICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTALACAOELETRICA NA CAMIONETA D-20, CONFORME NFS. 004704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/12/2003 | 80.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA ESCOLA MARIA ELENITA DE V.CARVALHO N/CIDADE, CONFORME NF001422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/12/2003 | 395.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA S-10 LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF. 000914 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003094 | 23/12/2003 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS PARA KOMBI DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 001551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003095 | 23/12/2003 | 1290.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DO MES DE AGO/2003 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MALICA A ESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003096 | 23/12/2003 | 1700.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO SALDO DO MES DE NOVEMBRO E REF. A DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/12/2003 | 3600.00 | 00072707208434 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA PARA ATENDER A UNIDADES ESCOLARES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/12/2003 | 56.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/12/2003 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE TARIFAS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/12/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/12/2003 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/12/2003 | 600.00 | 00049897918434 | ROBERTO DA CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS MOTO-TAXI A CIDADE DE SOLEDADE AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E B.BRASIL A SERVICO D/PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE SET., OUT., E NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/12/2003 | 1294.91 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/12/2003 | 240.00 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF. 00089 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/12/2003 | 150.00 | 00020675860415 | EDUARDO GONCALVES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MONTAGEM NA BOMBA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/12/2003 | 490.00 | 00030264871472 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE SALDO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO ACUDE DO ESTADO DA COMUNIDADE C.DENTRO N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/12/2003 | 300.00 | 00065111095420 | FRANCISCO MATIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA SISTEMA E FOSSA SEPTICA DA ESC.MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAICARINHA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/12/2003 | 70.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA RECUPERACAO DE BOMBA DAGUA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NFS. 4336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/12/2003 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UMA BOMBA DAGUA PARA MATADOURO PUBLICO, CONFORME NF. 001423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/12/2003 | 1630.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/12/2003 | 452.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA TRATORES D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 001232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/12/2003 | 20.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA PARA CAMIONETA D-20 DESTA PREFEITURA, CONFORME NF. 2023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/12/2003 | 135.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 006196 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/12/2003 | 400.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13§ SAL/03 A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/12/2003 | 1792.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 005480/81 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/12/2003 | 1208.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/12/2003 | 2026.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/12/2003 | 28.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA PARA AMBULANCIA CARAVAN D/MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 002392 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/12/2003 | 5500.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE PELOS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003106 | 29/12/2003 | 1470.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2003 | 35.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DA CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2003 | 108.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS/SERVIDORES EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2003 | 36707.80 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/12/2003 | 5454.45 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2003 | 855.83 | 99999999999999 | NUBIA RAIMUNDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2003 | 625.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DE C.GRANDE A ESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SET.OUT. E NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2003 | 93.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS/SERVIDORES SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2003 | 5200.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO PRODUTIVIDAE PELOS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2003 | 1120.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/12/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003122 | 30/12/2003 | 3000.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR CONFORME NF. E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2003 | 6350.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 001463 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2003 | 800.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOV. E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2003 | 2.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2003 | 98.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2003 | 147.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/12/2003 | 1.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/12/2003 | 4.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/12/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/12/2003 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/12/2003 | 1.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/12/2003 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/12/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/12/2003 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/12/2003 | 1636.33 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/12/2003 | 22.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/12/2003 | 900.00 | 00007848390420 | SEBASTIAO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/12/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSAS DO PETI, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/12/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DE PONTES SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSA AOS AGENTES JOVENSRELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/12/2003 | 1435.00 | 08740466000135 | ANTONIO MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/12/2003 | 60.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS NA SALA DE VACINACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AOSMESES DE SET. E OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/12/2003 | 31.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/12/2003 | 210.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE TARIFAS SERVIDORES DA SECDE EDUCACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/12/2003 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/12/2003 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024